某项目工程部管理规章制度

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页第一项目工程部管理管控规章制度（2012版）审议稿（第一版）浙江国泰建设集团有限公司2012年6月21日颁布第一相关项目工程部管理管控规章制度浙江国泰建设集团有限公司第一项工程部出版发行开本：A4印张：44页字数：26312字2012年6月第一版2012年7月第一次印刷第一项目工程部管理管控规章制度主编单位：浙江国泰建设集团有限公司第一项工程部管理管控规章制度目录第一章组织管理管控3第二章人力资源管理管控4第三章经营管理管控11第四章财务管理管控13第五章预结算管理管控15第六章施工管理管控16第七章质量管理管控17第八章文明施工管理管控21第九章质安检查方法及奖罚条例21第十章奖惩条例23第十一章安全管理管控24第十二章采购管理管控25第十三章材料设备管理管控25第十四章后勤管理管控29第十五章治安管理管控32附则38第一章组织管理管控第一条机构设置1、第一相关项目工程部（以下简称相关项目部）在集团相关项目部的领导下，实行以相关项目部总经理为代表的班子责任制。2、在相关项目部总经理全面负责制下，根据生产和管理管控的需要，设指挥部、经理部、财务部、合约部、采购部、总师办、生产施工部、技术部、质量部、安全部、（以后新设区域按顺序排列）等各级管理管控机构。附设材料、设备仓库、保安部。组织机构表序号姓名职务1陈一鸣总经理2金儿民相关项目指挥部3孔伟苗、陈立相关项目经理部4金玉华财务部主管5陈少成合约部主管6陈永芳采购部主管7马光汉总师办、技术部主管8张骏兵、沈忠良、金晓峰施工部主管8楼晓峰质量部主管8董勤忠安全部主管8姜乐鸣综治部、后勤部、劳务部主管第二条管理管控方式1、相关项目指挥部、经理部、各部门均受总经理统一领导。2、各部门必须对照岗位责任制、量化考核办法，做到各尽其责，互相支持协调，搞好本部门的管理管控工作。3、各相关项目指挥部、经理部、是相关项目部派出在一个工程相关项目全面负责的管理管控机构。在总经理的统一领导下，抓好本工程相关项目区域的生产经营管理管控工作，努力完成和超额完成总经理下达的生产、工作指标。4、相关项目指挥部、经理部必须保质、保量、保安全完成生产任务。切实履行工程合同合约及相关项目部内部合同合约所明确的义务，并承担一切责任。5、各相关项目指挥部、经理部要加强内部经营管理管控工作，努力完成和超额完成指标。6、设立年度及月度考核组对各部门、设备仓库的年度指标进行考核，并对组织机构内部每个管理管控人员的月度工作责任制进行考核。7、考核实行四级责任连带制，即：责任人→部门负责人→相关项目指挥部、经理部→总经理。第二章人力资源管理管控第三条管理管控人员考勤（管理管控部门：后勤部）1、管理管控人员作息时间规定：原则上相关项目部人员实行全日制用工制，出勤实行刷卡制。工作作息时间如下:冬令:5:506:15起床、早餐、上班前准备6:3011:00上班11:1012:20午餐、午休12:30--17:30上班17:40晚餐、休息夏令5:205:40起床、早餐、上班前准备6:0011:00上班11:1013:20午餐、午休13:3018:00上班18:10晚餐、休息,特殊情况除外；2、上班应按规定时间本人刷卡签到，考勤由后勤部负责，后勤部主管根据刷卡记录，次日编制前天考勤表，员工因公外出由本人回来后补签，未按规定签到，无正当理由的，一律视为旷工。3、遵守工作纪律，不得无故迟到、早退和旷工，请假须提前办理书面手续。相关项目部员工凡请假一天以上的，必须写出书面请假条交主管部门和领导审批，领导审批同意后，将请假条交后勤部方可离开单位。4、员工在工作时或下班后，不得在工作区域内做与本岗无关的事（如玩电脑游戏、手机游戏、看小说或手机电子书、下棋打牌等）。工作时间不得出入员工宿舍。晴雨雪天，工作时间不变，各岗位应合理安排工作合适的内容，雨雪天做好内业。工作时间严禁喝酒，工作需要的接待应酬，应尽量少喝或不喝。5、要求各部门负责人于每月月底对签到表、考勤表及考勤凭证（包括请假单、病假证明、加班单等）进行核实并签字，上交相关项目经理部审核，经指挥部批准。于次月5日前，将原件交财务部门，作为发放工资和年终考核的依据。同时复印两份，一份由后勤部留存，一份交总经理。后勤部如上报不实或不按规定上报，取消年终考评资格。6、上班时，工作服应穿着整洁，必须佩挂工作证上岗，待人接物应有礼貌，处事要大方得体,充分体现国泰集团第一相关项目部员工的精神风貌和应有的素质以及道德品质，凡是未衣着工作服、未挂牌上岗者，将给予一次20元罚款；第四条劳动合同合约管理管控1、符合录用条件的员工,依法与相关项目部签订劳动合同合约,建立劳动关系，报集团公司备案。2、管理管控人员进相关项目部试用后相对稳定者，按自愿原则，予以办理社保。第五条劳动合同合约解除和终止1、员工有下列情形之一的，相关项目部可以解除劳动合同合约，且可以不支付经济补偿：（1）在试用期内被证明不符合录用条件的；（2）严重违反相关项目部和公司规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊，对相关项目部造成重大损害的；（4）同时与其他用人单位存在劳动关系，对完成相关项目部的工作任务造成严重影响，或者经相关项目部提出，拒不改正的；（5）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使相关项目部在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同合约致使劳动合同合约无效的；（6）被依法追究刑事责任的。注释：本条所指的“严重违反规章制度”是指按本制度第十二条4、5规定；本条所指的“严重失职”是指工作不负责任、不履行或不正确履行自己的工作职责，致使相关项目部利益遭受损失（500元以上）或造成不良影响的。本条所指“营私舞弊”是指因图谋私利而以欺骗手段做损害相关项目部利益的事。本条所指“对相关项目部造成重大损害的”是指给相关项目部造成500元以上经济损失的。2、员工有下列情形之一的，相关项目部可以解除劳动合同合约，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：（1）员工患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由相关项目部另行安排的工作的；（2）员工经考核不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位（一次），仍不能胜任工作的；（3）劳动合同合约订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同合约无法履行，经与员工协商，不能就变更劳动合同合约达成一致协议的；3、员工解除劳动合同合约，应当提前三十日以书面形式通知相关项目部；在试用期解除劳动合同合约的，应提前三日以书面形式通知相关项目部。如未能提前书面通知，擅自离岗，按旷工处理；给相关项目部造成经济损失的，还应赔偿相应损失。4、有下列情形之一的,劳动合同合约终止:（1）劳动合同合约期满的；（2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）劳动者死亡、或者被人民法院宣告死亡或宣告失踪的；（4）用人单位被依法宣告破产的；（5）用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤消或者用人单位决定提前解散的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。第六条员工离职手续1、员工必须在劳动合同合约解除或终止前15日内办妥移交手续。