某集团软件开发管理制度汇编

**集团第页1引言1.1编写目的说明编写这份详细设计说明书的目的，指出预期的读者。1.2背景说明：待开发软件系统的名称；本相关项目的任务提出者、开发者、用户和运行该程序系统的计算中心。1.3定义列出本文件中用到专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。1.4参考资料列出有关的参考资料，如：本相关项目的经核准的相关计划任务书或合同合约、上级机关的批文；属于本相关项目的其他已发表的文件；本文件中各处引用到的文件资料，包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够取得这些文件的来源。2程序系统的结构用一系列图表列出本程序系统内的每个程序（包括每个模块和子程序）的名称、标识符和它们之间的层次结构关系。3程序1（标识符）设计说明从本章开始，逐个地给出各个层次中的每个程序的设计考虑。以下给出的提纲是针对一般情况的。对于一个具体的模块，尤其是层次比较低的模块或子程序，其很多条目的合适的内容往往与它所隶属的上一层模块的对应条目的合适的内容相同，在这种情况下，只要简单地说明这一点即可。3.1程序描述给出对该程序的简要描述，主要说明安排设计本程序的目的意义，并且，还要说明本程序的特点（如是常驻内存还是非常驻？是否子程序？是可重人的还是不可重人的？有无覆盖要求？是顺序处理还是并发处理等）。3.2功能说明该程序应具有的功能，可采用IPO图（即输入一处理一输出图）的形式。3.3性能说明对该程序的全部性能要求，包括对精度、灵活性和时间特性的要求。3.4输人项给出对每一个输入项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式、数据值的有效范围、输入的方式。数量和频度、输入媒体、输入数据的来源和安全保密条件等等。3.5输出项给出对每一个输出项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式，数据值的有效范围，输出的形式、数量和频度，输出媒体、对输出图形及符号的说明、安全保密条件等等。3.6算法详细说明本程序所选用的算法，具体的计算公式和计算步骤。3.7流程逻辑用图表（例如流程图、判定表等）辅以必要的说明来表示本程序的逻辑流程。3.8接口用图的形式说明本程序所隶属的上一层模块及隶属于本程序的下一层模块、子程序，说明参数赋值和调用方式，说明与本程序相直接关联的数据结构（数据库、数据文卷）。3.9存储分配根据需要，说明本程序的存储分配。3.10注释设计说明准备在本程序中安排的注释，如：加在模块首部的注释；加在各分枝点处的注释；对各变量的功能、范围、缺省条件等所加的注释；对使用的逻辑所加的注释等等。3.11限制条件说明本程序运行中所受到的限制条件。3.12测试相关计划说明对本程序进行单体测试的相关计划，包括对测试的技术要求、输入数据、预期结果、进度安排、人员职责、设备条件驱动程序及桩模块等的规定。3.13尚未解决的问题说明在本程序的设计中尚未解决而设计者认为在软件完成之前应解决的问题。4程序2（标识符）设计说明用类似F．3的方式，说明第2个程序乃至第N个程序的设计考虑。

单元测试用例1测试范围说明：本用例测试的功能点。2测试环境环境1：硬件环境：服务器端：客户端：软件环境：服务器端：客户端：网络环境：环境2：3数据准备说明：可以引用适当的附件，如EXCEL文件、文本文件等扁平文件等，这些文件内存放着测试准备的数据。测试用例功能1测试编号功能模块－子模块－编号测试相关项目模块功能－子模块功能用例描述描述测试上述功能的测试点依赖描述无环境及初始数据环境1，填写用到的各种测试数据的名称依赖样例测试本用例依赖的相关用例名称序号前置条件测试子项执行步骤预期结果实际结果备注测试序号填写本用例运行的前置条件。如登陆、权限、设备就绪等；说明测试的基本流还是备选流；要求测试遍历所有的备选流；详细列出各个用例角色的操作的动作。对应每一步的预测结果；对应每一个执行步骤的实际结果；填写与测试相关联的核对点、检查点。

