ISO22000-2018食品安全管理体系全套程序文件

食品安全管理体系全套程序文件序号文件编号文件名称备注1文件控制程序2记录控制程序3内外部信息控制程序4组织环境及相关方控制程序5风险识别和应对控制程序6管理评审控制程序7人力资源管理程序8基础设施控制程序9标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序监视和测量装置控制程序内部审核控制程序产品的监视和测量控制程序外部供方管理控制外部提供过程、产品和服务的控生产过程控制程序生产安全卫生控制程序虫害控制程序不合格品控制程序紧急情况和事故处理控制程序改进措施控制程序应急准备和响应控制程序前提方案危害分析控制程序HACCP计划建立控制程序产品召回控制程序确认控制程序验证分析控制程序关键控制点与关键限值确定控分析评价控制程序更新控制程序文件和记录控制程序制定部门口资材部/采购组口管理部口资材组/货仓组口品管部□生产部口管理者代表□工程部口总经理效版件序号章节制定或修改内容日期1.0目的规范体系文件的编制、修订、更改、审批、发行和作废等管理，以确保各2.0适用范围凡本公司与食品安全管理管理体系有关的文件、资料(包括书外来文件)和记录均属之。3.0术语与定义4.0权责4.3各部门：负责本部门归口文件的编制、更改与审核和评审。负责本部门体系文件、资料5.0作业程序件发放、回收记录》,保存文件正本(含电子档),并填写《受控文件清单》。5.4外来文件的管理5.5.1临时文件有效期限为3个月，发行后3个月内自动失效。6.0相关文件责任部门文件的编规则外来文件接收与使用管理文件的作废与销毁管理文件的定期评审体系管理部部门负责人管理者代表总经理相关部门文控中心文控中心管理者代表文控中心使用部门体系管理部文件编制部门管理者代表文件编制规则管理一览表文件编制规则管理一览表内部联络/申请函文件编制规则管理一览表登记表受控文件清单XXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXX有限公司文件编号类别生效日期章节日期XXXX有限公司文件编号类别生效日期期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评无4.1人力资源部：为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。4.2品管部：负责技术风险分析、食品安全风险分4.3业务部：负责市场风险分析。4.4生产部：负责经营风险分析。4.5财务部：负责财务风险分析。5.2参与风险管理的人员应经过人力资源部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。5.3需考虑的风险有：5.3.1食品安全风险a.直接食品安全风险：产品食品安全问题，导致退货、换货等风险。b.间接食品安全风险：产品消费过程，损坏了顾客的人身权，应负民事赔偿责5.3.2环境风险a.产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库b.人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不融入以及企业运营的必要条件。d.经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩5.3.3经营风险疏忽，导致原材料数量以及食品安全上的不达标XXXX有限公司文件编号类别生效日期c.设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。d.供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风e.法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠5.3.4市场风险产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。c.价格风险：产品的价格风险受产品的成本、食品安全和声誉、d.促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等，5.3.5财务风险b.资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定c.资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风d.资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现e.收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。5.4环境因素分析、评价源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。量；规模经济；产品食品安全；市场份额；成本优势；广告攻势等。短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。等。5.5构造SWOT矩阵XXXX有限公司文件编号类别生效日期5.6制定行动计划无7.1《平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施》责任部门XXXX有限公司文件编号类别生效日期风险识别风险识别风险管理人员培训构造SWOT人力资源部相关部门人力资源部相关部门相关部门人力资源部相关部门竞争》XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期章节日期XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期4.2各相关部门：负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实4.3品管部：负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。