离职时应填写《离职交接表》，同时《辞职报告》及《离职移交表》上必须由本人签名；具体交接手续应包括：（1）处理工作交接事宜；（2）结清经济往来关系；（3）退还所有相关项目部文件、培训资料、办公用品、技术书籍及其它公物；（4）退还员工制服、相关项目部宿舍及房内公物；2、未办妥移交手续擅自离职的，应承担相应赔偿责任：（1）未结清经济往来关系的，应全额赔偿未结清金额；（2）未退还相关项目部文件、培训资料、办公用品、技术书籍、员工制服、相关项目部宿舍及其它公物，应照价赔偿；（3）按劳动合同合约法与有关规定应当支付补偿金的，在未办妥移交手续前，经济补偿金不予支付。第七条管理管控人员薪资结构1、管理管控人员工资分配采用年薪制，工资按月发放，员工设工资卡，于每月20日之前，足额按时打入卡内，奖金采取绩效考核方式确定。2、管理管控人员报酬构成：年薪组成=全年累计月工资（基本工资+加班费+津贴+其他）+年终绩效奖金。第八条管理管控人员考核1、员工考核分为按月、按年考核二类。（1）按月考核：按年指标分解到月，并结合当月实际完成情况，根据岗位职能工作目标、质量、安全、成本和进度控制的结果进行考核测评。（2）按年考核：按全年工作目标及岗位工作任务所取得的结果进行量化考核，结合月考核及年度出勤记录，给予综合考核测评。2、各部门员工对照考核表进行自评，再经部门负责人评估，最终由相关项目部财务、采购、合约各部门主管、相关项目经理部、指挥部进行考评，报总经理审定。3、考核原则（1）坚持公平、公正、科学、客观的原则，结合员工的工作时间、工作效率与工作质量、工作态度、日常行为等进行考核。（2）坚持责任连带的原则，各部门考核时，下属人员发生过错与部门主管挂勾，部门主管发生过错，相关项目指挥部、经理部挂钩，追究相应的连带责任。发生重大过失或未完成全年目标任务的，相关项目指挥部、经理部应负相应责任。第九条员工培训教育（管理管控部门：相关项目经理部）1、因工作需要由相关项目部出资，员工参加的专业培训，需由相关项目经理部同意，经总经理审核，报合约部备案。参加培训人员必须与相关项目部签订培训协议，如培训取得的证件，统一归相关项目部使用，费用由相关项目部承担。2、按员工的培训学习能力和取得证书数量，列入考核。第十节管理管控人员医疗管理管控1、凡入职工龄满4周年的员工，可享受相关项目部组织安排的每二年一次的员工健康体检；2、凡入职工龄满8周年的员工，可享受相关项目部组织安排的每年一次的员工健康体检；第十一条管理管控人员休假制度（管理管控部门：后勤部、财务部）1、婚、丧、产、事假期限的规定婚丧假：假期为3天。产假：女员工正常分娩产假90天；职工超相关计划生育，按相关计划生育有关条例规定处理。事假：月累计不超过4天，年累计不超过30天，超过天数按旷工处理。2、婚、丧、产、事假待遇的规定（1）员工婚、丧假期间，工资及福利待遇不变。（2）女员工产假期间，基本工资全额发放。（3）员工事假期间，所有待遇停发。3、休假办理程序（1）员工婚、丧、产假须填写休假单（女员工休产假附生育证明复印件一份），经部门主管同意后报相关项目经理部、指挥部批准。休假期间若遇法定假日，不另增加休假时间。（2）员工病、事假须提前办理书面请假手续，经部门主管同意后报相关项目经理部、指挥部批准。部门主管病、事假须提前办理书面请假手续，经相关项目经理部、指挥部同意后报总经理批准。如情况特殊，不能事先办理手续的，须口头上报负责人同意，上班当天内补办请假手续。书面手续须交由后勤部、部门主管、相关项目经理部各一份。4、未经批准擅自休假，且未在规定期限内补办请假手续的，按旷工处理。5、凡入职工龄满8周年的员工，可享受每二年一次的员工旅游（费用最高不超过4000元正）。工程完成后，相关项目部至少组织安排一次集体旅游活动。6、原则上规定管理管控人员不得携带家属长驻相关项目部（夫妻同在相关项目部工作者除外）。凡因路途较远，不能利用公休假日与家属团聚的员工享受探亲待遇。符合探亲条件的员工，经相关项目部同意，可让其到员工工作地点探亲，探亲期是指和家属实际团聚的时间，结合相关项目部实际定为5天/次，每半年内不大于2次。探亲对象为：与员工异地居住的配偶或子女。7、相关项目部设管理管控人员探亲房二间，家属探亲应及时与后勤部联系，单独入住探亲房，探亲期间，员工家属不得在工作时间出入办公区和严禁进入施工区。第十二条管理管控人员奖惩制度（管理管控部门：合约部）1、贯彻“奖惩结合”的原则，实事求是、客观公正地评价、考核员工的工作表现及业绩，实行员工工作表现、业绩与相关项目部效益、部门工作效率相结合的层层奖惩考核制度。2、员工有下列情况之一者，可予“嘉奖”。 ①相关项目部发展有突出贡献的个人和部门；（如通过市级以上QC成果，新技术应用）②工程进度提前，工程质量各项指标达标的；（提前完成月进度、年进度相关计划）③在业务谈判中，为相关项目部节省开支，取得明显经济效益的；④对于营私舞弊或有危害相关项目部权益事件，能事先揭发、制止者；⑤节省物料，改良运行设备并有显著功效者；⑥合理化建议被相关项目部采纳产生效益的。3、相关项目部对员工的嘉奖，由合约拟写书面通报，经总经理签发，在相关项目部年终会议内通报。4、员工的惩处分为“警告”、“记过”、“降级或调岗”、“解除劳动合同合约”。（1）员工具有下列情况之一者，应予以“警告”处分。①工作时间串岗、聊天或办私事者；②办事不力，在工作时间偷闲懈怠者；③工作时间私自外出者；④当月迟到、早退次数累计3次（含3次）以上者；⑤损坏相关项目部财物者。（2）员工具有下列情况之一者，应予以“记过”处分。①疏忽过失致公物损失者；②浪费相关项目部财物者；③在工作场所酗酒滋事，影响秩序者；④工作时间因办理私事给相关项目部造成一定影响的；⑤冒替他人签到者。（3）员工具有下列情况之一者，应予以“降级或调岗”处分。①直属主管对所属人员明知舞弊有据，仍予以隐瞒庇护或不举报者；②故意浪费相关项目部财物；办事疏忽使相关项目部利益造成损失者；③品行不端有损相关项目部信誉者。（4）员工有下列情况之一者，予以“解除劳动合同合约”。①假借职权，营私舞弊者；②盗窃相关项目部财物，挪用公款，故意毁损公物者；③携带违禁品进入工作场所或在工作场所聚赌、斗殴者；④不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者；⑤工作不力、屡教不改者；⑥利用工作时间，擅自在外兼职者；⑦泄露相关项目部机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致相关项目部受重大经济损失者；⑧品行不端，玩忽职守，严重损坏相关项目部信誉者；⑨仿效上级主管人员签字，盗用印信或擅用相关项目部名义者；⑩月累计旷工3天或全年旷工达7日以上者；⑾年度考核不称职且相关项目部给予调岗不服从者；⑿违反相关项目部规章制度，并经批评教育不改者。5、惩处标准：（1）员工在接受惩处的同时，必须照价赔偿所造成的损失。（2）连续被警告三次等于记过一次，“记过”二次的，列入“降级或调岗”，直至予以“解除劳动合同合约”。（3）员工每被警告1次，当月岗位考核奖下浮10%；员工每被记过1次，当月岗位考核奖下浮30%；列入“降级或调岗”的，当月岗位考核奖每次下浮80%；按本制度被予“解除劳动合同合约”的，当月岗位考核奖及年终奖不予发放。（4）“记过”“降级或调岗”及“解除劳动合同合约”的，一律以书面形式通告6、由相关项目部合约部拟写惩处通告，报相关项目部总经理签发，在相关项目部内通告。第三章经营管理管控第十三条生产相关计划管理管控1、相关项目指挥部应根据当年落实的生产任务，制订好完成年度生产任务的相关计划、措施。2、相关项目指挥部在各工程开工前，组织召开各部门管理管控人员参加的综合交底会，排出周密的相关计划，制订和提出质量、工期、安全要求。根据工程难度，合理调度施工力量，确保工程质量、进度和安全。