某项目管理检查与考核办法

页QDCG-ZD-064-03相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分汇总表相关项目名称施工单位设计单位相关项目经理工程造价建筑面积层数检查时间检查人序号检评项目权重分检查结果单项得分折合标准得分（折合标准得分=单项得分×权重分/100）1组织管理管控52合同合约管理管控63安全管理管控104标准化管理管控85质量控制106工期控制87成本控制148技术管理管控89劳务管理管控810材料管理管控811机械设备管理管控812信息管理管控213客户服务5合计100检查人：受检人：

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“组织管理管控”分项表序号检评相关项目标准分检查内容评分标准得分1相关项目经理部的组建1010审批手续相关项目经理部未按权限进行审批的，扣10分。2人员配备及持证情况4015相关项目经理相关项目经理无资质或与相关项目规模不符的，扣15分25管理管控人员相关项目各专业管理管控人员配备不足的，每一人次，扣5分；未持证上岗的，每一例，扣3分。5证照管理管控相关证照没有由分公司统一管理管控的，扣5分。3制度建设3015相关项目经理责任制和管理管控岗位责任制未建立相关项目经理部岗位责任制的，扣10分，管理管控人员没有签订《岗位责任书》的，扣5分。15考核与监督机制对制度的落实没有考核的，扣5分，记录不全的扣5分，未实施奖罚的，扣5分。4培训2010培训相关计划未按上级培训相关计划制订本相关项目人员培训相关计划的，扣10分。10人员培训未按相关计划或上级规定组织人员培训的，扣10分。合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“合同合约管理管控”分项表序号检评相关项目标准分检查内容评分标准1工程合同合约及总分包合同合约205工程合同合约及相关的招投标文件无合同合约（副本或复印件）、无招标文件和投标书的，扣5分5相关项目经理及班子成员相关项目经理及班子成员对合同合约条约条款不熟悉的，扣5分3合同合约交底、纪录无合同合约交底纪录或签字不齐全的，扣3分7总分包合同合约及合同合约条约条款无合同合约交底纪录或签字不齐全的，扣5分，主要合同合约承办人员对合同合约条约条款不熟悉的，扣2分2内部各类合同合约2510相关项目承包合同合约及各项管理管控规定无相关项目承包合同合约的，扣10分，承包合同合约不严谨齐全的，扣5分，不按承包合同合约合适的内容执行，每发现一处，扣5分5周转材料、机械设备租赁合同合约无租赁合同合约的，扣5分，租赁合同合约合适的内容不全，每发现一处，扣2分5人、材、物供需合同合约或协议无供需合同合约扣5分，供需合同合约合适的内容不全，每发现一处扣2分5各类管理管控人员的责任制或合同合约无责任制或合同合约的，扣5分，不按合同合约执行的，扣3分3合同合约履约及工程索赔、工程预结算255履行合同合约条约条款及合同合约执行情况每发现不按合同合约条约条款执行一处，扣3分，签证不及时，每发现一处，扣3分，无检查纪录的，扣3分5相关项目预算编制及月成本核算开工后20天内未完成预算编制的，扣5分，无月成本核算的，扣5分5合同合约管理管控未对施工合同合约进行动态管理管控的，扣5分，未收集、整理、分析合同合约履行中的信息，并合理、及时地调整合同合约，每发现一处，扣3分10索赔资料不及时编制索赔资料的，扣5分4外单位对相关项目评价3010业主评价每出现一次业主投诉情况的，扣10分20当地建筑主管部门的评价被当地建委或质监站、安全站等部门公开曝光的，扣20分合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“安全控制”分项表检评相关项目标准分检查合适的内容1安全生产体系155安全生产保证体系未建立安全生产保证体系的，扣5分，体系不全的，扣2分；未配备专职安全员的，扣2分，安全员数量不够的，扣1分，安全员素质不高的，扣1分6安全生产责任未制定安全目标的，扣2分；无安全责任划分或安全责任目标未分解的，扣3分，安全生产责任不明确的，扣2分；未签定安全合同合约的，扣2分；安全生产奖罚不明的，扣2分4作业人员作业人员不懂本工种安全技术操作规程，特种作业人员不持证上岗，每发现1人，扣2分2现场施工管理管控50标志标牌“五牌一图”不规范的，扣1-2分；安全标志不按规定设置的，扣2-3分；无宣传栏的，扣2分三宝四口防护现场工作人员不按规定佩戴安全帽，系安全带，每