大学内部审计工作总结（四篇）

第3页共3页大学内部审计工作总结____年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会＂____＂重要思想和＂____＂会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计____余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了＂经济卫士＂和＂参谋助手＂的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为____年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀____员和＂三育人＂工作先进个人。一.基础建设____年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持＂完善自我，提高认识＂的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员____名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计____资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为＂思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效＂的工作高手。1.派一名同志随同教育厅考察____赴____国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文____篇。三.参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集____已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集____每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。四.参与校办产业改革＂科教兴国＂和＂发展高科技，实现产业化＂这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小____体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。大学内部审计工作总结（二）我校审计处在____年中，认真履行了内部审计监督、评价与服务的职能，对于促进我校遵守国家财经法规，规范内部管理，加强廉政建设，维护学校自身合法权益，防范风险，提高教育资金使用效益起到了积极作用。根据《省教育厅____省教育审计工作要点及工作计划____》及《齐齐哈尔大学审计工作计划》中提出的任务和要求，一年来在上级审计部门和教育厅财审处的指导下，在学校党委和行政的领导下，审计处认真开展工作，按时完成了各项工作计划，现总结如下：一、认真学习和____十八精神，进一步推进我校审计工作水平的提高____是在全面建设小康社会关键时期召开的重要会议，以建设____文化强国为奋斗目标，贯彻落实我校“____”规划，进一步推进我校高水平大学建设，发挥我校在____省西部地区文化传承引领作用，促进____文化大发展大繁荣，审计处党支部对全会的学习进行了认真____，精心安排，切实抓好全会精神的学习宣传。重点学习了____公报和《____深化文化体制改革推动____文化大发展大繁荣若干重大问题____决定》以及党报党刊和主题网站上的相关解读文章。切实把____宣传到全处职工，把职工的思想统一到____上来。把学习____，作为本年度和今后一个时期党日团日活动的主要内容，深入开展____核心价值体系教育活动，积极开展创先争优活动，创新活动形式，丰富活动内容。深入开展学习型____建设活动，注重机制建设，拓宽学习视野，提升理论素养。坚持“全面审计、突出重点；依法审计、源头治理；科学审计、服务大局”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，紧紧围绕学校重点工作和重点项目及年初工作计划开展工作，积极履行审计监督职能，创新审计方式，提高审计质量。二、修订《齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度》，促进领导干部勤政廉政审计处在原有制度基础之上，重新修订了《齐齐哈尔大学处级领导干部经济责任审计制度》，经征求各部门意见，于____年____月____日经校长办公（扩大）会议讨论通过，印发成文。在这个制度中，学校成立了由____部、人事处、____、监察处、审计处等部门组成的经济责任审计联席会议____，由其履行制定年度经济责任审计计划、指导、检查、协调本单位的经济责任审计工作、交流和通报经济责任审计情况、研究、解决经济责任审计中的困难与问题等职责。并对处级领导干部经济责任审计实施程序、被审单位需提供的资料及审计内容做了详细的规定。这个制度的制订，将有利于于加强对处级领导干部的管理和监督，正确评价领导干部任期经济责任，促进领导干部勤政廉政以及全面履行职责。三、开展财务收支定期审计工作，促进学校加强资金和财产物资的安全和管理1、接受国有资产管理处的委托，完成了对培训中心、游泳馆、体育馆、音乐厅、购物中心____年____月-____月经营目标完成情况审计工作，审计金额____万元。2、根据学校____年审计工作计划，经校领导批准，审计处组成审计小组对学校独立核算的工会、伙食科、农场、一卡通财务____年度财务收支情况进行了定期审计，审计金额____万元，查出存在的问题____个，提出合理化审计建议____条。在审计中，我们根据国家相关财经法规及学校财务制度要求，一是以资金流向为重点，____资金计划管理的准确性、资金收付程序的规范性、资金支付审批控制的有效性，评价资金使用的经济性和效益性，进一步促进加强资金管理，确保资金运转的安全、高效；二是重点检查财务管理控制程序的健全性，核实财务支出的真实性，各项款项支付控制的有效性，会计核算基础工作的规范性。通过上述审计工作，有效地促进了被审单位提高财务管理水平，实现了审计的监督、评价和服务的职能。四、完成工程项目结算审计工作，促进基建修缮工程项目管理1、全年共完成培训中心屋面防水工程、3#学生公寓维修工程、东____区自来水管线维修工程、高层等建筑采暖系统改造等修缮工程审计项目____项，审计金额____万元，审计认定数____万元，核减额达____万元，核减比例____%；2、委托中介机构完成地下停车场工程临时用电工程、____kv电源移设改造工程结算审计工作。审计金额____万元，审计认定数____万元，核减率____%。在工程结算审计过程中，我们注意将审计关口前移，实行跟踪审计。要求建设单位在隐蔽工程开工前，应及时告知审计部门，以便审计人员能及早介入。然后在隐蔽工程施工前，由审计人员到实地进行踏勘，了解工程原貌情况及施工____全过程，梳理出施工过程中的重要环节，进行特别____。同时对隐蔽工程审计所需相关前期资料是否齐全进行检查。最后在隐蔽工程施工过程中由审计人员实施了事中抽查，对于施工过程中的重点环节实施有针对性地实地勘察审核，并做好决算审计所需资料的收集。