3、工程相关项目管理管控中，对于质量、安全、进度、成本管理管控不善，业主及监理部要求整改执行不力，不能切实履行工程合同合约，相关项目指挥部有权对部门主管及管理管控人员进行调整更换，以确保合同合约履约，工程顺利完工。4、工程任务落实后，总师办必须及时编制施工组织设计及专项合适的方案，各职能部门要明确工作要求参与施工合适的方案、图纸会审，编制完成后，上报相关项目经理部初审，并提出技术要求，经集团总工程师审定后实施，对于高、大、难、特工程施工合适的方案必须经专家审核组论证﹑审核后实施。各部门、应严格根据施工组织设计及专项合适的方案，实行相关计划管理管控。第十四条生产劳动管理管控（管理管控部门：安全部、劳务部）1、各工种选择，原则选定劳务企业用工，签订劳务分包协议。明确工种负责人为劳动者承担社会保险及工伤保险费用，并承担与此相关的法律责任或处罚。2、相关项目部零星用工，必须签订劳动合同合约，建立完整的原始考勤记录，合理处理好职工报酬。3﹑劳务分包应确保用工的工资发放，工资发放必须采用实名制，原则上必须直接发到职工手中，并由职工本人签字，由工种班组负责人代领应有完整制授权手续，严禁编制虚假工资清单。第十五条合约管理管控（管理管控部门：采购部、合约部）1、在签订合同合约时，价格必须有预算、测算公式及材差依据，由合约部会同采购部初审，并按合同合约审批流程进行审批后再签订合同合约，确保合同合约条约条款的严密、完整及用词的准确性。2、在合约洽谈时由合约部人员参加，对合约信息进行严密有效控制。3、材料采购合同合约审批流程：合约部拟稿——采购部、相关项目经理部、指挥部审稿——总经理审批。工程分包合同合约审批流程：合约部拟稿——总师办、相关项目经理部、指挥部审稿——总经理审批。4、材料采购合同合约签字盖章流程：合约部——采购部——相关项目经理部——指挥部——总经理。工程分包合同合约签字盖章流程：合约部——总师办——相关项目经理部——指挥部——总经理。第十六条会议管理管控制度1、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动能力，进而规范会议管理管控。2、根据相关项目部实际及具体的情况，确定会议召开主要领导会议每周至少一次，主要合适的内容为总相关计划、月相关计划、周相关计划安排、各材料设备采购、业主要求、设计或技术变更，成本控制和其他重要议题，部门主管以上中层会议，每月不少于二次，主要合适的内容为工程进度、成本、变更、质量、安全和部门协同问题和领导会议要求落实。全员会议每月不少于一次，主要合适的内容为管理管控人员行为问题、各部门协同问题、相关项目工程中层会议精神，监理例会合适的内容、各其他工作落实等。监理例会按要求一般为一周一次。部门内部会议由部门主管拟定召开。3、清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。4、所有会议应设会议主持，有效的控制会议，明确会议召开与否的界限，保证会议实效。5、按照制度规定，严格会议管理管控，提前张贴《会议通知》，明确会议召开时间，地点，参会人员范围，主要合适的内容等，参会人员不得无故缺席，应提前10分钟参加会议，并遵守会议纪律。会议迟到人员罚款100元/人次，无故缺席人员罚款200元/人次，原则上会议不执行请假制度，请假缺席人员罚款50元/人次，并计入年终考核合适的内容。6、办公室文秘（信息化部），做好会议一切准备工作。7、参会人员根据会议议题，收集所需资料，积极发言，提出合理化意见或建议，指出相关项目部存在问题和不足。会议应做到政通人和，发言管道通畅，会议形式严肃活泼。会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，资料员负责做好相应的会议记录。8、资料员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并按要求范围发放。按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。会议记录为相关项目部的机要档案，资料保管人员不得擅自外泄。如需查阅应严格按照管理管控制度规定执行。第四章财务管理管控第十七条管理管控方式1、相关项目部的管理管控以工程相关项目为核算单位，相关项目部的收入以建设单位审定造价为核算依据，对主要相关项目班子成员实行目标考核责任制，超提奖励的管理管控形式。2、相关项目部材料采购验收管理管控：相关项目部必须确定材料验收人。相关项目部的一切材料入库都必须经材料验收员验收确认签字后方可使用。相关项目部的材料采购除货款二讫的即时采购外，均应通过材料采购供应合同合约，合同合约中除必要条约条款外，必须注明相关项目部的有效验收权人。相关项目部材料采购实行审批制度，需用人填写《材料（设备）采购报批单》，经采购主管、相关项目经理部、指挥部审查，总经理审批后，方可采购。3、工资发放管理管控：相关项目部确保员工工资按月的发放，每月20日之前，相关项目财务部编制工资表，原则上不得迟于25日发放。工资由员工本人签字。4、材料相关计划控制管理管控：各相关项目经理部必须加强对相关项目部的材料相关计划管理管控，合约部根据工程相关计划和预算，编制《相关项目材料年度、月度相关计划用量》，采购部对相关项目的材料用量加以控制，特别要注重对相关项目的主要大宗材料：钢材、水泥、砖、木方、模板等，按部位、分阶段的相关计划与实际购入量及时加以对比、分析，实时控制。5、资金审批及报销管理管控：严格资金审批手续，实行负责人审批制度，5000元以上资金由总经理审批，5000元以下资金由相关项目采购部经理部、指挥部审批，并实行用前申请，用后审批程序。报冲发票要严格掌握，做到三印六有，即有监制印、防伪印、专用印和收入发票有年月日，有单位名称、有品名、有计量单位、数量、单价、金额、有经手人、有证明人、有审批人，杜绝假发票和白条充入报销。报销人报入的发票，必须合适的内容真实，严禁弄虚作假。报销人应承担因虚假发票原因造成被税务剔除列支的被处罚税款。原则上发票应当天报销，不得迟于3天。工程分包款、材料款支付用转帐及汇票支付的，必须汇入分包商或供应商帐户，并做到支票收款人与发票单位相一致。相关项目部的资金使用，原则上均采用支票领用。6、印鉴、支票管理管控：加强对相关项目部印章管理管控，相关项目部行政章由总经理保管、财务印鉴章由财务总保管、技术专用章（该章为限用度章）由相关项目指挥部保管。印鉴使用必须严谨，一些对外函件、联系、证明的盖章要严格把关，并在《盖章登记簿》上登记，盖章要掌握合适的内容和金额，要与工程合适的内容相符。7、严格支票管理管控，建立支票领用登记簿，并在支票领用簿上登记，注明支票号码、日期、收款单位、用途、使用限额，在支票领用簿上、支票存根上，领用人必须签名。支票存根交回时，应填上实际使用金额，并及时索回发票。并及时核对银行对帐单，如账面存款余额与银行存款余额发生差异时，必须找出差额原因，当事人并应承担损失额相应责任。8、现金及备用金管理管控：相关项目部的现金原则上只能用于工资及小额零星材料款的支付，1000元以上的材料费用款相关项目均需通过银行转帐支付。相关项目部的备用金由采购部管理管控，原则上只能用于差旅费、油费、接待应酬、请客送礼等支付，最高不能超过20000元。每月25日或备用金少于5000元时，与财务部冲销核对，当月予以及时补足，如冲销核对现金短缺，由现金保管人员赔缺。第十八条工程结算1、为对班组或分包工程结算审核工作实施有效管理管控，合约部、总师办、施工部、相关项目经理部协同进行工程结算资料的审查工作。2、工程结算审核的条件：所属分部分项工程验收合格或达到合同合约（协议）要求合适的内容。3、班组或分包单位申报工程结算的资料（一式三份）合适的内容：工程验收资料或工程图；施工现场签证单和点工单；工程变更联系单和图纸会审；相关项目部所有的材料设备使用单；分包工程施工合同合约（协议）；工程结算单。