2018年玩具行业全套CCC程序文件

CCC程序文件玩具行业适用目录东莞英创管理咨询有限公司文件编号VG-CCC-001版次00产品质量负责人职责划分及相互关系页码1of3制订日期2013-7-11.0产品质量负责人及其职责和权限1.1为保证批量生产的认证产品持续满足实施规则中的标准要求，工厂指定一名产品质量负责人(见任命书)，该负责人有充分能力胜任本职工作。1.2产品质量负责人的职责和权限1）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施的保持；2）确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3）建立文件化程序，确保认证证书和标志的正确使用，并妥善保管；4）建立文件化程序，确保未获认证产品、不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认，不加施强制性认证标志。2.0与质量活动相关的各类人员的职责、权限2.1职责和权限根据从事质量管理活动的相对独立性设置部门；使用质量管理体系组织机构图及《部门职能对照表》明确各部门之间的关系和职能；制订《工作范围记录表》，对岗位职责及各岗位之间的相互关系进行具体描述；并要求各部门和岗位之间通过各种沟通方式（如会议、培训）相互了解有关职责和权限，使公司的质量管理活动开展得更有效。1）总经理岗位职责全面负责组织的运作决策及经营规划，确保组织可持续性发展；设置公司内部管理机构；制定组织的质量方针和质量目标，并组织实施；负责审批质量手册。任命管理者代表、副代表；管理评审计划的审批，主持管理评审会议；规定职责与权限，确保组织的内外沟通得到有效实施；确保公司运作和发展所需的资源配置；重大质量异常事件和重大客户投诉的处理。东莞英创管理咨询有限公司文件编号VG-CCC-001版次00产品质量负责人职责划分及相互关系页码2of3制订日期2013-7-1协助或代理董事长执行职责。负责全厂正常运作、统筹协调各部门工作；组织订单评审及与顾客联络沟通。2）管理者代表、副代表岗位职责a.确保按策划建立、实施及维持质量管理体系；b.向董事长报告质量管理体系的运作情况，提出改进需求；c.筹备管理评审的议程；计划并主持内部质量审核，监督不符合项的改进工作；d.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；e.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；f.管理者副代表协助或代理管理者代表执行职责。3）文控组岗位职责负责质量管理体系建立、实施及维持各阶段的日常事务；协助管理者代表、副代表执行其职责；对组织的质量管理体系文件作有效控制，确保文件使用现场持有有效版本的文件。4）行政部岗位职责统筹安排全厂行政、人事、后勤、保安、水电工作；全厂资源（人力资源、基础设施、工作环境）的管理；策划及执行公司有关大型活动；公司财产的安全保卫；合理安排职/员工的生活、娱乐、保健等后勤工作；执行及督导所属各部执行质量管理体系文件。5）生产部岗位职责统筹生产安排，协调各生产车间部门的工作，确保准时交货；确保向顾客提供满足要求的产品；东莞英创管理咨询有限公司文件编号VG-CCC-001版次00产品质量负责人职责划分及相互关系页码3of3制订日期2013-7-1对现场发现的问题，及时向相关人员反映，以便妥善解决问题；积极与生产部门相配合，共同维护产品质量。8）PMC部岗位职责参与供方评审、选择、沟通；准时为生产提供合格物料；制订采购计划；物料的收发存以及产品的交付、管理；顾客财产的管理；执行质量管理体系各要项的规定；编写《注塑部套料清单》。9）货仓部岗位职责负责仓库的物料收、发、补、退，在库管理及产品的交付等工作；对仓库进行规划，使各类物料摆放有序；对帐、物严格控制，确保物帐一致；对贮存条件，在库物品妥善管理，确保产品贮存期间的质量。10）内审员职责根据审核组长指定的项目及范围进行客观、公正的审查；对不符合报告采取的纠正措施进行跟踪验证。其它与质量有关的管理、验证和执行人员的职责与权限见“工作范围记录表”。东莞英创管理咨询有限公司文件编号VG—CCC—002版次00认证标志的保管使用控制程序页码1of3制订日期2013-7-11目的为加强对本公司产品认证标志（以下简称认证标志）使用管理，确保顾客利益，符合国家有关法律、法规的规定。2适用范围适用于认证产品标志的使用和管理3职责3.1生产部负责认证标志的使用；3.2原材料仓库负责认证标志的收发；3.3品质部负责认证标志的监督管理。4程序4.1认证标志的式样4.1.1认证标志的名称为“中国强制认证”（英文缩写“CCC”）。4.1.2认证种类标注认证种类标注如下图所示。在认证标志基本图案的右部印制认证种类标注，证明产品所获得的认证种类，认证种类标注由代表认证种类的英文单词的缩写字母S&E组成，其中的“S”代表安全认证，E代表电磁兼容。

4.1.3认证标志的规格按照国家规定的标准规格执行。4.2认证标志的使用4.2.1获得认证的产品使用认证标志的方式根据本公司产品特点按以下规定选取：（一）统一印制的标准规格认证标志，必须加施在获得认证产品外体规定的位置上；东莞英创管理咨询有限公司文件编号VG—CCC—002版次00认证标志的保管使用控制程序页码1of3制订日期2013-7-1（二）印刷认证标志的，该认证标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上；（三）在相关获得认证产品的本体上不能加施认证标志的，其认证标志必须加施在产品的最小包装上及随附文件中；4.2.2获得认证的产品可以在产品、内包装和外包装箱上加施认证标志。4.2.3生产车间应把合格的产品在出厂前按标志的使用方法加施认证标志。4.3认证标志制作、申请和发放4.3.1统一印制的标准规格认证标志的制作由国家认证认可监督管理委员会指定的印制机构承担。4.3.2如日后改为认证标志的印刷的，则印刷设计方案由本公司先向国家认证认可监督管理委员会指定的机构（以下简称指定的机构）提出申请，经国家认证认可监督管理委员会审批后，方可自行制作。4.3.3认证标志的申请使用（一）本公司先持申请书和认证证书的副本向指定的机构申请使用认证标志；（二）当本公司以函件或者电讯方式申请使用认证标志的，先向指定的机构提供申请书、认证证书副本的书面或者电子文本，申请使用认证标志。4.3.4本公司申请使用认证标志，将按照国家规定及时缴纳统一印制的标准规格认证标志的工本费或者印刷认证标志的监督管理费。4.3.5仓库管理员将严格按仓库的管理制度及认证标志的管理办法，对认证标志进行收发登记，并经质量负责人批准后按定量发放。4.3.6车间人员认真按照认证标志的使用规定进行使用。4.4认证标志的监督管理4.4.1品质部对认证标志的发放和使用实施统一的监督、管理。东莞英创管理咨询有限公司文件编号VG—CCC—002版次00认证标志的保管使用控制程序页码1of3制订日期2013-7-14.4.2A、建立认证标志的使用和管理制度，对认证标志的使用情况如实记录和存档；B、保证使用认证标志的产品符合认证要求；C、对超过认证有效期的产品，不使用认证标志；D、在广告、产品介绍等宣传材料中正确地使用认证标志，不利用认证标志误导、欺诈消费者；E、接受国家认证认可监督委员会、各地质检行政部门和指定认证机构对认证标志使用情况的监督检查。F、不伪造、变造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志以及其他违反认证标志管理规定。5．0质量记录5.1标志领用登记本东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—003版次00产品变更控制程序页码1of2制订日期1.0目的为确保强制性认证产品在变更时符合认证机构的更改活动要求，制定本程序。