某食品有限公司管理制度汇编

XXXXXXX食品有限公司XXXXXXXXCo.,LTD管理制度编辑：审批：XXXXXX2017年01月10日目录1.岗位责任制度···········································012.记录及文件管理管控制度·····································033.人员培训管理管控制度·······································094.从业人员健康检查、健康档案制度·························115.卫生管理管控制度···········································136.采购进货验收查验管理管控制度·······························177.食品添加剂管理管控制度·····································188.生产过程安全管理管控制度···································199.设施管理管控制度···········································2010.防止污染控制程序······································2211.产品标识和可追溯性控制制度····························2412.产品留样管理管控制度······································2813.不合格品管理管控制度······································3114.产品出厂检验管理管控制度··································3315.贮存运输管理管控制度······································3416.会计人员管理管控制度······································3517.出纳人员管理管控制度······································3618.委托检验管理管控制度······································3719.检验管理管控制度··········································3820.仓库管理管控制度··········································43第页2.3成品区各入口、门窗及其他孔道设有防虫设施，要定期清洗。2.4成品区的照明设施装有防爆灯罩，生产用温度计一般为金属温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发生意外时造成污染。2.5排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情况出现。2.6配备有控制通风设施，防止在成品区及清洁区内形成冷凝物。2.7成品区生产时，窗户需关严且密封性良好。2.8食品生产车间各入口、门窗及其他孔道设有防虫设施。3.其他污染物管理管控3.1生产车间应防止生产过程中使用的润滑剂、化学药品、清洗消毒用品，辅助材料等有害物质混入食品和中间制品中。3.2上述有害物质必须标识清楚，防止误用。3.3化验室要对有毒化学品严格管理管控，对所使用化学残留液应妥善处理，成品、半成品样品应注意防护，避免回收回溶时对食品造成污染。3.4包装物贮存应有防尘、防鼠、虫及消毒设施，搬运、使用过程应保持清洁以免污染食品。3.5成品贮存要通风、干燥、防霉。运输、销售过程严格执行有关制度。3.6分类筛安装的吸铁器应定期维护，经常检查停筛即清理并做好记录。五、监督与纠偏质检部组织各部门对执行情况进行监督检查，发现问题及时解决，如情况严重要及时报告总经理，以供评价和解决。六、文件及记录1.卫生标准操作程序2.防污染控制记录产品标识和可追溯性控制制度一、目的为了给实施追溯提供指导性流程，包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录，确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。二、适用范围1.原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录；2.实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用；3.本公司生产的所有产品。三、职责1.质检部原料标识；制程不合格品标识；仓存不合格品标识；出厂检验标识；2.生产部发酵标识；产品标识；制程不良品隔离；3.仓库仓库区域规划，仓存品之分区存放保管；包材标识；仓存不良品隔离；4.办公室制定《批次命名管理管控》并详细告知所有部门；四、要求1.原料、产品等标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。2.可追溯性可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。可追溯性涉及到：原材料的来源、批次；生产过程的历史；产品交付后的分布及场所。当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的从而可以追溯产品形成过程的历史，根据记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。质检部每月抽查可追溯性。五、说明1.