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文档简介
加油站绩效考核规定
中国石化四川绵阳石油分公司
加
油
站
数
考
方
案
零售部
2011-03--五
加油站绩效考核办法
(试行)
第一章总则
第一条为深入推进零售专业化管理运行机制改革,进
一步与省公司〃绩薪互动"与"量薪互动”考核办法密切衔
接,把中石化《加油站规范化管理考评细则》落到实处,全
面提高加油站经营质量与管理水平,特制定本办法。
第二条指导思想。按照"管理层次扁平化,运行体制
专业化,内部管理规范化,经营机制高效化”的企业改革目
标,通过整合运作体制,加速转换职能,创新、完善管理体
系,建立业务垂直、职责明晰、流程合理、执行到位的一体
化、专业化经营管理模式。
第三条零售专业化垂直管理坚持以"六到站〃为原则。
即:经营目标分解到站;财务预算编制到站;营销策划实施
到站;监督检查执行到站;用工分配管理到站;考核奖惩兑
现到站。
第四条用人、考核、分配原则:竞聘上岗,择优用人;
促销上量,降本增效;明确目标责任,突出绩效考评;衔接
劳务价位,"绩薪互动"计酬;创建“懂经营、善管理、高
素养"站长队伍。
第二章考核领导小组及职责
第五条考核领导小组:
组长:李喜永
成员:买金鹏、胡莉华、康蓉、马仲、
领导小组下设考核办公室,办公室设在零管部
主任:买金鹏
副主任:胡莉华、康蓉、马仲
成员:詹浩、邓正江、何洛彬、华晶、陈晓菁、
任勇、孙国钦、王小蓉
第六条考核领导小组负责制定"目标考核"活动实施
方案,策划有关考核活动内容,及时将上级公司有关考核活
动的精神进行下发,同时收集上报有关销售与管理信息加强
督察指导,将督导、考评、表彰、帮扶等工作具体落实到有
关职能部门,明确工作责任、落实考核活动有关工作,细化
绩效考核活动计划与措施,具体执行考核兑现。
第三章考核体系设置
第七条考核项目与权重设置。对加油站综合营销管理
的专业化考核,以月度考核与年终考核相结合的方式进行,
采取百分制方法评价,要紧项目分别占业绩总分权重为:经
济运营60%;规范化管理20%;基础管理20%
第八条经济运营,占综合考核分数60%,要紧指标由
轻油、润滑油、非油品、加油卡经营等项构成。评分方法如
下:
(-)轻油目标考核,占专业化管理业绩分数的50%,
按下述公式评价。
-轻油一
考核[轻油销量]X[调整系数]
得分_|二[轻油目标]X100X50%
注:“轻油销量”是指实际销量;"调整系数"通常情况下取值为T。若遇特殊情
况(如:促销或者限销产生的考核销量,与实际销量造成差异时)将通过政策性指令,酌情
确定"调整系数"的具体数值,从而表达政策执行力对计划完成水平的影响程度。考核销量
仅用作目标评价。
(二)润滑油目标考核,占专业化管理的业绩分数5%,
按下述公式评价。
一
油
滑
核
考[滑油销量]
分
得
一=[滑油目标]x100x5%
(三HE油品目标考核,占专业化管理业绩分数的一五%
(对未下达非油品目标的加油站,该项权重自行转加于轻油
项目),按下述公式评价。
考核[非油品销售额]
一得分_二[非油品销售目标]x100x—
五%
(四)加油卡目标考核,占专业化管理业绩分数的10%
(对未下达加油卡目标的加油站,该项权重自行转加于轻油
项目),按下述公式评价。
[加油卡考核得分]=加油卡完成数量一加油卡销售目标X
10%
(五)损耗目标考核,占专业化管理业绩分数的20%,
按下述公式评分:
[损耗考核得分]刁(月损耗率目标-月实际损耗率)x
200+100]x20%
(六)经济运营单项评价,按100分制转化得分的汇总
方法。
-经济-
运营
一得分(轻油考核得分+润滑油考核得分+非油品考核得分+加油卡
考核得分+损耗考核得分)x60%
第九条规范化管理,占专业化管理业绩分数的20%o
规范化管理项目单设分值为100分以中石化05年版本《加