2.0适用范围适用于获证后，认证产品认证更改的活动。3.0职责3.1总经理根据产品认证的需求，作出认证产品变更的决定。3.2质量负责人负责提出变更申请。并负责认证产品变更所涉及的技术工作。3.3相关部门作好变更工作的配合实施。4.0公司认证产品变更的类型4.1当产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改4.2产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；4.3产品型号更改、内部结构变化；4.4商标发生更改；4.5要求在证书上增加同种产品其它型号；4.6要求在证书上减少同种产品其它型号；4.7公司名称发生更改，地址不变，厂没有搬迁；4.8公司名称更改，地址变化，生产厂没有搬迁；4.9公司名称不变，地址更改，生产厂没有搬迁；4.10公司搬迁；4.11申请人名称更改；4.12产品认证时所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；4.13明显影响产品的设计和规范发生了变化，如获证产品的安全件更换，其它情况不变；4.14公司的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化），其它情况不变；4.15其它事项需提出变更时。5.0工作程序5.1根据认证产品变更的要求，公司向认证机构申请认证变更时，填写《CCC认证产品变更申请书》。涉及4.1-4.12所列的认证更改，本公司向CCC产品认证处提出认证申请；对于4.13所列的认证更改，公司向进行型式试验的检验机构提出申请；对于4.14所列认证更改，公司向检查处提出申请。东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—003版次00产品变更控制程序页码2of2制订日期5.2当公司提出变更申请时，按不同机构的要求，工程部除需提供原证书复印件和必要的技术资料外，还应按下列条款提交适用文件：5.2.1符合5.2.25.2.5.2.4符合（一）上级主管部门同意更名的批复；（二）营业执照复印件；（三）当地企业登记机构开具的证明；（四）地址登记机构开具的证明。（五）其它需提交的证明文件。5.2.5.2.5.3变更后的执行本公司提出变更当认证中心受理后，本公司将认真按照认证中心的受理程序和变更程序进行。涉及认证证书所列项目的认证更改，当认证中心重新发证后，本公司将原证书送交认证中心。本公司将执行变更后产品的控制要求，确保认证产品符合认证的要求。不涉及认证证书所列项目的认证更改，本公司将按原操作程序进行。6.0相关程序无7.0记录CCC认证申请书（外来）CCC认证变更申请书（外来）---------------------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—004版次00文件和资料控制程序页码1of5制订日期目的：通过对质量管理体系文件（包括外来文件，如国际、国家、行业标准、法律法规和客户提供的文件、以及来自供方的文件等）的控制管理，确保其有严格地分类编号、编制、评审、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的规定，使公司的各项工作依据正确的指示进行。适用范围：适用于公司所有质量管理体系文件的管理与控制。定义：3.1文件：信息及其承载媒体，如质量手册、程序文件、工作指引及作业指导书（含规程）、表单等内部文件及标准、合约、客户图纸/样板等外部文件。3.2受控文件：由文件制订部门控制，当文件变更修改时须通知文件持有单位更换，并从使用场所撤回（回收）的文件。3.3非受控文件：仅提供资讯作参考，变更时不需更换和从使用场所撤回/回收的文件。4.0主要职责与权限：4.1文控组及文件制订部门管理员负责公司质量管理体系文件的收集、分类编号、整理、标识、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。4.2各部门文件管理员负责本部门在用文件的管理和控制。5.0程序内容:质量管理体系文件的编制、审批5.1.1公司质量管理体系文件的编制、审批按下述规定执行文件类别编制审批程序文件主要责任部门总经理工作指引及指导书（含规程）主要责任部门管理者代表/部门主管工程技术文件主要责任部门部门主管/经理外来文件接文单位部门主管质量记录责任人部门主管质量管理体系文件的归口、分类、编号：5.2.1公司所有的质量手册、程序文件、工作指引或作业指导书（含规程）、质量记录表格格式应交文控组归档、分类。由文控组统一编号，编号方法规定如下：东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—004版次00文件和资料控制程序页码2of5制订日期1）程序文件 LW—CCC—□□□标准条款号力威程序文件2）工作指引、作业指导书（含规程） WI—□□—□□该部门工作指引序号\流水号（以01、02…为序）部门代码作业指导书 3）质量表格 FM—□□—□□□版次(以A、B、C…为序)该部门质量表格序号(以01、02、…为序)程序文件质量表格东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—004版次00文件和资料控制程序页码3of5制订日期5.2.2部门代码部门代码部门代码文控组……………..01生产部……………….06（含各生产车间）工程部……………..02业务部……………….07品质部……………..03财务部………………..08PMC部…………….04采购部……………….09货仓…………….05行政部……………….105.2.3外来文件公司的外来文件由使用部门管理，外来文件的编号/版次采用发文单位的原编号/版次，如无编号/版次由接文部门编定。5.3质量管理体系文件的有效性控制5.3.1文件受控分类质量管理体系文件分为受控原版、受控副本。受控原版是不加盖印章的签字原件，仅作为复制用途。受控副本为受控原版的复印件，每页上加盖红色“受控文件”印章，作为公司内使用的合法文件。公司内不允许使用“受控文件”印章变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。非受控副本为受控原版的复印件，每页上加盖蓝色“非受控文件”印章，作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖蓝色“非受控文件”印章的文件。5.3.2文件版本修改状态为确保公司质量管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。程序文件和质量手册、工作指引及作业指导书版次采用两位阿拉伯数字如00，01，02，…分别表示未经修改、第一次修改、第二次修改…。质量记录空白表单的版次采用英文字母表示A、B、C…分别表示初版、第一次修改、第二次修改…。并缀在表单编号后，对于页控制与份控制相结合的文件，每一页的版次代表该页的修改状态，而封面的版次代表该份文件的修改次数。5.3.3程序文件、工作指引及作业指导书（不包括计划、合同、清单、临时通东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—004版次00文件和资料控制程序页码40f5制订日期知类作业指导书）、质量表格的有效性控制文控组制定程序文件、工作指引及作业指导书（不包括计划、合同、清单、临时通知类作业指导书）、质量表格《受控文件一览表》，确保各部门使用最新有效的文件。