发现1人，扣2分；在建工程外侧未用合格的密目安全网全封闭的，扣3分；“四口”及临边防护，每发现1处防护不到位的，扣2分脚手架不按施工合适的方案搭设的，扣4分；架体不稳定的，扣2分；不按要求设置剪刀撑和连墙杆的，扣3分；脚手板铺设不严、不牢的，扣2分；卸料平台搭设不合理的，扣2分；材质不符合要求的，扣2分施工用电未采用TN－S系统或“三级配电两级保护”的，扣10分；线路混乱的，扣3分；配电箱、开关箱不合格的，扣2分；外电防护小于安全距离且未采取措施的，扣3分；现场照明不符合要求的，扣2分现场防火消防器材配置不合理的，扣5分；动火无监护每发现一处，扣3分；消防水源不满足要求的，扣6分环境保护因居民投诉造成不良影响的，扣3分；在现场焚烧有毒、有害物质的，扣3分；建筑和生活垃圾不及时清运的，扣2分；无防粉尘、防噪音和污水处理措施的，扣2分3安全工作255宣传教育施工管理管控人员未进行安全新标准培训，每发现1人，扣2分；没有进行入场教育的，扣3分；安全宣传栏不及时更新扣的，1分；未积极开展“安全生产月”活动的，扣2分；未开展特色安全活动的，扣2分10安全检查没有组织定期安全环境检查的，扣5分；相关项目经理不组织参加检查的，扣3分；检查无记录的，扣2分；隐患没有定人、定时、定措施整改并复查的，扣4分；对重大隐患整改不按要求及时完成的，扣3分10安全事故发生四级及以上安全事故，本表0分，每发生一起重伤事故，扣5分；安全事故隐瞒不报或不按时上报的，扣10分；事故未按“四不放过”原则处理的，扣3；无安全事故报表的，扣1分4资料1010安全资料以《建筑施工安全检查标准》为依据，每发现一个问题，扣2分合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“标准化管理管控”分项表序号检评相关项目标准分检查内容评分标准得分1文明施工745专项合适的方案编制未编制专项合适的方案或合适的方案无针对性和指导性的，扣5分，未按要求及时履行报、批手续的，扣3分2现场大门施工现场未设置金属大门或建筑面积在1万平方米以上未使用电动门，扣2分，门头未设置企业标志的，扣2分。8现场围挡施工现场新建围挡墙未使用符合规定要求的彩色喷塑压型钢板且高度小于1.8m的，扣10分，未会同建设、监理单位对围挡墙进行验收，并建立巡查制度和验收、巡查档案，恶劣天气条件下未进行重点检查的，扣5分，围挡墙做挡土、挡水墙或做宣传牌（含广告牌）、机械设备等的支撑体的，扣3分，围挡墙未采用彩绘、灯箱等形式进行美化、亮化,并反映集团企业文化特点的，扣3分8建筑物围挡施工中的建筑物未使用符合国家标准要求的密目式安全网实施封闭围挡的，扣8分，密目安全网应封闭不严密、不牢固、不美观的，封闭高度未高出操作层1.5米以上的，扣5分，密目安全网未使用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧的，扣5分，脚手架杆件未涂黄色漆，防护栏、安全门及挡脚板未涂红、白相间警示色的，扣5分2信息管理管控单位工程在1万平方米以上的施工现场未使用视频监控系统的，扣2分。8安全警示施工现场未在施工现场的作业区、加工区、生活区等醒目位置设置使用人性化安全警示用语牌的，扣5分，警示用语牌要不规范、不满足数量和警示要求的，扣5分。安全标志未针对作业危险部位悬挂，未绘制安全标志平面布置图，的扣5分，安全标志不分部位、集中悬挂的，扣5分，安全标志不符合要求的，扣5分6职工宿舍、办公室宿舍未实行单人单床、每房间居住人数超过16人的、睡通铺的，扣16分，在建建筑物内安排人员住宿、办公的，扣6分，宿舍内未设置封闭式餐具柜，卫生不整洁的，发现一处扣3分，宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌未上墙的，发现一处扣2分6职工食堂eq\o\ac(○,1)食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。食堂必须取得《卫生许可证》，距离厕所、垃圾点等污染源不得小于30米。炊事人员应按规定进行体检，取得《健康证》后方可上岗，工作时应穿戴工作服、工作帽eq\o\ac(○,2)灶间、售饭间、食品储藏室应分隔设置，食堂内禁止人员住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿应有明显标记，分别放置，经常消毒，保持洁净。温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩。