公司采购审批管理制度

公司采购审批管理制度第一章总则为规范公司采购流程，提高采购效率，防范采购风险，特订立本《公司采购审批管理制度》（以下简称“本制度”）。本制度适用于公司全部部门的采购活动，并严格执行。第二章采购审批权限第一条采购审批权限的划分公司设立采购委员会负责采购决策，由董事长担负委员会主任，相关部门负责人担负委员会成员，审批权限包含但不限于大额采购、合同签订等重点决策。采购部门负责常规采购审批，审批权限包含但不限于中额采购、供应商选择、合同起草等。其他部门在采购事项中，应征得采购部门的书面审批。第二条采购审批权限的设定采购委员会依据采购项目的金额、紧要性等因素划分审批权限。采购部门负责人依据工作职责、工作权限划分部门内部的采购审批权限。第三章采购流程第一条采购需求提出各部门需要采购物品或服务时，应书面提出采购需求，明确需求物品、数量、规格、用途等基本信息。采购需求书应由需求部门负责人填写，并报送采购部门审批。第二条供应商选择与报价比较采购部门依据采购需求，订立供应商评审标准，综合考虑供应商的经济实力、产品质量、服务本领等因素，对合格的供应商进行筛选。采购部门向筛选出的供应商发送询价函，要求供应商供应认真的报价单。采购部门收集供应商的报价单后，进行综合评估，并选择最佳供应商。第三条合同起草与审批采购部门依据选定供应商的报价，起草采购合同，并在合同中明确产品的名称、规格、数量、价格、交货期限等关键信息。采购部门负责将起草好的采购合同发送至采购委员会或采购部门负责人进行审批。经审批通过的采购合同，采购部门将正本和副本交由供应商签订，并妥当保管。第四条采购资金管理与支出采购部门负责向财务部门供应采购费用预算和资金申请报告。财务部门依据采购费用预算和可用资金情况，及时供应采购资金。采购部门在收到采购合同的正本后，向供应商支出合同金额，并及时进行资金结算。第五条采购记录与归档采购部门应妥当记录全部采购事项，包含采购需求、供应商选择、采购合同等。采购部门应将采购相关文件进行归档，并依照规定的时限保管。归档文件应包含采购合同、付款凭证、供应商评价等，以备查阅和审计。第四章监督与考核第一条监督管理采购部门负责对全公司的采购活动进行监督，确保采购流程的合规性和规范性。采购部门应定期对重点采购项目进行跟踪检查，及时发现和解决问题。第二条考核制度采购部门依据公司年度采购计划，订立采购绩效指标，并与相关部门达成共识。采购绩效指标重要包含采购本钱掌控、供应商管理、采购效率等方面。采购部门应定期汇报采购绩效，接受公司的评估和考核。第五章附则第一条本制度的修订本制度的修订由采购委员会提出，并经过董事会的审批。修订后的制度应及时通知全公司，并在生效前进行培训和说明。第二条其他事项公司全部员工应严格遵守本制度，如有违反，将依法追究责任。其他未尽事宜，由相关部门依据本制度的要求自行解决。第六章附表（样例）采购需求书样本项目名称：[填写项目名称]采购部门：[填写采购部门]需求部门：[填写需求部门]需求物品：[填写需求物品]数量：[填写需求数量]规格：[填