建筑施工企业ISO认证质量手册2017新版(共50页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上自贡市英祥建筑安装工程公司 质 量 手 册 （依据GB/T50430-2007规范、ISO9001：2015标准编制） 编 号：YXJZ/QA-2010 版 本: _ B/0 _ 分 发 号： _ _ 受控状态：_ _ 编制： 年1月1日 审核： 年1月1日 批准： 年1月1日实施日期：年 1月1日0.0质量手册修改记录表文件修改说明修改页数（条款）修改日期批准人0.1目录章节号 内容 页次0.0 文件修改记录表 1 0.1 目录 20.2 手册颁布令 30.3 管理者代表任命书 40.4 手册说明 50.5 公司质量方针、质量目标 60.6 公司概况 80.7 公司

2、质量管理体系结构图 90.8 质量管理体系过程职能分配表 101.0 范围 112.0 引用文件 123.0 术语定义 134.0 质量管理体系 145.0 管理职责 176.0 资源管理 207.0 产品实现 228.0 测量、分析和改进 28附录1：程序文件、其他管理文件汇总表 33附录2：法律、法规、标准目录 34 0.2 手册颁布令 本公司根据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范（以下简称质量规范）、GB/T19001-2016质量管理体系 要求（以下简称质量标准），并结合本公司实际及房屋建筑施工特点，遵照“科学、严谨、实用”原则，编制了公司B版质量手册及相关管理制

3、度（见另册），现予以批准颁布实施。本手册是公司开展质量管理活动的纲领性文件，是实现本公司质量方针和质量目标的基本准则，用于统一、协调全公司的质量管理活动,是公司员工必须遵循的法规性文件，全体员工要严格按照本手册规定的内容贯彻实施，确保质量管理体系的持续有效运行。本手册也作为公司向顾客提供质量保证，使顾客满意的依据和第三方审核的证实资料。本手册自发布之日起执行。行政人事部负责本手册的管理。 总经理： 2017年1月1日0.3 管理者代表任命书兹任命 为公司管理者代表，职责如下：1)负责公司质量管理体系的建立、实施和保持工作；2)审核管理评审计划、管理评审报告和批准内审计划；3)审批内审报告，批准

4、发布程序文件；4)定期或不定期向总经理报告公司质量管理体系的运行情况、工作业绩，包括改进的需求。5)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。6)管理者代表向总经理负责。除解决处理公司贯标工作的有关事宜，还负责就质量管理体系运行的对外联络工作。 总经理： 2017年1月1日0.4手册说明0.4.1目的：本手册依据ISO9001:2015质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，以施工行业的各过程为主线编制，突出行业特色，施工企业管理活动更有针对性，更为行业化，规范与标准相结合使其操作性更强，并适应行业管理要求。本手册的编制，意在规范和优化本公司质量管理体系的建立、实

5、施、保持和改进活动，证实本公司具有稳定地提供满足用户要求和适用的法律法规要求的产品的能力。从而不断增强用户满意的程度。0.4.2范围本质量手册的内容包括了质量规范、质量标准所要求的内容。适用于公司承建的房屋建筑工程从工程签订合同、准备、施工到竣工验收、交付使用和保修服务全过程的质量管理和质量控制。因本公司产品主要按国家或行业标准施工，公司不具有设计资质，依据发包方提供的施工图进行施工，也不能进行变更设计，不承担设计责任，不受质量规范10.3的约束，故将GB/T19001-2016标准中第8.3章节“设计和开发”的控制要求和GB/T50430-2007规范中10.3章节“施工设计”予以删减。删减

6、不影响公司提供满足发包方/顾客和法律法规要求的责任和提供合格工程的能力。0.4.3手册的管理本手册由公司文件编写小组组织起草、修改和控制，由公司管理者代表审核，并由公司总经理批准发布。在手册使用期间，如有修改意见，各部门应及时汇总，反馈到公司行政人事部。手册所描写的质量体系的适宜性和有效性，应由总经理主持管理评审进行评价，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序。管理者代表代表总经理对本手册的实施及其所描述的质量管理体系运行的有效性负责。本手册在公司内部为受控文件，未经管理者代表批准，不得将其提供给公司以外的人员，手册持有人调离工作岗位时，应将其交还行政人事部，办理核收登记。本手册既满足公司内

