2022年ISO14001环境管理体系文件(23个程序文件和管理手册)

1文件编制编制日期收部门□总经理□管代口行政部口品质部口物流部□财务部□业务部□文件审核审核日期年月日文件批准批准日期年月日文件编号受控状态接收人员发布日期2022年11月18日☑受控口非受控发放编号1更改原因2内部审核管理程序4.1管理者代表4.1.2任命审核组组长。34.3内审组长4.4审核员4.5受审核部门5工作流程5.1审核计划4f)事故(事件)报告和记录；5.2审核方式和频次5.3审核准备55.3.5对审核员的要求5.4审核实施65.5审核报告5.5.1内部审核结束后一周内，审核组75.6不符合项整改5.7纠正措施实施效果验证5.8记录的管理86相关文件6.1《不符合与纠正措施管理程序》7相关记录7.1《年度内部审核计划》7.3《内部审核检查表》管理评审管理程序2适用范围3术语和定义94.2管理者代表4.3品管部4.4行政部4.5各相关部门5.1.1公司的管理评审每年至少进行两次，间隔不超过125.2管理评审形式及参加人员5.3管理评审计划5.3.3管理评审计划在评审前两周以书面形式发至参加评5.4评审材料收集5.5管理评审的实施5.5.3管理者代表向总经理报告公司环境管理体系运行情5.6评审报告5.6.3评审报告的分发范围5.8记录的保存6相关文件7相关记录7.2《管理评审报告》7.5《管理评审改进措施》环境因素识别及评价管理程序3术语和定义5作业流程5.1环境因素识别范围5.2识别的方法5.3环境因素的识别5.4环境因素的评价5.4.1人力部汇总各部门《环境因素调查表》,对环境因素逐项进行评5.4.2环境因素的评价方法5.4.2.1污染物环境因素评分法对于污染物类(粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等),可根据以下公式进行评价：∑一环境因素总分a:法规符合性b:发生频率c:影响范围d:影响程度e:社区关注程度表1污染物评价法评分标准a超过标准规定6接近标准规定4未超过标准规定1b发生频率持续发生6间断发生41影响范围6周围社区4厂界内1641度641表2重要环境因素优先等级高度优先中度优先5.5重要环境因素的记录5.6重要环境因素的控制5.6.2运行控制5.6.3应急控制5.7重要环境因素的更新合规义务评价管理程序5.1.1品管部定期(一年一次)从网上对所有已颁布的法律法规5.3.1品管部定期(每年一次)组织各部门对各部门执行情况进沟通管理程序5.相关记录3.术语和定义5作业流程5.1相关方的确定5.2.3总经理组织相关部门，对识别出的相关方的需求与期望进行汇总形成《相关方需求和期望清单》,确定相关方合理的需5.3相关方需求和期望的监视：5.3.1总经理每年管理评审前召开一次相关方需求和期望达成情5.3.3各相关部门在日常工作中，获得相关方需求和期望发生变5.4相关方需求和期望的评审5.5记录保存2适用范围4工作程序4.1.1危险废弃物4.1.2一般废弃物值的废弃物(如废纸等)。4.2废弃物的整理收集4.2.1一般废弃物的收集和贮存4.2.2危险废弃物的收集和贮存4.3废弃物的处置4.3.2一般可回收废弃物的处置4.3.3一般不可收废弃物的处置4.3.4危险废弃物的处置4.3.4.3行政部将危险废弃物交于本公司认可的处理机构进行5支持文件应急准备与响应管理程序3术语和定义4.1行政部4.2设备部4.6各责任单位5工作流程5.1.2各相关职能部门针对每一类紧急情况制订对应的应5.1.3应急预案内容：b)与外部机构的联系(消防、医院等);5.2应急准备5.3应急响应5.3.7紧急情况发生后，由相关职能部门(或管理者代表)5.4纠正与完善5.4.1紧急情况发生后，由相关职能部门(或管理者代表)6.1《演练记录表》2适用范围4职责和权限5作业流程5.2管理体系文件编号5.2.5记录表格5.3文件的收发5.5外来文件的更改和现行修订状态，使用部门建立收(发)文登记，按类存不符合与纠正措施管理程序2适用范围3术语和定义3.2纠正措施4职责和权限4.1最高管理者4.2管理者代表4.3品管部4.4各责任部门5工作流程5.2不符合的处理5.3纠正措施的控制5.4纠正措施5.4.1纠正措施的下达5.4.2制定纠正措施并实施5.4.3纠正措施实施效果验证7相关记录7.1《纠正措施表》7.2《不符合报告》7.3《信息交流记录表》3.1品质部3.2生产部3.3各部门5工作程序c)对相关方提出的合理的环境要求(抱怨),由品质部按相关规定及5.2.4对环境目标/指标、管理方案的监测a)各部门分解实施公司的环境目标/指标、管理方案。b)品质部每月定期检查各部门目标/指标的完成情况，检查记录要予c)当检查发现目标/指标、管理方案因客观原因无法完成时，总经理5.2.5对重要环境因素的监测a)综合部对评价出的重要环境因素每5.3被动测量5.3.1综合管理部负责对办公区及生产现场所发生的工伤、流行传染病等5.3.2综合管理部负责因安全事故而发生的连带财产损失的调查统计，并5.3.3综合管理部负责组织对发生的重大安全事故和财产损失的调查、确6相关文件7相关记录2.范围3.术语和定义5工作流程5.2目标、指标和管理方案的制定5.4目标、指标的评审和修订5.4.3当发生以下情况导致某些重要环境因素或重要危害因素6参考文件7.1《绩效指标一览表》3术语和定义5作业流程5.1考虑因素6相关文件7.