5.1.1可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；5.1.2与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；5.1.3企业管理、战略优先、内部政策和承诺；5.1.4资源的获得和优先供给、技术变更；5.1.5与食品安全管理体系有关的相关方要求。5.3.1食品安全风险与机遇：直接产品食品安全风险与机遇、间接产品食品安全风险与机遇。5.3.2环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期5.3.4市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格、促销。5.3.5财务风险与机遇：有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收5.4食品安全风险；5.4.1直接食品安全风险：产品食品安全问题，导致退货、报废、修理等风险。5.5.1产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产。5.5.2人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消5.5.3政策环境：5.5.4经济环境：5.6.1原材料供应：5.6.2员工风险：5.6.3设施：5.6.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不5.6.5法律纠纷：5.7.1市场容量：XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期6.0相关文件无责任部门相关记录XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期无XXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXX有限公司文件编号类别生效日期章节日期XXXXX有限公司文件编号类别生效日期3.2岗前培训：指新进人员或转岗人员在上岗前由各部门或工段负责人组织实施岗位职责、专业技能、工作规范、管理体系相关知识、相关作业3.3在职培训：根据年度培训计划，开展专业技能、操作技能(包括特殊工种)培训，定期进行食品安全体系等培训，确保公司人员能力符4.2人力资源部：负责公司人力资源管理配置规划，组织4.3各部门：负责本部门人力资源配置及管理、制定《岗位职责说明书》,培训教材、实施岗必要时总经理审批后(计划外增补时)由人力资源XXXXX有限公司文件编号类别生效日期人员的聘用及人事制度的管理依据《聘用管理制度》、《员工5.3.1培训的内容法的法律法规、客户的要求或相关方的要求、消防5.3.2培训计划的制定与跟踪度培训计划表》提交管理者代表审核，总经理b)人力资源部根据生效的全厂《年度培训计划表》排出每个月的培训计划组织实施培训。月底前收集各部门《培训记录表c)《年度培训计划表》根据需要随时修订，经管理者代表审核，5.3.3培训讲师的要求5.3.4培训的实施入职培训：由人力资源部在新员工入职一个月内组织实在职培训：由人力资源部根据《年度培训计划表》组织各部门实5.3.5培训的考核与效果评估6.0相关文件6.1《员工激励管理程序》6.2《员工手册》7.1《岗位职责说明书》7.2《组织架构图》7.3《人力资源配置表》7.4《人员7.5《年度培训计划表》7.6《培训记录表》7.7《培训效果调查表》7.8《员XXXXX有限公司文件编号类别生效日期责任部门人力资源部各部门人力资源部各部门各部门各部门人力资源部各部门各部门人力资源部XXXXX有限公司文件编号类别生效日期附件1:《培训流程图》培训流程员工在职训练/特殊岗位培训/外部培训XXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXX有限公司文件编号类别生效日期章节XXXXX有限公司文件编号类别生效日期确保公司设备设施在安装、调试、使用、维修、保养和报废等各环节适用于本公司所有生产性设备、非生产性设备3.1关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。a)当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产b)虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈4.1人力资源部负责设备设施的安装、调试、维修、保养、报废等管4.3使用部门负责设备设施的申请、使用和日常保养。4.4采购部负责设备设施的采购、报废回收。资源部填写《资产类验收单》,相关人员签字后交采购部处5.2.2验收合格的设备设施由物管部统一编号和标识，并建立固定资产台账。5.2.3人力资源部对关键设备进行重点维护保养并做标识，建立《生产设备台账5.3.2设备设施的预防维护保养a)一级保养：使用部门每日操作前进行，并填写《设备保养点b)二级保养：人力资源部机电组每月进行一次，并填写维护保计划》,按计划定期半年或一年一次进行维护保养并记录。