4、工程结算审核程序：工程完工验收后28天内，班组或分包单位将整套工程结算资料报送相关项目经理部计算，计算无误后的结算资料报送合约部复核，合约部复核后的结算资料报送指挥部审核，报总经理审批；5、班组或分包单位零星点工，应在当天填写《点工收据》，一式三分，一份留底，一份交施工主管，一份相关项目经理留存，点工收据注明时间，用工班组，用工单价和数量，施工主管应有二人以上签字，班组或分包单位凭此作为结算依据。6、如班组或分包单位在施工中，产生临时增减相关项目，应上报相关项目经理部、指挥部，经同意后，应在完成后3天内及时填写《施工现场签证单》，一式三分，一份留底，一份交施工主管，一份相关项目经理留存，签证单注明时间，工作合适的内容，单价和数量，签证单应有相关负责人签字认可，班组或分包单位凭此作为结算依据。7、各部门在收到报送结算资料均应在7天内，完成计算审核工作，签署审核意见或对有异议的结算退回送审单位重新计算。每拖延一天，部门主管处罚200元。8、所有技术变更、图纸疑问均由技术部提出，经合约部、相关项目经理部、指挥部会审后，方可对外发布（包括上报设计或业主，下发施工部指导施工）。9、相关项目各部门应根据结算中发现的问题，及时提出成本控制的建议和结算管理管控意见。第五章预结算管理管控第十九条管理管控形式1、合约部必须负责相关项目部预结算一线的全部工作任务。2、原则上结算由预算员负责编制，各预算员预结算编制完毕，必须首先由合约部主管核对，经总师办、相关项目经理部、指挥部审核，报总经理审批，方可送合约甲方或有关单位审核。3、预结算员要认真仔细熟悉图纸，提高预结算的准确率。深入相关项目施工现场，及时了解图纸变更和现场实际情况，确保预结算的合理性和准确性。4、各预算、结算审核完毕后，必须送交一份原件到相关项目部档案室存档一份。5、结算审核完毕，合约部必须及时将工程造价书面告之总经理，便于及时办理相关项目资金结算。第二十条预算管理管控1、编制预算应有有效图纸，工程所在地点等详细资料，如有条件时，应踏勘现场。2、相关项目部有较大数量成品、半成品购销合同合约的签订，总承包合同合约的签订，应有合约部参加，提供相关的预算价款，对合约进行起草或对供应商的合约进行审阅。3、为向建设单位报批进度款，编制《月工程款申报表》、《月工程形象完成情况表》、《月工程量完成清单表》、《月工程主要材料设备清单表》等资料。4、为相关项目部施工提供确切的资料和数据，提供总工程量清单等。5、根据施工相关计划提前提供书面年度、月度预算材料相关计划用量送交采购部，作为采购相关计划控制的依据。6、合约部应参与相关项目部工程变更前的价差利弊分析和联系变更单合适的内容的经济审查。第二十一条结算管理管控1、施工过程中，合约部必须及时收齐联系单、隐蔽工程验收单、无价材料发票复印件和与结算有关等资料，并及时完成变更合适的内容的造价计算。有跟踪审计，则直接在过程中进行按实结算完成。2、工程决算送审前，合约部必须将竣工图等结算有关资料整理、装订成册，原件不少于4份，送建设单位及审计部门。第二十二条招投标工程管理管控合约部管理管控相关项目部工程投标报价的确定，和相关项目内部分包招标工作。第六章施工管理管控第二十三条施工组织1、总经理应积极慎重组建相关项目经理部和施工管理管控班子，力求做到工程量的大小难易与人员的管理管控水平和业务技能相统一。2、相关项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、各特殊工种人员必须持证上岗。第二十四条施工组织设计1、为确保质量、安全、工期目标的预期实现，认真制订施工相关计划和用工标准，力求达到施工相关计划安排科学、用工正确、合理，并符合地方法律法规和相关文件规定的要求。2、相关项目部设总师办，原则上高级工程师担任总工，技术部成员原则上为相关项目部助工以上职称技术人员，并实行动态管理管控。施工组织设计须经总师签字审核，报相关项目经理部、指挥部签字确认后报经集团总工审批后才能实施。第二十五条施工质量、安全1、严格按图纸、合同合约要求，按规范施工，严禁偷工减料，相关项目部施工员必须做到脚勤、手勤、口勤，不失职。2、安全要做到有制度、有措施，安全员要做到勤宣传、勤检查。第七章质量管理管控第二十六条施工质量管理管控1、工程相关项目施工必须认真贯彻执行国家规范、规章和地方文件，执行公司“三合一”质量、安全、环境体系标准和企业标准，严格执行工程建设强制性条文的规定。2、工程施工前必须根据合同合约要求，投标文件或施工组织设计，制订出相应的质量、安全、进度等措施。3、在施工中，必须严格按规范施工，不偷工减料，不盲目指挥，如施工员指挥、测量弹线发生过失等，施工主管承担连带责任。否则造成影响和损失，要追查有关人员的责任。4、相关项目部必须接受上级主管部门和集团公司质量部对工程质量的监督、检查。5、出现工程质量、材质问题，必须及时上报相关项目经理部、指挥部，及时解决问题，不得隐瞒。第二十七条资料管理管控（管理管控部门：资料部监管部门：相关项目经理部）1、相关项目部必须严格按规范及地区要求，执行工程资料备案制，健全技术资料和企业“三合一”质量、安全、环境体系标准资料，保证各种资料不缺少，如缺少必须采取补救措施。2、工程资料和企业“三合一”质量、安全、环境体系标准资料应做到及时、真实、有效、可追溯。每月相关项目经理部会同质量部定期检查资料完整性，不定期上级部门检查，应做到能及时提供。在工程竣工验收手续办理前，整理好全部资料，保证资料的完整和规范，各项签字齐全有效。3、资料部应在相关项目备案完成后十个工作日内，所有资料交相关项目部档案室。4、根据相关规定和创杯创优要求，作好影像、照片资料并及时备份至一个硬盘以上。如电子版本遗失等同于资料遗失处理。5、由相关项目资料部负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识，运行版本加盖“受控”章，旧版本应加盖“作废”章。相关项目资料部负责管理管控性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。资料员签收技术核定单、变更通知单或其他技术和经济合适的内容文件，应向相关项目经理部、指挥部或技术总工确认后签收。6、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。7、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登记签字。8、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。9、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。10、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。11、相关项目资料部编制《有效文件控制清单》，以识别和管理管控在用有效文件及现行修订状态。12、当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门说明更改的理由依据和更改合适的内容，文件更改原则上应由原审批人审批。经更改审批的文件，应重新发至有关部门。文件持有人根据更改通知，直接在文件的相应处进行更改，但应确保合适的内容的正确、清晰，并将文件更改通知，附于文件后或收回原文件，并做好发放登记。文件更改后，文件更改部门应将更改合适的内容审批件存档备查。文件更改应做好记录和标识。13、加盖“作废”印章的文件已作废、失效，应在文件的使用场合中撤出。14、文件和资料持有人应妥善保管好所用的文件资料，防止丢失、损坏，若损坏丢失应向主管领导报告。文件管理管控人在调离岗位或存档时，必须移交全部文件，并作好文件移交记录。