食堂统计岗位工作流程

食堂统计岗位工作流程食堂统计岗位工作流程篇一（一）职责1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。2、主动平衡库存物资，及时向主管和采购员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响伙食质量。3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经主管签字批准外借，必须由经手人打借条以防丢失。6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠工作。7、完成上级领导交办的其他工作。（二）工作流程1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂主管和采购员。2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。3、每天根据食谱用量及食堂主管签发的《出库单》，办好领料出库手续。4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。5、对入库物品进行上架标识，注明供货方、时间、价格、数量、保质期。6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。7、每天上午作出昨日《食堂出库日耗表》（一式两联）（附出库单）报送食堂主管。8、每周盘库对帐一次，做好对帐记录，每月25日对库存物品盘点一次，作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》，并报送食堂主管。9、每天对库存物品开窗通风。10、定期回收变卖废旧包装箱等，收入上交。食堂统计岗位工作流程篇二1、根据《食品安全法》要求及有关规定，必须向持有卫生许可证的供应商采购食品原材料。2、所有采购食品原材料必须在正规市场、通过正规渠道的供应商采购。3、采购、验收食品必须严格按照《食品原材料采购索证制度》向供应商索证验证。上述各证必须一一与对应食品保持一致，同种不同规格的品必须做到每一规格一致。4、必须与供应商签订供货合同书，合同书内除载明品种、价格、质量、送货时间及送货方式外，还须注明供应商保证退货、换货、索赔及承担食品质量卫生等条款，以保证食品质量和安全。5、禁止采购、验收腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品原材料以及保质期标志不清、超过保质期限的食品。6、禁止采购不具有品名、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。7、必须定期对市场价格进行调查：一般对冻品类、半成品类、干调类、粮油类等产品每月进行一次市场调查；对疏菜类、水果类、禽蛋类、鲜肉类等产品每7-10天进行一次调查，特殊时期（恶劣天气、政策变化等）需每天进行调查，及时了解市场价格浮动行情。每月将调查情况上报公司后勤管理部并及时通报医院有关部门。8、每月对医院食堂采购费用进行归集、分析，对采购的物品进行分类统计，对价格和数量引起的变动进行分析，并提出尽一步完善的意见。9、必须坚持原则，秉公办事，维护公司和学校利益，坚持综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等方面，择优选取供应商。10、必须遵守商业规则，不得将中心的重要信息以任何方式泄露给供应商，也不得把供应商的商业情报透露给第三方。11、严格执行中心及医院有关各项规章制度，严禁假公济私、弄虚作