油站规范化管理考评细则》、《加油站考评细则》为考评根
据,逐项考核扣分,
福僮第盼(1000-频吩):10x20%
第十条基础管理,占考核分数的20%。基础管理项目
单设分值为100分。要紧由"专项营销、经营纪律、信息工
作、值岗纪律、稳固工作、夸奖批判”等六项构成。评分细
则如下:
(-)专项营销。在省、市公司组织的各项专项营销活
动中,未积极落实工作要求,营销效果较差的(如:促销台
账未建立或者者建立不完善,广告氛围未传递到位等),每
项次扣减5分。
(二)经营纪律。
1.销售公司受理投诉的处置。
销售公司受理的客户投诉,经查证落实,过错在我方的
有效投诉。每次扣减被投诉加油站50分,因投诉处理不善,
导致客户再次投诉,经查实,责任在我方的,每次追加扣减
30分。
2.省公司受理投诉的处置。
省公司客户服务中心受理的客户投诉,经查证落实,过
错在我方的有效投诉。每次扣减被投诉加油站30分;因投
诉处理不善,导致客户再次投诉,经查实,责任在我方的,
每次追加扣减20分。
3.公司受理投诉的处置。
公司受理的客户投诉,经查证落实,过错在我方的有效
投诉。每次扣减被投诉加油站20分;因投诉处理不善,导
致客户再次投诉,经查实,责任在我方的,每次追加扣减10
分。
4.员工有效投诉
凡因工资、奖金分配不公,或者截留、挪用、迟发、缓
发、扣发员工工资等情况,引起员工不满而投诉到销售公司、
省、市公司的,查证落实后每人次扣减5分;
5特殊时期出现问题的处理办法
如遇油品供应紧张时,未按照公司规定要求执行,出现
擅自打油、抬高售价出售,被客户或者员工投诉到销售公司、
省、市公司的,查证落实后每站扣减50分,并解除责任人
劳动合同;
(三)信息工作。
1.业务信息上报情况。
(1)模板信息上报错误,每个模板每错误一项/次扣减
5分。
(2)由加油站主观原因致使加油卡数据上传不及时,
每次扣减5分。
(3)海信系统未及时通讯,实时扫描,按规定日结与
卡系统未及时通讯,日结,(注:网络正常的情况下,未及
时上报)每次扣减5分。
2.督察信息反馈情况。
凡公司及上级领导到加油站督查的,应及时报告片区经
理,如提出整改意见的,应在24小时内将整改情况以电子
版(A4纸打印)形式反馈零售部;对零售部的督察情况,
应在24小时内将整改情况以电子版(A4纸打印)形式进行
反馈,加油站务必留存并整理归档。对所有的督察意见,逾
期未通过系统反馈整改情况的,扣减5分,整改不完全,加
扣5分。
3.其他信息上报情况。
(1)对上级单位、社会职能部门等到加油站检查、指
导时,站长应在第一时间通知片区经理,同时上报公司零售
部,凡未及时上报的,每次扣减5分。
(2)凡加油站人员未经同意私自同意新闻媒体采访的,
每次扣减10分,造成社会负面影响的,站长就地免职;
(3)对加油站周围竞争对手的营销信息、经营动向应
及时向片区经理及公司反馈。凡因未及时上报,影响公司正
常经营的,每次扣减5分。上报虚假信息的,每次扣减10
分。
(四)值岗纪律。正常工作日,站长、记账员、计量员
务必同时在岗,节假日轮番值岗;需要住站值班的,站长、
记账员、计量员应轮番值夜班,调班需上报零售部;检查中
有违犯以上规定的,每次扣减5分。
(五)稳固工作。
1.因管理粗暴、态度生硬,不注重工作方式、方法,致
使工作失误或者形成不稳固因素的,每次扣减5分。
2.加油站员工情绪不稳固时,应在第一时间通知片区经
理,同时上报公司零售部,凡未及时上报的,每次扣减5分。
3.发现不稳固因素未及时采取妥善措施予以劝阻、制止,
影响正常经营的,每次扣5分。
(六)客户开发。加油站每个月应急积极做好客户开发
与保护工作。
1.加油站每开发成功一个大客户(单站月用油量12000
升以上)奖励20分;开发成功一个中型客户(单站月用油
量6000升以上)奖励10分;开发成功一个小型客户(单
站月用油量1000升以上)奖励5分;打罐车客户、小额配
送客户除外。