XXXXX有限公司文件编号类别生效日期5.4.1设备设施出现故障时由使用部门填写《维修/施5.4.2维修过程中产生的废零件，废抹布等废弃物依《废弃物管理程序》执行。5.4.3每次维修完成后，机电组应将维修结果记录于《5.5.1超过一年以上没有使用的设备设施由使用部门向人力资源部提出封存申请，并贴“封存标识。启用时同需向其申请，并经调试合格5.6.1机电组根据日常维修情况及关键设备配件用量进行统计申请备用及管理。5.7.1报废条件：损坏严重、确无修理价值、年代已久、型号淘汰等设备设施。6.4《废弃物管理程序》7.5《设备维修履历表》7.6《物料申请单》XXXXX有限公司文件编号类别生效日期责任部门安装、调试、各需求部门《设备维修履历XXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXX有限公司文件编号类别生效日期章节版次日期XXXXX有限公司文件编号类别生效日期对采购过程进行有效控制，确保所采购的产品价廉物美适用于本公司所有原材料、辅料、办公用品、模治具3.1A类物料：用于生产，直接构成产品或组成部份的物料(原材料3.3C类物料：不参与生产，但工厂实际运作需要之物料(包括：办公用品、后勤用品等)4.1采购部：负责原材料、辅料、采购及其采购过程的监4.2工程部：负责提供相关物料的规格、图纸及样板、价格评估表等。4.3品部管：负责供应商的产品质量验收及监5.1.1需求部门填写物料申请单，经部门负责人签字，总经理批准后提交给采购5.1.2采购部接收物料申请请单，如信息不完整时，必须在4小时内反家，进行询价、比价、议价，最终以质量、价格、交期、付款5.3.1估价---询价---比价---议价---核价。5.3.2估价a)本厂有能力估价部分：(外发加工)采购收到物料申请单后向工程部索要《价格评估表》,工程必须在2小时内提供《价格评估表》给采5.3.3采购确认最终《报价单》提交采购经理审核，总经理批准。5.4.1系统下单出采购订单部分：采购经理审核。5.4.2非系统下单出采购订单部分：采购经理审核，总经理批准生效。5.4.2非系统下单需附：①报价单②价格评估表XXXXX有限公司文件编号类别生效日期5.5.1跟催交期，如出现异常，采购需第一时间通知相关部门，及时更新最新交期。5.5.2质量跟进，如接品质异常通知，需及时跟进及处所有资料表单的归档依据《文件、资料与记录管理6.2《供应商管理程序》6.4《产品搬运，储存，包装与防护管理程6.5《检验和试验管理程序》7.1《物料申请单》XXXXX有限公司文件编号类别生效日期责任部门采购需求提出采购需求提出资料归档相关部门订购合同家电用品：冰箱、空调、微波炉厂务工程、车辆维修等XXXXX有限公司文件编号类别生效日期品管部及相关部门验收XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期章节XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期责任部门客户投诉信息客户投诉信息处理客户投诉信息回复改善效果确认各关联部门整报告XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期否(不合格投诉提出)是日笑责任部门会议讨论回复项客安排生产文货XXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXX有限公司文件编号类别生效日期章节日期XXX有限公司文件编号类别生效日期责任部门资料归档XXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXX有限公司文件编号类别生效日期章节XXXX有限公司文件编号类别生效日期本程序的目的是对公司食品安全体系中的监适用于本公司环境，食品安全管理体系中所用的监视与测量装置的控制计量标准所复现的量值之间关系的一组操作。3.6.2若为国内校正，则应追溯至国家标准，若为原厂校正，则应由原厂追溯至国际标3.7.1使用经外校合格之标准器，利用量值传递原理对检测设备进行校准。3.7.2凡先用标准件测量一组(比对件),再用被校件量测后比对者称3.7.3所有本程序出现的校验别“内校”或“校验作业”即为“仪器比对”。3.7.4“校验人员”即为“仪器比对人员3.8.1不用于产品品质上的测量，仅限于取值、维护任务或参考用的检测设备。3.8.2制造设备上用于观察机械状况的仪表等。3.9控制计划中需要进行测量系统分析的检测设备按《测量系统分析管理程序》执行4.1管理者代表：负责监测和测量设备采购、报废的核准。XXXX有限公司文件编号类别生效日期4.3工程部：负责新设备、工装和设施要求的评估，验证及使用培训。4.4品管部：负责对制造过程中监测与测量设备/装置的检定，5.1.3设备购入后，由工程部进行使用结果验证，以确5.1.4工程验证OK后由使用部门进行新设备仪器的验收，并完善对应的设备登录与日常的使用5.2.1人力资源部对食品安全可能具有重大影响的运行设备或事物进行例行监测和测量并设定年度的监测与测量计划，同时下发给各部门年度食品安全目标指标5.2.2品管部给出年度仪器检测清单及校验计划，并组织各部门进行配合检校。格。产厂家进行校准。5.2.5对与产品质量无关系，无需明确数据，仅供修理、比对或参考用的计量器具可免5.2.6公司运营过程中的三废，需委托公司当地环境监测部门进行监5.3.1检测设备在校正完成后需根据结果，加贴对应的校正标识，(合格，限用免校)5.3.3对于生产现场暂时不能移走或拆卸的报废计量器具，粘贴红色。XXXX有限公司文件编号类别生效日期5.4监测与测量设备的使用维护：管部进行确认。