当质量体系文件更新时，应及时更改《受控文件一览表》，实施动态管理。5.3.4计划、合同、清单、临时通知类作业指导书的有效性控制计划、合同、清单、临时通知类作业指导书经部门主管或授权人审批后生效，由接文部门在文件背面签收。5.3.5外来文件的有效性控制外来文件包括国际、国家、行业的标准，法律法规和客户提供的文件以及来自供方的文件等，接文部门主管审批后生效，由接文部门填写《外来文件登记表》，并发放使用及要求使用部门在文件背面作签收记录。5.4质量管理体系文件的发放5.4.1受控文件由文件制订部门根据《受控文件一览表》规定的发放对象及份数进行发放。5.4.2程序文件、质量表格样式及全厂执行的管理类工作指引由文控组统一分发，并在每份文件的右上角盖红色“受控文件”章和编写发行号，按《受控文件一览表》发放，并让接收人在《文件分发记录表》上签字确认。5.4.3其他如：工程技术文件、工作指引和作业指导书、外来文件由编写部门分发。在分发其他受控文件时，由发文部门在每份文件的右上角盖“受控文件”章，不需编发行号，按《受控文件一览表》的规定发放，并作适当签收记录。5.4.4非受控文件的分发由发文部门在每份文件的右下角盖蓝色“非受控文件”章，由发文部门经手人作好发放记录。5.5质量体系文件的保管：5.5.1质量体系管理类文件的受控原版由文控组负责统一归档保管。质量体系管理类文件的受控副本由各部门文件管理员或持有人负责保管。5.5.2计划、合同、清单、临时通知类作业指导书原件由编写部门负责统一归档保管，副本由各部门文件管理员或持有人负责保管。5.5.3外来文件原件由文件归口部门负责统一归档保管，受控副本由部门文件管理员或持有人负责保管。东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—004版次00文件和资料控制程序页码50f5制订日期5.5.4工程技术文件的受控原版或其他工程技术文件由工程部负责统一归档保管，受控副本或其他文件副本由持有文件部门文件管理员或持有人负责保管。如公司内部员工需要暂时借阅某种质量体系文件，应到文控组或相关部门办理借阅和归还手续，文件管理员作好记录。5.6质量体系文件的更改：5.6.1在公司质量体系运作过程中，各种因素均可导致质量体系文件的更改，其更改的原因、内容由申请更改的相关部门提出，并填写《文件更改申请表》，交文控组，由文控组组织进行更改，文件更改后，文控组应复印更改后审批生效的文件并加盖红色“受控文件”印章后，按《文件分发记录表》发给文件管理员或持有人，同时换回作废的质量管理体系文件。质量管理体系文件的非受控副本不受质量管理体系文件更改的控制。必要时（外审、标准换版等）对质量体系文件进行评审与更新，并按5.1条款重新审批后生效。5.7质量体系文件作废处理：有必要（法律效用或积累知识）保留的已作废质量体系文件原版，由文控组统一保管，其上应加盖红色“作废”印章，无必要保留的作废原版的质量管理体系文件受控副本由文控组统一销毁，若需对纸张作二次利用，则在旧版面盖“作废”章或以“╳”（红色）覆盖大部分版面以示作废。质量记录的归档保管：所有关于质量管理体系文件的质量记录由文件负责部门按照《记录控制程序》归档保管。5.9所有受控文件，包括质量记录应保持清晰，易于识别。6.0相关文件6.1《记录控制程序》7.0质量表格：《外来文件登记表》《文件分发记录表》《文件更改申请表》《受控文件一览表》---------------------------------------------------完---------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—005版本00质量记录控制程序页码1of2制订日期1.0目的：通过对本公司所有与质量有关的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，确保其完整、准确、清晰、易于识别和检索，以证明产品质量满足规定要求，质量体系运行有效，并为实现可追溯性，证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。适用范围：适用于本公司所有产品质量表格记录和质量体系中所要求的质量表格记录的管理与控制。定义：无主要职责与权限：4.1文控组负责编制《质量记录清单》，监督各部门记录填写状况。4.2各部门文件管理员负责与本部门相关之质量表格记录的收集、归档。程序内容：5.1质量表格记录的标识和编目5.1.1质量表格记录的标识1）所有质量记录的空白表格应作好标识，标识的方式有以名称、编号等。2）填写的质量表格记录编号由各部门根据需要自行规定。（或以日期区分）5.1.2质量记录的编目1）公司所有质量记录空白表格由文控组统一管理，编制《质量记录清单》，下发到各部门文件管理员，各部门必须按规定的质量记录空白表格使用。2)《质量记录清单》应包括质量表格名称、质量表格编号、控制部门、保存期限、备注等。质量记录的检索与保管5.2.1填写的质量表格记录由使用部门的文件管理员收集，装订成册，并分类保管，确保质量记录在保存期内不会丢失、损坏及变质。各部门文件管理员在收集质量表格记录时，应检查质量表格记录项目填写是否齐全，确保收集的质量表格记录有效。5.3质量记录的查阅、保存期限、过期处理5.3.1文控组负责不定期抽查各部门管理员质量表格记录的管理和保存情况，查看是否按规定的要求，确保质量记录方便存取和检索。5.3.2当客户需要查阅时，经总经理或授权人同意后，由部门文件管理员协助查阅。东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—005版本00质量记录控制程序页码2of2制订日期5.3.3文控组在《质量记录清单》中规定出每种质量表格记录的保存期限。对于超保存期限的质量表格记录，由部门文件管理员整理，报部门主管审核后统一消毁或“作废”处理。5.4质量记录空白表格增减、更改5.4.1根据公司实际工作的需要和变化，可以增减质量记录空白表格或对已不能满足需求的质量记录空白表格予以更改，具体由使用部门提出增减、更改申请，填写《文件更改申请表》，按照《文件控制程序》执行。5.4.2文控组在收到经过审批的《文件更改申请表》后，应及时作出修改，并将修改后的质量记录空白表格样式发放给相关使用部门，同时收回作废的质量记录空白表格。5.4.3对增减的情况还应更改《质量记录清单》，并及时发给各部门文件管理员，同时撤回作废的《质量记录清单》，具体按照《文件控制程序》执行。5.5其他要求使用质量记录空白表格的人员应清楚地填写质量记录的每项内容，需要签名的地方，必须签名，有国际交往的质量表格记录，可使用英语姓名。确保质量记录完整、准确、清晰，反映实际情况。6.0相关文件：6.1《文件控制程序》7.0质量表格：7.1《文件更改申请表》7.2《质量记录清单》-----------------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—006版次00供应商选择、评定和日常管理程序页码1of2制订日期1．0目的对提供关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，以确保其具有保证关键元器件和材料持续满足要求。2．0范围适用于对生产所需的各关键元器件和材料的采购控制；对供应商进行选择、评价和控制。3．0职责3.1采购部A）负责按公司质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行选择、评价，编制《合格供应商一览表》，并对供应商的供货业绩定期进行评价；B)负责对供应商的日常管理。3.2副总经理批准《供应商选择评定记录表》。4．0程序4.1关键元器件和材料的含义关键元器件和材料是指对产品的安全主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”。