上汽大众车联网可行性研究报告可行性研究报告

上汽大众车联网可行性研究报告可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2项目建设目标 11.3项目建设内容与规模 21.4项目投资估算与资金筹措 21.5项目主要财务经济指标 21.6可行性研究依据 31.7研究范围 4第二章项目建设背景 52.1项目建设背景 52.2项目建设必要性 8第三章市场分析与市场定位 103.1中国车联网市场分析 103.2项目市场定位 143.3大众汽车概况 14第四章项目区建设条件 204.1镇江市概况 204.2区域经济条件 204.3区域交通网络 224.4镇江市汽车工业发展 25第五章项目定位与产品策划 275.1项目定位与分析 275.2产品体系开发 27第六章规化设计方案 306.1本项目指导思想 306.2服务平台建设原则 316.3整体运营模式 336.4本项目设计方案 34第七章环境影响评价 377.1环境保护执行标准 377.2施工期环境影响分析 377.3项目建成后环境影响分析 377.4环境保护措施 37第八章劳动安全卫生与消防 398.1卫生防疫 398.2消防 40第九章节能节水措施 419.1节能 419.2节水 43第十章项目组织管理与实施 4510.1项目组织管理 4510.2项目实施安排 4610.3议标 46第十一章投资估算与资金筹措 4711.1投资估算 4711.2资金筹措 4911.3资金使用计划 49第十一章效益分析 5012.1财务评价的依据和原则 5012.2基础数据及参数选取 5012.3财务效益与费用估算 5112.4财务分析 5312.5财务清偿能力分析 5512.6不确定性分析 5712.7财务评价结论 5912.8社会效益分析 60第十二章项目可行性研究主要结论 61附表：第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称江苏大盛商贸有限公司上汽大众车联网可行性研究报告1.1.2建设性质新建1.1.3项目承办单位建设单位：江苏大盛商贸有限公司1.1.4项目建设地点江苏省镇江市润州区蒋乔镇1.2项目建设目标车联网是指在计算机互联网的基础上利用无线通讯、RFID,等技术通过车辆和车主收集、处理并共享大量信息,车与车、车与城市网络、车与服务网络能互相联结,从而实现更智能、更安全的出行。本项目打造的车联网项目是物联网在汽车服务领域的应用。本项目服务于上汽大众汽车、联合救援服务公司、电信运营商、地图软件公司、高速公路服务区、车管所、交委等机构，为大众企业提供硬件、软件开发及服务以及为大众车主提供提示、路况信息、事故救援服务、车管业务、违章提示等信息需求，全力打造一个大众汽车生产商、销售商、车主服务等各方互联互通的综合服务信息平台。1.3项目建设内容与规模江苏大盛商贸有限公司上汽大众车联网项目已购得两处已建好办公场所，总建筑面积9600平方米，目前建设内容主要有办公场所装修工程、购置电梯及硬件生产设备、建立车联网信息中心、建设远程呼叫中心等。1.4项目投资估算与资金筹措1.4.1项目建设总投资项目总投资为5000.00万元，其中建设投资2331.96万元，占总投资的46.64%，建设期利息49.88万元，占总投资的0.1%，流动资金2618.16万元，占总投资的52.36%。1.4.2资金筹措项目总投资5000.00万元，企业自筹3500.万元，向银行申请贷款1500.00万元。1.5项目主要财务经济指标见下页表1-1。表1-1主要财务经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元5000.001.1建设投资万元2331.961.2建设期利息万元49.881.3流动资金万元2618.162年均销售收入万元63327.273年均总成本万元58539.943.1年均固定成本万元4559.773.2年均可变成本万元53980.174年均经营成本万元58432.215年均利税总额万元4787.335.1年均营业税金及附加万元3483.005.2年均利润总额万元1304.335.3年均增值税万元0.006财务内部收益率%24.22税后7财务净现值万元2617.97税后8财务内部收益率%32.37税前9财务净现值万元4319.25税前10经济内部收益率%67.2911经济净现值万元21969.9412税后投资回收期年6.66含建设期13总投资收益率%26.3614投资利税率%95.7515项目资本金净利润率%27.9516盈亏平衡点%77.761.6可行性研究依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求；（3）《投资项目可行性研究指南》；（4）江苏省装修工程预算定额估价表和镇江市大宗材料市场价格信息；（5）《镇江市国民经济和社会发展第十二个五年规划》；（6）《镇江市城市总体规划（2011～2030）》；（7）《镇江市土地利用总体规划大纲（2006-2020）》；（9）镇江市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料；（9）项目单位提供的其他相关资料。1.7研究范围本报告在充分调查研究的基础上，对项目建设的相关因素进行分析，预测项目运行前景，论证项目建设规模和建设内容，对建设方案提出设想。同时，分析项目对环境的影响，提出项目的组织管理与运营管理方法，估算项目投资并进行经济分析，从而论证项目的技术可行性和经济合理性，为有关部门提供项目决策的依据。第二章项目建设背景2.1项目建设背景2.1.1政策背景作为智能交通系统不可或缺的重要部分，车联网越来越成为行业关注的重点领域。物联网与智能交通的融合形成了车联网，车联网又进一步促进了智能交通的发展。智能视觉物联网联盟报道，国家在“十二五”规划中明确将车联网确定为重大专项项目，车联网或将迎来政策机遇期。车联网是智慧交通的发展新动向，产业迎来政策机遇期车联网就是汽车移动物联网，是指利用车载电子传感装臵，通过移动通讯技术、汽车导航系统、智能终端设备与信息网络平台，使车与路、车与车、车与人、车与城市之间实时联网，实现信息互联互通，从而对车、人、物、路、位臵等进行有效的智能监控、调度、管理的网络系统。只与"人-车"相关的部分在国外叫车载信息服务系统(Telematics)，也就是"狭义"的汽车物联网。Telematics是以无线语音、数字通信和卫星导航定位系统为平台，通过定位系统和无线通信网，向驾驶员和乘客提供交通信息、紧急情况应付对策、远距离车辆诊断和互联网(金融交易、新闻、电子邮件等)服务的综合信息服务系统。车联网本质上是一个巨大的无线传感器网络。每一辆汽车都可以被视为一个超级传感器节点，通常一辆汽车装备有内部和外部温度计、亮度传感器、一个或多个摄像头、麦克风超声波雷达，以及许多其他装备。目前，一辆普通轿车约安装100多只传感器，豪华轿车传感器甚至多达200余只。此外，未来的汽车将配备有车载计算机、GPS定位仪和无线收发装臵等。这使得汽车之间，以及汽车和路边基站之间能够无线通信。这种前所未有的无线传感器网络扩展了计算机系统对整个世界的感知与控制能力。