7、部质量管理的需要，也充分考虑向外部提供质量保证的要求。凡是公司内部使用持有的质量手册均在其封面受控状态栏加盖受控印章。用于展示其质量保证能力而需对外提供的手册，应得到管理者代表的审批同意，并在其封面受控状态栏加盖非受控印章。0.5公司质量方针、质量目标0.5.1 质量方针 为确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的具体要求，实现顾客满意，特制定本公司的质量方针为：科学管理 高效施工 筑精品工程持续改进 信誉至上 让业主满意 1）本公司要以先进的技术不断开拓建筑工程市场，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2）遵守国家法律法规满足合同约定的质量要求；在

8、施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立企业的良好形象；增强质量管理改进，不断提升企业自身的质量管理水平。2）本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。3）本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的部门应在此基础上制定相应的质量目标。4）各部门主管要将质量方针传达到本部门，确保全体员工正确理解并坚决执行。5）公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6）对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实施控制，执行文件控制程序。 总经理： 2

9、017年1月1日0.5.2质量目标1）根据本公司的质量方针，确定总的质量目标为：单位工程验收合格率：100%分部分项一次验收合格率不低于：85%顾客满意率不低于：87%年度培训计划完成率80%以上；重大安全事故为：02）公司总经理应组织制定公司总质量目标并确保公司内各职能主管部门建立部门质量目标，而且质量目标应与质量方针和持续改进的承诺相一致，并包含符合产品要求所需的内容，并建立、实施公司质量目标的管理制度。3）为保证公司总目标的顺利完成，各部门应确保本部门目标的完成，因此在制定、分解目标时，就应规定部门目标的测量、检查的方法，并进行相应的质量策划，规定实现质量目标的方法。具体见公司各部门质量

10、目标分解文件。4）各部门应按过程监控的要求对目标完成情况实施监控，并对目标实施动态管理。公司总经理通过管理评审等活动对公司总质量目标的实现情况进行评价，适时修订和提高质量目标，以兑现持续改进的承诺。相关文件：质量目标管理制度0.6公司概况四川省自贡市英祥建筑安装工程有限公司，成立于1995年2月，属英祥集团下属全资子公司，工民建贰级建筑施工企业。公司目前注册资本5147.08万元。拥有员工326人 ，其中有职称的工程技术人员和经济管理人员53人，公司已完成施工面积100万平方米以上，年施工面积达到10万平方米以上。公司组织机构健全，管理科学规范。公司技术力量雄厚，机械设备先进，拥有机械设备21

11、1台套。公司从成立开始便牢固树立"质量第一，管理增效"的原则 ，建立健全了一整套科学管理的制度体系和质量保证体系，确保了各项工程质量的要求。历年来，公司所有工程优良率均保持在90%以上，合格率达到100%，并先后9次夺得"盐都杯"工程奖。公司经营诚信稳健 ，先后被评为"自贡市重合同守信用"企业、"四川省建筑业先进企业"、"自贡市建筑先进企业"、"A类纳税信用等级"、"先进纳税大户"等称号。公司地址： 自贡市汇东丹桂大街英祥大厦电话：0813-、传真：081

12、3-、0.7公司质量组织机构图总经理副总（管代）总工办采购部工程部行政人事部设备部项目部0.8公司体系过程职能分配表 标准条款管理层行政人事部工程部项目部、设备部采购部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5 领导作用5.1领导力与承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1质量方针的建立5.2.2质量方针的沟通5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.