在重新检定/校准合格后方可继续使处的需进行通报。所有产品按《不合格品管理程序》发现测量仪器有偏差时，必须对其所测量的产品进行追溯，确保5.6.5因环境监测不符合事项，依《纠正及持续改进管理程序》执行。6.1《纠正及持续改进管理程序》6.3《测量系统分析管理程序》7.1设备保养点检记录表7.2生产设备台账7.3设备维修履历表7.4年度设备维护保养计划XXXX有限公司文件编号类别生效日期7.6资产类验收单责任部门仪器/设备检测设备的校正检测设备的检测设备的状态标识效处理使用部门使用部门使用部门XXXX有限公司文件编号类别生效日期NG业XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履历章节XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期适用于产品实现过程的管理，包括食品制作和窗口服务无4.1生产部：a)负责生产和服务过程实施、监视和测量；b)负责生产过程中生产设备的维护与保养4.3各部门：为生产和服务的顺利进行提供配5.1中央厨房的组建5.1.1厨务部根据管理手册7.1节的要求进行该中央厨房的产品《分店基础设施和维护方案》。5.1.4厨务部保证中央厨房正常动作所需物料的配置。5.2生产计划和准备：5.2.3每天开始工作前，中央厨房主管应检查厨房及其周围环境，食，加工、服务过程中应注意的事项。任何不清楚之处均在膳食加工XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期5.4生产实施与监控XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制点的负责员工。小组公司质量食品安全小组5.6.2质量小组通过其成员的操作或实施监督，保证食品安全危害控制措施得到落5.6.3质量小组应定期接受培训、更新知识，向上级汇报5.7生产和服务提供后活动5.7.2收工前，生产和服务现场、器具应得到清洁和必要时的消5.7.3各中央厨房对当天生产情况进行统计并制作当天生产报表。基础设施控制程序监视和测量装置控制程序不合格品和潜在不安全品控制程序控制纠正/预防措施控制程序工艺流程图和艺说明产品特性说明各工序和设备的作业指导书特殊过程确认记录特殊过程操作记录生产计划/领料单/入仓单生产日报表首检记录XXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXX有限公司文件编号类别生效日期章节日期XXXX有限公司文件编号类别生效日期确保和验证公司食品安全管理体系的适宜性和有效性，规范本公司内3.1严重不符合(主要不符合)a)缺少所要求的食品安全体系要素或多个次要不符合项发生在一个要素上。b)不合格品可能被装运、导致产品或服务的规定性能降低或c)审核员根据经验和判断很可能导致体系失效或严重降低产品和过程能力3.2一般不符合(次要不符合)c)审核员根据经验和判断不会导致出现如下不符合导致体系失效、降低过程控制能力、导致不合格产品被装运3.3观察项4.1管理者代表：负责选定合格的内审员组成审核小4.2体系管理部：负责组织实施内部审核工5.1制定年度审核计划5.2.1管理者代表负责选定合格的内审员组成审核小a)熟悉IS022000:2019标准并经内部培训合格的内审人XXXX有限公司文件编号类别生效日期5.3.1审核依据b,IS022000:2019标准。5.3.2制定审核检查表5.4召开审核首次会议首次会议，由各相关部门负责人、管理者代表或总经理及5.5实施审核审核员根据《内部审核检查表》上的检查内容对被审核部门进5.6召开末次会议审核结束后召开会议，说明不符合事项的审核情况，并得到受5.7不符合项报告5.8审核报告5.8.1审核结束一周内，由体系管理部编制《内审总结5.8.2《内审总结报告》及内审资料由体系管理部归档6.1《纠正及持续改进管理程序》7.1《会议签到表》7.2《年度审核计划表》7.3《内部审核检查表》XXXX有限公司文件编号类别生效日期责任部门审核计划管理者代表体系管理部体系管理部内部审核员体系管理部内部审核员管理者代表体系管理部部门负责人体系管理部体系管理部内部审核员证书不符合项报告不符合项纠正追踪表内审总结报告XXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXX有限公司文件编号类别生效日期章节日期XXXX有限公司文件编号类别生效日期对公司食品安全管理体系活动的过程及方法进行评审，确保体系持适用于本公司食品安全管理体系的评审工作，包括方针无4.2体系部：协助管理者代表组织实施管理评审工作。4.3各部门：负责准备本部门评审资料，并执行会议的相关决5.1年度管理评审计划5.1.1公司每年对食品安全管理体系运行情况至少进行1次评审。当内部/外部发生严重不5.1.2体系部于每年初制定《年度审核计划表》交总经理批准。5.2管理评审的准备5.2.1体系部根据评审计划提前二周通知各部门具体评审时间及提交的内容。5.2.2管理评审输入a)食品安全体系方针一致性及变更的需要，目标达成情况及其b)审核结果(包括体系内部审核、第二方审核、第c)顾客反馈(包括顾客满意度测量结果、i)包括实际和潜在的使用现场失效对质量、安全或环境5.3管理评审会议XXXX有限公司文件编号类别生效日期5.3.1总经理主持评审会议，管理者代表及各部门负责人参加。