车联网项目已被列为国家重大专项(第三专项)中的重要项目，首期资金投入达百亿实施国家科技重大专项是科技工作的重中之重，《国家"十二五"科学和技术发展规划》中的重大专项第三项要求：加快突破移动互联网、宽带集群系统、新一代无线局域网和物联网等核心技术，推动产业应用，促进运营服务创新和知识产权创造，增强产业核心竞争力。而车联网项目作为物联网领域的核心应用，第一期资金投入达百亿级别，扶持资金将集中在汽车电子、信息通信及软件解决方案领域。《2012-2020年中国智能交通发展战略》的出台，智能交通产业投资与发展掀起新高潮。《战略》提出，到2020年，中国智能交通发展的总体目标是：基本形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系，实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行，提供便利的出行服务和高效的物流服务，为本世纪中叶实现交通运输现代化打下坚实基础。具体目标为，全面提升城市交通管理和服务水平;有效提高公路交通安全和出行可靠性;着力增强水路运输效率和监管应急能力;显著促进多种运输方式有效衔接;显著提高技术创新能力;推动形成智能交通产业。为实现上述目标，将重点支持交通数据实时获取、交通信息交互、交通数据处理、智能化交通安全智能化组织管控等技术的集成创新。还将加快智能交通基础性关键标准、应用服务标准的制定，推动标准贯彻执行和国际合作。2.1.2公共信息服务平台发展背景传统的通道互联业务平台显然不能满足车联网的发展需要，应形成双核心为架构的业务基础应用服务平台。双核心指的是车联网信息传送交换和企业信息化应用服务，业务基础应用服务指的是将车联网的业务形成产品面向整个网络进行运营。公共信息平台的建立，一方面，将信息、内容和具体的应用进行了有效配置和整合，不仅满足客户的车联网业务需求，并且还可以为客户创造增值价值。以运营商为主导的服务平台的建立，意味着车联网产业为运营商的应用配套，随之进行聚合，为各类客户提供车联网服务，车联网产业因此得到了统一。另一方面，政府管理和公共服务的信息共享壁垒随之打破，通过统一的公共信息平台，达到信息对称意义是非常重大的。同时，可以将为政府特定项目打造的信息管理系统延伸至公共服务领域形成聚类市场，产生更大的再利用商用价值。对外，传感网络与统一信息服务智能支撑平台的联系加快了行业的信息化应用，因不同需求产生的多样化应用，通过统一信息服务智能支撑平台整合车联网产业链各上下游厂商的资源予以解决，从而共同促进了车联网产业的发展。2.2项目建设必要性2.2.1项目的建设是市场的需要汽车移动物联网(车联网)项目将列为中国重大专项，相关内容已上报国务院，一期拨款有望达百亿级别，预期2020年将实现可控车辆规模达2亿辆。具体来说，车联网是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。目前城市交通的主要问题和压力来自城市道路拥堵。在目前道路建设跟不上汽车增长的情况下，解决拥堵问题，将主要靠对车辆和交通进行管理和调度。城市交通管理亟待建立以车为节点的信息系统，向以车为对象，以热点区域为主的监控和管理的智能交通模式转变。车联网项目已经于2010年被列为我国重大专项，标志着我国发展智能交通发展新兴智能产业迈出了实质性的步伐，将是我国迎接当代智能化科技革命浪潮、抢占未来发展战略制高点的重大举措，其意义重大影响深远。从功能上来说，车联网可以优化交通路线，解决交通堵塞，缩短行车时间，是发展智能交通的重要举措。同时，车联网是建设智慧城市的重要内容，车联网将使城市交通更加高效、环保、智能、安全。此外，车联网还可以提供前所未有的交通安全保障，甚至可以将汽车司机发生交通事故的概率降低为零。2.2.2大众汽车扩展车联网技术的需要大众计划将汽车和周围的世界连接起来，因此车联网技术就成为了该公司的主要研发目标，这几年也经历了快速的发展。要想进一步优化车主、汽车和基础设施之间的联系，就需要推出新的策略和创新。当今，汽车和移动设备之间的信息交流，比如MP3播放器、智能手机和车钥匙，已经实现了。在不久的将来，还将有新的交流形式出现：例如汽车和车主家庭或办公室的交流、汽车和加气站、停车场和道路基础设施的交流、最终可以会达到车与车之间的交流。这样一来，车主就能即时知道堵车或路障消息。车联网技术对于汽车的未来发展至关重要。很多用户都期待车联网能够带来便捷与安全。而现在世界各地的用户的喜好在不断的改变，因此汽车行业需要大大的缩短体系和功能的创新周期。为了面对这些挑战，大众汽车需要不断的推出新的专业技术以拓宽未来发展可能。第三章市场分析与市场定位3.1中国车联网市场分析3.1.1中国车联网行业现状在我国，车联网产业的发展得到了相关部门的高度重视和大力支持。交通运输部发布《交通运输业智能交通发展战略（2012年—2020年）》，并将重点支持交通数据实时获取、交通信息交互、交通数据处理和交通安全智能化组织管控等技术的集成创新，将极大地推进车联网行业的应用创新和发展。工信部在《物联网“十二五”发展规划》中提出：在“十二五”期间，中国将攻克一批物联网核心关键技术，并在交通、电力等9大重点领域完成一批应用示范工程。事实上，车联网项目作为物联网的核心应用在《国家“十二五”科学技术发展规划》中就已经成为国家科技重大专项（第三专项）中的重要项目，在汽车电子、信息通信及软件解决方案等领域得到了国家重点扶持。国家政策的大力扶持为车联网产业的发展带来了良好的机遇，也吸引了产业链各方的积极参与。同时，伴随互联网由PC端向移动端的转型，移动互联网的入口正成为巨大商业价值的标志，凡是入口级的产品如智能手机和平板电脑等的市场竞争均已白热化。汽车作为新的移动互联网载体和移动应用场景，还没有被深度挖掘，发展潜力巨大。这使得产业链下游的互联网企业、应用开发商、服务提供商和内容提供商等，产业链上游的整车厂商和终端设备制造商等，以及为整个产业提供网络连接的电信运营商都纷纷发力试图主导车联网产业。在汽车制造商发展车联网方面，目前，我国大部分的汽车制造商都开发了自己的车载智能信息娱乐系统，实现了部分的车联网功能。上汽通过与电信运营商合作，推出了基于安卓平台的inkaNet智能网络行车系统。该系统可以整合在车内的上网卡实现数据的实时传输，为用户提供了GPS导航、车载电话、实时资讯、移动通信、SNS交友以及拓展应用等丰富的服务。然而，相比于谷歌和苹果等大型科技公司，汽车厂商推出的智能信息娱乐系统由于缺乏最先进的科技基因，通常科技感欠佳，设计不够简洁。在提供深度LBS服务（如：加油提醒）以及各种类型的O2O服务（如：就近餐饮、就近洗车等）层面上，抛开了专业服务供应商以及专业地图供应商协作的汽车厂商，能够为消费者提供的服务资源和服务质量都相当有限。此外，各大汽车制造商单独开发出的车载系统由于标准不统一，无法在不同汽车厂商之间大规模推广，也极大地限制了汽车制造商的车载系统普及速度和规模。在科技公司、互联网巨头以及应用软件开发商等发展车联网方面，正在加快融合和跨界服务。2014年成为我国车联网发展元年。2014年3月，科技巨头苹果公司正式推出了车载系统Carplay，可以与苹果手机联通，从而利用苹果手机控制系统进行通信、音乐、视频以及地图导航等操作。