13、1.5 监视和测量资源7.1.6组织知识7.2能力7.3意识标准条款管理层行政人事部工程部项目部、设备部采购部7.4沟通7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8 运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.3产品和服务的设计开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务的提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4产品防护8.5.5交

14、付后的活动8.5.6变更控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价标准条款管理层行政人事部工程部项目部、设备部采购部9.1.1总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析和评价9.2 内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进10.1总则10.2 不符合和纠正措施10.3持续改进表示主要责任 表示相关责任1.0范围1.1本公司质量管理体系的建立选择了国际标准ISO9001：2015质量管理体系要求，对标准中规定的质量管理要求做了适合本公司质量管理需要的规定。并以此编制公司质量手册,手册的适用范围为:1.1.1

15、适用于公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.1.2适用于公司承建的房屋建筑工程从工程签订合同、准备、施工到竣工验收、交付使用和保修服务全过程的质量管理和质量控制。1.1.3适用于公司接收第二方审核和申请第三方认证时,认证机构评价公司质量管理体系的依据。1.1.4 可作为与顾客之间的合同条件。1.2 公司建立的质量管理体系要求满足ISO9001:2015质量管理标准除8.3条款设计开发以及GB/T50430-2007规范中10.3章节“施工设计”之外的全部要求。因本公司产品主要按国家或行业标准施工，公司不具有设计资质，依据发包方提供的施工图进行施工，也不能进行变更设

16、计，不承担设计责任，不受质量规范10.3的约束，故将GB/T19001-2016标准中第8.3章节“设计和开发”的控制要求和GB/T50430-2007规范中10.3章节“施工设计”予以删减。删减不影响公司提供满足发包方/顾客和法律法规要求的责任和提供合格工程的能力。2.0引用文件21质量管理体系标准2.1.1 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.1.2 GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015 质量管理体系 要求2.1.3 GB/T 190002016 idt ISO 9000：2015 质量管理体系 基础和术语2.1.4 GB/T 19004

17、2000 idt ISO 9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南2.2 适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国合同法2.2.2 中华人民共和国劳动法2.2.3 中华人民共和国安全生产法2.2.4 中华人民共和国建筑法2.2.5 中华人民共和国招投标法2.2.6中华人民共和国公路法2.3国家和地方政府的其他相关法律、法规。适用技术标准2.3.1国家、行业有关建筑工程施工的规范、规程、规定和标准。2.3.2当地有关建筑工程施工的规定、标准。2.3.3公司施工过程中需采用的标准、规范应在施工组织设计、施工方案等作业指导书中明确规定。3.0术语和定义3.1 引用ISO9000：2015质量管

18、理体系基础和术语。为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.1.1 公司：“自贡市英祥建筑安装工程公司”的简称。3.1.2 顾客：公司提供产品和服务的接受者（甲方、建设方、业主）。3.1.3 供方：向公司提供产品和服务的单位或个人。3.1.4 合格：满足要求。3.1.5 不合格：不满足要求。3.1.6产品：过程的结果。在本公司特指工程项目。3.2本公司使用的专用术语3.2.1业主：以协议或合同形式，对其拥有的建设项目交与公司承建的人士或机构。业主包括其授权人，本手册中将“建设单位”称为顾客或业主。习惯上也称建设方、委托方、甲方、用户。3.2.2隐蔽工程：指将被下一道工序或其它分项工程

19、所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。3.2.3三检制：指管理建筑工程施工中的自检、互检和工序交接的质量检查。3.2.4隐蔽检验：指重要部位的施工中，对将被下道工序掩盖隐蔽的项目实施的检查。3.2.5施工组织设计：指导工程施工准备和施工全过程的技术管理文件，同时也是项目策划的结果。一项单位工程的施工组织设计内容包括：项目组织机构、工程概况、编制依据、施工准备、施工部署、技术措施、质量保证、施工进度计划、各项资源需求计划、施工图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标、环保措施与安全保证体系等。3.2.6施工方案：针对工程项目某一重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内

20、容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要的图纸等所编制的施工文件。3.2.7技术交底：由工程部负责人、项目部经理及技术负责人到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底内容也不同。交底内容大体是：工程概况、设计要求、图纸做法、施工方案的要求、设计变更和洽商情况、规范、规程和工艺的要求。施工顺序、施工方法、质量要求及验收标准等。3.2.8合同交底：前期负责投标和合同签订的部门就对项目经理及其他相关人员就合同文件中有关质量、进度、安全、环保、工程款支付、结算等要求进行的正式交底。3.2.9项目部：公司下属单位，负责承担具体项目实施的机构。3.2.10技术负责人：