本公司的关键元器件和材料主要包括开关、塑胶料、油漆等；4.2对供应商的评价4.2.1采购部根据关键元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再结合物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在符合性的基础上，对同类的关键元器件和材料，应尽量多选择几家合格的供应商。经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名单》中。4.2A)供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；B)质量保证能力；C)来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；D)满足法规的要求；若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。4.2.3东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—006版次00供应商选择、评定和日常管理程序页码2of2制订日期A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；B）交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，反馈给供应商；C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经副总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。4.3供应商的日常管理4.3.1采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”4.3.2评价时按百分制，质量评分占50％，交货期评分占10％，其他(如价格、售后服务等)占40％。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分。交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下。价格在同行业、同质量中相对比低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。4.3.35．0相关文件5.1《关键元器件和材料的检验/验证控制程序》5.2《关键元器件和材料清单》6．0质量记录6.1《供应商选择评定记录表》6.2《合格供应商名录》6.3《供应商业绩评定表》6.4《纠正预防措施报告》--------------------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—007版次00关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验程序页码1of2制订日期l.0目的对供应商提供的关键元器件和材料进行检验或验证，以确保其满足认证所规定的要求。2.0范围适用于对获证产品所涉及到的关键元器件和材料的检验或验证。3.0职责品质部负责对关键元器件和材料的检验或验证。采购部负责对检验或验证中出现问题的关键元器件和材料的处理。4.0程序4.1检验或验证4.1.1对获证产品生产所需购进的关键元器件和材料等物资，仓库管理员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后通知技检部检验员进行检验或验证。4.1.2A)仓库管理员根据检验或验证记录办理入库手续；B)验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格控制程序》进行处理。4.1.4.2定期确认检验4.一般情况每年进行一次，碰到下述情况时：A）当本公司在使用其产品中出现严重质量问题时；B）当关键元器件的材料或结构发生变化等情况会影响本公司获证产品的一致性时；可立即进行确认检验。4.确认检验的项目一般按照该关键元器件和材料的国家标准、行业标准该供应商的企业标准中规定的检验项目进行确认检验。东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—007版次00关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验程序页码2of2制订日期4.2.35.0相关文件5.1《不合格品控制程序》。5.2《来料控制程序》。5.3《供应商选择评定和日常管理程序》6.0质量记录6.1《来料检验报告》6.2《确认检验记录》（外来）-----------------------------------------------------------完--------------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—008版次00生产过程控制和过程检验程序页码1of4制订日期1.0目的对生产过程中直接或间接影响产品质量的各种因素进行有效控制，以确保获证产品满足顾客的要求和期望及认证的要求。2.0范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品使用已交付后的活动、生产过程中对环境条件的要求、生产设备的维护保养等。3.0职责3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设备的维护保养，对关键工序应编制作业指导书，负责产品标识的维护和产品的防护，对现场工作环境进行监督、检查。3.2工程部负责编制相应的作业指导书。3.3总经理负责设备采购。3.4采购部负责生产过程中各种物资的采购。4.0程序4.1过程确认4.1.14.1.2关键生产工序的识别在以下情况时，工厂应对其作为关键、特殊工序予以对待：A）工序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果；B）工序对最终产品的安全质量、主要性能有重大影响。4.1.3本公司生产的关键过程是啤塑、搪胶、A)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；B）对所使用的设备、设备能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求（具体见设备操作规程），并保存维护保养记录，填写《特殊工序生产设备生产能力确认表》。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；C）编制与之相适宜的工作指引。4.2产品生产过程中对工作环境的要求根据公司实际，工作环境主要包括配置适用的厂房、消防器材，保持适宜的温湿度和安全、噪声东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—008版次00生产过程控制和过程检验程序页码2of4制订日期、振动、洁净度等。生产部和各车间要识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，创造良好的工作环境，包括：A）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵入和潮湿；B）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全；C）生产部及仓库对各类设施和物资实行定置管理，提高工作效率；D）确保员工生产符合劳动法规的要求。