5.3.2总经理对评审内容做出结论及体系、资源、方针5.3.3管理评审的输出5.4管理评审总结报告5.4.2《管理评审报告》及所有管理评审的资料由体系部归档备6.2《纠正及持续改进管理程序》7.1“年度审核计划表”7.2“管理评审报告”7.3“不符合项报告”7.4“会议签到表”XXXX有限公司文件编号类别生效日期总经理年度审核计划表总经理体系部各部门经理总经理体系部各部门经理总经理、管理者代表各部门经理各部门评审报告签到表各部门评审报告总经理管理评审报告总经理体系部不符合项报告体系部不符合项报告XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期产品的监视和测量控制程序制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履历章节日期XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期采购的产品以及生产的产品(含半成品)的监视4.2仓库负责采购产品数量验收。5.1产品监视和测量的技术依据：和在加工过程中可能引入的其影响食品安全的因素)及其可接受水方提供生产卫生许可证、检验合格证或化验单、检疫合格证等，作为记录的一部分。5.2.3采购原料、辅料、与食品接触材料的验收应包括如下方面，这些方面的具看产品：产品标识正确，防止采购过期、假冒、伪劣商品；外观无开封、破损、发霉、受潮XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期闻气味：有食品本身特有的气味，无腐败变质异味和其他杂味；使用过期变质的材料。这种检查包括：包装、标识、外观、气味、质感等(见5.2.3)。对其清洁效果进行检查；使用器具时，应对其清洁和消毒效5.3.3厨师对每一道菜在出锅前应品尝，必要时调整口并在服务进行行保持对服务卫生和服务态度二方面进行持续监督。具体监视和测量准则见5.5产品的监视和测量记录XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期方面存在不符合时，包括潜在不安全产品，不得有不合格品和潜在不安全品控制程序各种原料、半成品、成品检验标准和方法采购控制程序生产过程控制程序紧急放行申请单首检记录工序巡检记录成品检验报告合格证不合格证XXXXXX有限公司文件编号类别不合格品和潜在不安全品控制程序生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别不合格品和潜在不安全品控制程序生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履历章节日期XXXXXX有限公司文件编号类别不合格品和潜在不安全品控制程序生效日期对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不4.1检查人员：对不合格品或服务予以标识，开具《不合格处理单》。4.3管理者代表：负责《不合格品处理单》审5.1产品的不合格控制5.1.1鉴别a)原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行；准进行；5.1.2标识b)由检验员开立《不合格外理单》,记录不合格的事实。5.1.3隔离5.1.4评审受的处置方式(包括返工，报废、召回或待处理品);对一时难以评审的不合格品，上报厨务部XXXXXX有限公司文件编号类别不合格品和潜在不安全品控制程序生效日期a)暂停放行同一批产品；b)追溯、重检验(全检)同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔离；d)不合格成品、半成品经评审可考虑返工的，或者报废，不c)不合格品经处理后，必须重新接受产品质量检验；5.2不合格服务的控制5.2.1不合格服务情况分为二种：b)一般不合格：服务态度不端正、不按操作规程工作等都视为一般不合格。考评时发现的、顾客投诉等均需要进行原因分析XXXXXX有限公司文件编号类别不合格品和潜在不安全品控制程序生效日期5.3.6对不合格的处理应首先考虑不影响客户应得的服务和产品供应。a)相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b)相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平(7.4.2);c)尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的合格产品处理(5.1)a)除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；b)证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果(即达到7.4.2平);c)充分抽样、分析和(或)充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全5.4召回XXXXXX有限公司文件编号类别不合格品和潜在不安全品控制程序生效日期前提方案控制程序危害分析控制程序食品安全验证程序召回控制程序纠正和预防措施控制程序不合格和潜在不安全品处理单退货单作废单整改通知单XXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXX有限公司文件编号类别生效日期章节日期XXXXX有限公司文件编号类别生效日期不符合的发生或再发生，以实现食品安全管理体系3.2预防措施：为消除潜在不符合项目或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措4.2职能部门：负责本部门的不符合项改善，及持续改进项目的确立与实5.1.1产品实现及内部审核过程中已开立《内部品质异常单》及《不符合项报告》的项5.1.3公司外部(顾客，第三方机构)投诉或因品质问题产生的异常或不符合的项XXXXX有限公司文件编号类别生效日期审核并参与改善过程的不定期(定期)监督。