21、在项目部实施技术指导和控制的人员，在项目较小时，可不设此职位，以项目经理代替技术负责人。3.2.11供方：是指本公司产品生产所需物资的供应方。当直接从生产单位采购产品时，供方即指制造商；当从批发商、零售商处采购产品时，供方即指经销商（可包括劳务分包方、设备设施租赁方、技术服务方）。3.2.12分包方：是“供方或服务方”中的一种，指具有相应资质条件以合同或协议形式向本企业提供劳务分包、专项工程分包、设备设施租赁、产品运输、检测设备或计量器具检定、设备维修或维护等技术服务的组织。 4.0 质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司按质量规范）、质量标准建立质量管理体系，是为采用一种科学的系统的方法，

22、对本公司的房屋建筑施工进行有效的管理，确保建设工程项目能持续地满足用户及适用的国家法律法规的要求，达到保持和不断改进公司经营业绩并不断为相关方获利的目的。公司依据七项质量管理原则建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应遵循以下要求：1)公司对质量管理体系所需的管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进四大过程进行确定，并编制相应的程序文件和管理文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客需求实现评价的大过程，也可以是具体大质量活动的子过程； 2) 根据业主、法律法规和公司要求，确定公司的质量目标，制定确保目标实现的方法。3）公司在质量手册、程序文件及相应的支持性文件中规

23、定了质量管理体系过程有效运行和控制所需的准则和方法。4）公司提供质量管理体系所需的资源和信息，以支持管理体系过程的有效运行。5）通过对过程进行必要的监督检查和目标考核，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视测量。6）公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等活动，对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题及不足之处，采取必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.2公司采用PDCA循环的方法识别和控制过程的有效性，使每个过程均可通过“策划、实施、检查、改进”，达到持续改进管理体系有效性的目的。4.1.3 公司针对任何影响工程质量安全的外包过程（劳务外包；材料检验、试验

24、；施工设备租赁等），按质量手册7.4条款和<采购控制程序>实施控制，对检测器具、产品送检所委托的单位，应执行行业规定。4.2文件要求4.2.1总则A、为了明确质量管理体系中各项要求及相互关系，公司按照质量规范、质量标准制定了质量手册及相关管理制度，作为质量管理体系的纲领性文件，并包括了质量方针和质量目标。B、公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件及管理制度、操作规程、适用的检验规程、试验程序、施工图、施工方案、专业施工作业指导书、工程合同、采购合同、劳务分包与技术服务合同等。另包括有关适用的国家、行业、地方法律法规、标准、规程规范（如生产、施工及验收规范、质量检验评定标准、安

25、全与环保法规）、标准图集等C、明确规定内部和外来文件的管理方法，控制文件的标识、编制、审查、批准、发放、使用、评审、更改、作废等进行有效的控制。D）质量管理体系文件的构成：按质量规范和质量标准要求，结合公司的实际情况及产业特点，其质量管理体系文件分为三级建立。1)质量手册：阐述公司质量方针、目标、描述质量管理体系的总体结构及基本要求，相关程序文件及管理文件的引用，是指导公司质量管理活动的纲领性文件。2)程序文件和公司管理规章制度：a)程序文件: 程序文件是对质量手册的展开，具体描述实施质量管理体系过程及相关的活动的文件，规定其目的、范围、职责、工作程序、方法和记录要求，使本公司的质量管理工作具