记录文件2适用范围3.3行政部5作业流程5.4清洗废水管理7相关记录废气粉尘管理程序2适用范围3.2行政部3.3设备部5.1废气粉尘来源5.2废气监测5.2.1监测位置见附表一)5.3废气的管理2)内审指出不符合时。5.4.2处置噪声管理程序1目的4术语和定义5工作程序5.3设备的安装与降噪6.2《记录管理程序》7相关记录7.1《噪声监测记录表》能源资源管理程序4.2各部门5.1.4煤的消耗和使用5.2资源使用的管理5.2.1办公用纸张5.4资源采购管理5.5资源库存管理7.1,《节能整改通知单》3.1行政部3.2各部门4.1施工项目分类4.2前期管理4.2.1新、改、扩建项目4.2.2一般施工项目a.对施工项目启用会产生的或潜在的环境因素预先进行评理4.4施工现场环境管理4.4.2要求施工单位制定现场的安全和环保管理制度或措施。见4.5建筑项目竣工后的验收4.5.2一般施工项目a.施工质量是否符合合同的要求。b.施工垃圾是否已全部清理。6.相关记录化学品管理程序以减少对环境的影响.3.2.1负责开发新的化学品供应商，3.5生产部：负责废化学品及其污染物的收集。3.8体控组：负责保管化学品的相关资料，并受控发行MSDS,TDS。MSDS:MaterialSafetyDataSheet(中文翻译：化学品安全技术说明5.作业流程5.1化学品的登记5.2化学品的采购要求5.2.1化学品安全技术说明书(MSDS)及技术说明书(TDS)5.2.1.1采购员需在采购单中注明供应商需提供该化学品的“M及TDS”。5.2.2.1所有化学品供应商均应签署遵守IOS-Mat-0010的5.2.3测试报告测试项目和方法参考相应的指导文件(如：0010/0066/00695.4化学品来料检验5.5化学危险品的标识5.5.3各类盛放容器的标识各储存及使用部门应在化学危险品的盛放容器上标识出该化学5.6化学危险品的领用5.5.1各部门化学危险品的领用数量最宜为一天(即24小时)的5.7化学危险品的储存及使用一储存室内存放.同时仓管每天对储存区域之环境进行监测，5.7.5对置于接近(小于100米)水域或总容量大于250升的散装容器，5.8化学危险品污染物及废化学危险品的处理6.1《固体废弃物管理程序》6.2《来料检验作业指引》7.2化学危险品仓最高库存数量表7.3环境控制表7.4油漆调配明细表2.0适用范围(无)4,职责4.1行政部：4.1.1负责人力资源的配备、考核统筹工作；4.1.2负责新进厂员工就公司内部与环境管理相关的规章制度、体4.1.3建立及保存人事档案和培训档案。4.2各部门：4.2.1负责人力资源需求的申请。4.2.2负责本部门员工的岗位培训。4.3文控：4.3.1公司的年度培训计划的统筹制订及跟进工作。4.3.2负责收集外部培训信息，根据需要安排人员进行外部培训及4.4总经理：人力资源需求的批准；及年度培训计划的批准。5.资历及训练要求6.程序内容6.1人力资源的提供6.2培训6.2.1培训程序新员工入厂培训→部门岗位培训→环境相关知识培训。6.2.2培训计划的制订6.2.4新员工培训6.2.5部门岗位培训6.2.6重要工作岗位人员培训关技术的人员(外部聘请人员)进行培训，合格后方可上岗；4)义务消防人员：须经消防部门或经公司内具有消防能力5)危险品使用人员：须经危险品使用知识培训或经当地公6.3培训基准资料6.4考核60分)为合格；50-59分(含50分)为延长试用期；50分以式，由部门主管作出最终评定：合格、延长试用期或不合格。6.4.7调动/升职7.0相关文件8.0相关记录8.2《员工综合评鉴表》8.5《入职申请表》1.0目的：2.0范围：3.0定义：4.0职责：5.0内容：5.1表单格式的编制、更改5.1.2编制部门需在表单的左下角注明该表单形成记录后的审5.2表单的使用、监控各部门记录的使用情况进行稽查(内审时为必稽查项),并将5.3.4各项记录装订成册后使用文控中心统一拟定的封面进行5.4记录的管理6.0相关文件7.0相关记录2适用范围5作业流程5.1.2改进项目原因，防止符合再发生,纠正措施应与所遇到问题的影响程5.4.4重要纠正措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。6.1《管理评审控制程序》6.2《变更管理程控制程序》6.3《文件记录控制程序》7.1《改进计划》7.2《纠正措施处理单》7.3《改进措施实施情况一览表》环境运行管理程序3.1行政部3.2各部门无5.1监测内容5.1.1运行控制情况5.2运行的实施5.3记录的保存6引用文件环境管理手册依据标准编制而成文件编号：2020年04月07日发布2020年04月07日实施序号页码修订时间版本号1首次编制/ 30 35 37 510.1发布实施令为了确保公司的环境管理方针和目标得到贯彻和实现以《GB/T24001:2016&IS014001:2015环境管理体系标准》以及相适应的法律法规要求。现根据《GB/T24001:2016&IS014001:2015环境管理体系标准》中的相关条款内容并结合公司实际生产状况以及公司实际规模特编制此《环境管理手册(2018年版)》。《环境管理手册(2018年版)》阐述了公司的环境管理方针是实施、保持和持续改进公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的准则，也是确保公司控制下的员工工作以及生活环境符合《GB/T24001:2016&IS014001:2015环境管理体系标准》证实文件，并作为第三方环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。