E）对作业现场进行整理，保持现场卫生状况，加强卫生管理水平，防止因卫生状况差而导致产品质量出现问题，提高产品质量，符合规定要求。在产品的搬运工具、存放场所应尽量做到防护措施后再工作。4.3过程参数和产品特性控制4.3.1由工程部对啤塑等工序确定最佳的工艺参数，对这些参数等工艺要进行评审认可，如果4.3.2对这些过程的生产监控应进行记录。对用于注塑机4.4生产设备的维护保养各部门应使用合适的生产设备，并按规定对设备进行维护保养，执行《生产设备维护保养程序》的有关规定。4.5过程检验4.54.5.2下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格控制程序》。4.5.生产过程中，QC应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，填写《工序抽检记录》，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行《不合格控制程序》。4.6产品包装、搬运和储存东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—008版次00生产过程控制和过程检验程序页码3of4制订日期应针对顾客及认证的要求，对获证产品的符合性提供防护，应包括搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)，对于任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。4.6.1产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：A)不得破坏包装，防止跌落、划伤等现象；B)保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；C)对车间的产品搬到仓库或其他车间过程中为防止碰撞而采用纸板固定防止其在搬运过程中受损。对外协单位加强搬运过程中的产品质量防护意识，如遇到下雨天应盖上防雨工具，防止在运输途中淋湿而影响产品质量。4.6.2A）工程部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书。B)装配部在包装过程中应注意核对产品保修卡、说明书等；保持产品外观清洁；包装后加上正确的标识，包括认证标志的正确使用。4.6.3A)编制货仓管理制度，规范货仓按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。B)货仓应配置适当的设备(如消防设备等)，以保持安全适宜环境；C)对贮存物品的环境及安全有明确要求；D)所有贮存物品应建立仓库的出入库制度和台帐，并做好定期盘点工作，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知技检部确认、处理。5.0相关文件5.1《生产设备维护保养程序》5.2《仓库管理制度》5.3《不合格品控制程序》6.0质量记录6.1《工序抽检记录》东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—008版次00生产过程控制和过程检验程序页码4of4制订日期附页：生产流程图：成品出货QC检验客QC查验合格成品回仓存放待出货合格成品验收采购部生产部QC检验装配生产成品喷油漆生产QC检验次品修复报废次品QC报告次品修复报废次品QC报告报废次品QC报告QC查验次品处理打料按各产品所用原料分布各啤塑生产产品零件标识生产部门领料合格料入仓不合格品退供应商原材料IQC查检AQL抽查塑胶玩具生产流程＆品质控制流程图成品出货QC检验客QC查验合格成品回仓存放待出货合格成品验收采购部生产部QC检验装配生产成品喷油漆生产QC检验次品修复报废次品QC报告次品修复报废次品QC报告报废次品QC报告QC查验次品处理打料按各产品所用原料分布各啤塑生产产品零件标识生产部门领料合格料入仓不合格品退供应商原材料IQC查检AQL抽查东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—009版次00生产设备维护保养制度页码1of2制订日期1.0目的对生产设备进行维护和保养，加强对设备的保管，确保产品生产符合规定的要求。2.0适用范围适用于生产过程中为实现产品符合性所需的各种生产设备。3.0职责3.1工程部负责对生产设备进行台帐登记、维修等控制。3.2各车间负责对各自部门的生产设备使用和维护。3.3总经理负责对新设备的购买。3.4工程部参与对新设备的的改造、验收。4.0程序4.3生产设备提供和维护4.3.1生产设备的提供A）生产部根据生产车间的要求及公司发展需要，需购置生产设备时应填写《附带物料申请单》，并在“申请单”上注明设备的名称、规格、用途、要求设备达到的性能、数量等，报总经理批准。除设备配件外其余设备一律由总经理负责购买；B）需要自制或自行改造的生产设备由生产车间提出，由生产部经理审核，报总经理批准后，由工程部和电工部共同制造或改造。4.3.2新生产设备的验收A）采购或自制的生产设备，由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合要求后，由工程部、生产部和使用部门在《生产设备验收单》上签字确认，并在“验收单”上记下生产设备名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《生产设备验收单》由工程部保管。B）验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到采购人员，由其与供应商协商解决。最后由验收人员把处理结果记录在《生产设备验收单》上；C）生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立《设备管理卡》，并在《生产设备台帐》上登记；4.3.3生产设备的使用、维护和保养A）生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。B）生产部根据需要编写《生产设备操作规程》，发放给使用部门。对于精密、大型设备或关键、东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—009版次00生产设备维护保养制度页码2of2制订日期特殊工序所用的设备和检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程，同时要求相关人员接受适当培训，通过现场考核确认合格后方可让其操作。生产部根据设备的性能、使用频率等要求制定《生产设备年度维修保养计划》，并按计划严格执行。B）生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理，应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在“检修单”上签字确认。生产部应将重大检修情况记录在相应《设备管理卡》上。C）现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。4.3.4生产设备的报废对无法检修或无修理价值的设备，使用部门应提出报废申请，填写《报废单》，经生产部经理审核，报总经理批准后报废，并在《设备管理卡》上及《生产设备台帐》上注明情况。