产品标识和可追溯性能力验证其它措施产品标识的作用①证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标识，表明产品状况。②可追溯作用：通过产品标识可追溯到a.生产者；b.检验者；c.产品生产批次或日期；d.其它有关该产品的原始凭证。⑵产品标识的合适的内容产品标识一般表达下述合适的内容：a.产品名称、图（代）号；b.产品状态（如材料、半成品、成品）；c.工序、验收相关项目；d.质量状态；e.生产批次或编号；f.生产单位；g.生产者；h.检验者；i.制造日期、检验日期；j.保管期限（库存期限）。该标识应为追溯其它合适的内容提供依据，过程的标识必须是唯一性的。⑶原辅材料产品标识要求①仓库管理管控员在预验收进货产品时，应检查产品标识的完整性、正确性。②仓库管理管控员在“送检单”上注明进货品名、规格型号、批次对应关系及数量等提交检验。③进货产品验证后，仓库管理管控员根据“检验记录单”上的批号将合格的进货产品分批次存放在合格区，并记入“原材料管理管控台帐”。④遵循先进先出的原则，领料原辅材料实行分批次投料单上均应有批次标识。⑷过程产品标识要求各车间填写“产品流转卡”，注明生产批次及所用原辅材料批次，与产品同步流转，分批加工，一批一卡。⑸最终产品标识要求①检验员核对“产品跟踪卡”，产品内包装内含说明书、合格证，外包装注明批次、数量、执行标准等合适的内容，确保产品标识的完整、正确。②操作人员、搬运人员、仓库保管员要保证产品在库期间标识的完整性、清晰性。③销售部必须保证成品在送到顾客前标识的完整性与清晰性。⑹产品批次管理管控为确保产品的可追溯性,从原材料进厂到成品出厂实施产品批次管理管控,具体按《产品批次管理管控指导书》执行。2.检验和试验状态标识⑴检验和试验状态主要是通过带色标的标签来表示,并辅以“产品跟踪卡”和有关的质量记录。废品应标以红色永久性的标识放置废品隔离区。⑵仓库和生产现场的材料、在制品、成品必须按不同检验和试验状态，按定置管理管控要求放置在规定区域内，并挂上表示不同检验和试验状态的标签。a.产品经检验合格的，使用绿色“合格”标签；b.产品经检验不合格的，使用红色“不合格”标签；c.产品经检验不合格的，但经评审可返修或返工的，使用白色“返修/返工”标签；d.产品待检验或经检验尚待判定的，使用黄色“待处理”标签。⑶做好检验和试验状态的转移和保护，无“合格”标识的材料不准进入生产现场。⑷在生产过程中，检验和试验状态标识随产品同步流转,无标识的产品，操作工人应拒绝加工，检验人员应拒绝验收。⑸检验和试验状态标识经检验人员签字有效，放置于醒目的位置，不准随便涂改。⑹上工序失效的检验和试验状态标识由下工序操作人员回收，交质检部统一处理。⑺对于⑴⑵的规定也可辅以区域管理管控，但区域管理管控不能说明其所处的适当的检验和试验状态（除自动生产流水线外）。⑻若顾客对验证标识方法有特殊要求时,按顾客要求执行。产品留样管理管控制度一、目的为确保产品的可追溯性及产品有效期内的质量特性，及原料质量和处理质量问题提供实物依据的重要手段，作为质量争议时的仲裁依据，并为制定产品贮存期限提供科学依据。二、适用范围适用于生产过程中涉及到的原料、半成品及成品的留样管理管控。三、职责1.化验室人员负责成品的留样、保管、观察、检测和记录，负责观察检测过的留样产品的收存、处置和观察。2.成品留样期间，出现异常质量变化，应由化验室人员填写《留样产品质量变化通知单》，报送总经理。四、产品的留样1.经验收合格，在常温下能保存1个月以上不发生质变的原料（包括食品添加剂），进行留样。对发现的不合格半成品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估前，必须留样。生产的每一批成品经检验合格后均须留样。2.原料（包括食品添加剂）留样，每批次进货留500g，用袋或瓶密封严实。3.产品留样按产品批号、规格型号，做好标识，放入留样柜内。4.成品留样应作好台帐，台账应有产品名称、生产批号、型号规格、留样时间和数量，并按期进行留样观察。5.成品留样数量应满足留样观察需要，留样数量为两件预包装产品。6.产品留样期限为产品包装后至少三年，有特殊需要时可延长。五、成品留样的观察相关项目和频次根据本文规定的产品留样目的，制定下述观察相关项目和频次。观察频次观察相关项目常规：一个月一次外观办成品：半个月一次常规：留样期完出厂检验相关项目特殊要求：按需要特殊要求：按需要1.进行常规观察检验时，在产品有效期后半年的所有留样中随机抽取一个批次进行检验。2.有特殊要求时，按特殊要求提取样品。3.当顾客反映产品出现质量问题时，应对该批次产品的留样观察记录进行复核，并重新进行全面检查。六、留样观察记录1.应按时、如实做好留样观察记录。2.留样观察记录应包括：产品名称规格、生产批号、留样时间、留样数量、观察时间、观察相关项目等，记录应齐全。3.留样观察记录应妥善保存，保存时间10年。七、留样产品的贮存1.留样产品贮存在留样观察室内，按贮存技术要求管理管控。2.留样产品未经许可，任何人不得擅自动用。八、留样产品的处理未经使用的留样产品若需要集中处理：报废或销毁。填写《留样产品处理单》，经负责人和总经理签字同意批准后实施处置。留样观察员须在所管理管控的台帐上做出处置记录，记录包括处理方法、时间及数量。九、记录 1.《留样产品台帐》，原料、半成品、成品适用。2.《留样观察记录》，成品适用。3.《留样产品质量变化通知单》成品适用。4.《留样产品处理单》原料、半成品、成品适用。不合格品管理管控制度一、目的防止不合格品生产及销售，使不合格品得到有效的控制和追溯。标识和控制不符合要求的产品，以防止非预期的使用，对不合格品予以纠正，并在纠正后进行再验证以确保合格。二、适用范围适用于从材料购入到生产、交付及交付后出现的不合格。