4月，百度推出了以搜索为关键要素的Carnet车载系统，为用户提供地图位置搜索、语音搜索等服务。5月，腾讯推出了首款车联网入口级产品“路宝盒子”，通过统一的OBD（车载自动诊断系统）收集车辆的基本数据和行驶数据，将分析结果通过手机应用反馈给用户，还与保险公司合作为汽车用户提供车辆救援以及维修保养的落地服务。同月，腾讯还收购了中国最大的数字地图内容和基础数据提供商，进一步增强了其在智能导航和提供基于地理位置服务等方面的能力。在电信运营商发展车联网方面，正积极推进其车联网业务商业化进程。GSM协会早在2011年就成立了车联网论坛（CCF），旨在推动车联网在全球范围内的发展。CCF的成员包括了世界各国的电信运营商和知名汽车品牌厂商。我国电信运营商也加入了CCF，加快车联网通信的研发步伐。此外，三大电信运营商也分别推出了其各自的车载信息系统，以整合产业链上下游的资源。车载联网的实现有助于电信运营商拓展其现有的付费网络业务，车联网作为移动互联网的新入口将为网络运营商带来新的流量收入和业务增长。3.1.2我国车联网市场规模分析车联网本质上是一个巨大的无线传感器网络。目前，一辆普通轿车约安装100多只传感器，豪华轿车传感器甚至多达200余只，并且配备车载计算机、卫星定位仪和无线收发装置。随着通信技术、定位技术、传感器技术的发展，交通信息化水平（道路基站传感器）的提高，车联网逐步进入快速发展阶段。2013年，全球车联网市场规模达到219.6亿美元。目前中国的智能交通系统建设相比发达国家仍有较大差距，美国智能交通行业市场规模已达到1118亿美元，日本智能交通行业也达到了377亿美元，而我国智能交通行业市场规模尚不足400亿人民币。在新一轮智慧城市建设浪潮中，智能交通系统成为建设重点，全国主要城市都在大力提高交通信息化水平，中国车联网市场正由起步阶段向快速发展阶段迈进。到2015年，中国车联网应用和服务渗透率有望达到10%的爆发临界点，市场规模有望突破1500亿元人民币。3.1.32014年车联网发展趋势车联网是物联网的具体应用以及表现之一，是继互联网、物联网之后，成为未来智能城市的另一个标志，能最大限度的降低交通拥堵、交通事故等带来的损失，提升通行效率。车联网作为未来交通的发展趋势，又得到政策的大力扶持，从长远来看，确实是个诱人的超级蛋糕，值得企业提前布局，但从目前的技术水平和研发能力看，车联网产业真正成规模、出效益，仍然需要时日。目前我国智能交通管理系统行业还处于起步阶段，车联网行业由于市场成熟度低，尽管汽车中的电子信息技术应用早已成为现实，但实现“车联网”等概念的汽车还未大范围普及。我国拥有数量庞大的互联网和移动网络用户，具备强大的技术研发实力和蓬勃发展的汽车工业，我国车联网的发展已经具备了技术、市场以及制度等基础，很有潜力成为车联网最大的市场。预计“十二五”期间，将有1000万辆新车预装此类终端，带动相关产值达1000亿元，中国有望发展为全球车载信息服务业最大市场。3.1.4项目机会分析随着未来中国经济的发展以及工业化和城镇化的持续推进，中国汽车产量在2015年将达到或接近3000万辆，2020年达到4000万辆。未来中国汽车市场还有很大的发展空间。随着汽车电子化的日益深化，作为全球最大的汽车市场，车联网市场容量巨大，但目前的国内车联网尤其是前装市场还算刚刚起步，整车企业刚开始建设车联网相关的服务，国内的车联网用户不多，但随着市场的推广和用户认知度的提高，在未来几年，车联网会发生爆炸式增长，且用户量会保持激增状态。2、合理制定项目发展策略（1）合理制定项目整体开发的策略步骤，形成滚动分期发展，实现资金运用的最优化。（2）综合考虑项目影响因素，在开发量与开发利润之间找到平衡，是项目成功与否的关键。（3）打破区域的局限，拓展有效目标客户群体，扩大项目的辐射范围及影响力。（4）针对市场的空白，以创新的产品形成项目的核心竞争优势。（5）完善自身的服务配套，以优越的性价比吸引客户。3.2项目市场定位服务于大众汽车企业以及顾客，借鉴国内大型车联网系统的经验，打造江苏省镇江市汽车服务龙头品牌企业。项目定位：做镇江市企业的窗口；做镇江市青年创业者的摇篮。3.3大众汽车概况3.3.1大众汽车集团简介大众汽车集团成立于1938年，总部位于德国沃尔夫斯堡，是欧洲最大的汽车公司，也是世界汽车行业中最具实力的跨国公司之一。集团目前拥有十二大品牌：大众汽车（德国）、奥迪（德国）、兰博基尼（意大利）、宾利（英国）、布加迪（法国）、西雅特（西班牙）、斯柯达（捷克）、大众汽车商用车（德国）、斯堪尼亚（瑞典）、MAN（德国）、保时捷（德国）和杜卡迪（意大利）。大众汽车集团产品销往153个国家和地区，业务领域包括汽车的研发、生产、销售、物流、服务、汽车零部件、金融服务、汽车保险、银行等。2013年，大众汽车集团交付汽车970万辆。大众汽车集团全球共有105家工厂，拥有员工55万人。大众汽车集团是中国汽车工业最大、最早也是最成功的国际合作伙伴。早在1978年，大众汽车集团即开始了与中国的联系。多年来，大众汽车集团在中国市场中始终处于领先的地位。1984年10月，大众汽车在中国的第一家合资企业——上海大众汽车有限公司奠基成立。1991年2月，大众汽车在中国的第二家合资企业——位于长春的一汽-大众汽车有限公司成立。大众汽车集团在华经营范围包括汽车整车、零部件、发动机以及变速箱的生产、销售与服务等。连同进口车，大众汽车、奥迪、斯柯达、西雅特、宾利、兰博基尼、保时捷和布加迪等品牌均在华开展业务。2013年，大众汽车集团（中国）携手上海大众和一汽-大众，全年共交付新车327万辆，在中国汽车市场一直处于领先的地位。3.3.2大众汽车发展分析及预测2013年，大众在中国市场（包括香港）共计销售327万辆，较2013年的282万辆，同比增长16.2%。自2004年后，历时9年时间，终首次收复销量第一桂冠。尽管竞争环境充满挑战，大众汽车集团2013仍成功地达到甚至超过既定目标。2013年对于欧洲汽车制造商而言，是极具挑战的一年。本土汽车市场及汇率的影响不利。尽管如此，大众汽车集团依然能够在困境中成功突围，表现强劲。大众汽车集团未来将更加注重有质量的增长，并对盈利质量、发展质量和员工素质予以特别重视。大众汽车集团已经掌握了通过其模块化战略持续提升盈利质量的关键。未来几年，在整个集团推行模块化战略将成为汽车行业独树一帜的成绩。随着产量的增加、新车型的加入，大众也将取得不断增加的盈利效益。集团2013年财务数据大众汽车集团在2013财年实现销售收入1,970亿欧元（2012年为1,927亿欧元），增长2.2%；营业利润略有上升，实现创纪录的117亿欧元（2012年为115亿欧元）；全球交付汽车970万辆（2012年为930万辆），同比增长4.9％。集团的汽车交付量包括其中国合资企业的生产和销售量，2013年在中国的汽车交付量首次突破300万辆。集团的销售收入和营业利润并不包括中国合资企业的数据。中国合资企业的财务业绩一直采用权益法来进行会计核算，因此不归入集团合并营业利润中。中国合资企业2013年的营业利润上升至43亿欧元（2012年为37亿欧元）。计入这些利润，集团的交付单车利润将会显著增加。2013年，集团的税前利润为124亿欧元（2012年为255亿欧元），税后利润为91亿欧元（2012年为219亿欧元）。集团的财务收益下降至8亿欧元（2012年为140亿欧元）。