严禁购买、出售变质食品。eq\o\ac(○,3)食堂应设上、下水设施，排水、排气口应采用金属网封闭，通风、排气良好；砌筑式灶台应使用面砖材料饰面。食堂应设置隔离油池,并应及时清理。eq\o\ac(○,4)食堂应使用油、气、电等清洁燃料，禁止燃用散煤等污染性燃料。eq\o\ac(○,5)食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于0.6米以上每违反一项，扣6分3厕所施工现场未设置封闭、水冲式厕所的、蹲位不满足使用要求的、蹲位之间未设置隔墙、隔墙高度低于1.2米的，扣3分，便池未采用面砖等材料饰面，饰面高度低于1.5米的，扣3分，厕所未设专人管理管控，未时冲刷清理、喷洒药物消毒，蚊蝇孳生的，扣3分，高层作业区未设置封闭式便桶的，扣3分15场容场貌大门处未设门卫室，未实行人员出入登记和门卫人员交接班制度的，扣3分，施工现场大门处未按要求设置“七牌两图”、标志牌规格不符合要求、未进行美化、亮化的，扣5分，施工现场生活区、作业区未按照平面布置图设置，并明显划分的，扣5分水泥、钢筋等建筑材料未按生产厂家、品种、强度和生产日期分类存放，稳定牢固、整齐有序的，扣5分，未设置材料状态标识牌的，扣3分，水泥存放未设专用库房，并有防潮、防雨措施的，扣3分，施工现场道路、加工区地面未进行混凝土硬化并满足车辆行驶和抗压要求的，扣5分，施工现场未对易产生扬尘污染的作业区进行封闭作业的，堆放、装卸、运输等易产生扬尘污染的物料未采取遮盖、封闭、洒水等措施的，风速四级以上天气未停止易产生扬尘作业的，从建筑物内向外抛扬垃圾的，扣5分，施工现场大门处未设置车辆冲刷设施，保持出场车辆清洁的，扣3分，建筑垃圾未集中、分类堆放，及时清运的、生活垃圾未采用封闭式容器，日产日清的，扣5分，在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质的，扣5分，施工现场未设置良好的排水系统，地面积水的，扣5分，施工现场未按要求设置“灭鼠屋”、“捕蝇笼”的，扣5分，“灭鼠屋”和“捕蝇笼”未在施工平面布置图上标识的，扣3分，从事土方、渣土和施工垃圾运输未采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施的，扣10分3现场防火施工现场未制定消防管理管控制度的，扣3分，未履行动火作业审批手续的，扣3分，生活区、仓库、配电室（箱）、木制作区等易燃易爆场所未配置相应的消防器材的，扣3分。消防器材未定期检查，确保完好有效的，扣3分，在施工现场内燃用明火取暖的，扣3分，施工现场未制定易燃易爆及有毒物品管理管控制度的，扣3分，购领、运输、保管、发放、使用等环节未设专人负责并建立台帐的，扣3分，高层建筑未按要求设置临时消防水源管道、每层留有消防水源接口的，扣3分8综合治理施工人员未统一着装，并戴胸卡的，扣3分，管理管控人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽颜色未区别的，扣3分，安全员未穿橘黄色服装、戴黄色安全帽，并佩戴明显标志，扣5分，施工现场未建立治安保卫制度，未及时办理暂住登记的，扣5分，施工现场未建立流动人口相关计划生育管理管控制度，未在开工前按规定签订相关计划生育协议的，扣3分，施工现场未建立防疫应急预案，未定期对工人进行卫生防病宣传教育，发现疫情未向卫生行政主管部门和建设行政主管部门报告，并采取有效处置措施的，扣5分，建筑面积5000平方米以上的施工现场未按有关规定开办职工夜校的，扣5分，对使用易产生噪音的机具未采取封闭作业，装卸材料未轻卸轻放的，扣3分；未经审批，晚10：00至早6：00，中、高考期间，晚8：00至早6：00施工的，扣5分2建筑队伍管理管控2610承发包管理管控将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的，发现一次扣10分8从业人员管理管控现场发现一处未与务工人员签订规范的劳动用工合同合约的，扣4分，现场未建立劳务用工台帐的，扣4分，5持证上岗管理管控持证上岗的人员包括：建造师（相关项目经理）、关键岗位管理管控人员、技术工人、特殊工种人员、普工，缺少一项，扣3分3现场资料《企业法人营业执照》、《建筑业企业资质证书》、建筑工程（专业、劳务）分包登记表、工程总分、包合同合约及建设、监理单位对分包合同合约的认可证明、现场管理管控人员、工人花名册、现场务工人员的劳动用工合同合约、社会保险证明、岗位证书、身份证（复印件）工程款、分包款、工人工资拨付、发放证明