15、资料打印、复印工作由相关项目资料部文印室统一管理管控，所有打印机、复印机、纸张等文印设备和耗材由资料部文印室统一保管。文件和资料需要时，由需要人填写《文件和资料打印复印审批表》，应经主管部门或部门负责人批准，规定打印、复印的份数。打印复印须在《文件和资料打印复印登记表》做好记录和登记。16、相关项目部规范、图集和其他工程书籍资料由相关项目资料部统一管理管控，需要临时借阅文件的人员应填写《文件和资料借阅申请单》，经文件管理管控部门负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时归还，文件一般情况下不外借，如确需外借，需经主管领导批准。17、相关记录表格（须设计）文件和资料发放登记表文件和资料收到登记表文件和资料更改申请表文件和资料更改通知单文件和资料复印审批表文件和资料打印复印登记表文件和资料存档（移交）记录文件和资料补领审批表有效文件控制清单文件和资料借阅申请单第二十八条、收发文制度1、凡外部送达我相关项目部的文件、传真、电子邮件均为收文，收文归资料部统一管理管控.2、签收：投递到相关项目部的收文，上级机关或外单位专人送来的收文，由相关项目部指定专职资料员（或单独发文明确）签收；到上级机关领取收文，由专职资料员在领取前应仔细阅读收文合适的内容，判断合适的内容的重要性，经相关项目经理部或指挥部确认后，签收领取。3、登记：设立专门登记簿，按收文的登记范围和收文处理的合适的内容要求，逐件进行登记。4、分办：登记后的收文根据相关项目部的职责分工，及时送有关人员。5、批办：由负责人根据收文的合适的内容和要求作出批示。6、传阅：对于非承办性的收文，应送有关领导及部门负责人传阅，传阅范围由主管领导确定，由专职资料员调度传阅工作。7、承办：对于需要承办的收文，由批示承办人负责督促承办部门及时办理。8、注办：承办人员应把收文处理结果在收文的适当位置或公文处理单上扼要说明。9、归卷：注办后的文件要及时交回，需归卷的文件应交由档案室归卷。归卷人应按年度立卷、归档。10、凡以相关项目部名义发出的文件、传真、信函和其他文字材料属发文。11、拟稿：以相关项目部名义的发文由专职人员拟稿，由资料部打印。所有发文应核稿校对，由相关项目经理部、指挥部负责对发文的文字、合适的内容、格式等作全面审核校对，并签字。12、签发；重要文件核稿后的发文，由资料部及时送交总经理审核签发。编号登记：发文经领导签发后，由资料部负责对发文进行登记和编号。打印：经过编号登记后的发文，由资料部统一负责打印。13、用印盖章：制成的发文由负责人加盖印章。14、送发及归卷：发文的送发工作由资料部负责。第二十九条工程验收管理管控1、相关项目部必须认真按国家有关规定对照执行验收规范，对工程结构实行终身保修。2、质量部组织施工部进行隐蔽工程验收，合格后方可进行下道工序施工。3、分部分项工程验收和评定，质量部应组织施工部和班组长，执行验收和评定，达到预定要求后进入下道工序，评定结果与班组分包工程结算挂勾，评定资料一式三份，分包、质量部、相关项目经理部各留一份。如情节严重，经相关项目经理部、指挥部审核，对各班组或各分包单位进行质量奖惩，如发现问题，应采取补救措施。4、相关项目部规定工程结构节点质量验收，由质量部组织自检，为地下室部分，主体结构完成1/3，主体结构结顶，主体墙体完成1/3。经核验后资料整理，评定结果与班组分包工程结算挂勾，评定资料一式三份，分包、质量部、相关项目经理部各留一份。如情节严重，经相关项目经理部、指挥部审核，对各班组或各分包单位进行质量奖惩，如发现问题，应采取补救措施。第八章文明施工管理管控第三十条施工现场布置1、现场文明施工必须达到JGJ59-2011标准、工程建设强制性条文及当地有关规定要求，大门明显部位设《七牌三图》、《规划告示牌》、《相关项目经理、技术负责、总监公示牌》、《危险源动态管理管控告示牌》。2、施工现场应规划布置平面图，各临设（办公、宿舍、卫浴间、食堂等）、道路、大门、传达室、小品、宣传广告牌、给排水、供电等均应有详细图纸、合适的方案、说明，并符合有关要求和集团CIS统一标色标准。现场临设完成后，技术部应制作竣工图集，交档案室存档。作为标准图集指导施工。3、施工现场做到道路畅通，各种建筑材料按定置平面图堆放合理，工区道路整洁、平整、畅通。4、施工现场安全标志明显，安全设施齐全，围护符合要求。第三十一条职工生活1、关心职工生活，后勤部必须管理管控好食堂，卫生条件符合要求。供菜品种多样，价格合理，高温季节做好茶、汤的供给。经常性检查菜价、菜量、饭量等，严格执行《食堂代管协议》，确保食堂满足后勤职能。2、职工居住临时设施统一整齐，生活设施布局合理，高温季节做好必要的通风、降温措施。安全部应根据宿舍平面图，严格管理管控，不得随意增减室内物品，不得乱接乱接电线等，检查公共财务是否损坏。3、施工现场设有临时厕所，排污处理适当，并做好防“四害”工作。4、施工现场环境卫生实行三包，责任到人，公开挂牌。第九章质安检查方法及奖罚条例第三十二条质量检查标准1、相关项目经理部、指挥部每月一次，对施工部、质量部进行考核。2、工程质量按《企业标准》《建筑工程施工质量验收规范》、工程建设标准强制性条文和地方有关标准要求，综合考虑检查合适的内容进行评分。3、检查根据现场进度情况以及主要分项工程为重点检查对象，以安装工程及其它次要分项工程为辅，观感质量是否达到创杯目标。第三十三条评分方法（总分折实为100分）1、主控相关项目：得分35分（即为35%）（其中技术资料为15分），主要以分项工程检验批评定表中的有关主控相关项目为依据。2、一般相关项目：得分25分（即25%），以分项工程检验批评定表中的检验相关项目为依据，评定等级得出分数，以实得分除应得分评定。（不包括允许偏差相关项目）3、允许偏差相关项目：得分25分（即25%），以分项工程评定表中的实测相关项目为依据，合格率为得分值。4、现场管理管控、持证情况：得分15分（即15%），主要检查现场质量观感和特殊工种上岗证。第三十四条质量奖罚方法1、总得分在90分以上者（含90分），考评：优。2、总得分在85分以上至89分者（含85分），考评：优良。3、总得分在85以下至80分者，考评：良。4、总得分在80分（不含80分）至76分之间，考评：合格。5、总得分在76分以下者（不含76分），考评：不合格（总得分在70分以下）必须整改合格为止。以上考评成绩作为施工部、质量部年终绩效考评合适的内容。第三十五条安全生产检查标准1、相关项目经理部、指挥部每年二次，对安全部进行考核。2、检查合适的内容和评分方法按国标及省标执行。即：JGJ59—99建筑施工安全检查评分标准和各地文明施工标准规定进行检查对照和评分，按工程建设强制性条文执行。第三十六条安全奖罚方法和责任1、总得分以80分为基数（含80分），考评：优良。2、总得分在79分以下至70分，考评：合格。3、总得分在70分以下（不含70分），考评：不合格，并限改合格。以上考评成绩作为安全部年终绩效考评合适的内容。第三十七条考核结果处理检查后，编制好《分数汇总表》，经相关项目指挥部、经理部审核后，报总经理，并把检查结果通报各部门。第十章奖惩条例第三十八条质量奖罚1、相关项目部受各级质量大检查被通报表扬的，文件经相关项目经理部、指挥部审核后，报总经理，并把检查结果通报各部门，作为施工部、质量部年终绩效考评合适的内容。2、相关项目部在各级质量大检查中被通报批评，文件经相关项目经理部、指挥部审核后，报总经理，并把检查结果通报各部门，作为施工部、质量部年终绩效考评合适的内容。由于质量原因，在各级检查中提出书面限期整改而未能按期整改，相关项目经理部对部门主管处以200—1000元罚款，造成经济损失和有损相关项目部声誉的，另行按制度处理。第三十九条安全生产、文明施工奖罚1、相关项目部在各级安全生产大检查被通报表扬的，文件经相关项目经理部、指挥部审核后，报总经理，并把检查结果通报各部门，作为安全部年终绩效考评合适的内容。