值得注意的是，2012年的财务数据受到了大众汽车集团兼并保时捷的收益测算的影响（2012年该项收益为123亿欧元）。大众汽车集团兼并保时捷有关的测算结果也对2012年的税前利润产生了正面影响。集团品牌和业务领域2013年大众汽车集团乘用车品牌的销售收入为994亿欧元（2012年为1039亿欧元），由于汇率变动和产量相关因素，下降4.4％。单车收入的下降和用于新技术的前期支出对营业利润造成了不利影响，2013年营业利润为29亿欧元（2012年为36亿欧元）。应该指出的是，销售收入、营业利润等相关数据不包括中国合资企业。尽管受到的汇率因素的不利影响，奥迪的销售收入仍达到499亿欧元（2012年为488亿欧元），增加了2.3％。奥迪的营业利润为50亿欧元（2012年为54亿欧元），下降的原因主要是针对新产品和新技术的前期费用支出、与国际生产网络有关的系统性扩展和在众多市场上面临的挑战性环境。奥迪品牌2013年的销售经营回报率为10.1％（2012年为11.0％）。2013年斯柯达实现销售收入103亿欧元（2012年为104亿欧元）。销量减少、汇率和其它因素的影响导致斯柯达的营业利润下跌至5.22亿欧元（2012年为7.12亿欧元）。2013年西雅特实现销售收入69亿欧元（2012年为65亿欧元），营业亏损减少400万欧元，亏损1.52亿欧元。2013年宾利实现销售收入17亿欧元（2012年为15亿欧元）。受产量增加、有利的汇率等因素的影响，宾利的营业利润增长了66.9％，达到1.68亿欧元。保时捷2013年实现销售收入143亿欧元，营业利润为26亿欧元，销售经营回报率为18.0％。2013年大众汽车商用车实现销售收入94亿欧元，与2012年基本持平（2012年为95亿欧元）。营业利润增长了6.4％，达4.48亿欧元（2012年为4.21亿欧元），这归功于各项成本优化措施。2013年斯堪尼亚实现销售收入104亿欧元（2012年为93亿欧元），营业利润从9.30亿欧元增至9.74亿欧元。MAN实现销售收入159亿欧元（2012年为160亿欧元），营业利润3.19亿欧元（2012年为813亿欧元）。大众汽车金融服务2013年实现营业利润16亿欧元（2012年为14亿欧元）。大众汽车金融服务在全球总共签署了430万份汽车融资、租赁和服务、保险的新合同（增加了13.4％）。大众汽车集团2014年迎来了良好开局，2014年前两个月，在世界各地交付乘用车和轻型商用车（不包括MAN和斯堪尼亚）150万辆（2012年为140万辆），同比增加了4.7％。集团的汽车交付量将有望在2014年突破1,000万辆大关，比原定计划提前四年。今明两年，大众汽车集团的旗下品牌将推出100多款新车型、下一代车型和改款车型。其中包括一些重量级车型，例如新帕萨特、奥迪A4、奥迪Q7、保时捷Macan、保时捷卡宴插电式混合动力版、新斯柯达Fabia、斯柯达Superb、西雅特Ibiza。正在不断推广的模块化战略将对大众汽车集团的成本结构带来日益积极的影响。大众汽车集团预计，2014年集团销售收入和各个业务板块将在2013年基础上提高三个百分点左右。关于营业利润，大众汽车集团预计2014年的销售经营回报率能达到5.5——6.5％，乘用车业务的经营回报率也介于这一范围，商用车和动力工程业务可能会适当超过2013年的数据，金融服务的销售经营回报率将介于8.0——9.0%之间。大众汽车集团从不满足于仅仅达到最低目标。严格的成本和投资管理以及不断优化的流程仍然是大众汽车集团2018年战略的重要组成部分。第四章项目区建设条件4.1镇江市概况镇江是中国江苏省所辖地级市，位于江苏省西南部位于中国东部沿海、江苏南部，古时称“润州”，民国时期为江苏省省会。是长江三角洲北翼中心、南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分；长江和京杭大运河在此汇就中国“江河立交桥”坐标，素有“天下第一江山”之美誉。镇江市地处江苏省西南部，长江下游南岸，北纬31°37′～32°19′、东经118°58′～119°58′。东西最大直线距离95.5公里，南北最大直线距离76.9公里。东南接常州市，西邻南京市，北与扬州市、泰州市隔江相望。4.2区域经济条件初步核算，全年实现地区生产总值2927.1亿元，比上年增长12.1%，其中：第一产业实现增加值129.1亿元，比上年增长3.1%；第二产业实现增加值1549.4亿元，比上年增长12.5%；第三产业实现增加值1248.6亿元，比上年增长12.3%。三次产业结构由上年的4.4：54.0:41.6调整为4.4︰53.0︰42.6，第三产业增加值占地区生产总值比重比上年提高1.0个百分点。按常住人口计算人均生产总值为92626元（按现行汇率折算为14957美元）。全年完成公共财政预算收入254.5亿元，比上年增长18.1%，其中各项税收收入208.7亿元，增长19.8%。按税种分，增值税297.8亿元，增长27.6%；营业税84.3亿元，增长25.9%；契税14.0亿元，增长37.2%；企业所得税19.3亿元，下降3.6%；个人所得税7.2亿元，增长2.3%。全年公共财政预算支出280.3亿元，比上年增长20%，其中城乡社区事务支出44.2亿元，增长31.8%；社会保障和就业支出20.0亿元，增长31.5%；科学技术支出10.4亿元，增长25.5%；文化体育与传媒支出5.2亿元，增长30%。全市各级财政用于民生方面的支出181.9亿元，占财政支出的64.9%，。截止12月末，全市拥有规模以上工业企业2769家，比上年增加324家，其中大型企业37家、中型企业305家，小微型企业2427家。全年工业用电量163.4亿千瓦时，比上年增长7.8%，提高6个百分点。全年规模以上工业实现总产值7197.3亿元，比上年增长15.6%，其中大中型企业3948.0亿元，增长13.7%。按登记注册类型分：国有企业实现产值250.2亿元，下降5.2%；外商港澳台企业实现产值2452.5亿元，增长16.6%；民营企业实现产值4319.9亿元，增长16.8%，其中私营企业实现产值2847.2亿元，增长16.3%。民营企业产值占规模以上工业总产值比重60.0%，比上年提高0.6个百分点。按轻重工业分：重工业实现产值5953.8亿元，轻工业实现产值1243.4亿元，比上年分别增长17.3%和8.4%。全年居民消费价格指数为102.1，比上年回落0.3个百分点，八大类商品和服务项目价格与上年相比“六升二降”：食品类103.0，衣着类103.5，家庭设备用品及维修服务类102.3，医疗保健和个人用品类102.6，娱乐教育文化用品及服务类100.8，居住类102.6；烟酒类98.2，交通和通信类99.6。4.3区域交通网络镇江是长江与京杭大运河、上海经济圈和南京都市圈的交汇点，京沪铁路、沪宁城际高铁，沪宁高速公路、312国道、104国道穿城而过，润扬长江大桥贯通南北。随着沪宁城际高铁、京沪高铁的完工通车以及宁杭城际高铁的建设，镇江铁路优势愈发明显。镇江拥有长江岸线259公里，其中稳定的深水岸线80余公里。镇江港是长江第三大港口，货物吞吐量超1.1亿吨/年。水运由于地处长江与京杭大运河两条黄金水道的十字路口，水运一直是镇江城市兴起与发展的命脉。