每少一项扣3分备注：安全生产、工程质量、合同合约管理管控等执行相关项目管理管控各分项相关规定及检查考核办法合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——"质量控制"分项序号检评相关项目标准分检查内容评分标准得分1质保体系及制度106质保体系无质量体系，的扣6分，无质量经理的，扣2分，未按制度要求配足人员、持证上岗的，扣2分4质量责任制与质量相关管理管控人员无质量责任制、职责不明确的每发现一处，扣1分2过程控制305相关项目质量检查相关项目部未按相关计划对相关项目质量进行检查的每少一次，扣5分，记录不真实每发现一处，扣2分，记录不及时、不完整每发现一处，扣1分15原材料、半成品控制原材料、半成品进场无合格证每发现一处，扣5分，进场记录不齐全、复检材料无见证取样每发现一处，扣2分5不合格项（品）处理相关项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时，每发现一处，扣3分，无复查结果、无签字每发现一处，扣2分5质量改进相关项目无月度质量统计、分析、改进措施的，扣5分，措施不得力，改进效果不明显的每发现一处，扣3分3现场质量4035现场工程质量工程发生质量事故、质量差被投诉每一次，扣10分，检查每发现一处违反规范强条、严重质量通病的，扣5分3材料状况材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰每发现一处，扣2分2成品保护成品保护不及时，扣2分，发现损坏现象，扣2分4质量相关计划、质量活动策划105质量目标及保证措施（相关项目质量相关计划）质量相关计划没编制的，扣5分，质量活动和安排没有相关计划的，扣3分相关项目质量目标不明确的，扣3分，保证措施无针对性、可操作性差的，扣3分5相关项目作业指导书没编制相关项目作业指导书的，扣5分，作业指导书无相关项目特点的，扣3分5资料整理105资料的收集资料的收集不及时每发现一处，扣3分，资料不真实每发现一处，扣3分3原始记录台帐进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录每发现一处，扣2分2资料的整理资料没按要求分类整理的，扣1分，目录不清楚、不便于查找的，扣1分合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“工期控制”分项表序号检评相关项目标准分检查合适的内容评分标准1工期相关计划2010网络相关计划无网络相关计划的，扣10分，相关计划阶段目标控制点不明确的，扣5分10相关计划调整网络相关计划未实行动态管理管控的，扣10分，月、旬相关计划相关计划调整不合理、不及时的，扣5—10分2控制措施3025控制措施无控制措施的，扣10分，措施不力导致相关计划不能完成的，扣10分，每出现一次建设单位因工期拖延告状情况的，扣10分5补救措施相关计划拖延，无补救措施的，扣5分，未分析原因的，扣5分3施工组织3010施工安排不按规定时间召开生产会，施工前无工期安排的，扣10分，安排不合理的，扣2—5分20现场管理管控违反施工程序，现场管理管控混乱的，扣10—20分，因建设单位影响工期，未进行及时签证的，扣5—10分4相关计划完成2015控制点控制点经常达不到的，扣15分，控制点一个未达到的，扣5分5检查记录未开展工期检查的，扣5分，记录不及时每发现一次，扣2分合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“成本控制”分项表序号检评合适的内容标准分评分标准得分1成本预测与相关计划15①制订了总成本相关计划；②有成本控制相关计划措施；③编制了月度或节点的相关计划成本，且依据充分；④有关部门及时编制、提供各单项成本费用相关计划；⑤按月编制费用开支相关计划等。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。2成本责任制15①有总成本相关计划和各部门、各岗位、各班组的成本责任目标；②建立了动态的成本管理管控责任体系；③针对不同岗位和班组制定了不同的成本管理管控责任制，责任指标量化和具体化；④责任制中的奖罚条约条款合理。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。3成本控制20①有总的控制目标、措施和合适的方案；②严格执行有关物资的计量、收发、领退和盘点以及未完施工盘点的规章制度；③按月制定了具体的人、材、机等费用的控制措施和目标；④各项成本费用控制在相关计划之内；⑤成本控制体现了全员性、全过程性。