5.0相关文件无6.0记录6.1《附带物料申请单》6.2《生产设备验收单》6.3《设备管理卡》6.4《生产设备台帐》6.5《生产设备年度检修计划》6.6《生产设备检修记录单》6.7《报废单》东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—010版次00例行检验和确认检验程序页码1of2制订日期1.0目的对最终产品进行例行检验和确认检验，以验证产品满足规定的要求。2.0范围适用于生产的最终阶段对装配后的认证产品进行例行检验和确认检验。3.0职责3.1品质部负责对成品例行检验和确认检验的相关工作。3.2车间负责不合格品的处理。4.0程序4.1例行检验4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1A)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；B)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2确认检验4.24.24.24.24.2.4东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—010版次00例行检验和确认检验程序页码2of2制订日期4.2.54.3检验记录例行检验和确认检验后，均要予以记录，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格控制程序》。5.0相关文件5.1《不合格品控制程序》5.2《产品出厂检验标准》6.0质量记录6.1《成品检验记录表》6.2《确认检验记录》6.3《检测报告》（可外来）---------------------------------------------------------------完----------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—011版次00检验试验仪器设备控制程序页码1of2制订日期1.0目的对用于检验和试验的设备规定定期校准和检查，以满足检验和试验能力，确保产品符合认证要求。2.0范围适用于对产品和过程进行检验和试验的仪器设备。3.0职责品质部A)负责送仪器设备到外部校准机构校准；B)负责对偏离校准状态的仪器设备的追踪处理；C)负责对检验仪器、设备操作人员的培训、考核。4.0程序4.1仪器设备的采购及验收技检部根据确定的检验试验要求来配备检验和试验设备，所配备的设备，其量程、精度、数量等应满足生产批量时的检验要求。进厂后应对设备实施验收，并制订相应的检验试验仪器设备操作规程，规定使用的步骤、方法等。若检验员无操作能力或技能，技检部应按操作规程和检验和试验的要求对检验员进行培训。4.2检验仪器、设备的初次校准A)经验收合格的仪器设备，由技检部负责送国家计量部门校准或检定，合格后方能发放使用。并对合格仪器贴上表明其状态的唯一性标识，便于使用和管理人员方便识别；技检部负责对该设备编号，建立《检验仪器设备一览表》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；B)校准或检定应溯源至国家或国际标准。对自行校准的，由技检部编制《内部校准规程》，以规定校准方法、验收准则和校准周期等；C)技检部负责仪器设备的保管和维护。4.3仪器设备的周期校准4.3.1每年底技检部编制下年度《仪器设备校准计划》，根据计划执行周期校准。对4.3.2校准合格的设备，由校准人员贴校准合格标识；部分功能或量程校准合格的，贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—011版次00检验试验仪器设备控制程序页码2of2制订日期设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4检验仪器设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.44.44.44.44.5运行检查4.4.5.2运行检查的方法：用A）停用该设备，启用同类已校准的设备；B）对设备进行必要的的调整，使其满足要求；C）必要时对已检产品追回重新进行检测；D）必要时调整运行检查的频次。。4.7对检测人员要求品质部对仪器设备的使用人员进行适当的培训，具备操作能力后方可上岗。5.0相关文件无6.0质量记录6.1《仪器设备一览表》6.2《仪器设备校准计划》6.3《仪器设备购置申请单》6.4《仪器设备验收单》6.5《检定合格证》（外来）6.6《合格标签》（外来）6.7《限用标签》（外来）东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—012版本00不合格品控制程序页码1of2制订日期1.0目的：通过对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通报实施有效控制，防止不合格品的交付错误或重复使用。2.0适用范围：适用于本公司所有不合格品的识别和控制活动。3.0定义：无4.0主要职责与权限：4.1品质部负责对不合格品进行标识，记录以及决定不合格品是否返工，并通知相关负责人根据标识做好隔离工作。4.2品质部负责评价所有不合格品，提出处置方案并通报生产部或有关部门，必要时工程部参与评审。4.3生产部门及生产车间或外发加工商负责按处置方案处理不合格品。5.0程序内容：5.1客户提供物料、外购物料及外发加工件的监视和测量。5.1.1IQC对经检验确定为不合格的客供物料、外购物料及外发加工件，帖上“不合格标识”，并填写《来料检查报告》上交QC部主管审核后，决定其处置方案。5.1.2货仓管理员应将不合格品放在退货区待退，由相关部门负责按方案处理。5.1.3QC部将《来料检查报告》派发采购部、物控部或外发组由其及时通报供应商，并根据当时物料的生产需求情况与供应商就处理意见达成共识。5.2生产过程中在制品或成品的监视和测量5.2.1经自检或互检确定为不合格的在制品，验货员作好不合格标识后将其放在指定的红胶箱内或不合格区域，并上报QC部评价决定处置方案。5.2.2生产过程QC确定为不合格的在制品和成品，帖上不合格标识后应将其放置在指定的红胶箱内或不合格区域。5.2.3对于可返工的产品，生产过程QC直接通知责任人返工并填写巡查报告。对于不能返工的产品，QC填写《次品退货报告》，交品质部主管评审或工程部参与评审决定处理方案，再交生产部门负责人执行，品质部对不合格品的处置结果再次进行验证。5.3对不合格品评审后提出的处置方案东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—012版本00不合格品控制程序页码2of2制订日期5.3.1返工；5.3.2条件使用、放行或接收不合格品；5.3.3退货或报废；5.4不合格品经返工后必须重新进行检验5.5条件使用、放行或接收不合格品5.5.1公司如果需使用返工或放行不合格品，由品质部或工程部向顾客提出条件申请。5.5.2在征得顾客同意让步接收后，品质部应记录不合格和返工情况，以说明不合格品的实际情况。5.6对于在产品交付给顾客及产品投入使用时才发现不合格情况时，由总经理下达指示，由品质部调查确认后，根据不合格的影响程度而采取适当的解决措施。5.7统计品质部每月统计生产的不合格品，填写《不合格品月结表》。5.8记录的归档保存所有关于对不合格品的处置记录由品质部按《记录控制程序》归档。6.0相关文件：6.1《产品的监视和测量控制程序》7.0质量表格：7.1《来料检查报告》7.2《次品退货报告》7.3《不合格品月结表》--------------------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—013版本00产品标识和可追溯性控制程序页码1of2制订日期1.0目的：对产品进行适当的标识，以防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和被误用，并满足必要的可追溯性要求。