铁路1、镇江市位于重要的铁路干线沪宁铁路（南京到上海）沿线，1906年通车，主要车站为镇江西站，位于京畿岭，铁路线以隧道方式穿越宝盖山。南京长江大桥修建之后，改名京沪铁路，市区段铁路也南移，镇江西站及铁路线后因穿越市中心带来种种不便，于2004年拆除。现镇江站北广场位于中山西路，南广场位于黄山西路。2、2010年4月上海世博会前夕新建的沪宁（上海-南京）城际铁路镇江站同沿线的无锡、苏州、常州等城市同时竣工通车，沪宁高铁镇江站位于黄山西路，也称铁路南广场。3、2011年6月30日庆祝建党90周年之际，新建京沪（北京-上海）高速铁路镇江南站同京沪间其他23个车站一起正式开通运营，镇江南站位于镇江市南山国家森林风景区以南的润州区卢湾村，镇江境内全长74.74公里，西接南京南站经句容市、润州区、丹徒区、丹阳市所辖10个镇，过丹阳窦庄后进入常州市。从京沪高铁镇江南站乘车至北京最快四个小时内到达，至上海最快58分钟到达。公路312国道起点为上海，经苏州、无锡、常州至镇江，终点新疆霍尔果斯口岸，全程4967公里；104国道起点为北京，经济南、徐州、南京至镇江，并经杭州、绍兴、温州等重要城市，终点位于福州市，全程2420公里；镇江全境汇集多条国家高速路网、省主干高速路网。沪宁高速公路（G42）于1996年通车，穿过句容、镇江、丹徒和丹阳，往来可通达上海市和南京市，以沪宁高速镇江支线（S86）联络市区。由于车流量巨大，拥塞严重，2006年扩建为双向八车道；2011年新拓宽的沿江高等级公路（S338）省道，按一级公路结合城市主干道标准建设，双向六车道，全程220公里。起点位于镇江，连接常州、江阴、张家港、常熟、太仓等沿江城市，终点位于上海与太仓浏河镇交界的沪太公路北端；已建成通车的扬溧高速公路（G4011）与沪宁高速贯穿市域全境，形成十字交通大枢纽，北经润扬长江大桥连接京沪高速公路（G2）直达北京，南与宁杭高速公路（G25）无缝对接，并沟通金坛、溧阳等县域交通。航空南京禄口国际机场、镇江机场（军用）、无锡苏南硕放国际机场和常州奔牛机场。禄口机场在镇江汽车新站设有镇江城市候机楼进行除安检外的无缝对接，新拓宽改造的243省道镇江先导段至禄口机场约80公里，全线均按平原微丘区一级公路结合高速公路标准设计，双向四车道，设计时速100公里，从镇江经句容、南京溧水县再连接到禄口机场，全程无收费卡口，无红绿灯。这条新建的“快速通道”把镇江至南京禄口机场的距离整整缩短了42公里，车程从原来1个小时30分缩减至50分钟到达。极大地方便了镇江市民的航空出行需求。无锡机场开通航线已基本覆盖国内各主要城市，并已开通香港、台北、东京、大阪、洛衫矶、温哥华等19个国际城市航线，无锡机场已建成与沪宁高速公路无缝对接的机场枢纽，是镇江市民航空出行的另一佳选。常州奔牛机场镇江班车：镇江、丹阳方向：镇江（大酒店）14：15发车，丹阳（文化城的讯达代售点途径银燕代售点）15：40发车，直达常州机场。扬中方向：外办16：00发车，途经航运16：20发车，直达常州机场。城市公交镇江公交系统发达，线路近百条，车辆上千辆，公交基准15公里内价格一律为1元、刷卡0.5元（自2012年10月10日起执行）。并加快智能公交系统建设，2012年底前完成智能调度系统，对所有公交车辆实施GPS全覆盖。4.4镇江市汽车工业发展2014年以来，镇江市上下紧紧围绕市委六届七次全会确定的目标任务，始终坚持稳中奋进，着力改革创新，全力推进苏南现代化示范区建设，经济社会发展保持稳中奋进态势。镇江市汽车产业起步于汽车零部件生产，迄今已近50年。2013年8月7日，北汽华东产业基地落户镇江后，把汽车产业作为支柱性产业发展，成为镇江市重要产业战略之一。2014年以来，镇江市汽车产业逐渐进入快速发展期，产业结构不断优化，目前镇江市已拥有汽车及零部件生产规模以上企业230家，在岗职工3万余人。整车生产的快速突破，是2014年镇江市汽车产业的最大亮色。镇江市现有整车企业9家，主要生产冷藏保温与后勤保障车、通讯指挥车、救护车、工程车辆、中型及重型载重货车、救援车、皮卡等车型。今年以来在工信部《车辆生产企业及产品公告》中，镇江汽车生产企业共申报新车型33种。在汽车零部件方面，镇江市汽车零部件企业数量众多，配套能力较强，已形成发动机类、底盘类、车身类、电子电器件类共4大系列的16大类产品系列，其中灯具和车身内饰销售占全国市场的20%以上，汽车灯具、轮毂、电机、雨刮器等数十种产品出口国际市场。市汽车办的统计报告表明，新能源汽车正在成为镇江市汽车产业重要发展方向。镇江市现有新能源汽车企业10多家，具有新能源汽车核心零部件——电池及其管理系统、动力总成控制系统、电机及其控制系统的生产能力，正依托现有的产业基础逐步向整车生产领域扩展。汽车产业快速发展，与汽车产业项目的大手笔投入有关。2014年镇江市汽车制造业在建重点项目13个，其中10亿元以上项目9个，在建项目年度计划投资49亿元，截至目前已投入20亿元。除了北汽华东（镇江）产业基地项目外，卡威汽车的轻型乘用车项目一期已经正式投产，总投资21亿元的长春一汽四环发动机生产项目已落户丹阳汽车零部件产业园，项目建成后年产20万台汽车发动机，彻底实现镇江汽车零部件产品全覆盖。此外，日益增强的研发能力，也成为镇江市汽车产业发展的强力引擎。目前镇江市汽车企业共拥有省级企业技术中心2家，市级企业技术中心21家，各类专业技术人员超过3000人。卡威集团自主研发设计的K1型皮卡，共申请20多项发明专利；镇江康飞机器制造有限公司共获得已授权专利84项，是国内同行业中专利技术拥有最多、市场占有率最高的企业之一。第五章项目定位与产品策划5.1项目定位与分析本项目服务于上汽大众汽车、联合救援服务公司、电信运营商、地图软件公司、高速公路服务区、车管所、交委等机构，为大众企业提供硬件、软件开发及服务以及为大众车主提供提示、路况信息、事故救援服务、车管业务、违章提示等信息需求，全力打造一个大众汽车生产商、销售商、车主服务等各方互联互通的综合服务信息平台。图5-1-1车联网应用原理示意图5.2产品体系开发本项目将吸收国内外优秀车联网项目建设形势，使之成为一个服务于大众汽车，集车联网硬件产品生产与销售、软件开发与服务以及信息呼叫系统的一个综合服务信息平台。5.2.1车联网硬件产品车联网硬件是汽车链接后台云服务器的主要支撑，在车联网系统中占有重要地位，硬件产品的车载终端由传感器、数据采集器、无线发送模块组成，车联网获取的驾驶行为、车况等大数据应该被汽车制造、维修保养、紧急救援、公共安全、保险、交通管理和运输等环节充分挖掘分析、处理、利用，对车联网的硬件提出了更高的要求，车联网硬件产品必须走稳定、开放、安全性路线，才能长久占领市场。5.2.2软件服务当前随着移动互联网的不断发展，各行业对大数据的讨论已达到了高峰。车联网作为移动互联网大背景下的一个产物，不管是车辆的接入、服务内容的选择还是服务的精准性，都离不开数据。通过OBD或者RFID所收集的每组车辆数据是庞大、完整和混杂的，但车联网所应用到的数据则应该是完整和精准的，这也是服务的基础。比如：这些数据通过车辆的ID号可对应到每一辆汽车中。从这些精准数据中，交管部门、4S店、服务供应商等可以分析出驾驶者的兴趣爱好、驾驶习惯等。因此，车联网的核心就是通过数据提供差异化服务，提升资源的运营效率。