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。=6\*GB3⑥相关项目亏损此项为0分。4成本核算15①按制造成本法按月对相关项目承包成本进行独立核算；②各项成本费用台帐健全，登帐及时、清晰、正确；③收入的确认依据充分；④成本、费用的计算、归集与分配正确；⑤各类盘点与结算工作及时；⑥遵守成本开支范围和财经纪律；⑦，按时编制成本报表及其他会计报表。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。5成本分析10①按月进行了成本分析和经济活动分析；②成本分析实行量价分离的分析原则，对人、材、机等量差节约、价差节约及其原因进行了详细分析；③根据分析的结果，制定了措施及对有关责任人的奖罚意见；④分析资料齐全，保存完整。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。6成本考核10①按月进行成本控制考核；②根据考核情况制定了奖罚合适的方案；③考核与奖罚的程序及依据符合规定；④奖金的分配体现了多劳多得的原则。每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。7资金与效益10①按月编制资金使用相关计划报公司审批；②及时办理工程进度款结算，并组织催收，工程款回收率达到合同合约约定；③工程款回收以后，立即全额上交公司，没有截留资金的情况；④完成当月成本降低相关计划；每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。8成本资料5①按集团相关项目管理管控手册按月编制了各项成本管理管控资料，且资料真实、完整；②有关责任人签字齐全；③装订成册，归档及时。每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“技术管理管控”分项表序号检评相关项目标准分检查内容评分标准得分1技术责任制155管理管控机构技术管理管控机构不健全，人员配备不落实的，扣5分，技术负责人在工作中无责、无权的，扣2分5管理管控制度技术管理管控制度不健全的，扣3分，不严格执行的，扣3分5岗位职责内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项，扣2分2施工组织设计及施工合适的方案2510施工组织设计施工组织设计的编制无针对性和指导性的，扣5分，未按要求履行审批手续的，扣2分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续的，扣5分5设计交底开工前未进行施工组织设计交底的，扣3分，交底无记录的，扣2分10专项施工合适的方案未编制专项施工合适的方案的，扣5分，合适的方案缺乏指导性和操作性的，扣5分，未按施工组织设计及施工合适的方案组织工程施工的，扣5分3技术交底1510技术交底未按要求进行多级技术交底的，扣5分，技术交底无指导性和操作性的，扣5分5记录技术交底记录的每缺一次，扣3分，交底记录不规范的，扣2分4技术标准管理管控105标准管理管控制度技术标准管理管控制度不完善，扣3分，无人负责技术标准的贯彻、执行的，扣2分5标准管理管控技术标准不完整、无有效的目录清单的，扣3分，发放无记录的，扣2分5试验与计量105岗位职责岗位职责不明确的，扣3分，人员不落实的，扣2分5计量器具计量器具配备及送检率未达到100%的，扣3分，台帐不准确、完整的，扣2分6技术总结与合理化建议105新技术推新技术推广应用无相关计划的，扣3分，无组织的，扣2分5技术总结、改造无施工技术总结的，扣5分，相关项目未开展技术改造活动的，扣5分7工程技术资料1510资料规范性资料不准确、完整、及时的，扣5分，工程技术资料填写不规范的，扣5分，5技术资料组卷工程资料无总、分卷目录的，扣5分，未按要求组卷的，扣3分合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“劳务管理管控”分项表序号检评相关项目标准分检查内容评分标准得分1入场管理管控155入场手续劳务公司未按规定进场的，扣5分，证照、人员、合同合约等资料不齐的，扣3分。10入场教育入场教育记录不全的，扣10分。2现场施工管理管控305现场施工作业的相关计划组织工作无劳动力月度使用安排相关计划的，扣5分。