本手册至发布之日起实施。日期：2020年04月07日为了贯彻执行《GB/T24001:2016&IS014001:2015环境管理2.对体系文件审批权。日期：2020年04月07日1.本手册依据《GB/T24001:2016&IS014001:2015环境管理4.本手册可作为对外证实本公司的环境管理绩效和内部运行控制1.1、本公司的环境管理方针是：1.3、各部门要根据公司的环境管理方针、目标及本部门重要环境因素，建立本部门的目标和管理方案，予以实施，确保公司环境管理总目标的实现。05公司简介2引用条款的所有条款。环境管理体系标准》中3术语和定义所有术语和定义。环境管理体系标准》中的b)这些相关方的有关需求和期望(即要求);根据《GB/T24001:2016&IS014001:2015环境管理体系标公司所处的环境环境管理体系范围环境管理体系范围P内、外部问题相关方的需求和期望准框架之间上DC环境管理体系的5.2环境方针5.2.1总则5.2.2职责5.2.3控制要求5.3.1总则5.3.2控制要求6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则2)控制要求：6.2环境目标和策划实现目标6.2.1环境目标7.2能力d)不满足环境管理体系要求(包括未履行组织的合规义务)的后果。(2)外部信息交流的方式7.5.2创建和更新8.1运行策划和控制9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则3)监测目标的完成情况；法规及其他要求的遵守情况(合规性评价控制程序应规定的内容见e)为确保审核过程的客观性和公正性，审核员必须经过培训，具备1)不符合和纠正措施；2)监视和测量的结果；4)内、外部审核结果。9.3.2管理评审的输出包括以下内容(但不限于):10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施定纠正和预防措施，组织实施，以防止其(再)发生。10.3持续改进附录一；环境职能分配表▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△5.3组织的岗位、职责和权限△△△△△△△△6.策划△△△△△△△△△△△△△△△6.1.1总则△△△△△△△△6.1.2环境因素及危险源识别△△▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△△△6.1.4措施的策划△△▲△△△△△△6.2环境目标及其实现的策划△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△6.2.2实现环境目标措施的策划△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△7.2能力△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△7.5文件化信息△▲△△△△△△8.1运行策划和控制△△▲▲▲▲▲△△▲▲▲▲▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△9.3管理评审▲△△△△△△△△10改进▲▲△△△△△△△2.负责制定生产过程中材料使用、监测方案等控制文件，以及三废处理销售部管理方案1网所、盥洗处等生活污水处理不当23废旧电池、硒鼓处理不当4空调制冷剂泄漏5标施工场界噪声限值：6:00-22:00≤70dB:22:00-6:6二1234用油炉、煤气炉代替煤炉5选用高燃烧率锅炉三123四1设计控制固体废弃物排放资源能源达标排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00-22:00≤70dB;22:00-6:即B005≤60ng/1、化学耗氧量C00≤150ng/1,污水排放前无明显悬浮物充分利用钢材、木材等下角料。施工扬尘符合地方有关标准。施工时目测1.5m以上无扬尘。运输的材料、渣土、垃圾等无遗洒。尽量减少化学物品的使用，控制化学物品泄漏。不超过定额预算，尽量回收利用上一工序的废弃料。2放345固体废弃物处理方式不合理6789五1标资源能源达标排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00~22:00≤70dB:22:00~6:尽量减少化学物品的使用，控制化学物品泄漏。234未按规定组织运输或装卸致有害品泄漏5不超过定额预算，尽量回收利用上一工序的67六1固体废弃物排放资源能源达标施工场界噪声限值：6:00-22:00≤70dB:22:00-6:2未按法规要求建立健全环境管理责任制建立健全环境管理责任制3按当地法律法规要求制定45按要求建立、实施环境检查制度67生产和生活废水、废油没得到有效控制89未对相关方施加环境影响对相关方施加环境影响施工区域超过征地线范围随意向河流慎倒垃圾、污水等内侧敷设塑料膜两侧设截排水沟七12哚声排放达标施工场界噪声限值：6:00-22:00≤70dB:22:00~-6:设置发电机房降低噪声八1持电动工具作业施工场界噪声限值：6:00~-22:00≤70dB;22:00-6:施工扬尘符合地方有关标准。施工时目测1.5m以上无扬尘。234设备润滑油渗漏处置不当九1电气焊作业电焊作业烟尘排放及残碴处置不当隔离作业，定点放置残渣2电焊作业弧光辐射34十1固体废弃物排放即B005≤60ng/1、化学耗氧量C00≤150ng/1,污水排放前无明显悬浮物。