5.2.3信息服务本项目通过车联网呼叫中心进行信息服务，资料显示，车联网呼叫中心的概念是基于Telematics的E-CALL、B-CALL及I-CALL而产生的，即服务商为用户提供的人工辅助导航、紧急求助等人性化的服务，用户可随时通过设备上的一键通按钮呼叫服务中心，享受由服务中心提供的全方位服务，如车辆监控，紧急救援，一键导航，一键商旅等等。第六章规化设计方案6.1本项目指导思想6.1.1平台设计指导思想本项目是按照先进、可靠、可扩展性、长远发展的要求进行规划设计，充分体现人性化、市场化、运营化、模块化的服务系统集成的设计思想。既满足汽车生产商、销售商的产品及服务，同时又要考虑汽车信息服务平台的发展空间，以建设一个集硬件、软件及信息服务为一体的综合服务平台。本项目各组成部分都充分体现整体集成的思想，网络符合总体规划及长远发展。网络设计符合联网的发展要求。本项目设计在一个较高的起点上充分保证平台的可伸缩性和可扩展性，具备相当的通讯、计算机和网络设备的信息容量及处理能力，并有一定的超前性，软硬件预留接口，便于维护、升级和扩展，以适应将来整个服务平台信息化发展的要求。6.1.2项目建设指导思想运营带动开发，开发支撑运营，本项目的建设将是一个逐步深入和不断完善的长期过程，绝不是一蹴而就的事情。必须遵从整体规划、分期实施的原则，具体来说就是以示范工程和后期运营相结合的形式开展初期建设工作。信息服务系统仅仅是整体服务体系工程建设的开端，要全面实现服务系统的功能目标，使其真正能够全面满足社会公众对出行交通信息的需求，仅仅靠基础系统建设是远远不够的，必须在相当长的一段时间内，不断开展后续运营项目的建设完善才可能实现。信息服务系统的建设，是指在此系统对于相关标准规范、关键技术、建设和运营机制等方面取得了一定的成功经验后，对其进一步规模拓展和功能完善，在为公众提供高质量的服务同时保证其自身良性运转和可持续发展。本项目在建设过程中需坚持以下指导思想，整体规划、分期实施，为车联网的基础建设、信息化支撑、公民服务体系的完善和扩建打下坚实的基础。充分利用现有网络、数据和相关厂商等资源进行集成。紧密围绕国家和国际相关技术标准开展建设，并积极探索和提出适合长期运营、为民服务、交通信息采集、处理和发布的相关技术、业务标准。采用成熟、先进的、适用的技术进行建设。充分考虑系统的兼容性、稳定性、安全性和可扩展性。6.2服务平台建设原则6.2.1经济高效性原则本项目设计充分考虑市场经济原则，充分利用现有的资源优势、服务优势、安全优势、运营成本优势。采用先进现代信息技术和现代计算机电信集成(CTI)技术，使本项目结构最优化，运营成本最低。6.2.2系统开放性原则本项目设计遵循开放性原则，能够支持多种数据方式接入。公路交通路况系统、呼叫中心系统、数据库系统和信息通讯枢纽采集标准数据接，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力，适应将来的广域扩展。6.2.3可扩展性原则在本项目方案中按照系统分析、统筹规划的观点对出行旅游问询服务系统终期容量及网络发展设想进行方案设计，中心系统采用叠加式模块升级方式，逐步实现平滑扩容，降低系统维护升级的复杂程度，提高系统更新、维护和升级的效率，软件系统使用先进的开发平台，以客户机/服务器体系结构为框架，结合模块化和结构化的设计思想，既考虑到当前使用的易用性，更具有适当的超前性。6.2.4系统经济性原则本项目设计在性能最优的情况下尽量降低成本，追求性价比的最大化，系统开发、硬件设备的选材基于保证性能、降低价格的原则，在考虑建设投入的同时还必须考虑整体系统的运营和维护费用，软件系统开发源于业务运营需求，便于长期升级并具实用性。6.2.5创新性、先进性和适用性原则车联网信息服务平台这一概念体现了服务理念的先进性。并不单单囿于技术的开发，追求最新技术，而是从社会车主、政府实际出发，解决切实问题。本项目体现高度的先进性。技术上的先进性将保证处理各种问询所需数据的高效率，保证信息服务系统工作的灵活性，保证信息服务。6.2.6开放性和标准化原则车联网系统的可靠性，也使信息服务系统的扩展和维护变得简单。在网络构架、硬件设备、软件设计、安全控制等各个方面充分体现先进性和实用性。本项目具有可操作性，可复制性，在镇江市运营成熟后，容易向全国推广。6.3整体运营模式图6-1整体运营模式6.4本项目设计方案本项目建设内容主要硬件生产车间、车联网软件开发，救援呼叫中心系统建设。6.4.1硬件生产车间通过对手机的改装，植入新的软件系统，与车联网系统配套使用，在汽车销售过程中实施配套销售。6.4.2车联网软件开发车联网软件包括车联网地图系列软件、车联网通信平台软件、车联网服务平台软件、车联网M2M软件等，应用在车联网各个环节。6.4.3救援呼叫中心系统建设1、呼叫中心服务器呼叫处理子系统实现屏幕弹出并实现同步转移，使客户的信息显示在接线员的屏幕上；呼叫跟踪管理；基于计算机的电话智能路由选择；个人化问候语；来电和去电管理；座席终端的"软电话"功能；通话过程中的在线录音功能。2、自动呼叫分配（ACD）自动呼叫分配ACD（AutomaticCallDistributor），也称自动排队机，负责客户电话的均衡分配，系统能够实时跟踪坐席状态并依此生成有效坐席队列，依据排队算法，将呼叫插入最合适的坐席队列。系统可以根据实际需要随时更改来电处理方法，目前，我们可以提供四种来电分配方式：业务量均衡：根据坐席的接听情况，选择一个空闲时间最长的坐。席来服务优先振铃：根据业务代表技级别优先分配话务到技能级别最高的业务代表。3、呼叫同步转移当客服人员在为客户提供服务遇到无法解决的问题时，这时客服人员会选择将电话转给熟练的坐席及相关部门，在电话转出的同时，客户的基本资料及此次通话记录概要也同步转移至受话者，免去不必要的问询时间，既提高了效率又节省了客户的宝贵时间，从而增强了客户的满意度，更是提升了公司的服务形象。4、多功能呼叫操作系统提供多功能的呼叫操作，可以在电脑上直接操作，亦可电话键盘操作包括：电话转接,呼叫保持,直接留言,电话截取,呼叫等待,呼叫转移,语音存取,快速拨号,时间限制,呼叫限制,拨出预约,免打扰,遇忙回叫.5、客户档案管理客户的基本资料以一定的格式存储在客户数据库中，包括客户的名称、联系人、通讯地址、通讯方式、交往记录等等。作为客户原始资料以备其他子系统读取相关客户信息（如来电屏幕弹出的客户基本资料），此子系统可单独使用。6、电话回访此系统主要用于客户电话回访，系统可自动进行外拨队列处理，选定客户名单系统自动进行外拨操作，如选定部分客户电话号码系统将自动、逐个、反复拨号直到拨通为止(建议使用)；客服人员亦可在地址簿中选定客户双击直接拨号，省去人工拨号操作，节省大量时间从而大大提高话务员的工作效率。7、统计报表对各种信息进行统计、分析，如按时间统计产品需求率；按区域统计某种型号产品投诉率；按产品统计某个部件的故障率；数据库营销按区域调查用户满意度等等。对统计结果以柱形图、盘形图的形式加以分析，为管理部门提供强有力的决策依据。此系统可按需量身定制，以适应使用者的特殊需求，功能强大。8、系统管理综合管理功能主要包括数据统计、运行性能、坐席权限及座席管理等方面。