三、主要合适的内容1.不合格品的判定、记录并对其判定的正确性负责；2.不合格品的标识、隔离和处置；3.对不合格品判定与处置过程进行监督；4.办公室负责顾客退回的不合格品的保管，并将信息反馈给质检部、生产部进行处理；四、控制程序1．进货检验中的不合格品控制：1.1检验员对发现的不合格品填写相应的检验记录并反馈办公室,且不合格的原辅料不入库中、不使用，谁进的货谁负责退货；1.2仓库将不合格品置与“不合格品隔离区”；1.3生产部接到通知后，迅速办理退货，并对供方进行考核处理；1.4凡进入仓库的材料必须是检验合格的，否则仓库拒绝接收。2.生产过程中的不合格品控制：2.1在生产过程中发现的不合格品，由操作者隔离存放在“不合格品区”；2.2质检人员应尽职尽责，认真对待工作，在质量检验过程中发现不合格品，要反复与产品标准要求相对照，若为不合格的半成品，不得进入下道工序。确定为不合格品后，立即进行标识、记录、隔离；2.3质检员在抽检中发现的不合格品应监督操作者进行隔离存放。由操作者对该批件进行废弃；2.4质检员对出现的不合格品应填写《不合格品记录单》，并每月汇总分析，对主要原因进行控制；3.对交付或交付后的不合格品控制：3.1销售部负责产品的跟踪、信息收集、数据整理、通知相关方、产品召回等工作；3.2由质检部负责查询交付或交付后的不合格品厂的相关批次与责任人，并将厂内与之对应的相关批次做标识、统计、隔离存放并上报，不得再以任何理由出厂，直到质检部查清原因，总经理批复后方可进行下一步操作；3.3厂外不合格品由办公室负责采取相应的纠偏措施；3.4当交付后的产品可能发生食品安全危害、出现其它特殊情况需通知相关方、实施产品召回或其他原因需调换时，应及时启动召回程序，少批量的可进行产品的退换货。4.上述不合格品的评审和处置结果均应记录，并以质量信息形式及时报质检部。产品出厂检验管理管控制度一、目的对产品逐批进行检验，严把质量关。二、职责质检部负责产品检验工作，独立行驶检验职权，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。三、合适的内容1.出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后方可出厂销售。对每次的产品检验报告由化验员填写检验报告单记录并统一保管。2.出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。3．检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象。4.检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。5.检验员按照相应的产品标准、检验标准对产品实施检验，保证不漏检、不误检、做到批批检验，检验数据科学准确。6.出厂产品检验时登记清楚相关信息，包括检验样品名称、样品规格、样品生产批次、该样品批次数量、抽检数量、检验批号、检验日期、检验相关项目及方法、检验结果、检验人员、审核人员、出厂销售地、销售方式、销售人等，信息记录要保证双向可追溯。7.本厂不能检验的相关项目由化验室委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上相关项目进行检验的，可相应减少相关项目的检验次数。8.产品出厂检验中出现的不合格及时报质检部负责人，按《不合格产品管理管控办法》规定的程序进行处理。贮运管理管控制度一、目的本制度规定了公司产成品、半成品贮存运输以及生产加工过程中，质量安全的要求，规定了须采取的防护措施。二、适用范围本制度在灌装车间、酒库、制曲车间、成品库及支付客户运输过程等各环节适用。三、贮运1.运输工具必须清洁、干燥、无异味。2.严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。3.运输前必须进行产品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。4.填写的运输单据、要字迹清楚、合适的内容正确，相关项目齐全。5.运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志，6.产品运输过程中，要注意不能倒置，要采取防雨、防晒、防潮等措施。7.装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。8.灌装车间、成品库及运输过程中，要特别注意产品的防护。在搬运、贮存过程中，轻拿轻放，对野蛮装卸的，要进行处罚，造成损失的由责任人负责赔偿。会计人员管理管控制度一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、合适的内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。四、严格票据管理管控，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。六、及时清理往来款项，协助资产管理管控部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。出纳人员管理管控制度一、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。二、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。三、负责支票签发管理管控，按规定设立支票领用登记簿。支票的签发要严格执行银行支票管理管控制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。