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文档简介

1质量环境职业健康安全管理体系内部审核检查表被审核部门审核人员审核时间9001条款及要求14001条款及要求条款及要求审核内容条款是否适用审核记录审核评价不符合描述4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境要求Q:1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?公司背景、经营范围、规模和设施等2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?公司已识别影响公司发展的内外部相关方，并定期评价E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有评审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?公司建立了评审计划并按计划实施内审E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?房地产市场，同行业竞争带来的风险4.2理解相关方的需求4.2理解相关方的需求Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需求2和期望·顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性业务人员对顾客的要求在合同中有记录已与顾客或外部供应商达成的合同有纸质版合同记录·行业规范及标准涉及本公司产品的标准有6条·和社区团体或非政府组织的协议无·法规法案·许可，执照或其他授权形式·监管机构发布的制度·条约，公约及草案·和公共机构及顾客的协议组织要求·自愿原则或行为规范·自愿标示或环境承诺·组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?咨询机构和第三方审核机构、合格供货商这些相关方的有关需求和期望有哪些?要求被满足3这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?4.3确定质量管理体系的范围的范围Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；明确2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持?文件、并形成了80个质量记录清单经过近4个月的运行是适宜和可行统的文件?4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标)确保其可用性?

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