第七章环境影响评价7.1环境保护执行标准（1）《地表水环境质量标准》（GH3838-2002）；（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；（3）《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）；（4）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-91）；（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）。7.2施工期环境影响分析本项目是购买的已建好的办公场所，不存在施工期影响。7.3项目建成后环境影响分析作为车联网项目，公司属于服务行业，基本无工艺废气和生产废水排放，因此污染源分析主要是生活污水和生活垃圾。拟建项目的水污染源主要是生活污水。年用水量为2500m3。污水类型包括冲厕排水和厨房污水。室内排水废污合流，污水排放量为2000m3。7.4环境保护措施1、污水经化粪池处理后排入市政排水管道。2、为减少噪声和振动，大部分设备机房离建设在地下层，水泵采用减振措施。排水立管置于管道井内以减少噪声。3、所有卫生间的排风均经专用管井至屋顶排放。4、厨房废气屋面高位排放。5、风机、水泵等机电设备均选用低噪声设备并设置减振基础或吊架，风管配设消声器。各设备机房由土建配合作吸声、隔声、隔振措施。6、风机至室外新风口和排风口的管道上设消声器，以消除噪声对室外环境的影响。第八章劳动安全卫生与消防8.1卫生防疫按照《江苏省城市规划管理技术规定》执行，经分析建筑能满足日照相关要求。建筑能直接采光、通风。所有电源插座回路均设置漏电保护。屋顶设避雷带或避雷针，且采取防侧击雷措施。电源进户线处、配电箱内设置SPD保护。公建设备重要负荷配电箱内设置SPD保护。地下自行车库、电梯机房内设有机械通风系统。选用低噪声设备及采取减震等措施以符合卫生标准。专业人员上机操作必须具有操作证方能上岗操作。地下送、排风机前后均设消声装置。地下排风按环保要求高位排放。地下水箱、屋顶水箱溢流、透气管末端加过滤网罩，检修孔加盖密封并加锁。地下室集水坑均采用预制条形混凝土盖板遮盖；排水沟上部均覆盖铁篦字。选用电梯应经劳动保护部门认可。采用不同颜色垃圾箱将垃圾分类收集。再经生化处理，防止二次污染，保障区域内部环境。8.2消防8.2.1消防给水系统本项目办公场所已建有消防给水系统，在进行室内装修工程时，仅需配置小型灭火器。8.2.2电气消防在装修工程中，每层配置火灾自动报警系统。第九章节能节水措施9.1节能9.1.1设计依据（1）中华人民共和国节约能源法（1998.1.1）；（2）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（3）国家建设部〔1998〕第1号令《城市节约用水管理规定》（1998.11）；（4）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。9.1.2能源配置与能耗分析1、本项目使用的主要能源为电、水等，其中：（1）用电量：500Kw（装机容量）；年用电量为80万kwh；（2）用水量：年用水量为2500m3/a。2、用能指标序号能源名称单位耗量折标煤系数折合标准煤（tce/a）备注1水t/a25000.0857kgce/t0.21当量值2电万kWh/a800.1229kgce/kwh98.32当量值合计98.53当量值3、耗能设备（1）用电设备：主要用电为各类办公设备以及数据中心服务器等。（2）用水设备：主要生活与卫生配套设施等。9.1.3节能技术措施1、管理措施节能（1）加强能源管理，设计中对各种能源和含能工质分别配置计量器具，并对能耗大的设备单独配置计量器具，以便于企业今后进行能源消耗经济考核工作，以利于节省能源。（2）加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。2、设备工艺节能（1）选用节能型变配电设备。推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明灯具，提高用电效率。（2）供电设备均应选用国家推荐使用的节能型电器（如选用S13系列节能型电力变压器），选择合理的无功功率补偿（使功率因数达到0.95以上）和最优的供电方案，力求降低电能损耗。（3）通风空调系统中的各项设备均选择效率高、低能耗的产品。本项目公建建筑中央空调新风机组、通风风机选用变速风机，以适应低负荷的情况；空调冷却塔风机采用变频调速型，以在夜间低转速运行，其节能效果比传统的空调设备节能25%，同时降低噪声。按照建筑内部功能的分区，分别设定各不同功能分区的设计冷、热负荷指标，使冷、热负荷达到合理分配，可以大大减少能耗。合理设计空调风系统管路，减少风道长度和系统阻力，减少空气处理设备的阻力：使空气调节机房应靠近服务区域；矩形风管宽高比最大不应超过10；风管内风速根据空调区域的噪声要求确定，表冷器的面风速取2.5m/s；空气过滤器粗效过滤器初阻力≤50Pa，终阻力≤l00Pa；中效过滤器初阻力≤80Pa，终阻力≤160Pa。（4）项目中采用泵类选用国家推广的节能设备，并采取变频调速系统。在装修设计中采取先进的节能技术，包括吊顶、隔墙、屋面、门窗构件均选用安全、节能型产品。9.2节水9.2.1水环境合理规划和建设区内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水；实现水资源的可持续发展和利用，改善生态环境；建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。对区内用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量，实现用水的良性循环。以足够的水量和水压向所有的用户不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将区内的污水和雨水排放收集到指定场所。9.2.2节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水6升和6升以上的座便器。龙头：（1）不使用螺旋升降式铸铁水嘴。（2）根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。第十章项目组织管理与实施10.1项目组织管理10.1.1项目组织机构与管理项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制保证。根据现代企业制度的公司治理结构特点和本项目的规模情况，本项目实行董事会领导下的总经理负责制，机构是独立核算的生产经营实体。为适应市场经济发展要求，根据建设和生产运营的特点和需要，设置相应的管理职能部门。公司下设办公室、财务部、供应部、销售部、技术部和信息呼叫中心等。10.1.2人力资源配置根据当地相关劳动定额及本项目实际情况，拟定人员方案如下表。表10-1项目劳动定员表单位：人单位人数办公人员人300.0技术人员人60.0管理人员人50.010.2项目实施安排本项目实施进度安排如下：（1）编制可研报告并上报审批2014年8月～10月（2）装修工程施工2014年10月～2015年1月（3）竣工、验收2015年2月10.3议标本项目采取议标的方式。