通过开展工程项目结算审计工作，促进了工程项目建设有关单位加强管理，保障了建设、修缮投资合法、合理使用，正确评价投资效益，促进基建、修缮工程项目管理水平的提高。五、加强采购项目的审计监督，提高教育资金使用效益一年来，审计处共参加工程和设备招标项目____项，中标金额____万元，节约资金____万元，节约率达____%；参加询价若干项。在采购项目监督过程中，审计处主要从采购文件编制的合法性、合规性；采购文件中所列的有关技术参数及评标标准的合理性、规范性；投标人的资质是否符合国家有关法规和招标文件的规定；开标程序的规范性和合法性；评标是否坚持公平、公正的原则；定标程序、方法的合规性等方面进行审计监督。以保证学校采购项目的真实性、合法性、合规性和效益性。五、严格合同审签，把好工程和设备采购合同审签关____年中，审计处共审签合同____余个，合同金额____万元，提出建议____余条。审签过程中，审计处认真履行职责，从合同签订的主体、设备或工程项目清单（含数量和质量）、价款、履行期限、地点和方式以及违约责任等方面逐条进行认真____。在保证合同控制的全面性及有效性、规范合同签订、维护学校合法利益等方面发挥了积极的作用。六、加强工程和设备采购项目验收工作，保证工程和设备质量符合合同要求审计处作为监督部门参加工程和设备采购项目的验收工作。主要是检查工程项目和设备是否符合招标文件和合同有关条款的要求，对采购项目的质量、数量、规格型号及技术参数等进行符合性进行检查。____年，审计处共计参加修缮工程验收项目____项，其中整改项目____项、待明年验收项目____项；修缮工程质保验收项目____项，其中不合格项目____项；设备采购验收项目____项，其中整改项目____项；基建配套工程质保验收____项，其中不合格项目____项。七、认真完成教育厅财审处交给的审计工作任务。1、我处一名同志参加了教育厅财审处____的《____省教育内部审计工作质量考核评价体系》编写组，负责起草、编制《____省政府采购审计制度》、《____省政府采购审计评价标准》及相关的审计流程，为全省教育内部审计工作质量考核评价提供工作依据，推进教育审计质量进一步提高。2、我处一名同志于今年____月份参加了教育厅财审处委托的对齐齐哈尔铁路工程学校原校长离任审计的审计小组，为教育厅财审处正确评价原校长任期经济责任提供了依据。3、我处一名同志于今年____月份参加了教育厅财审处____的对____商业大学、东北农业大学等高校奖助学金管理及发放的专项审计工作，对贯彻落实国家和我____奖助学金相关政策及规定，规范奖助学金管理，确保惠民政策落实到位，维护省属高校受助和获奖学生的利益，都起到了积极的意义。八、积极参加上级主管部门举办的学习活动，努力创新工作思路，提高审计工作水平我处一名同志于今年____月____日至____日参加了了____省内部审计协会在____举办的全省审计专业技术人员继续教育投资审计培训班，一名同志于今年____月____日至____日参加了教育厅财审处举办的全省教育系统审计负责人培训班，促进教育审计工作人员业务素质提高，强化内部审计工作质量。一年来，审计处全体人员克服人员少、任务重的困难，在上级审计部门和省教育厅财审处的指导、学校领导的大力支持下，全面履行内部审计职责，在维护财经秩序、加强和改善学校经营管理、提高经济效益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用，取得了可喜的成绩。大学内部审计工作总结（三）我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：一，加强学习，更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。二，以____为指导，创新内审工作在新的形势面前，审计工作要适应____的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。三，审计工作开展情况参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目____余项；监督签订经济合同____余份；涉及资金近____万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目____项，其中：委托审计____项，自审项目____项。全年审计资金总额____万元，定案资金总额____万元，审减额____万元。一年中，在自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴____项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校____年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督工作；人员招聘录用工作；职称评审监督工作；学校新生的录取工作；各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。四，工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。大学内部审计工作总结（四）____年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以____为指导，积极落实____，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。一、财务收支及效益审计年初确定了____项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计____项，评建专项资金审计____项，专项审计调查____项，预决算审计____项，审计回访____项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校____个亿____个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的____年工会财务收支情况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校____年预算及预算执行情况审计；动科学院畜牧研究所____年至____年的财务收支情况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；____年学校安排的____万元实验室建设专项经费，____万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入情况专项调查；大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；____年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书____份，出具审计报告____份。审计资金____万元，审出违规资金____万元，财务处理不当资金____万元，纠正不合规账务处理资金____万元，挽回损失金额____万元，审出管理过程中存在的____多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。科研课题结题审计全年完成____项，审计金额____万元。审查并审签了学校____个各