2.加油站当月假如没有成功开发任何客户,扣3分;连
续三个月没有成功开发任何客户的,一次性扣20分。
3.加油站客户档案应完善齐备,并对重要客户有回访记
录,没有完善客户档案与回访重要客户的,视情况扣2-10
分。
(七)夸奖批判。
1.凡受到公司通报夸奖(或者批判)的加油站,每次奖
励(或者罚扣)10分。
2.凡受到媒体正面报道(负面曝光)的加油站,视情况
每次奖励(或者罚扣)30分。
3.凡受到省公司及以上单位督察通报夸奖(或者批判)
的加油站,每次奖励(或者罚扣)30分。
4.在神秘顾客督查方面,综合得分排在全省前三名且得
分80分以上的站奖励20、一五、10分,综合得分排在全
省后三名且得得分70分下列的站罚扣20、一五、10分;
单项评比前三名且得分在80分以上的站奖励5分,单项评
比后三名且得分在70分下列的站罚扣10分。
5.上述通报夸奖与批判以神秘顾客、零售中心督查通报、
非油通报、损耗通报及各类专项检查等文件与通报为准。实
施奖分一律须由公司经理或者分管零售工作的公司副经理
批准。最后:
[基础管理得分]二(100-扣减分数+奖励分数)x20%
第十一条业绩否决规定。年度考核凡发生下列情况之
一者,其站长(店长)职务予以解聘(当月只发放最低生活
标准)。
(-)发生三级(含三级)以上等级事故者;(三级事故:
1.一次事故直接经济缺失在6000元及以上2一次跑、冒、
漏油及油品变质1吨及以上3.一次混油混入量2吨及以上。)
(二)发生严重(一次事故直接经济缺失在6000元及
以上)计量、质量事故及严重损害企业信誉、形象事件,且
被当地或者地市级(含)以上新闻媒体公开曝光批判者;
(三)因管理不善造成贪污、盗窃、受贿案件及其他已
构成犯罪案件者。
(四)擅自校验回罐、出现私自改动加油机系数、拆装
加油机流量计、更换加油机铅封、私自拆换电脑主板、修改
加油卡管控数据、挪用截留营业收入,发生商品、资金管理
重大责任事故,与其它严重违反经营纪律问题,给企业造成
严重缺失者。
(五)私自进货销售的。
(六)销售有过期或者变质商品的。
(七)商品零卖整刷,套取整件商品销售的营业款优惠
差价的。
(八)商品价格标签与系统不一致的。
(九)发现加油站使用客户卡代替员工卡加油套现的。
(十)加油站未经上报,擅自关闭视频监控系统的。
第十二条加油站站长(店长)岗位一律引入竞争上岗机
制。原则上每两年进行一次择优选站。择优选站工作,一律
采取当场签字确定、当场公证告示的方法组织实施。组织工
作由公司零售部、人事政工部共同负责,其他机关科室参与
现场公证。原则上首先进行万吨级加油站竞聘,然后是星级
站与达标站,最后进行低保站竞聘。(加油站站长竞聘采取分
层组织实施,首先进行万吨级站长竞聘,然后是经营规模小的
小站站长竞聘,再对中等规模加油站站长进行适当调整)。
第四章考核流程
第十三条由于经营目标分解数,对个加油站每月总体任
务完成情况存在较大影响,同时对月终各加油站的考核与奖
金兑现也有一定影响,因此零售管理部在月初目标任务分解
时,要按照公平、统一的分配原则分解。人事部门要进行监
督;每月5日前,零售部按照公平、统一的原则对各站目标
任务进行分解,人事政工部进行监督,任务分解表须经分管
领导审核签字后下发。任务分配的具体原则与分配办法如下:
1.轻油月度任务分解的根据与公式:
前三月平均纯枪销量x1.05=任务考核销量
注:任务考核销量不包含如:打油、小额配送与特殊情况卖油的纯枪销量,具体根据加油站
当月实际情况,进行调整,调整的系数在1.01—1.1之间。该系数先由零售部商议讨论后决
定,再由领导最终确认妥否。
2.润滑油月度任务分解的根据与公式:
当月省公司润滑油下达任务:(各站上月轻油零售量;
零售部全区轻油零售总量)二润滑油考核销量
注:如遇到省市公司促销、降价等特殊时期的任务由公司总经理、主管经理与零管部根据省
公司精神具体制定。
3.非油品月度任务分解的根据与公式:
前两月平均销量(剔除团购)x1.2=当月任务考核销量
注:中秋、元旦、春节等特殊时期的任务由公司总经理、主管经理与零管部根据省公司精神
具体制定。调整系数在1.2—1.4之间,根据当月省公司任务调整。该系数先由零售部商议
讨论后决定,再由领导最终确认妥否。
4.加油卡月度任务分解的根据与公式:
前两月平均发卡量xL1=当月加油卡考核销量
注:如遇到重大节日、省市公司促销等特殊时期的任务由公司总经理、主管经理与零管部根
据省公司精神具体制定。调整系数在1.1—13之间,根据当月省公司任务调整。该系数先
由零售部商议讨论后决定,再由领导最终确认妥否。
5.损耗月度目标任务分解:(单位:%。)
汽油柴油总体
一月0.9_0.20.1
二月0.9-0.20.1
三月1.30.00.2
四月1.40.20.5
五月1.50.40.8
六月2.50.41.5
七月3.50.52.3
八月4.00.52.5
九月4.00.53.0
十月3.50.42.6
十一月2.00.31.0
十二月1.30.10.7
第十四条零售部上报考核得分的时间为次月初5日之
前,上报人事政工部、主管经理与总经理确认之后,人事部
门核算各站绩效工资与总的薪酬额度,通知各站;各加油站
进行二次分配后回馈人事部门,人事部门再进行最终工资发
放。
第五章薪酬核算办法
第十四条为调动各片区、加油站站长努力完成目标任
务的积极性,鼓励先进、鞭策后进,实行基础工资+绩效工
资模式进行分配。分配原则为:〃量熠薪增,量减薪降,绩
薪互动,绩效优先"。
第十五条加油站等级确定,决定加油站长基础工资;
油站等级的确定,以量增级升,量减级降,动态划分为原则。
最高等级为1级站,最低等级为4级站。加油站等级确定步
骤如下:
首先,把实际销量折算成年度销量;其次,按其折算的
年度销量所在范围,确定加油站等级。加油站站长按照当月
油站等级拿基本工资;
一级站标准年销量10000吨左右月销量800吨含)
以上;每月基本薪酬一五00元;
二级站标准:年销量6000吨以上,月销量500吨
(含)-800吨;每月基本薪酬一三00元;
三级站标准:年销量6000吨下列,月销量300吨(含)
-500吨;每月基本薪酬1200元;
四级站标准:年销量3600吨下列,月销量300吨下列;
每月基本薪酬1000元;
第十六条薪酬的兑现
为激励各片区、加油站完成公司下达的各项经营管理目
标任务。每月由零售部根据市公司下达的薪酬额度,结合各
加油站目标任务完成情况,将加油站可用薪酬额度下达给各
个加油站,由各加油站根据本加油站的"加油站薪酬考核二
次分配办法〃对各加油站进行考核兑现。具体办法如下:
1.各加油站薪酬的兑现范围:包含本加油站所属管理人员
与加油员。
2.各加油站薪酬的兑现以本加油站零售量与吨油薪酬标
准为根据,结合加油站月度综合考核得分后进行发放,公式
如下:
本加油站兑现总薪酬=基本薪酬+效益薪酬x综合攀得
»%
3.凡发现零售部、督察队与片区经理在对加油站考核时不
能做到客观公正或者弄虚作假的,严肃处理当事人员,双倍
处罚加油站扣罚的薪酬数额,情节严重的免除相应职务。
4为强化加油站站长完成目标任务的责任意识。每月在确
定加油站站长的效益薪酬时,可按下列指导意见标准兑现。
目标管理加油站站长效益薪酬指导标准
加油站综合考核得分当月效益工资兑现标准
当日考核得分80—84分的本站吊工平均工咨效益丁咨
当日考核得分85—94分的本站吊丁平均T咨的1.5倍以内
当月考核得分95—100分的本站员工平均T咨的2倍以内
当月考核得分100以上的本站员工平均工咨的2.2倍以内
连续三个月综合考核不足80分的做免职处理。
第十七条为突出管理出效益的原则,单设管理奖金
为激励先进、鞭策后进,在每月单设管理奖金,管理方
面考核得分排公司前3名,而且规范化管理与基础管理考评
合计评分达到34分的加油站,分别按照每站1200、1000.