议标由发包单位直接与选定的承包单位就发包项目进行协商的招标方式。议标程序：1、招标委员会确定议标日程2、招标人与投标人进行议标，参加议标人员为双方的技术，经济和法律专家。所涉及的问题如标书中的商务、技术、法律和其他方面问题。3、议标的结论要用完善、准确的措词以书面形式记载，以便纳入合同文件中。双方应各由一名高级代表审阅议标形成的文件，并在文件的每一页上签字。4、如果议标时间过长，超出了投标有效期，招标人会要求几位有希望的候选人延长投标保函的有效期。如果投标人拒绝，则其标书失效。第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1估算依据（1）国家发改委、建设部颁布的有关文件；（2）新的有关财务制度和会计制度；（3）江苏省建设厅颁布的有关定额、文件；（4）江苏省建筑工程计价定额综合单价（2013）（5）拟建项目各单项工程的建设内容及工程量；（6）《投资项目可行性研究指南》；（7）相似工程合同造价资料及镇江市大宗材料价格；（8）假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。11.1.2投资构成及估算参数1、本项目建设投资（1）工程费用①主体工程本项目已购得已建好的办公场所，加上装修费用，主体工程总共投资额为1795.00万元。②其他工程序号工程名称投资合计（万元）备注1变配电系统4.502给排水系统3.203消防系统3.434照明设施3.52合计14.65（2）工程建设其他费用序号名称投资合计（万元）备注1可研报告编制费4.482环境评价费2.253建设单位管理费2.234设计费4.805监理费3.746招标费4.93合计22.43（3）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为68.42万元。（4）建设期利息项目申请银行贷款5000.00万元，利率按照6.65%计算，建设期两年利息合计49.88万元。（4）流动资金本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品经估算本项目达产年需流动资金2618.16万元（详见附表4流动资金估算表）。11.1.3投资估算项目总投资为5000.00万元，其中建设投资2331.96万元，占总投资的46.64%，建设期利息49.88万元，占总投资的0.1%，流动资金2618.16万元，占总投资的52.36%。。11.2资金筹措项目总投资5000.00万元，所需资金计划申请银行贷款1500.00万元，其他部分由项目承办单位自筹解决。11.3资金使用计划见附表5项目总投资使用计划与资金筹措表。第十一章效益分析12.1财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、装修工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力、偿债能力以及不确定性分析等进行财务评价。12.2基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的20%计算、销售费用按营业收入的10%计算、管理费用以及营业费用按照销售收入的10%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是50年、机械设备是15年，折旧方法为平均年限法，残值率3%，固定资产其他费用折旧年限为10年；无形资产按10年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，营业税税率为5%、企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、地方教育费附加税率按5%计算。（4）贴现率：本项目为服务行业，贴现率按12%计算。（5）项目计算期：12年（含建设期），其中建设期2年。12.3财务效益与费用估算12.3.1年销售收入估算本项目建成后主要收入来源为车联网硬件产品的销售收入、软件的服务费以及信息平台的咨询费等。根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后年收入64500.00万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算见财务评价附表6。12.3.2产品总成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用如下：1、原辅材料费根据项目建设单位提供的资料。项目主要消耗的是产品原料、办公耗材、部分商品损耗以及包装的材料等。预计年消耗52950.00万元2、燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为水、电、天然气消耗。正常生产年份燃料动力费为80.40万元。3、工资福利费本项目劳动定员200人，工资按分工不同分别计算，福利按工资的14%计提，则年需工资及福利费用为1949.40万元。4、修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额的20%计算，年修理费为21.05万元。5、折旧费年固定资产折旧费105.23万元。6、摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，年摊销费为0.00万元。7、其他费用销售费用按营业收入的5%计算，营业费用和管理费用合计5%计算，其他费用合计为4515.00万元。综上所述，本项目生产期总成本费用为59621.08万元，固定成本4641.28万元，可变成本54979.80万元，经营成本59515.85万元。总成本费用估算详见附表7总成本费用估算表、附表7-1固定资产折旧费估算表、附表7-2工资及福利估算表。总成本结构见下图：图11-1成本结构图12.3.3利润及利润分配项目运营后，整个项目正常运营期年收入超过64500.00万元，经计算，本项目正常年实现利润总额1331.42万元，营业税金及附加3547.50万元，企业所得税332.86万元，净利润998.56万元；法定盈余公积金按净利润的10%计取。利润及利润分配数据详见附表10利润及利润分配表。12.4财务分析12.4.1财务盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为32.37%和24.22%，均超过设定的财务基准收益率12%。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为12%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别4319.25万元和2617.97万元。3、投资回收期（Pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为4.63年和6.66年（含建设期）。4、总投资收益率（ROI