适用范围:适用于本公司物料、半成品、成品的管理。3.0定义:3.1产品：指本厂所有生产物料、半成品、成品等。3.2产品的标识：指识别产品特定特性或状态的标志或标记，具体可分为产品标识和状态标识。4.0主要职责与权限：生产部门：负责对生产过程中的物料、半成品、成品进行产品标识。品质部：负责对产品状态进行标识。货仓部：负责对所有来料进行产品标识。PMC部：负责要求供方对来料进行标识。程序内容：5.1物料的标识5.1.1PMC5.1.2货仓部在收到物料后，可直接采用供方的标识或由仓管人员用“产品标识卡”进行标识；或者由品质部对物料进行检验，合格后贴上品质“合格纸”进行产品标识及表明产品合格状态。对于客户提供的物料，应置于不同的区域以示区别。生产部门对无标识的物料可拒绝接收。5.2半成品的标识5.2.1生产各部门应对其完成品，在包装箱上贴“产品标识卡”或者由品质人员检验合格后贴上品质“合格纸”进行产品标识。5.2.2品质部对生产部门的半成品检验合格后要贴“合格纸”亦可在“产品标识卡”上签名，东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—013版本00产品标识和可追溯性控制程序页码2of2制订日期表明合格状态。5.3成品的标识5.3.1装配部应在完成品上贴“产品标识卡”，注明产品编号、名称、PO#、数量、箱数等。5.3.2品质部对成品检验合格后，应在“产品标识卡”上盖“合格”印章或签名。“产品标识卡”上盖有合格章或签名；或者贴有品质“合格纸”的成品才可入库。5.4产品标识一般应明确产品编号、名称、日期，必要时可注明数量、件数。一般情况下品质“合格纸”针对每箱/袋产品的标识，“产品标识卡”针对每批同类产品的标识。5.5产品经品质部检验不合格时，贴上“退货纸”标识，依《不合格品控制程序》执行。5.6产品的状态标识还可以产品所放置的区域的方式表明其状态：如待检区、合格区、不合格区、检验区、加工区等。5.7产品的追溯出于对质量控制要求及管理方面的要求，应对产品提出可追溯性要求。本厂一般追溯流程：订单号→产品订单/生产进度排期→生产进度日报表→QC检验报表→进仓单→出货单。追溯依据的要求：有关产品追溯的检验记录和日报表，必须记录生产或检查日期，并由其责任单位妥善保存。6.0相关文件：《不合格品控制程序》《产品监视和测量控制程序》7.0质量表格：7.1《合格纸》7.2《产品标识卡》7.3《退货纸》----------------------------------------------------------------完------------------------------------------------------------------------------ 东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—014版次00产品防护控制程序页码1of4制订日期1.0目的：通过对公司所有物料、成品、半成品的标识、搬运、包装、贮存、保护和交付过程的控制、确保质量稳定、符合顾客要求、增进顾客满意。2.0适用范围：适用于公司所有物料、成品、半成品的管理。3.0定义：无4.0主要职责与权限：4.1仓库负责对物料、成品、半成品的贮存、搬运、验收、标识、保护交付和工场周转用辅料的申购。4.2生产部门负责生产过程中的包装、贮存、标识、保护、搬运、管理及半成品物料的领用和成品的入库。4.3品质部对物料、半成品、成品的检验。4.4生产部按生产安排生产。5.0程序内容：5.1搬运操作5.1.15.1.2搬运人员视搬运物件的状况，除采用人工搬外，还可选择用适当的搬运工具。5.1.3搬运要求搬运工应按部门负责人指定的区域，整齐摆放产品。搬运时应按安全速度推选或拉行，避免造成物件的碰撞、翻倒。搬运物品时，放置物件力求保持平衡、稳固。如需用盛装工具时，应考虑工具的承受能力，避免盛装工具破裂和产品因挤压，掉落而造成的损失。搬运物料品高度原则不高于1.6米搬运大件物品，及易倒物品时，两侧需有扶持或适当用绳索捆扎后再安全搬运。东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—014版次00产品防护控制程序页码2of4制订日期6）如产品在搬运过程中出现撞倒时，需检查产品的外包装有无损坏，必要时还需对包装内产品进行检查。5.2产品包装5.2.1产品包装按照客户要求和产品的特点进行包装、标识。5.2.2工程部提供包装样办包装资料，指导装配部具体包装方法。5.2.3装配部人员依照包装资料、包装样办、订单要求进行包装。5.2.4成品检验员在成品检验时，应对成品的包装和产品标识是否符合要求进行检查。5.3产品交付5.3.1产品交付需经最终检验合格。5.3.2船务人员接到客户出货通知后，应填写《落货通知单》要相关部门做好出货准备。货仓按要求准时出货。5.3.3船务人员应核对出货内容，督促仓库人员装货。5.3.4出货装箱要求产品装运时应保持车箱清洁和干燥，装车时应保护成品包装不被损坏，怕压的成品应放在上面。产品装运时，须由前而后顺序装满，若车箱不满时应采取措施，以梯形往后递减层次，防止在运输途中成品的摇摆移位而跌落碰撞，以及在运输途中的防雨措施。5.3.5出货完成后，仓管员填写《送货单》、船务人员填写《托运清单》。5.4产品的贮存5.4.1贮存场所规划如仓库有足够的空间，应设立原料仓、五金仓、半成品仓、成品仓、包装物料仓，在贮存过程中，应注意通道的损失。仓库产品应有《物料出入咭》，《物料出入咭》应悬挂在该批物料最为易见的位置。在不影响搬运的前提下，尽量考虑空间的使用如：储物架。5.4.2对规定的贮存及物料分开情形，绘制平面图于仓库显眼位置。5.4.3物料入仓供方送材料入库时，须将材料送往进料待检区，清点数量，通知IQC人员依照进货资料和客户的要求或工程资料对来料进行检验。东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—014版次00产品防护控制程序页码3of4制订日期2）判定合格后，经IQC出据《来料验货报告》由QC主管签名后送一份PMC部，一份交仓库。3）判定不合格后照样出报告由PMC部通知供方收取退货。5.4.4半成品入库半成品完成后经制程QC检验合格，生产单位点清数量，开出《成品/半成品进仓单》由QC签字后办理入库手续。5.4.5成品入库成品完成后，由装配部填写《成品/半成品进仓单》经QC人员帖上《合格纸》后，交仓库人员办理入库作业。5.4.6退料报废入库生产部门完成生产后，将剩余的物料、半成品点清数量后分清良品及不良品开《退货单》通知品质部检验。经检验需报废的，生产部门需同仓管人员清点后办理《报废单》，由生产经理或授权人员审核后进行报废处理，如半成品QC检验合格及仓管员清点数量准确后，作存仓待用。5.4.7领料作业材料的领取，生产部门依据订单所需物料到仓库领料。仓库依《领料单》发料，《领料单》需由生产部门主管审批后领取。在生产过程中由于生产操作失误或丢失、损耗时，应根据《补料申请单》进行补料。5.5外发加工仓库人员依据PMC部外发组的《外发生产通知单》进行发料，开《对外发货单》给外发厂领料员签收。5.5.1物料的盘点季度盘点每个季度仓库人员需进行盘点，做《物料盘点表》交PMC部，以利物料控制。库存清查每张订单生产前，应对所需库存物料进行清查以利PMC部物料控制，清查时除了对物料清查数量还要对库存品的防护作相应措施。5.5.2所有库存产品，应做好相关的标识、贮存记录应准确、完整，做到帐物相符。