XXXXX有限公司文件编号类别生效日期技术和方法来进行实施如：控制图，试验设计(DOE),PPM分析，运动/人机工程分析，防5.9各职能部门应在取得改进成效的基础上总结，寻求进一步的改进机会，进行持续改善。6.3《数据收集及统计管理程序》6.5《不合格管理程序》7.1《持续改善报告》7.2《持续改善提案管制一览表》XXXXX有限公司文件编号类别生效日期责任部门纠正与预防开展纠正与预防实施纠正与预防追踪持续改进项目来源持续改进项目分类持续改进项目实施持续改进项目效果持续改进品质部责任部门品质部各职能部门责任部门改善部门 持续改善 持续改善XXXXX有限公司文件编号类别生效日期队建立业临时处置办法实施纠正效果确认防措施实施业制定改善计划改善计划织实施业XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履历章节日期XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期预案，在应急状况发生时做出有效的响应，防止和解决可能伴随的接受水平是必需的某一步骤。4.1管理者代表负责应急准备的协调和管理。4.2总经理承担响应5.1应急状况识别：a)突然停水：清洁工序的质量无法保证和食品制作无法继续进行；b)火灾发生：影响加工或服务的环境卫生不符合要求；c)传染病流行：食物和员工有可能成为传染病的传播途径；5.2制定应急预案XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期器具满足了管理体系要求后才能恢复生产，并重新考虑是否要进行食品安全生管理体系进行内部审核以及评审，以确定是否5.3响应的保障5.3.1管理者代表和各中央厨房主管应与当地政府(食品和卫生管理部门)、疾控中心、消防机关、抢险救灾中心、医院等机构，建立有效的信息沟通和抢5.3.3管理者代表认为可行并有必要时，可组织训练或演XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期5.4应急响应工、安全员等);b)迅速将危险或事故情况通知周围人员；5.4.3在应急现场的最高职级的主管应在事情发生的第一时间根据本a)控制事态，寻找原因并给予消除。b)进行必要的人员和c)报告其上级主管及直接报告总经理。在上级的授权下进d)靠自身力量不足以控制事态时，应急指挥者应拨打110或119、120、12情况的内容及采取的应急措施。必要时与食品主管部5.4.6总经理决定进一步的响应行动，包括善后和求助5.5报告与完善5.5.1应急处理完毕后，发生部门负责人应在三天内《应急报告书》,向管出《纠正和预防措施要求单》,要求有关部门对事故原因进行分析，针对原因采取纠正或预5.5.3事故处理完毕后，管理者代表应组织对本程序进行评审和改进。XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履历章节日期XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期无4.1食品安全小组负责实施危害分析所需的相关信息的收集、审核、确认，保持和更新。4.2管理者代表负责施危害分析所需的相关信息的批4.3各部门参与和配合完成危害分析预备步骤，并报告相关信息不适合情5.2危害分析预备步骤的输出进行验证，确保其与实际生产和管理运行完全一致。同进行现场验证。可通过现场核对验证其是否符合现状。验XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期a)产品名称或类似标识，以及加工场所；b)成份，包括使用的原料；c)加工方式：如热处理、冷冻、盐渍、烟熏等；d)与食品安全有关的化学、生物和物理特性：如温度，PH值，水分活度等；e)预期保质期和贮存条件；f)预期用途：识别各种产品和(或)过程类型的使用者和消费者如公众、特定群体(老人g)包装形式、方法和材料；h)与食品安全有关的标识，和(或)处理、制备和使用说明书；a)化学、生物和物理特性；b)配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c)产地；d)生产方法；e)交付方式，包装和贮存条件；h)使用或加工前的预处理；i)与采购原料和辅料预期用途相适宜的食品安全接收5.5描绘布置图：及人员在内的流动情况，应特别标明虫害、鼠害5.6产品或过程类别的流程图5.6.1质量小组负责绘制管理体系覆盖的食品安全管5.6.2流程图应清晰、准确和足够详尽，提供食品安全危害可5.6.3流程图应包含如下信息：a)所有操作步骤的顺序和相互关系；b)源于外部的过程和分包的工作；XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期c)原料、辅料和中间产品投入点；d)返工和循环点；e)终产品、半成品和副产品转出点及废弃5.7.2描述应包括如下内容，并规定其严格程度以满足实施危害分析所需。a)流程的操作和活动；b)所使用的设施设备和工具；c)投入或产出的物料；d)过程参数(如温度、添加物的点/形式，流程等)、应用强度(或严格程度)(如时间、水平、浓度等)和加工差异性(相关时);e)影响选择控制措施及其严格程度的外部要求(如来自顾客或5.7.3可能的控制措施包括贯穿食品链的各种应用措施，包括：a)食品处理和消费的良好规范中(农业、动物养植、卫生)和良好消费者规范；b)包括于生产、加工、分销(含运输)、贮藏和零售中应用的方法；c)食品的内在因素(如pH值和水活度)中；d)当以批次为基础时，还包括在检验程序基础上的分类，如产品抽样和测试；5.7.4只要可能，控制措施应直接针对食品安全危害的原因或根源提XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期无4.1食品安全小组负责实施食品安全危害和控制措施的识别和评价。