10工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等方面的管理管控定期检查、考核记录不全的，扣5分；没有奖罚记录的，扣3分；考核资料未上报公司（分公司）的，扣3分。5管理管控体系建立与运行情况未按规定配有安全员和质检员的，扣5分。10持证上岗情况劳务承包方管理管控人员和一般生产工人未按规定持证上岗的，扣5分，特殊工种人员持证上岗比例未达到100%的，扣5分。3人工费管理管控3010人工费价格人工费单价或总价未执行《劳务承包合同合约》中相关规定的，扣10分。10人工费结算程序未与工程质量、安全生产、文明施工、材料消耗等考核结果挂钩的，扣5分；相关责任人审核签字记录不全的，扣3分；未按规定进行上报审批的，扣2分。10人工费控制没有人工费定期分析的，扣5分；对超支情况没有纠正措施的，扣5分。4退场管理管控1010退场手续对应该清退的队伍而继续留用的，扣10分；未按规定核对人员、清点机具设备的，扣3分；未对分包队伍下达〈退场通知书〉的，扣3分。5资料管理管控155建立各种台帐台帐不齐的，扣5分。6队伍资料劳务承包方的自有资料、证照，人员花名册、身份证复印件、上岗证书、各专业合同合约等资料不全的，扣3分。2培训和考核记录记录不完整的，扣2分。2人工费结算资料结算单签字记录不完整的，扣2分。合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“材料管理管控”分项表序号检评相关项目标准分检查内容评分标准得分1相关计划管理管控205工程主要材料、周转料具及半成品加工的总体需用相关计划无相关计划或相关计划缺乏真实性、准确性的，扣5分10工程材料、周转料具及半成品加工的季、月度需用相关计划无相关计划或相关计划缺乏真实性、准确性的，扣10分5每月各类物质的进场和消耗进行登记统计未进行登记或登记不规范的，扣5分2合同合约管理管控2010材料供需保证协议及采购相关计划无材料供需保证协议或无采购相关计划的，扣10分；没有按相关计划及时供货，每发现一次扣2分。10周转料具租赁合同合约。周转料具每发现有一种无合同合约的扣5分；租赁合同合约合适的内容不全的，每发现一处扣2分。3现场管理管控4015进场验收有不合格品进场的，扣15分；每缺一验收手续扣5分。5材料堆放、标识。每发现一处堆放不整齐，扣3分；每发现一处无标识，扣2分。10库房管理管控。库存料具无保护措施、标识不清，每发现一处扣2分。10限额领料制度。限额领料制度没有的，扣10分；每缺一份限额领料单的，扣3分。4统计资料205物质台帐台帐每缺一项，扣2分；每发现一处手续不全的扣2分。5台帐每发现一处未日清月结或帐、物、卡合适的内容不符的扣2分。10材料管理管控成本台帐每发现一次无数据、无分析、无措施的各扣3分。合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“机械设备管理管控”分项表序号检评相关项目标准分检查内容评分标准得分1设备相关计划205设备需用相关计划季度、月度需用相关计划每缺一项，扣2分5设备租赁合同合约每缺一项合同合约，扣2分10设备交接、验收每有一次未办理设备交接的，扣5分2使用管理管控205机管员及其设备管理管控工作未设机械管理管控员的，扣5分，工作落实不好的，扣5分10日常保养未按规定对设备进行保养的，每发现一项，扣3分5报废出场未按规定对设备进行报废出场的，扣10分3安全管理管控4010起重机械设备使用许可证有一台未办理使用许可证的扣，5分10大型设备安拆合适的方案有一台无安拆合适的方案扣10分，未认真落实的每发现一次扣的，5分6安全技术措施及标牌安全技术措施未落实扣3分,标牌不齐全的，扣2分6操作人员持证上岗发现一人未持证上岗的，扣2分8机械设备安全装置安全装置不灵敏，每发现一处，扣2分4基础资料205机械设备台帐、运转及交接班记录未建立设备台帐扣5分，交接记录不齐全的，扣2分2租赁结算单每缺一次租赁结算的，扣1分10机械费用成本分析每缺一个月机械费用成本分析扣的，2分3机务统计报表机务报表不齐全的，扣1-3分合计100

QDCG-ZD-064-04相关项目部相关项目管理管控综合检查考核评分表——“信息管理管控”分项表序号检评相关项目标准分检查合适的内容评分标准得分1信息管理管控制度及人员配置2510信息管理管控制度没有建立相关项目信息管理管控、信息安全、网络系统运行、计算机设备管理管控、软件管理管控等管理管控制度的，扣10分，制度不健全的，扣5分，信息管理管控职责不明确的，扣5分5人员配置未设专职或兼职信息管理管控员