四、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。五、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。六、严格遵守现金管理管控制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。七、负责作好工资、奖金等的造册发放工作。八、按期与银行对帐，确保一致性。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。九、对领导交与的其他事务按规定办理。委托检验管理管控制度一、目的建立委托检验管理管控制度，使委托检验管理管控规范化，保证产品质量。二、适用范围1.正常情况下，每个产品每批次进行送检；2.生产出新产品时；3.质监部门提出要求时；4.出现重大质量问题时。三、职责质检部在遇到第二项所述情况时必须第一时间取足够量样品送至“银川食品检测中心”，委托该单位为我司产品做相关检测。四、合适的内容质检部在遇到第二项所述情况时先按照《产品留样制度》进行产品留样。然后第一时间取足够量样品送至“银川食品检测中心”，与检测中心签订委托申请，委托该单位为我司产品做相关检测。在取得检测中心返回的检测报告为合格之前，该送检样品相关批次产品只可以留在库房，不得以任何理由流向任何地方。在送检后10日内要向检测中心财务室取得该次送检产生费用的相应发票，然后送至公司财务做相关财务手续。检验管理管控制度一、目的提供准确的化验检验数据，为生产打下坚实的基础，不断提高生产水平。二、职责1.负责组织对原辅材料、半成品、成品的抽样及检验，并保存好检验记录，对检测化验不合格的产品有权拒绝验收或销售。2.严格执行检验、化验规程，认真学习业务知识不断提高业务技能，确保化验数据准确准确、可靠、及时。3.积极指导生产，定期不定期到车间进行抽检了解生产过程中的质量情况，按产品技术指标对产品进行采样、检测、化验做到一个批次一个样，不漏检。四、化验室规范1.化验室必须保持整洁和安静，保持良好通风条件；2.严禁在化验室内吸烟、饮食、饮水、喧哗、打闹、娱乐；3.所有仪器、物品必须摆放整齐，便于使用，不得随意改动；4.实验室内试剂应有规范的标签，按试剂要求的条件存放；5.易燃、易爆、有毒有害物品单独存放；6.严格遵守仪器设备操作规程；7.下班前应断水、断电、断气，做好安全检查；8.所用玻璃器皿及时清洗，保持检验室干净卫生；9..分析人员必须认真学习分析规程和有关的安全技术规程，了解设备性能及操作中可能发生事故的原因，掌握预防和处理事故的方法。10进行有危险性的工作，如危险物料的现场取样、易燃易爆物品的处理、焚烧废液等应有第二者陪伴，陪伴者应处于能清楚看到工作地点的地方并观察操作的全过程。11.玻璃管与胶管、胶塞等拆装时，应先水润湿，手上垫棉布，以免玻璃管折断扎伤。12.夏季打开易挥发溶剂瓶塞前，应先用冷水冷却，瓶口不要对着人。13.蒸馏易燃液体严禁用明火。蒸馏过程不得离人，以防温度过高或冷却水突然中断。14.化验室内每瓶试剂必须贴有明显的与合适的内容物相符的标签。严禁将用完的原装试剂空瓶不更新标签而装入别种试剂。15.操作中不得离开岗位，必须离开时要委托能负责任者看管。五、检验管理管控1.按照要求全面检测原料和成品相应指标；2.不合格原料、成品及时通知检验负责人；3.对初检不合格原料、成品及时复检，保证检测结果准确；4.负责所用试剂及标准溶液的配制及标定，做好记录；5.认真做好检验化验原始记录和实物档案管理管控工作，数据处理及时准确，并及时将分析结果报告检验负责人；六、计量管理管控1.根据国家制定的工业计量管理管控标准及饲料企业的要求，具体制定本企业各个计量环节相应的计量标准。2.对每一个计量环节严格把关，及时联系有关部门校正计量仪器。3.在配料生产质量检验过程中，大料计量要准确，检验抽样允许误差为±0.2%，小料误差为±0.8‰4.产品包装要明示重量标示(即净重多少)，40公斤允许误差在±50g范围内。5.对原料要过地磅，是标准包的安照包装上的标示，抽查计量，抽查包数为20%，抽查包重与包装上的标示不符的按实际抽查数入库，成品要查验包装上的标示，抽查计量。6.量器具要有专人负责管理管控及维护，每天使用前都要校对，7.精密仪器专人负责管理管控，搞好卫生及维护工作七、样品检验分析判定制度1.出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理管控部门按企业内控标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。2.质检员根据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时送至化验室；检验人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检验应作好原始记录，确保分析结果准确、真实、有效。检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必须立即中断检测，故障排除后，重新检测。3.检验原始记录及检验报告是单位的技术秘密，不得泄漏，如有泄漏按情节大小罚500—1000元或开除。4.成品、半成品每批抽检一次，结果通知品管部。检验合格的原料，结果通知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料通知单”交至原料部及品管部；5.检验人员必须持有劳动部颁发的职业资格证书上岗，对检验室的仪器设备正确使用，按期维护，保证水、电、气的安全。八、样品复检和比对试验1.