26、有可操作性和可检查性，b)管理规章制度:为确保相关过程有效策划、运作和控制所需的规章制度，是支持质量体系运行并保持其持续改进的内部法规性文件。管理制度不作格式规定。程序文件、管理制度均属手册的支持性文件，供公司职能部门使用。3)作业性文件和质量记录：a)描述公司各岗位完成某项具体工作任务或作业的指导文件,包括：作业指导书、操作规程、检验规程、试验程序。b)针对某项目编制的质量计划。c)各种鉴定、检验确认报告，以及与质量有关的记录、表格等。供各部门相关岗位或人员使用。质量记录的控制执行质量记录控制程序。质量记录表（单）是提供产品、过程和体系符合要求及公司质量体系有效运行的证据，是维护体系的信息和

27、资源，也是最高管理者进行管理评审和保持持续改进的重要依据。4)文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的规定。5)本公司质量管理体系文件以文字纸张记载形式呈现，其文件的管理执行文件控制程序4.2.2质量手册管理者代表负责组织公司质量手册的编制和保持，其内容应包括：1） 质量管理体系的范围，包括任何剪裁的细节与正当理由；2） 形成文件的程序或管理制度的引用；3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。质量手册的控制执行文件控制程序。4.2.3 文件控制行政人事部应对质量

28、管理体系所要求的文件予以控制。并负责文件控制程序的制定、修订和归口管理。以便：1） 文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；2） 必要时对文件进行评审、修改并再次得到批准；3） 识别文件的更改和现行修订状态；4） 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；5） 确保文件保持清晰、易于识别和检索；6） 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；7） 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件应加以适当的标识。作为质量记录的文件应予以控制。4.2.4质量记录的控制1)为规范质量记录的管理，使其客观、真实、准确地反映质量活动和质量管理体系的有

29、效运行，实现产品质量的可追溯性，也为采取纠正预防措施、保持质量管理体系持续改进提供依据，公司建立并保持记录控制程序，对记录的标识、收集编目、归档保存、检索查阅和处置等进行规定，行政人事部负责质量记录控制程序的制定、修订和归口管理，控制质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期和处置。2）质量记录应保持清晰、易于识别和检索。公司各部门应对质量管理体系所要求的质量记录予以控制，3)为证实质量管理体系的有效运行及运行的符合性，应保留充分的质量记录以提供证据。应保留ISO9001:2015标准和GB50430-2007规范规定的质量记录，对工程资料的形成要与施工进度同步，并按建设工程文件归档整理规范要求

30、进行工程文件的归档和移交；本章相关文件文件控制程序质量记录控制程序<建设工程文件归档整理规范>5.0管理职责5.1管理承诺 总经理为公司质量管理体系的发展和不断完善应做出郑重承诺,具体体现在：5.1.1向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性1)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；2)总经理应清楚了解其产品质量与公司每个员工对质量的认识紧密相关；3)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.1.2

31、总经理负责制定和批准公司的质量方针，质量方针的具体内容见本手册0.5章。5.1.3 总经理应确保公司各部门质量目标的制定、分解和实施，具体内容见本手册0.5章。5.1.4总经理应按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。5.1.5总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行本手册第六章资源管理的规定。5.2 以顾客为关注点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。公司以增强用户满意为目标，遵守国家法律法规满足合同约定的质量要求；在施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立企业的良好形象；增强质量管理改

32、进，提高质量管理水平；主要通过以下几方面的工作确保用户的要求得到确定并予以满足：5.2.1识别顾客的需求和期望 督促工程部等部门通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来识别顾客的需求和期望，执行项目要求控制程序。5.2.2组织各部门将顾客的需求和期望转化为对公司的要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系的要求，只有完全满足顾客需求和期望，才能让顾客满意。5.2.3使转化的需求得到满足1)公司必须满足有关工程施工的法律法规和本行业规范、标准的要求；2)顾客的期望和需求、法律法规和本行业规范、标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的需求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审

33、控制程序和文件控制程序。3)确保各部门按顾客、法律法规和国家规范、标准的要求实施工程施工，执行施工过程控制程序。5.2.4对顾客满意信息进行监视、收集和分析利用在公司质量管理体系的各个管理过程中，建立对用户意见进行收集、分析、处理和改进的工作制度和工作程序。5.3 质量方针 见本手册0.5.1章节5.4策划5.4.1质量目标见本手册0.5.2章节5.4.2 质量管理体系 公司总经理在公司质量管理体系建立前，应组织进行公司质量管理体系的策划，质量管理体系的总体策划的结果体现在公司质量手册及相应的质量程序文件和管理文件之中。1）本公司在下列情况下需进行质量策划：a)按照质量管理标准建立、改进质量体

