煤矿隐患排查表

PAGEPAGE4煤矿隐患排查治理理行动隐患排查标准表（生产矿井）项目类别隐患内容排查标准发现问题排查人员1.证照是否齐全有效缺少资质证照未取得营业执照是否有营业执照，是否合法有效。未取得采矿许可证是否有采矿许可证，是否合法有效。未取得安全生产许可证是否有安全生产许可证，是否合法有效未取得安全资格证煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员是否取得相应安全资格证后。2.是否存在超层越界开采或巷道式采煤、以掘代采等问题采矿范围超层越界开采以采矿许可证允许的拐点范围、开采标高、煤层为准核定范围超核定头面是否超出上级管理部门核定的头面采煤方法巷道式采煤、以掘代采的问题采用巷道式、后退式等落后采煤方法及以掘代采3.通风系统是否可靠通风系统通风系统不独立、不可靠《煤矿安全规程》第一百零七条：矿井必须有完整的独立通风系统。采区无专用回风巷高瓦斯矿井、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，必须设置至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，必须设置1条专用回风巷。未开展矿井通风阻力测定工作新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定，以后每3年至少进行1次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。各用风地点风量及风速不符合要求《煤矿安全规程》第一百零一条、第一百零三条巷道贯通或改变通风系统时，无安全技术措施改变矿井通风系统（包括一翼或一个水平等）必须编制通风设计及安全技术措施。局部通风局部通风机的安装和使用不符合要求《煤矿安全规程》第一百二十八条、第一百二十九条：未采用三专供电；未实现风电、瓦斯电闭锁等。风筒敷设不符合要求风筒应吊挂平、直；使用抗静电、阻燃风筒等。通风设施密闭管理不符合要求通风设施用不燃性材料构筑，严密不漏风等。风门风窗管理不符合要求风门能联锁自动关闭，两道风门不能同时打开；主要风门应设开关传感器等。风桥管理不符合要求桥面平整不漏风等。4、瓦斯治理是否到位瓦斯防治瓦斯积聚时，未采取措施《煤矿安全规程》第一百四十条：当发生瓦斯积聚时，必须及时处理。瓦斯排放不符合要求在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过1.5%，且采区回风系统内必须停电撤人，其他地点的停电撤人范围应在措施中明确规定。瓦斯检查地点设置缺陷所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点、有人员作业的地点都应纳入检查范围。瓦斯检查员未持证上岗瓦斯检查员必须持证上岗。未执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度，并有记录可查瓦斯检查未做到三对口瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯台账三对口。瓦斯抽采高瓦斯矿井或突出矿井未建立地面永久瓦斯抽采系统《煤矿安全规程》第一百四十五条：突出矿井等情况的必须建立地面永久抽放瓦斯系统。未实现“抽掘采平衡”矿井必须组织编制瓦斯抽采规划和年度实施计划，确保“抽掘采平衡”抽采管路的材质不符合要求瓦斯抽采：抽采管路的材质必须符合煤矿使用要求，采取防腐、防冻、防撞、防静电等措施，严禁使用玻璃钢管。抽采管路吊挂不符合要求抽采管路应与电缆分挂在巷道两侧，并且应按规定吊挂或垫高，立井、斜井管路应采取在罐道梁上固定、设防滑卡等防滑措施。安全监控未安装煤矿安全监控系统矿井必须装备安全监控系统。安全监控系统不具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁功能矿井安全监控系统必须具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能。安全监控系统的主机未实现24小时不间断运行矿井安全监测监控系统的主机应实行双机或多机备份，24小时不间断运行。中心站未实现双回路供电中心站应保证双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源。中心站无可靠的接地装置和防雷装置中心站应有可靠的接地装置和防雷装置。安全监控系统安全装置安设的种类、数量、断电范围、复电点等不符合要求安全监控系统安全装置安设的种类、数量、地点、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关标准规定。8.防灭火防灭火矿井地面未建立消防水池、井下未建立消防管路系统《煤矿安全规程》第二百一十八条：矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。井上、下未设置消防材料库《煤矿安全规程》第二百二十五条：井上、下必须设置消防材料库。未对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定新建矿井的所有煤层的自燃倾向性由地质勘探部门提供煤样和资料，送国家授权单位作出鉴定，鉴定结果报省级煤矿安全监察机构及省（自治区、直辖市）负责煤炭行业管理的部门备案。生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。火区启封不符合要求《煤矿安全规程》第二百四十八条：封闭的火区，只有经取样化验证实火已熄灭后，方可启封或注销。井下和井口房内电焊、气焊和喷灯焊接等工作时未制定专项安全措施井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施。火区管理卡片、火区位置关系图不符合要求煤矿企业必须绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。永久性防火墙的管理不符合要求永久性防火墙的管理应遵守每个防火墙附近必须设置栅栏、警标，禁止人员入内，并悬挂说明牌等六项规定。9.安全生产管理及应急救援机构机构不健全未设置“五科”、“五长”、“五队”机构按规定设置“五长”、“五科”、“五队”机构，设置专职部门或明确机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作，配备专门人员负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作，人员数量满足国家法律法规的要求和日常安全监管工作的需要。应急组织机构和队伍未成立矿山救护队或未签订救护协议煤矿企业应设立矿山救护队，不具备单独设立矿山救护队条件的煤矿企业，应指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议或联合建立矿山救护队；否则，不得生产。矿山救护队至服务矿井的距离以行车时间不超过30min为限。兼职救护队不符合要求《四川省兼职矿山救护队管理办法》（川安监[2010]409号）第五条、第六条、第七条、第八条应急预案制定及管理缺陷未按规定制定各类应急预案企业应当制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等应急预案。应急演练实施及评估总结缺陷未按规定进行应急演练生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。未对应急演练进行评估和总结应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估和总结。10.人员不足特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足特种作业人员未按规定取证特种作业人员（或特种设备操作人员）应满足其岗位要求的基本条件，应经有资质的培训机构的安全培训，具备本工种相适应的安全知识和技能，取得安全操作证，方可上岗作业。未按期进行复训和复审《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第63号)第二十条：特种作业人员（或特种设备操作人员）应按期进行复训和复审。一般从业人员培训教育不足一般从业人员培训教育不足生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。新进的作业职工安全教育培训不足新进矿山的井下作业职工接受安全教育培训时间不得少于72小时，考试合格后，必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月后经再次考核合格方可独立工作。职工人数不足职工人数不能满足要求现有的职工人数是否稳定，是否能满足核定的采掘作业头面11、其它问题安全投入不足安全费用提取不足（一）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元；（二）其他井工矿吨煤15元存在“三超”问题超年产量矿井全年产量超过矿井核定生产能力的；超月产量矿井月产量超过当月产量计划10%的；超头面一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的；超强度未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的；超定员煤矿企业未制定井下劳动定员或实际入井人数超过规定人数的。图纸问题图实不符采掘工程平面图、井上下对照图、通风系统图与现场存在重大不符井巷掘进与支护掘进工作面空顶作业《煤矿安全规程》第四十一条：掘进工作面严禁空顶作业。爆破前未加固靠近掘进工作面10m范围内的支护靠近掘进工作面10m内的支护，在爆破前必须加固。回采与顶板控制采区开采前未编制采区设计采区开采前必须按照生产布局合理的要求编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工。采煤工作面回采前未编制作业规程《煤矿安全规程》第四十九条：采煤工作面回采前必须编制作业规程。采煤工作面未保持至少2个畅通的安全出口采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口，一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处未加强支护。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械