样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做2.复检前要首先核对试剂、试液是否有异常,是否在规定的有效期之内，仪器是否在检定有效期内，人员操作是否正确，时间（加热、恒温、灭菌）限制是否正确。确认无误后，进行复检，复检结果有效；复检合格并找出原因，可判定合格；3.若未找出原因，应再安排另一位检验员检验，如结果合格，才可判定为合格；4.若出现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检，如复检结果与第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格的原因，可判定合格；若未找出二人差距原因，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检验员与复检员一起复检，若合格，判定为合格；不合格，则判定为不合格。5.对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明”，经品管部负责人同意后，双方重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果不一致，可送权威部门仲裁检验。九、检验记录1.检验员书写检验原始记录要完整，无缺页损角。2.有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名（全名）。字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。有判定依据，由检验结论，无漏项。十、检验结果校核和报告1.校核人应具有与检验员一样的资格；检验员填写完检验原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。2.校核人根据检验相关项目的操作规程进行校核。3.校核合适的内容由：检验相关项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否正确，实验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名，或报检验负责人令其改正。属于校核合适的内容范畴的相关项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验员负责。校核工作应及时、认真完成，不得拖延。十一、化学试剂安全贮存1.确保化学试剂安全、合理存放，利于管理管控和使用。2.贮存环境：化学试剂应存放在化学试剂贮存室内。室内应阴凉避光，防止太阳光直射，使室温偏高造成试剂挥发、变质、失效等。3.室内严禁明火，消防灭火器材完备。盛放化学试剂的橱柜应防尘、耐腐蚀、避光，且取用方便。4.化学性质相抵触的化学物品，严禁在同一柜内存放。毒品及危险品应单独存放。5.配制好的各种化学试剂均应封口，贴好标签，合理摆放。剧毒试剂应双人双锁专柜管理管控，设专帐保管。使用时由检验负责人批准。十二、玻璃仪器管理管控和洗涤制度1.有效管理管控玻璃仪器，确保检验分析数据准确。2.玻璃仪器分类存放，使用时轻拿轻放，使用后按要求清洗、晾干，定量玻璃仪器要进行检定合格后，方可使用十三、仪器设备检定和管理管控制度1.有效管理管控仪器设备，使仪器正常运行，确保检验分析数据准确。2.对所有检验用仪器设备建立档案和使用记录。档案合适的内容包括：生产厂家、规格、型号、技术参数、管理管控人、使用人、说明书、设备清单、安装位置、维修保养记录等。使用记录应包括：使用时间、使用人、使用前仪器状态、测试相关项目、测试样品、使用后仪器状态、备注等。3.定期对仪器设备进行保养、检查，并做好记录。4.存放条件应满足仪器的要求，如温度、适度、是否避光等。每种仪器都有特定的操作规程，操作人员应先熟悉仪器性能，才能进行操作，并严格按照操作规程操作。为保证测试数据准确可靠，每台分析仪器、必须定期进行检定。5.仪器一旦出现故障，应由专业维修人员进行维修，其他任何人不可对仪器进行拆卸。维修完毕，由维修人员填写维修记录，存入仪器档案。检验人员使用仪器操作完毕后，及时关机，填写使用记录，台面整理干净后方可离去。仓库管理管控制度一、目的通过制定仓库的管理管控制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库所用工作人员。三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理管控，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务。负责物料相应的处理，单据追查、保管、入账，监督货物的装卸、搬运，产品留样，不合格品的隔离储存。建立入库出库产品登记制度，产品及产品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、包装情况、索证情况等。四、仓储管理管控1、原辅料收货及入库采购员所采购货物到库后，仓库收货时的原辅料必须有物料部门提供的采购订单、随货单等货物相关票据，否则拒绝收货。仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库人员与采购共同签字确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理。仓库人员对已送往仓库的原辅料及时通知质检部进行物料检验。对质检主管检验的合格原辅料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原辅料需要及时通知采购部，并由采购部给予处