2、相关项目部在各级安全生产大检查中被通报批评，文件经相关项目经理部、指挥部审核后，报总经理，并把检查结果通报各部门，作为安全部年终绩效考评合适的内容。3、在各级检查中提出书面限期整改而未能按期整改，相关项目经理部对部门主管处以200—1000元罚款。如遇玩忽职守、违反安全操作规范，造成事故者，另行按制度处理，甚至追究刑事责任。第四十条工期奖罚工期提前或延期奖罚，根据相关项目部年度相关计划安排，工期提前或延期的，按提前或延期天数，报总经理，作为各部门年终绩效考评合适的内容。第十一章安全管理管控第四十一条安全措施1、相关项目部必须执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理管控条例》及现行安全生产规范和集团公司的安全生产规章制度，安全部应经常对职工进行宣传教育，做好上岗人员的岗前教育，制订安全措施上墙，使职工懂得安全生产的重要性，严格执行施工安全中的强制性条文的规定。2、专职安全员应监督每个职工认真执行安全规范和安全制度。3、安全员要经常进行安全检查（特别是高空作业时），及时发现和排除不安全隐患。相关项目经理部、指挥部要经常参与安全部进行抽查、督促、定期检查，并实行奖罚。4、在施工过程中，安全部如发现安全隐患必须停止施工，及时整改，待处理后再施工。5、安全部应每日上岗前、下岗后，对施工现场定时安全检查。6、安全部应在职工上下班高峰，协同保安部做好大门考勤安检工作。7、安全部应会同信息部做好新进职工的工作证办理工作。8、安全部应会同劳务部作好劳务人员合同合约、考勤、工资发放和相关资料工作，与警务室配合作好职工的临时居住证事宜，做好职工花名册，岗前培训和安全教育和考试工作。第四十二条施工现场安全管理管控施工现场必须严格按照JGJ59-99建筑施工安全检查标准﹑工程强制性条文及现行有关规定执行。第四十三条安全资料管理管控1、安全部必须按规范要求建立安全台帐，健全各种安全资料。2、安全部必须按要求做好大型机械安拆备案工作和月检保养资料工作。3、安全部必须按要求做好重大危险性分部分项工程的专家论证专项合适的方案的备案工作。4、安全部必须按要求做好职工的岗位证书培训工作，和特殊工种上岗证的管理管控检查工作。第十二章采购管理管控第四十四条总则：采购行为原则“货比三家，优质优价优先”。第四十五条采购申请：各部门要根据施工相关计划提前10天确定所需采购物资的数量、规格、性能、型号等，填写《材料设备采购报批单》报采购部。第四十六条相关项目部大宗、大批量物资原则由合约部、采购部协同采购，零星物资和小宗材料报采购部后，由采购部2名采购员以上，在了解、掌握信息的基础上，比质比价后，确定采购。采购部收货员和仓库管理管控员对到场的材料进行质量验收入库。第四十六条采购物资要及时办理验收、入库手续，发票及时报销。第四十七条采购人员必须对采购清单进行整理归类，以便进行集中采购和批量采购，降低采购费用。第四十八条对采购物品价格进行各期比较，了解掌握材料价格变动趋势。第四十九条禁止采购及相关人员（采购申请人、验收人、仓库管理管控员）与供应商私下联系收取回扣、私抬、虚报价格，降低规格或标准，以次充好，一经发现按制度予以处罚。第十三章材料设备管理管控第五十条相关计划管理管控1、材料管理管控由相关项目部统一管理管控，各工程相关项目材料由各相关项目经理部上报相关计划耗用量，实行相关计划管理管控并做好相关项目部余缺材料的调节。2、各种原辅材料，必须事先报经相关项目经理部、指挥部核准，按施工相关计划，采购部及时采购符合施工要求的优质材料。3、采购部必须按照施工相关计划表的材料数量和规格、性能及型号实行严格把关，进场材料必须有原始质保资料，并及时要求资料部进行材料复试，合格后放可用于工程。4、工程结束时，有多余材料及旧物，采购部必须预先向相关项目经理部、指挥部汇报，及时调剂或折价处理，上报《材料处理单》，与其他相关项目工程调转材料，应办理《转帐材料清单》。5、相关项目部支持材料管理管控员的材料管理管控工作，执行材料管理管控制度，职工要维护和节约使用各类材料，严禁浪费。第五十一条材料资金管理管控1、材料价格，根据实际市场价，采购部每月应正确调查、编制《主要材料市场价格信息表》，要求与长期供应商达成合作协议，成为合格供应商，协议要求供应商每月上报《主要产品市场价格信息》，报总经理，并严格控制采购价格。2、采购部必须建立和健全材料数量明细帐，日清月结，财务部要经常检查，督促采购部建好帐，记好帐，逐月报好帐。第五十二条仓库管理管控1、相关项目部设总仓库，相关项目工程设现场临时仓库。2、各级仓库必须配备材料仓管员，制订和执行仓库保管制度。3、材料仓管员要加强对材料的管理管控，材料入库应认真验收，做到单据齐全、手续完备、数据正确，发现短缺，要及时向经办人员或运输人追回，造成损失的要根据情况作出处理。第五十三条机械设备调度管理管控1、相关项目部所属的一切机械设备及周转材料，必须服从采购部和仓库的统一调度。2、一切机械出库前和归还时，仓库与相关项目部归还人员必须及时试机，再办理出入库手续，必须保证机械运转正常，归还时不得缺少、损坏。4、相关项目部租用的一切机械、周转材料，在工程结束后或在工程进展中不需用时，应及时归还或取得停用的书面手续。第五十四条材料管理管控1、所有进场材料都要有严格的验收制度，即每天发生的进场材料由相关项目部材料管理管控员和仓库管理管控员按照相关项目部要求办理好入库手续。2、所有进场材料验收时都要由2-3人参加验收，即：材料管理管控员、仓库管理管控员、需用人（施工员、生产主管）验收签字。3、实行预算相关计划控制制度合约部预算员必须根据相关项目单体阶段性编制材料用量相关计划，以总量控制采购量，堵塞无目标的采购原材料，避免多余浪费，并在工程竣工决算时实行工程决算用量与实际材料用量进行决算对比分析，对差异较大的，必须分析原因，根据原因追究当事人的责任。4、物资验收入库制度①凡进库材料、物资，现场材料员必须根据合同合约或采购中清单上要求的数量、质量组织验收，亲自对材料、物资的品牌名称、规格进行核对，数量进行认真清点，发现超相关计划量或不符要求的，坚持拒绝验收入库，并及时向相关项目经理部、采购部报告，督促有关人员认真处理，直到符合要求为止。②验收工作要及时，凡是小五金、化工、电线、电缆、配电箱、小型机械、钢材、水泥、砼材料及贵重物资，进货时必须当天或当场验收，清点数量，对批量大的材料，也必须组织人员、集中力量做好验收工作。③材料、物资验收合格、正确无误后，由现场材料或仓管员、施工人员，按供应商或采购员分类开具一式三联的《入库单》，由材料员、验收员、仓管员在入库单上签名，第一联留存，第二联报财务记帐，第三联给仓管员。④做好对租入周转材料（钢管、轧头）、设备（塔吊、施工电梯等）的数量清点、质量验收。同时将租入周转材料、设备明细清单送交财务部。⑤进场材料要按相关项目部质量管理管控的要求，取得质保书、合格证，原始复试资料交资料员。5、物资领用制度①材料、物资的发放，必须经有效领用人签名、审批人批准的《材料设备申领单》上核定的数量发放，无正式领料单或未批准，仓库管理管控员有权拒绝发货。对钢筋、型钢、水泥、砼、砂石、砖等现场直接堆放的材料，可采用月末倒轧法办理领用出库手续。②凡领用各种配件、工具以及各部门领用的办公用品，在明确不是新增的情况下，要实行以旧换新，数量相等。在领用清单上注明，对换下的旧件认真保管，妥善处理。③对分包班组合同合约内包干的材料，要分别进入各分包班组核算，如有产生，及时上报采购部备案，于分包班组工程申领中扣除。6、物资保管制度储备材料、物资布置要合理，堆放要整齐，库存材料、物资要分类别，按规格顺序排列，存取方便，对出入频繁的材料、物资及时清点，做到帐物相符。7、材料、物资仓库台帐报表制度①仓库要建立健全《材料数量明细帐》，做到日清月清，财务要指导、检查、督促材料员建好帐、记好帐。