6.0相关文件：无东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—014版次00产品防护控制程序页码4of4制订日期7.0质量表格：7.1《送货单》7.6《物料盘点表》7.2《领料单》7.7《落货通知单》7.3《报废单》7.8《成品/半成品进仓单》7.4《退货单》7.9《物料出入咭》7.5《对外发货单》7.10《外发生产通知单》7.11《补料申请单》---------------------------------------------------------完----------------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—015版次00认证产品一致性控制程序页码1of2制订日期1．0目的确保批量生产产品与型式试验合格的产品一致，以使批量生产的产品持续符合标准要求。2．0职责2.1质量负责人负责全面监督管理。2.2技术质量科予以技术支持。3．0要求3.1原材料控制制定《外购外协件检验规程》，应明确采购规范制定的标准依据，适用的产品类别、型号、规格以及检验、验证的项目、方法和放行办法；采购人员应在合格供应商处采购关键件，并严格按采购规范规定的型号规格采购。3.2生产过程控制制定工艺文件，应明确工艺文件制定的标准依据、各种产品的工艺参数和工艺控制的项目、方法和转序办法；工艺参数应不低于标准规定的技术指标；操作人员应严格按工艺文件规定的操作规程、工艺参数进行操作、控制。3.3最终产品的检验和确认每台产品除按《检验和试验控制程序》执行外，还检查：合格证和包装物上所标明的产品名称、规格型号与CCC证书所标明的是否一致；认证产品的结构是否与CQC认可的产品描述或标准规定一致；产品所用的原材料和元器件的型号、规格，是否与CQC所确认的相一致。3.4不一致产品的处置3.4.1原材料由供销科负责与供应商联络，可参照《不合格品控制程序》处置；连续2次提供不一致产品时应要求供应商针对性整改并承诺。3.4.2过程产品和最终产品由生产科和生产车间，参照《不合格品控制程序》处置；连续发生2次不一致产品应由质量负责人主持分析原因和采取必要的措施，措施结果应保存。3.5产品变更的控制3.5.1供应商关键件变更的控制东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—015版次00认证产品一致性控制程序页码2of2制订日期关键件结构、性能的变更应通知我方，并提供相关证据，确保不影响标准的规定和认证产品的一致性，经我方同意并按3.5.2进行控制后才可供货。3.5.2认证产品变更的控制（可能影响与相关标准的符合性、一致性）由技术质量科提供变更的权威性证据和拟定实施办法；由技术质量科拟稿、质量负责人审核、厂长批准上报CCIC；获得批准后方可执行。--------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—016版本00设备与工作环境控制程序页码1of3制订日期目的：组织提供生产所需的基础设施，并通过对设备和工作环境的控制，确保满足产品生产的工艺要求、质量要求及工作环境要求。适用范围：适用于本厂内所有生产设备、辅助设备、检测设备与各工作环境的管理、维护和保养。定义：设备：指直接用于生产的生产设备、辅助设备、测量与监控装置及工模夹具。工模夹具：指生产所用的各类模具、工具、夹具等。主要职责与权限：电工部本厂主要生产设备、机电设备等辅助设备的检修和保养，主要设备的列册管理、维修保养。本厂所有建筑物、工作场所和相关设备（如水、电、气供应的设施）的维修保养。工程部负责本厂工夹具建档管理。督促各相关人员对本部门工夹具的保养维护。货仓部负责对本厂模具的建档管理。品质部负责本厂所有检测设备的校准、保养维护和建档管理工作。各设备使用部门负责本部门所使用的设备日常维护保养工作。5.0程序内容：本厂的最高管理者应确定并提供为使产品满足要求所必需的基础设施。可能的基础设施包括：-建筑物、工作场所（如办公室和生产场所）和相关设施（如水、电、气供应的设施）。过程设备（如生产设备、检测设备、机电设备等辅助设备及工模夹具等）。东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—016版本00设备与工作环境控制程序页码2of3制订日期支持性服务设备（如通讯设备）。本厂在提供这些基础设施的同时对这些设施给予维修和保养。设备的采购当部门需添置设备时，应填写“附带生产物料申请单”，注明需购买设备名称、用途等有关要求，经采购部经理审批后采购。设备的验收对采购回来的设备，须通知设备使用部门对设备进行验收。设备建档管理验收合格的生产设备、辅助设备由电工部建档管理，建立“机器设备一览表”进行统一管理。验收合格的检测设备由品质部建档管理。设备的保养设备的保养维护分日常性维护和定期性维护两类。各设备使用部门根据实际情况，对设备进行日常性维护，主要内容包括（但不限于）：保持设备的整洁、设备的润滑。电工部指定专人负责设备定期性检修和保养，并记录在“机器设备保养记录表”上，若保养项目正常，则以“√”标明，若不正常，则以“×”注明，并立即给设备以适当标识，通知相关人员处理。设备的维修5.6.1机器设备若发生故障，应挂“暂停使用”牌，并通知部门主管，填写“维修申请单”将故障情况描述清楚后交电工部派人维护。5.6.2电工部接到部门的维修申请后，应立即安排技术人员维修。维修完成后应在维修单上记载此次维修情况，包括故障原因及更换的配件情况。5.6.3若电工部无此维修能力时，电工部应在此维修单上签署意见，并将维修单交行政经理批示后，委托厂外专业人员进行设备维修，电工部跟进并记录维修情况。5.6.4凡机器设备进行定期保养或发生故障时，无论自行维修或托外维修，电工部均应记录维修情况，以提供日后机器设备维修保养的参考设备的报废机器设备不堪修复时，由电工部填写设备的报废机器设备不堪修复时，由电工部填写“设备报废申请单”，经总经理/董事长审批后报废处理。5.8工模夹具的管理分别按《工装夹具管理工作指引》、《模具管理工作指引》的要求进行；检测设备的管理按《监视和测量装置控制程序》进行。工作环境的标识和管理行政部需对本厂所有建筑物、草坪、空地、活动场所、道路进行维修和保养，并做好相应的标识（如A栋、B栋等）。各部门需对各区域加以明显标识（如部门名、物料区、成品区、不合格区、包装物料区、工具区等），并按产品的类别或状态摆放在相应的标识区域内。对空气洁净度有特定要求的部门，应采取适当措施（如配抽风机、排气扇等）确保空气质量达到要求；对室内温、湿度有特定要求的场所（如仪器校准场所、空调车间等），应采取适当措施（如开启风扇、空调等）以满足需要的环境条件。各部门均应按“6S”的基本要求，将各自区域进行整理、整顿、清扫、清洁，并随时保持清洁状态。营造一个有条理、整齐划一、身心舒畅的工作环境。6.0相关文件:6.1《监视和测量装置控制程序》6.2《工装夹具管理工作指引》6.3《模具管理工作指引》7.0质量表格：7.1《附带生产物料申请单》7.2《机器设备一览表》7.3《机器设备保养记录表》7.4《机器设备维修申请单》7.5《机器设备报废申请单》---------------------------------------------------------------完-----------------------------------------------------------------------东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—016版本00制订日期东莞英创管理咨询有限公司文件编号HS—CCC—017版次00产品要求的评审控制程序页码1of2制订日期目的：本程序旨在通过对产品要求的有效评审和控制，以准确理解顾客要求，确保本厂提供满足顾客要求的产品。适用范围