设计评审报告文件状态：[√]草稿[]正式发布[]正在修改文件标识：ProjectName-当前版本：X.Y作者：完成日期：Year-Month-Day版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注基本信息提示：由评审主持人或评审员填写此表格。待评审的工作成果工作成果名称，标识符，版本，作者，时间…技术评审方式（正式评审）或者(走查)评审时间评审地点参加技术评审的人员类别名字工作单位职称、职务：主持人评审小组成员记录员缺陷识别和跟踪评审问题跟踪表编号问题描述问题类型严重性提交者提交日期问题处理负责人解决措施/原因说明问题解决状态实际关闭日期问题关闭验证人备注123评审结论与意见提示：由主持人或评审员填写此表格。评审结论[]工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。[√]工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。[]工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。意见负责人签字签字：日期：系统/用户测试相关计划文件状态：[√]草稿[]正式发布[]正在修改文件标识：当前版本：作者：完成日期：Year-Month-Day版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注1.测试范围与主要合适的内容提示：系统测试小组应当根据相关项目的特征确定测试范围与合适的内容。一般地，系统测试的主要合适的内容包括功能测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、安全性（security）测试、安装与反安装测试等。2.测试方法提示：例如黑盒测试和白盒测试。3.测试环境与测试辅助工具环境设备配置名称/类型备注服务器软件硬件客户端软件硬件网络工具类型工具开发商版本测试管理管控缺陷跟踪用于功能性测试的工具用于性能测试的工具测试覆盖监测器或评测器4.测试进度相关计划任务人员任务开始日期结束日期制定测试相关计划设计测试实施测试执行测试对测试进行评估5.测试完成准则提示：对于非严格系统可以采用“基于测试用例”的准则：（1）功能性测试用例通过率达到100％；（2）非功能性测试用例通过率达到95％时。对于严格系统，应当补充“基于BUG密度”的规则：相邻n个CPU小时内“测试期BUG密度”全部低于某个值m。例如n大于10，m小于等于1。最后一次回归测试二类缺陷数量为零，用例外非常规缺陷数量小于等于2个/万行程序；测试用例功能点覆盖率100%；6.BUG管理管控与改错相关计划提示：根据所采用的BUG管理管控工具确定：（1）BUG管理管控流程，（2）BUG修改流程。定义BUG修改约定，例如：不同级别的BUG必须在几日内处理完成。7.附录.本相关计划审批意见相关项目经理审批意见：签字日期系统/用户测试报告1.基本信息测试依据例如：参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用例等测试范围测试验收标准测试环境描述测试驱动程序描述提示：可以把测试驱动程序当作附件测试人员测试时间须注明每次回归测试的时间测试工具2.实况记录模块测试用例编号期望结果测试结果缺陷密度是否执行了回归测试3.测试总评价根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析，需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的不足。根据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已达到预定目标。4.缺陷修改记录提示：如果采用了缺陷管理管控工具，能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。缺陷名称缺陷类型严重程度模块原因驻留时间解决合适的方案…测试人员签字/日期：试运行相关计划文件状态：[√]草稿[]正式发布[]正在修改文件标识：ProjectName-TestRun-PLAN当前版本：X.Y作者：完成日期：Year-Month-Day版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注1.试运行目标提示：说明本次试运行的主要合适的内容与目标（必须是可以验证的）。2.工作条件提示：说明试运行地点、参加人员、软硬件设施、经费等要求。3.应递交的工作成果工作成果名称预计完成时间试运行报告报错趋势分析报告……4.进度表提示：（1）用MicrosoftProject制作进度表（GanttChart）插入此处或者参照此表制作一份进度表。任务名称及其描述开始时间结束时间参加人员任务1任务2…5.可能存在的困难与风险提示：指出可能存在的困难和风险，制定应急相关计划以应对突发事件。附录：本相关计划审批意见提示：相关项目经理或者技术负责人根据相关项目相关计划以及现实情况（如可以支配的人力资源），审批该《试运行相关计划》。相关项目经理或试运行负责人审批意见：签字日期