800元的标准给予奖励,管理考核得分排全区后3名的加油
站,而且规范化管理与基础管理考评合计评分未达到25分
的加油站,每站按800、600、400元的标准给予处罚,各
站奖金由站长具体合理分配;处罚金直接从薪酬总额中扣除,
奖励金额也直接加入薪酬总额;以上奖励与处罚由零售部与
人事政工部每月下发工资总额时同时单列发放或者扣除。
第十八条效益工资的二次分配
L各加油站在效益工资的分配上,要根据实际制定合理
的"加油站薪酬考核分配办法",报公司人事部门与零售部
审核并备案。
2.每月初人事政工部根据公司下达的零售板块薪酬额
度,根据本考核办法,核算出各加油站应兑现的当月薪酬,
以薪酬通知单形式下发到各加油站。
3.各加油站根据人事政工部下达的本月薪酬额度及本
加油站制定的〃加油站薪酬考核二次分配办法",对加油站
进行薪酬考核分配,分配结果报片区经理,再由片区经理上
报零售部与人事政工部审核,经公司领导签字后予以发放。
4.每月末兑现薪酬时,零售管理部与各片区应对各加油
站二次分配情况进行检查督导,根据各加油站零售目标完成
情况、站内每一名员工加油量及实际工作表现及奉献大小进
行二次分配,不得平均分配吃大锅饭。
5.工资二次分配指导意见。加油站其他员工的工资分配,
一律由加油站站长(店长)负责。具体分配可依照本站(便
利店)制定的考核分配办法组织实施。
6.月度工资兑现时,假如发现加油站在薪酬分配上吃大
锅饭,或者不按考核办法进行分配,第一次扣罚站长500元,
并改正错误分配计划;第二次扣罚站长1000元,片区监督
改正错误分配计划并免除责任人相应职务。
7为强化加油站的规范管理,零管部根据每个月度上级、
本级公司与零售部对各片区加油站进行基础管理的检查情
况,根据《加油站规范化管理工作标准》,对加油站进行考
核评价打分。检查奖惩与扣分下列发通报与督查记录为准
(包含零售部通报与各片区通报)。
第十九条年终考核办法
各站的综合考评得分是年终评定先进、奖金分配的重要
根据,年终评比先进加油站时,向省公司优先上报在规范化
管理、基础管理与综合管理方面做得最好的站;年终奖金分
配将按照各站全年综合考评得分的排名,进行二次分配,打
破平均分配习惯;各站全年综合考评得分也将是下一年度站
长竞聘择岗的重要根据,全年综合考评得分最后一名的站长,
做降职处理不得参与下一年度站长竞聘。
第二十条方案的制定修改与解释
1、本方案执行期间存在的问题请及时向零售部与人力资
源部反映;经公司领导研究同意后能够修改。
2、本方案由零售管理部与人事政工部初步拟定,并负责
具体解释。
零售管理部
2011.03.一五
附表1
规范化管理考评表
填报单位:资料所属时期:年月
其中分项扣分
规数
站经财接安设寸"由督查
范质
序容营务卸全备品管扣分
加油站名称化量
号站管管管管管理合计
月艮管
貌理理理理理
务理
120分120分120分120分120分80分1
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