②仓库每月与财务部核对材料收、发、存数量，并形成月报制度。③保管好单据、凭证，做到帐物、帐单、帐帐相符。④建立、健全按供应商分类的租入周转材料、设备明细、台帐，台帐必须反映供应商明细，租入时间、数量（分明细规格）、支付结算情况，每月上报租赁月报。8、盘仓制度为严格仓库管理管控制度，由采购部牵头，财务会计及仓库管理管控员配合，一季度进行一次盘仓，相关项目部的物资原则上不容许发生缺损现象，考虑到从实际出发，如有缺损，财务部应对缺损相关责任人应对缺少物资按进价的100%进行赔偿，并罚300元，采购主管罚500元/次，如情节严重，应视具体情况作出相应的处理。9、废旧物资处理对以旧换新换下的各类旧配件、工具、办公用品、各类废旧钢筋、型钢、电线等确认不再具有利用价值需处理时，必须由仓管员（材料员）例出明细清单（名称及规格、计量单位、数量、单价、金额），财务核实，由财务、材料员、施工员、相关项目经理仓库管理管控员进行共同参与出售处理，对处理收入必须全额入帐，办理《废旧物资处理单》。第五十五条机修管理管控1、各种机械设备必须符合标准规定，施工现场保持机具完整，机械能正常使用，不出机械事故。2、机修人员必须遵守相关项目部的有关规章制度，服从安全部的指挥，及时完成维修保养工作，接任务要及时完成，无故不得违抗。3、相关项目部的设备必须接受集团公司的检查，确保机械的完好率和使用安全。4、安全部对大型设备的安装合适的方案应审查，并提交集团公司，经审批后方可实行安装，并做好备案工作。第十四章后勤管理管控第五十六条食堂卫生管理管控1、食堂应严格执行《食堂卫生管理管控制度》，食堂负责卫生许可证的办理和续验，食堂人员一律穿工作服，戴工作帽，持有健康证。2、食堂人员每天至少二次对厨房和餐厅、包厢进行大扫除，保持桌、椅、地面、窗、门卫生工作，爱护相关项目部食堂公共财产和硬件设施。3、原辅料采购应符合国家卫生标准和规定的有关要求，并应进行验收，不得采购规定禁止生产经营的食品。采购时应索取发票等凭据，做好《采购记录》。4、食堂应建立《留样制度》，填写《留样记录》，设食品留样柜（盒），由专人管理管控、专人留样，专人记录，留样食品必须保留24小时以上。5、餐具、熟食容器等餐后应立即洗消，做到使用一次，洗消一次，消毒程序：一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁。6、食堂不得用腐败变质、超过保质期的食品。保持室内清洁、卫生，防治“四害”，按“五常”法要求作业，设置灭蝇灯和紫外线灯。7、管理管控人员餐饮补贴的发放，实行每月400元，餐饮补贴仅作为食堂用餐使用。餐饮补贴应尽量节俭，超标费用自理。夏季高温补贴另行规定。第五十七条清洁卫生管理管控制度1、后勤部、安全部应保证清洁卫生管理管控工作顺利进行。按照规定，清洁人员完成所有规定相关项目，并达到相应洁净标准。2、为了营造一个良好的工作环境，建设花园式的相关项目部既是高标准的要求，同时也是体现相关项目管理管控和企业文化深刻内涵的一个窗口。严禁践踏草坪，要爱惜花园中的花草树木。严禁往草坪里抛弃垃圾、杂物，一经发现践踏草坪，不爱惜花草、树木、往草坪里抛弃垃圾、杂物者，后勤部将对其处以每次50元的罚款，同时，责令其进行清除。3、保持干净、整洁、文明的工作、生活环境，是我们不懈的追求，为了达到这一目标，每周一上午7点（雨天除外）全员参加，对院内进行卫生大扫除。大扫除要不留死角，要彻底。安全部应提前一天通知，凡因借故不参加大扫除者，安全部将对其处以每人次50元的罚款。4、院内严禁随意晾晒衣物，衣物的晾晒要在指定地点，严禁乱搭、乱晒。宿舍要保持干净、整洁，随时开窗通风，注重个人的卫生，养成良好的卫生习惯。5、办公室卫生，部门主管为第一责任人，部门主管应做好值日安排工作，值日表上墙，值日人员负责本办公室内所有清洁相关项目，并不定时对卫生进行保持与维护。员工工作位桌面上摆放的物品（文件、纸张等）仅限手头正在处理状态下所需要占有的资料。待处理和尚未处理的文件类物品应暂时存于抽屉或橱柜内，不宜在台面上堆放或是积压。电脑使用人应保持电脑的机箱、显示器和键盘等清洁。安全帽统一柜面或墙面安放。桌椅应相对固定，不得随意摆放调整。6、后勤部负责卫生保洁人员的工作安排和区域划分。清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、生活区、施工区和其他纳入在内的区域。7、后勤部按照排班安排，轮流打扫清洁，负责卫生检查工作。8、清洁卫生实行卫生责任制，办公室部门主管负责管理管控本办公室区域的清洁卫生，监督当日值日生按时做好所有的清洁。第五十八条办公室用电管理管控制度1、为节约用电，减少办公室能源开支，办公室的灯、空调、风扇、净水机等用电设备均由各办公室值日人员负责。电脑由使用者负责，上班前要检查设备的使用性能，下班前应检查设备的关闭状况。办公室用电管理管控检查由综治后勤部负责落实。2、各顶层办公室的空调夏天气温在28度以下不得开空调，开空调时应调节为27度以上，各底层办公室的空调气温在30度以下不得开空调，开空调时应调节为27度以上。冬天气温在0度以下不得开空调，开空调时应调节为18度以下。后勤部应经常检查办公室，如发现未按规定执行，部门主管罚款50元/次。3、电脑、电灯下班后一定要关闭，必要时才能开启。做到人走关灯、关空调及关掉其它用电用具的电源开关。4、如下班后办公室无人，电灯、电脑、空调、风扇等用电设备之一却打开的情况出现。一经发现，罚该值日人50元/次和该部门主管50元/次。半个月累计一次，通告批评。5、局域网实行时间控制，上网时间为：7：00--20：00，相关项目部设统一QQ群（群号：）部位经理设内部QQ群（群号：），有工作联系时，进行文件、通知的传达、及文件的办理、传阅等工作，要及时互通信息，加强联系，本着谁误事谁负责的原则，作好上传下达工作，要把上级的文件精神及时传达到职工中去。6、局域网的主要用途是方便工作，及时了解外面的各种信息，严禁在网上进行游戏和聊天。特别是在工作时间，要坚决杜绝。第五十九条工作证、工作服、安全帽管理管控1、为统一相关项目部整体着装，树立良好的相关项目部品牌形象，特对工作证、工作服、安全帽的使用情况等进行规范管理管控。工作服分为夏装和春秋装两种：包括短袖衬衫、长袖衬衫（夏装）、成套长袖茄克外套（春秋装）。2、要求员工上班（岗位）必须穿着指定服装和安全帽，佩戴工作证。部门主管有指导与监督员工佩戴工作证、穿用工作服和安全帽的责任。员工不得擅自改变工作证、工作服式样、不得变卖、转借。工作证、工作服和安全帽如丢失或破损不能使用时，应告知采购部重新配发，费用由个人自行承担。3、员工对配发的工作证、工作服和安全帽有保管、修补的责任。工作证、工作服和安全帽应保持整洁。尽量减少工作服在非工作时间的损耗，如有污损，应自费清洗或修补。因工作服清洗导致无法穿着时，每月时间不得超过5个自然日，在此期间员工必须穿着相近似颜色和款式的服装。4、如员工未按要求佩戴工作证、穿着工作服（工作时间以内）或进入现场未戴好安全帽，由后勤部或安全部负责处罚，每次处罚20元、部门主管每次处罚30元。5、工作服的配发期原则上为一年，安全帽的配发期原则上为二年，自配发之日算起（以旧换新）。其中，短袖衬衫、长袖衬衫（夏装）各一套、成套长袖茄克外套（春秋装）各两套，安全帽一顶。但未到配发期，工作服破损不能穿着或安全帽破损时，不在此例。反之，到换发期，工作服尚可穿用时，安全帽仍在质保期内，由采购部核定后可继续使用。员工新进时配发工作证，原则上同一相关项目配发一次。6、劳保用品的交还：配发1年以内无论员工辞职、辞退，以及合同合约到期，均需收取服装费和安全帽费用。7、食堂人员、保安人员的工作服配发，由食堂和保安部负责。如有必要，对临时工的工作服配发，适用于以上规定。