数据迁移相关计划1.数据迁移的重要事件和里程碑日期2.数据迁移前的备份要求3.数据迁移测试结果清单4.转换工作进度表提示：（1）用MicrosoftProject制作进度表（GanttChart），插入此处或作为附件。（2）或者在此处用表格制作一份进度表，例如：任务名称及其描述开始时间结束时间参加人员任务1任务2…5.转换操作步骤以及问题处理步骤6．数据核对相关计划7．数据迁移的需求和实施相关计划8．应急预案及回退相关计划1).分析引发转换失败的潜在原因提示：说明转换失败的几类原因，考虑人员、软硬件设施、经费等因素。2).预防措施提示：针对转换失败的几类原因，制定预防措施。3).事件处理及回退相关计划提示：在突发事件出现时的应对策略，应从人员组织、流程制定等方面考虑。4).组织机制提示：建立应急处理小组成员，明确职责到人。应急处理人员角色职责8.培训相关计划说明培训合适的内容，时间，地点，培训讲师等信息。9.附录：本相关计划审批意见相关项目负责人审批意见：签字日期信息技术部审批意见签字日期业务部门审批意见签字日期

数据迁移报告1.背景介绍提示：介绍系统转换的背景情况。2.数据迁移目标提示：说明本次数据迁移的主要合适的内容与目标。3.数据准备提示：所准备进行转换的数据情况描述以及数据来源部门的审批结果4.数据迁移实录提示：回顾系统上线各阶段工作，大体步骤5．数据迁移后数据核对过程和结论提示：说明本次数据迁移后进行数据核对的过程以及结论。包含主文件检查、转换前后数据记录与余额核对、数据映射表、会计科目对照表、机构对照表、内部基础数据对照表、账务报表的核对结果等。6.数据异常/差异处理提示：数据迁移过程中，形成的数据异常/差错/数据修改所进行的处理过程记录，以及处理后的结论。7.问题和建议提示：对数据迁移过程的问题进行总结，提出意见，并就运行维护情况提出自己的建议附录：本相关计划审批意见相关项目负责人审批意见：签字日期信息技术部审批意见签字日期业务部门审批意见签字日期

试运行报告文件状态：[√]草稿[]正式发布[]正在修改文件标识：ProjectName-TestRun-REPORT当前版本：X.Y作者：版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注1.背景介绍提示：说明此次运行工作的必要性。2.试运行目标提示：说明本次试运行的主要合适的内容与目标（必须是可验证的）。3.试运行取得的工作成果提示：说明本次试运行工作成果（程序、文档、数据等）以及试运行平台和时间。4.报错趋势分析报告提示：建议制作趋势图5.试运行经验总结6.下一阶段工作安排

系统验收报告版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注1.基本信息相关项目名称合约甲方合同乙方合同合约合约甲方验收人员角色职责合同乙方人员角色职责2.成果审查报告应交付成果的名称、版本合约甲方审核人合同乙方协助人时间地点审查结论3.问题处理提示：如果合约甲方发现工作成果中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。（1）如果工作成果存在严重的缺陷，则退回给合同乙方。合同乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第二次验收的时间。合同乙方应当赔偿给客户方造成的损失。（2）如果工作成果存在一些轻微的缺陷，则合同乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。问题处理措施合约甲方负责人签字合同乙方负责人签字4.交付签字提示：（1）当待验收的所有工作成果都通过了审查和测试后，合同乙方将其交付给合约甲方。（2）双方的责任人签字认可。交付签字业务部门负责人签字信息技术部相关项目负责人签字合同乙方相关项目负责人签字

系统上线相关计划1.部署方式及资源分配（包括人力资源及服务器资源）提示：说明成立相关项目领导组等情况；说明人员、软硬件设施、经费等要求。2.上线工作进度表提示：（1）用MicrosoftProject制作进度表（GanttChart），插入此处或作为附件。（2）或者在此处用表格制作一份进度表，例如：任务名称及其描述开始时间结束时间参加人员任务1任务2…3.数据准备相关计划提示：手工系统向电子系统切换或者省级电子系统需要准备基础数据或进行数据迁移。4.上线操作步骤以及问题处理步骤5系统的功能测试相关计划6．数据迁移的需求和实施相关计划提示：此处可以直接说明请见附件“数据迁移实施相关计划”。7.应急预案及回退相关计划1).分析引发上线失败的潜在原因提示：说明上线失败的几类原因，考虑人员、软硬件设施、经费等因素。2).预防措施提示：针对上线失败的几类原因，制定预防措施。