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文档简介
2019年三合一管理体系管理评审报告评审目的总经理参加人员管代、职业健康安全事务代表、公司各部门负责人时间地点2019年5月23日上午在会议室召开管理评审会议评审质量管理体系:a)以往管理评审所采取措施的情况:不适用,本次为第一次管理评审。b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化:公司已识别与我司质量管理体系运行相关的内外部因素,运行至今内外部因素暂无变化。c)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势:1)顾客满意和相关方的反馈:的顾客满意度调查所有客户的满意度得分均达到90分以上的目标,没有客户抱怨,品质稳定。2)目标指标的实现程度:所有部门和公司的品质目标全部达成;3)过程绩效以及产品和服务的符合性:公司质量管理各过程运行正常,所有指标都达到公司设定的目标。产品和服务全部符合客户要求;4)不合格以及纠正措施:不合格情况已整改完成;5)监视和测量结果:各项过程参数和检验结果均合格;6)审核结果:内部审核发现1个不符合项,已整改完成,体系符合标准要求;7)外部供方的绩效:供应商产品质量稳定,未发现不良或客户抱怨。d)资源的充分性:公司各部门资源配置充分,暂无需变更或新增;产生或变化;f)改进的机会:所有人员的记录运行及保存意识需要提高。评审结论环境和职业健康安全体系:a)以往管理评审所采取的措施:不适用,本次为第一次管理评审1)与环境和安全健康管理体系有关的内部和外部问题:暂无变化;理体系,已充分考虑了相关方的需求和期望,如如内部员工的职业健康安全要求;3)重要环境因素/重大危险源:已识别完整并进行目标管理;4)风险和机会:见机遇风险清单,目前暂无变c)环境/健康安全目标的实现程度:全部实现;d)组织环境绩/职业健康安全效方面的信息,包括以下方面的趋势:1)不符合与纠正措施:已完成;2)监视和测量结果:全部符合公司目标指标要求;3)合规性义务的履行情况:全部履行;4)审核结果:内审发现不符合项2项,已整改完成,符合标准要求。5)员工的参与和协商:已组织员工参与体系的建立和运行,并在过程中进行了沟通和协商。并达成一致。e)资源的充分性:充分,不需要新的配置;f)来自利益相关方的信息,包括抱怨:没有不良反馈;g)持续改进的机会:所有人员的记录运行及保存意识需要提高结论:此次管理评审结论总体是有效的,公司质量、环境、职业健康安全管理体系、资源提供、产品符合性均充分、适宜、有效,暂时不需要对体系进行任何公司将在此基础上,严格按照相关法规、管理体系标准、管理方
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