34、系时；b)本公司的质量方针、目标，组织机构发生重大变化时；c)本公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项时。2)质量策划的内容包括：a)需达到的质量目标及相应的质量管理过程，对过程加以识别，考虑允许的剪裁，并做好明确的规定和控制；b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段的质量目标进行定期测量、评审的方法；d)根据测量、评审结果寻找与质量目标的差距，重点应评审过程活动的改进，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性。3) 策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量管理体系的完整性得到保持。5.5职责、权限和沟通

35、5.5.1职责、权限 公司组织机构图见质量管理手册0.7章节。管理者代表负责组织各有关部门对其职责权限进行讨论决定，形成公司管理文件部门质量职责和岗位职责。5.5.2管理者代表 总经理应在公司管理层中指定一名成员担任管理者代表，无论他在其他方面的职责如何，应使其具有下面的职责：1） 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3） 在整个组织内促进对顾客要求意识的形成。4） 就QMS有关事宜与外部方进行联络。5.5.3内部沟通 公司总经理应采取质量例会、内部刊物或会议通报等各种方式使全体员工都能了解公司质量管理体系运行情况，就其

36、有效性进行沟通，交流信息、增进理解、协调行动。各部门应提供质量管理体系有效运行的有关信息，执行数据分析控制程序。56 管理评审5.6.1行政人事部负责管理评审控制程序的制定、修订和归口管理。5.6.2总经理每年定期组织管理评审，对质量体系的适应性、充分性、有效性进行系统评价。对公司质量方针、目标的完成情况予以评价，同时结合公司质量管理体系运行情况，寻找改进机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。行政人事部做好评审记录及评审结果的实施记录。根据对管理评审的需要，提出管理评审报告。5.6.3管理评审前应提出当前的QMS业绩和改进机会，管理评审后应提出QMS有效性及其过程有效

37、性的改进措施和方向。5.6.4管理评审的具体程序实施执行管理评审控制程序本章相关文件项目要求控制程序管理评审控制程序部门质量职责数据分析控制程序文件控制程序施工过程控制程序岗位职责质量目标管理制度6.0资源管理6.1资源提供本公司所提供的资源主要是指公司质量管理体系的过程实施和改进所需资源，包括：人力资源、办公设施、办公场所及工程施工所需的设施、设备、信息和财务资源等。公司相关部门应识别并提供所需的资源以确保：1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1总则 为有效的实施、保持和改进质量管理体系，满足企业总体战略的需求，公司应根据

38、企业质量管理长远目标和内外环境变化，制定人力资源发展规划；明确员工招聘及录用、员工培训、薪酬体系、绩效考核、员工职业生涯管理，建立人力资源控制程序和员工绩效考核制度。公司对从事与质量管理体系有关的人员规定职责要求，通过培训、资格确认等方式，确定并配置在教育、培训、技能和经验等方面能胜任这些工作的人员。6.2.2能力、培训和意识1）为确保人力资源满足要求，行政人事部编制员工任职要求，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并根据公司人力资源总规划和当前实际编制人员需求计划、招聘计划、培训计划、考核计划、薪酬福利计划等人力资源业务计划。2)行政人事部应根据总经理批准的的人员需求、招聘、

39、培训、考核等业务计划以及法规文件要求对工程质量相关的岗位人员进行识别、招聘、培训、考核，确保质量管理体系相关人员等满足规定要求。3)行政人事部根据各部门提出的培训要求和上级主管部门的要求，制定并组织实施“年度培训计划”，员工培训应包括质量方针目标、质量意识、法律法规、标准规范，施工企业质量管理制度、专业技能和继续教育等相关内容。应保存全部规定岗位要求的员工证明材料和资格记录。建立“员工培训档案”，记录学历、培训情况、人员能力及经历等内容。4)各部门主管每年应通过业绩评定、观察考核等方法评价其培训的有效性及相关培训人员是否具备其所需的能力。当能力仍达不到要求时，应采取其他措施以满足其需求，如解聘

