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文档简介
工单管理规范1.目的
规范工单内/外物料的领用、发放、补料、超领作业流程,提高订单完成效率以及工单关结的时效性,特制定本流程。2.适用范围工单内各环节领料、补料,发料、请购物料时参照此流程作业。3.规范性引用文件无。4.定义对工单发料、物料领料的管控进行的规定。5.职责5.1工程负责评估制定工单物料的损耗率,针对超领原因进行分析。5.2PMC负责正常订单的物料需求申请以及工单物料的开立,补料需求单的申请。5.3采购部负责对正常订单的物料采买以及补料需求物料的采买。5.4制造部门按要求填写《领料单》、《超额补料申请单》。5.5仓库按照各部门提供的领料单据数量、重量进行发放。6.作业程序与内容6.1由采购部根据《采购申请单》转单成《采购订单》给供应商。6.2由仓库根据《采购订单》对供应商来料进行收料。6.3由PPC根据订单需求开立《生产用料清单》,投料单应详细填写单据编号、工单号、物料编码、物料名称、型号规格、物料数量(依工程制定的物料损耗标准)等相关信息。当同种物料有两个以上供应商时,应根据客户需求或BOM清单在生产制令单上备注指定的供应商。否则,仓库将视为该物料对供应商无特定要求,按先进先出原则发放物料。6.4第二天生产投产的《生产用料清单》必须在第一天下午19:00前发出指令给仓库以及领料员。6.5仓库管理员应严格按照《生产用料清单》要求的规格、数量发料并做好帐卡记录。发放物料时应将物料放入交接区、与生产线领料员进行交接,核对若有异常及时反馈给仓库管理员进行处理。当确认无误后在单据上签字,单据提交帐务员入帐(仓库留底一联、财务一联、PMC一联、生产部一联)。6.6对于ACF导电胶、各种保护膜、UV胶水等特殊物料不便拆分包装时需整包装发放,超发部分在备注栏记生产存量,可在下次发料时扣减。6.7制造单位需建立电子台帐对各物料使用状况进行管控并记录于《工单结案状况表》中;生产数量满足工单数量,即对该工单予以关结,如工单数量有差异,则按以下流程作业:6.7.1当生产过程中因来料不良品退仓后,物料不够订单生产,由生产部根据退料数量开《退料单》退仓库,由仓库通知供应商补料后再发放给产线。6.7.2当生产过程中因制程不良率超过PMC规定损耗时,物料不够订单生产由制造部根据订单需求量开《补料单》,并说明超领原因;《补料单》经制造经理审核后转工程分析。6.7.3工程对超领原因进行分析并出具分析报告,经工程经理审核后由制造部提交PMC经理审核。6.7.4MC根据《补料单》申请数量,清查库存数量,如库存不够补料时开出《采购申请单》申请买料。6.7.5《采购申请单》经PMC经理审核并判责,PMC经理与责任部门经理一起找总经理说明超领原因及责任处理意见,总经理批准后由MC在ERP上下达《采购申请单》给采购。6.7.6采购依物料需求下达采购订单给供应商采购物料。6.7.7物料到料并送检IQC合格后,仓管通知领料员领料生产,直至工单关结。7.记录7.1《领料单》系统单据7.2《
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