4.2管理者代表负责食品安全危害和控制措施的识别和评价输出的批4.3各部门参与和配合食品安全危害和控制措施的识别和评5.1危害的识别5.1.1危害识别的输入：a)危害分析预备步骤的输出：产品描述表、布置图和流程图、过程步骤和控制措施的描述等；b)经验；c)外部信息，尽可能包括与所论该类产品有关的流行病学和其他历史数据；d)来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端(消费阶段)食品的安全可能相关的5.1.2危害识别的步骤：初步清单》(最初稿),明确每一个产品或过程流程图上的每一的b)食品质量、安全小组将各部门识别的《食品安全危害初步清单》(最初确定合理预期发生的食品安全危害，开成《食品安全危害初步清单》c)必要时，食品质量、安全小组组织各部门对《食品安全危害初步清单》(讨论稿)进行XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期5.1.3危害识别的规范：化c)食品安全危害初步清单应列出了在所有产品类型(奶、屠宰、发酵、烘干、贮藏、运输等)和加工设备类型(如关闭/打开的电路、干燥/潮湿的环境等)潜在可能(即理论上的)发生的危害；5.1.4终产品的可接受水平应通过以下一个或多个来源获得的信息进行确定：a)法律法规要求：由销售国政府权威部门制定的目标、指标或终产品准则；b)顾客食品安全要求：与食品链下一环节组织(经常是顾客)沟通的规范，特别是针对用于进一步加工或非直接消费的终产品；安全小组制定的可接受的最高水平；d)经验：缺乏法律规定的标准时，通过科学文献和5.1.5如下方面的信息有助于危害的识别：a)原料、配料或与食物接触材料中危害的流行状况；b)来自设备、加工环境和生产人员的污染；c)来自设备、加工环境和生产人员的间接污染；d)残留的微生物或物理药剂；e)微生物代谢物的增长或化学药剂的累积/形成；5.2危害的评价5.2.1危害评价的输入：通过危害识别产生的《食品安全危害初步清单》;XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期危a)危害的来源(如危害可能从“哪里”和“如何”引入到产品和/或其环境c)危害的性质(如增加、恶化和产生毒素的能力):d)危害可能产生的不利健康影响的严重程度(如大致的分类，象“严重”、“重大”“轻危害的风险评价危害的可能性频繁可能偶尔很少不可能危害的严重性灾难性AAABBC严重BBCC中度BBCCD轻微CCCCD可忽略CCDDD注：1)危害发生的概率(可能性):频繁---经常发生，消费者持续暴露；经常---发2)危害发生的后果(严重性):灾难性---导致死亡；严重---导致严重疾病或伤XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期(C),低风险(D)。5.3控制措施的识别和评价控制措施，否则，应建立这样的控制措施。a)根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害的效果是有效的；b)对该控制措施进行监视的可行的(具有及时监视以便立即采取纠正措施的能力);控制措施对其控制的危害进行有效控制；d)一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度将是中等风险以上(见4.2.3)。5.3.3通过评审，确定为关键控制措施的列入HACCP计划按《HACCP计划控制程序》的要求5.3.4对控制措施的评审过程和结果进行记录，绘制《5.4危害分析工作表5.5危害分析记录的控制制措5.6危害分析的验证和更新XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期5.6.2验证的职责和方法：食品质量、安全小组评审如下方面的信息：a)通过沟通获得的信息；包括危害识别输入(见4.1.1)的变化；b)单项验证结果的评价结果；c)控制措施组合的确认结果；5.6.3验证的频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔进行。进5.6.4验证记录：参加人员应填写验证签到表(会议签到表),编写危害分析验证报告记录验《文件控制程序》《记录控制程序》《产品描述表》《过程步骤和控制措施的描述》《前提方案控制程序》7、相关记录食品安全危害初步清单食品安全危害执行清单控制措施识别和评价表危害分析工作表XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；而更有效地控制食品安全危害，和(或)为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。3.3控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。3.4基础设施和维护方案：不属于操作性前提方案的前提方4.1食品安全小组负责前提方案的策划，包括编制组织、4.2管理者代表负责前提方案的批准。4.3各部门参与和配合前提方案的策划，编制、执行和落实本部门负责的前提方案。