40、后重新招聘、更换工种； 6.2.3员工薪酬体系和绩效考核：行政人事部负责设计合理的薪酬体系，编制员工绩效考核制度，通过客观、公正评价员工的工作绩效，在提升员工自身工作水平基础上提升公司整体业绩。 6.2.4员工职业生涯管理 职业生涯是指员工在企业或其它组织中连续从事工作的类别与职务的发展轨迹。为使公司拥有一支稳定的优秀人才队伍，管理层应有意识为员工提供较好的职业规划和发展路径。相关文件 人力资源控制程序6.3 基础设施6.3.1设备部负责组织施工设施和工作环境控制程序的制定、修订、实施和施工机具归口管理，明确自有或需要新购、租赁和分包方自带的施工机具从配备计划、购置（或调拨、租赁）、安装调试、

41、验收、使用、维护保养、报废等环节的控制要求.6.3.2总工办确定项目施工实施所必须的基础设施，在施工项目实现策划（如施工组织设计）中确定施工机具配备计划;实现产品符合性活动所需的基础设施可包括：工作场所和设施（工地、临建、办公场所及应具备的水、暖、电等设施）、设备和工具（施工机械、手动、电动工具）、软件(计算机网络、程序)、支持性服务（通讯设施、运输设施和运输机械）等。6.3.3各项目部负责落实公司施工机具的配备计划，实施进场验收、安装调试、使用维护各项活动。6.3.4 行政人事部负责公司办公场所、运输、通讯及信息系统的管理和维护，执行办公设施和工作环境控制程序的规定。6.3.5工程部负责对工

42、程施工过程的安全设施进行监控。6.4工作环境1) 行政人事部负责办公环境的管理和控制，包括：·便于员工高效开展工作、交流的工作场所；·适宜的温度、湿度、光线等；·卫生、清洁度、噪声等符合相关规定的要求。行政人事部不定期对办公场所进行巡查，确保其场所清洁卫生和安全有序。2) 工程部负责工程施工的工作环境的管理与控制，包括：安全文明施工、环境保护（包括施工现场周围的各类环境保护要求）、劳动保护等方面，应符合相关法律、法规及合同要求。应按照工程项目管理要求，明确并做好施工准备。在施工组织策划中应对工作环境、生活条件提出要求，明确施工平面布置，图纸会审、技术及安全技术交底

43、、安全教育等工作的要求；定期进行项目部工作环境监督检查，以确保工作环境持续满足施工要求。3）项目部负责确保施工所需的环境条件（针对每项特定的施工合同或项目，可在施工组织设计中确定），包括：·符合安全文明施工管理制度要求；·符合季节性（冬施、雨施、风季、酷暑）施工要求，如防寒、防暑设施与措施、常用药品等；·应保证各施工现场设置必要的安全设施、防护设备；施工队应执行正确的工作方法、安全措施；·有利于提高工效的施工现场平面布置；·施工所必需的温度、湿度、光线、空气流动；安全警戒标识清晰、醒目等。·符合健康和环保要求的卫生（住宿、食堂）、清洁

44、度、噪声、粉尘、振动、排放标准或要求等。为获得合格的产品和服务，公司管理层还需考虑社会因数、心里因数给员工带来的影响，公司管理层通过沟通、安抚、激励等方式缓解员工压力，合理安排工作任务防止员工因过度疲劳出错，并在各级员工间建立无歧视、无对抗、情绪稳定的团结、协作的工作环境。6.5 组织的知识6.5.1公司知识范围 内部知识包括：知识产权，图纸等技术资料，从经验中获得的知识，从失败和成功项目中获得的经验教训，获取和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果，数据、信息分析的结果等。外部知识包括：各类标准（管理标准、产品标准等），学术交流，专业、行业会议，从顾客或供方获取的知识等。6.