8、劳保用品费用：短袖衬衫、长袖衬衫（夏装）各一套，费用为100元；成套长袖茄克外套（春秋装）各二套，费用为160元；安全帽为40元/顶；工作证20元/套。第十五章治安管理管控第六十条治安管理管控1、认真贯彻治安管理管控条例，相关项目部的治安管理管控工作实行以综治部、安全部、后勤部协同保安部管理管控的办法。2、综治后勤部由专人负责综合治安管理管控工作，负责做好本相关项目部的治安管理管控工作。严禁外来人员在大门口或进入场内拍摄照片或录像，一经发现及时阻止，并要求其他删除，处理应得体。3、加强沟通，搞好团结，严禁酗酒闹事，打架斗殴及严重违反纪律，一经发现有损相关项目部荣誉和形象，造成不良影响的人和事，相关项目部将按照有关规定严肃处理，触犯到刑律的，要移交司法机关追究其法律责任。4、相关项目部实行定时上班、下班，晚间的娱乐要适度，严禁赌博，坚决杜绝黄、赌、毒在相关项目部的出现。凡超过十点的娱乐活动，将视为违反规定，将记入年终考核合适的内容，情节严重的交依法追究其法律责任。5、相关项目部的员工严禁下河洗澡、下河捕鱼，捕猎野生动物（毒蛇等），预防非因工伤亡事故的发生。要加强自身的安全意识，晚间要避免单人外出，以免发生意外。6、建立必要的防范措施，设立门卫、值班及夜间巡逻制度。7、在施工前向当地派出所申请设现场警务室，保持同当地派出所的联系，接受当地的管理管控。8、一旦出现违反治安管理管控的应予以制止，对犯罪活动的应立即报告当地派出所，严肃查处处理。9、保安部应严格遵守《保安服务管理管控制度》、《内部保安员管理管控制度》。保安人员工作期间，统一着装。保安早上6：00作好交接班，队长召开班前会和操练工作，时间不少于30分钟。10、保安人员8：30至11：00，13：30至16：30，必须轮流站岗，每30分钟一岗。遇上级部门检查，应随时加岗。站岗人员必须配带武装。11、本相关项目部人员均应配带上岗证，车辆发放通行证，保安人员应严格管理管控，监督员工持证、佩戴安全帽上岗，阻止无证人员进入本工地。外来访客人员或车辆须押有效证件（身份证）或车辆行驶证用于登记，访客完毕后归还本人。12、保安每一个岗位应24小时到位，不间断、不缺岗，专人监视监控系统，随时查看可疑迹象，各巡查人员应认真仔细作好夜间巡逻工作。第六十一条流动人口管理管控1、保安部应协助安全部作好新进相关项目部的外地人员的身份证、暂住证、女工计生证收缴工作。2、外来施工人员应及时签订劳务用工合同合约，作好上岗培训。临时用工期间，为便于保安部出入管理管控和职工用餐，由班组长向信息部申领临时一卡通，缴纳制卡押金50元/卡。食堂后勤部刷卡充值，退卡先到食堂后勤部退钱，再由班组长至信息部退卡，返还押金。3、一卡通办理成本费为20元/张，管理管控人员首次免费办理，应妥善保管，如有遗失或人为损坏，换卡应收取成本费，于财务部交费后，凭收据于信息部办理。第十六章固定资产管理管控第六十二条办公用品管理管控制度1、为了加强办公用品管理管控，规范办公用品管理管控各项程序，节约办公经费，提高利用效率。采购部负责办公用品的处理和管理管控工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。2、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。3、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。办公用品购置应遵循以下程序：各部门将所需办公用品报至采购部，根据各部门的需求相关计划和办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购相关计划，经部门主管批准，相关项目经理部、指挥部签字后方可采购。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。5、采购部办公用品管理管控人员负责收发入、离职人员的办公用品。6、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。管理管控员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。申领流程：填写《需求相关计划表》，审批－采购－入库登记－发放。要求7个工作日内完成采购合适的内容，有异议应及时退还需求部门，重新申购。第六十三条图集规范书籍管理管控制度1、为了让员工提高职业技能，提高工具书的使用率，规范图书管理管控工作。图书由资料部统一管理管控，管理管控人员严格按照制度中规定服务到位，保证借还流程有序进行。根据图书类别，对图书进行编号，并制作目录卡以备查阅。2、如档案室无相关规范图集等，各部门可根据实际工作需要，申购图书，采购部应在7个工作日内负责完成采购图书。3、资料部对所有图书进行分类整理，贴上类别标签并编号登记，注明购进日期、相关项目章。4、按照规定时间借阅图书、归还图书；借阅期满，应按时办理续借手续，经通知仍未还书者，按照规定进行处理。借书人员妥善保管好图书，不得在书中圈点、画线、涂写，如严重损害或丢失图书，需做出相应的赔偿，丢失图书者全额赔偿。6、资料部图书管理管控员定期对图书进行清点，如遇图书丢失，查明原因，报部门主管，按指示行事。7、管理管控流程设计：申购流程：填写申购单→审批→采购→图书入库登记。借还流程：查阅图书目录卡→填写借阅单→图书卡签字→图书借阅→续借图书，再次填写图书借阅单第六十四条固定资产管理管控制度1、为了加强相关项目部固定资产管理管控，规范管理管控流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合相关项目部现有实际情况，制定本制度。2、固定资产的标准：本相关项目部将不属于生产经营的房屋、建筑物、电器、机械、运输工具以及其他设备、器具、工具等，作为固定资产管理管控。3、固定资产的分类：a、房屋及建筑物：相关项目部所属物业；b、运输工具：相关项目部的轿车、商务车及运输车；c、电子设备：包括显示器、电脑、笔记本、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、监控、信息机柜、移动光驱、LED、相关办公设备；d、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、电视、床、衣柜、电视柜等；其它：一切与相关项目部经营、办公有关的其它物品。4、固定资产的管理管控：固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由采购部统一管理管控，财务部、后勤部协同。分发到个人使用的固定资产，由个人管理管控和保管。5、采购部管理管控职责：a、审核部门要求申购的固定资产是否合理；b、验收采购回来的固定资产是是否合格，合格后入库；c、将固定资产的日常管理管控和使用落实到个人；d、对固定的变更进行记录；e、审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；f、对固定资产编号、登记、造册，每年固定盘点固定资产，做到账物相符。6、个人管理管控职责：a、负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，相关项目部实施“谁使用，谁保管”的原则。保管人（管理管控人员、分包单位、班组）名下所有相关项目部固定资产造册清单，明确资产价格，数量。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任；保持固定资产的日常清洁卫生；c、固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。6、固定资产核算部门a、财务部为相关项目部固定资产的核算部门；b、财务部设置固定资产账目；财务部对固定资产的增减变动进行