a)设计并实施前提方案，是食品安全管理体系策划、建立、d)按文件控制的要求，应定期评审前提方案，进行必要的更改，以保e)当质量管理体系变更时，应重新进行前提5.2前提方案的输入XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期a)顾客的产品要求；b)法律法规的要求；c)相关的食品安全指南和国际法典原则；d)行业规范；e)食品安全研究的技术成果；f)经验和5.3基础设施和维护方案5.3.1基础设施和维护方案的内容，应在如下方面规定要b)空气、水、能源和其他条件的供应；c)设备和工具要求，包括其预防性维护、卫生设计和每个单元维护和清洁的可达性；5.3.3基础设施和维护方案的验证：a)目的：验证基础设施和维护方案满足输入的要求b)方法：对照前提方案的策划要求进行文件评审，对照基础设施和维护方案c)频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔d)职责：由HACCP小组负责。e)记录：参加人员应填写验证签到表(会议签到表),编写基础设施和维护方案验证报告记录验证过程和结果。对验证不合格开立文件更改申请表或不合格处理单以对5.4操作性前提方案5.4.1根据前提方案的输入要求，应在如下方面分别建立操作性前提方a)与食品接触或与食品接触表面接触的水和冰的安全；b)防止交叉污染；c)有毒化学物质的标记、储存和使用；d)人员卫生；e)清洁和消毒：包括与食品接触的表面(包括设备、手套、工作服)的清洁度，手的清洗与消毒，厕所设施的维护与卫生的保持；f)虫害控制；g)交叉污染的预防措施；h)包装程序；i)对采购材料(如原料、辅料、化学品)、供给(水、空气、蒸汽、冰等)、清理(如废弃物XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期c)监视：规定能够证实操作性前提方案(OPRP(s))有效的相关监视程序(参数、频率和记录要d)纠正和纠正措施：当监视显示控制措施不适用时应采取的纠正5.4.3操作性前提方案的验证：c)频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔d)职责：由HACCP小组负责。e)记录：参加人员应填写验证签到表(会议签到表),编写操作性前提方案验证报告记录验证过程和结果。对验证不合格开立文件更改申请表或不合格处理单以对5.4.4操作性PRP(s)应与组织的经营规模和类型，以及生产和(或)处理的产品性质相适应；5.5前提方案的控制5.6可行时，操作性前提方案应与标准操作程序(SO7、相关记录基础设施和维护方案验证记录操作XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履历章节日期XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期确保HACCP计划的建立、实施、保持和更新适应危害分析的要求。适用于HACCP计划的建立，实施、保持和更新过程，包括确定关键是必需的某一步骤。4.1食品安全小组负责HACCP计划的建立、保持、4.3各部门参与和配合实施HACCP包括监视和必要的纠正和5.1关键控制点(CCPs)的识别a)根据危害分析的结果(危害分析工作表),由HACCP计划管理的过b)如果危害分析的结果不能确定关键控制点，潜在的危害须由操作性前5.2关键控制点中关键限值(CL)的确定5.2.1设定关键参数PH值、水分活度、体积等；XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期述5.3关键控制点中的监视系统超出关键限值，以便在产品使用或消费前对产5.3.3监视对象：每个关键控制点的关键参数。5.3.4监视方法：a)监视方法应保证在适宜的时间框架内(在产品交付前)提供结果。通常选择化学或物理的可b)监控方法使用监视装置时应标明，如监测温度计、钟表、PH计、水活度计c)监视和测量装置的控制(包括校准)按《监视和测量控制程序》5.3.6监视职责：XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期责的岗位应能及时地进行监控活动，准确记录每5.4监视结果超出关键限值时采取的措施5.5建立HACCP计划表食品质量、安全小组根据以上步骤的输出，编制《HACCP计划表》,包括如下a)HACCP计划所要控制的危害；b)已确定危害将被控制的关键控制点(CCPs);c)针对每个危害，在每个关键控制点(CCP)上的关键限值；d)对每个关键控制点(CCP)中每种危害的监视程序；e)关键限值超出时应采取的措施；f)负责执行每个监视程序的人员；5.6HACCP计划的验证a)目的：验证HACCP计划的要素得以实施且有效。c)频率：首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔d)职责：由HACCP小组负责。e)记录：参加人员应填写验证签到表(会议签到表),编写操作性前提方案验证报告记录验证过程和结果。对验证不合格开立文件更改申请表或不合格处理单以对5.7HACCP的执行XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期5.7HACCP计划的控制b)HACCP计划的控制按《文件控制程序》和《记录控制程序》要求进行。《记录程序》关键控制点监视记录关键控制点监视人员清单关键限值技术报告XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期制定部门XXXXXX有限公司文件编号类别生效日期1、形成文件的信息管理工作流程修改履历章节日期XXXXXX有限