45、5.2 公司知识的管理6.5.2 .1知识管理的主要步骤：知识的总结，知识的创造和建立，知识的形成、知识的转移和应用，形成“知识积累-创造-应用-形成知识平台-再积累-再创造-再应用-形成新的知识平台”。6.5.2 2公司知识管理的职责 公司的知识由各相关部门组织收集、沉淀、识别、保存、转换、管理、分享。分工如下： a) 项目部负责图纸技术资料，外部技术标准、产品标准，外部相关研发等方面的知识；负责质量管理标准、质量管理工具、质量信息及质量数据分析获得的结果、质量事故/不合格品分析处理的结果及经验教训等方面的知识； b) 财务部负责税收、社保及成本核算等方面的知识； f)行政人事部负责招聘、培

46、训等方面的知识。当有必要将有关知识形成文件化信息时，由行政人事部部组织评审，由责任部门策划并编制，并按文件控制程序和记录控制程序的要求对文件实施控制。6.5.2.3 知识的保密公司的知识是公司财产，每个员工都有防止公司知识流逝的责任。公司采取与员工签订保密协议的措施，保持员工队伍的稳定来防止知识流逝。本章相关文件员工任职要求部门质量职责岗位职责员工绩效考核制度办公设施和工作环境控制程序施工设施和工作环境控制程序人力资源控制程序7 产品实现7.1实现过程的策划7.1.1总工办负责项目策划控制程序的制定、修订、实施和归口管理。并负责组织相关部门对项目实现所需的过程实施策划，鉴于房建工程项目施工的特

47、点，要根据具体的项目要求，对产品的实现过程及子过程均应进行识别和策划，以保证工程质量达到规定的要求.7.1.2 工程项目策划的内容应与公司的质量管理体系其它过程要求一致，应包括：1）该项目的质量目标2）针对该项目确定所需建立的过程、文件、以及所需的资源和设施配置3）确定该项目所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动并确定验收准则4）对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。施工策划内容还必须满足质量规范10.2.3所要求的全部内容,具体要求见项目策划控制程序7.1.3根据策划结果应编制项目质量策划文件，并以文件的形式下发，实现策划的输出结果应适合于本公司的运作方式，一般以质量计划、施工

48、组织设计或施工技术方案等形式体现。施工策划文件由总工办组织项目部等相关职能部门共同起草制定，主管领导批准后执行.具体执行项目策划控制程序。7.1.4公司明确规定了施工策划、施工准备、施工质量和服务控制。施工过程按施工过程控制程序进行控制。7.2与顾客有关的过程总工办负责项目要求控制程序的制定、修订、实施和归口管理。7.2.1与产品有关的要求的确定公司建立工程项目投标及工程承包合同管理制度。应明确公开招标或邀请招标、专业承包方式、工程信息的获取及评审、资格预审、招标文件获取与评审、各项调查、复核工程量、选择施工方案、投标计算等管理职责和要求。各相关部门应结合招标文件评审、招标答疑、意向合同及附件

49、等识别用户的要求，应识别和确定如下内容：a)发包方明确规定的工程项目固有的特性和要求，交付及交付后活动的要求：如工程质量、工期、造价、施工过程控制、交付、验收与工程交付后维保服务等要求； b)发包方虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；通常为房屋建筑工程的行业技术或管理要求；c）国家对工程施工的相关法律、法规、规范、标准要求；d）公司根据自身情况提出的附加要求，如质量、工期、进度、创杯、标化要求等，由公司宣传资料、与项目部签订的内部协议或项目部在施工组织设计的文件中予以明确。总工办及时与顾客沟通，了解相关顾客在工程施工过程的不同阶段的不同需求，识别工程施工的最新信息、市场需求、交付后的服务要求等信息，随时掌握国家对本行业的法律法规要求。将其信息作为编制工程投标书、工程施工预算、工程承包合同的依据，执行项目要求控制程序。7.2.2产品要求的评审 总工办在招标投标及合同签订的过程中，应对招标公告