废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。充分利用钢材、木材等下角料。2毒化学试剂使用不当34试验废水和废旧试件处置不当5空调、冷冻机制冷剂泄漏运输的材料、渣土、垃圾等无遗洒。尽量减少化学物品的使用，控制化学物品泄漏。十1标固体废弃物排放排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00~22:00≤70dB:22:00~6:废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。2设置发电机房3671空压机噪音控制不当标固体废弃物排放排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00-22:00≤70dB:22:00-6:废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。施工扬尘符合地方有关标准。施工时目测1.5m以上无扬尘。23风镝震动周烈41固体废弃物排放排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00-22:00≤70dB;22;00--6;即B005≤60ng/1、化学耗氧量C00≤150rg/1,污水排放前无明显悬浮物。23456油品运输存放及维修废油、垃圾处置不当废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。充分利用钢材、木材等下角料。施工扬尘符合地方有关标准。施工时目测1.5n以上无扬尘。执行预控措施十四1哚声排放达标固体废弃物排放排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00-22:00≤70dB:22:00~-6:即B005≤60ng/1、化学耗氧量000≤150ng/1,污水排放前无明显悬浮物。废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。充分利用钢材、木材等下角料。施工扬尘符合地方有关标准。施工时目测1.5m以上无扬尘。运输的材料、渣土、垃圾等无遗洒。23空压机运转噪音45充装灰料时谨慎操作678水泥或粉煤灰罐除尘袋破损9拌合水、别罐水乱排乱倒1噪声排放达标排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00~22:00≤70dB:22:00~6:234正确使用，密封牢固5固体废弃物排放即B005≤60ng/1、化学耗氧量00D≤150ng/1,污水排放前无明显悬浮物。废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。充分利用钢材、木材等下角料。671噪声排放达标固体废弃物排放排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00～22:00≤70dB;22:00～6:即B005≤60ng/1、化学耗氧量000≤150ng/1,污水排放前无明显悬浮物。废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。充分利用钢材、木材等下角料。234561固体废弃物排放排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。施工场界噪声限值：6:00~22:00≤70dB:22:00~6:废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。充分利用钢材、木材等下角料。运输的材料、渣土、垃圾等无遗洒。234活动范围社区1固体废弃物现在/正常1231182手纸的使用固体废弃物现在/正常133213叶固体废弃物现在/正常1131174资源消耗现在/正常1331195现在/正常1131176厕所臭气现在/正常1131177厕所用电电的消耗资源消耗现在/正常1232198厕所用纸固体废弃物现在/正常1331199洗涤用品的使用现在/正常112116固体废弃物现在/正常111115固体废弃物111115电的消耗13219固体废弃物111115将来/紧急351311312935133噪声排放3513335133331333313333133312118械产生燥声噪声污染3321131树木移栽挖坑产污染大气311319331119办公生活区3123133231电冰柜使用电的消耗33511电冰柜使用5351133133电的消耗资源消耗33511资源消耗335113351133511火灾将来/紧急111将来/紧急35111剩饭菜倾倒3151131511一次性筷子的使用133119一次性餐具的使用133119噪声排放23511电的消耗335333353331511垃圾倾倒31511将来/紧急351313333533空调的使用12331空调的使用(氟里昂)52311水的使用123118纸张的使用1231183553135531复印机的使用353313533135331353313113311车辆耗油33311饮水机的使用123219碎纸机的使用123118传真机的使用223119123118113117不间断电源的使用123118扫描仪的使用11