某某股份有限公司安全风险管理制度汇编

某某股份有限公司安全风险管理制度汇编编制说明《管理制度》是XXXX矿业有限公司安全管理体系的重要组成部分，是管安全要素管理和辅助管理五大部分共87个管理制度。《管理制度》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应目标管理要求、目标完成情况考核、相关/支持性文件、附则。适合各级相关单第一部分：风险预控管理 81.风险管理制度 82.危险源辨识管理制度 3.工作前风险评估制度 4.安全隐患排查整改制度 5.重大危险源评估、监控和整改制度 6.信息系统管理制度 第二部分：保障管理 287.安委会会议管理制度 9.安全投入保障制度 10.安全质量标准化管理制度 11.安全质量评估管理制度 12.安全监督检查制度 13.安全生产互保联保责任制度 14.安全与经济利益挂钩考核制度 16.安全形势定期分析制度 19.事故应急救援制度 20.责任事故追究处罚制度 21.领导干部下井带班制度 23.领导干部包保区队制度 25.设计、规程、措施审批制度 27.应急预案管理制度 28.急救援工作例会制度 29.安全文化建设管理制度 第三部分：员工不安全行为管理 30.安全教育与培训制度 31.技能鉴定管理制度 32.员工档案资料管理制度 33.领导带值班管理制度 34.作业规程、安全技术措施学习制度 35.安全生产管理人员培训制度 36.特种作业人员培训管理制度 37.职工日常安全教育学习制度 第四部分：生产系统安全要素管理 42.通风系统管理制度 43.通风机管理制度 45.测风管理制度 46.瓦斯管理制度 47.有害气体监测管理制度 50.排放瓦斯制度 54.监测信息及监测日报审阅、汇报制度 55.巷道维修检查制度 57.工作面支护及顶板动态监测监控分析和处理制度 59.掘进工作面综合管理制度 60.采掘作业规程管理制度 61.采掘专业例会制度 62.井下“紧急避险系统”管理制度 63.地测防治水专业例会制度 67.地测防治水资料、技术报告审批制度 68.地测工作联系制度 69.地测防治水工作质量、事故分析及考核制度 70.地测防治水规程实施细则及技术补充规定 71.地测安全办公会议制度 72.地测防治水资料定期分析、保管、提供制度 73.地测防治水设备、工具使用、保管、发放制度 74.地测防治水预测预报制度 77.机电运输安全隐患排查及整改制度 78.电机车运行管理制度 82.设备定期检查制度 83.主提升绞车设备定期维修保养制度 86.重大隐患排查与治理制度 风险管理制度1目的2适应范围3定义4职责4.1公司属各单位及驻公司单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活4.2预控办进行风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、4.3安检科、预控办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指4.4各业务部门负责对风险管理要素的审核。4.5各单位技术员负责组织本单位职工进行危险源的辨识及分级分4.4对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作4.7预控办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责4.8各业务部门和安检科必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源4.9安检科、预控办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险5内容5.1定期开展对危险源的检查。公司每月对重大危险源进行一次抽查，各部门5.2当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术6相关文件7相关记录8附件危险源辨识管理制度1目的2适应范围3定义4职责4.2安检科进行风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、4.3安检科、体系办公室负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。4.4各业务部门负责对风险管理要素的审核。4.5各单位技术员负责组织本单位职工进行危险源的辨识及分级分4.6对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作4.7体系办公室根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。4.8各业务部门和安检科必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源4.9安检科、体系公室每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危5内容5.1每月第一个周五各区队集中开展危险源辨识，以班组为单位汇总到区5.2各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合5.3作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险，在规程中要制定控制危险源的管理标准5.4当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术5.5组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理6相关文件7相关记录8附件1目的程中存在的风险，避免制约内控机制建设的发展，特2适应范围3定义4职责4.1工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，由各队副队长或技术主管组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风4.2保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述4.3经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度室和安检科汇报，经相关职能部门采取措施消除隐患后方可进入现5内容6相关文件7相关记录8附件1目的为了及时发现并消除事故隐患，确保全公司安全生产，特2适应范围3定义位周围邻近地区所存在的危及本单位安全，可电、放炮、顶板和地面锅炉、加油站、有毒有害气(液)体、危险化学品、放射源3.3不安隐患按严重程度，解决难易分为三级，即：A级、B级A级为危害严重或者治理难度大，需集团公司及上级部4职责5内容5.1对于排查出的A级隐患，必须指定一名公司领导和科长，由其向集团公司5.3对于C级隐患，区队也应按照“五落实”的原则进行处理，分管系统的科重大隐患以报表形式报集团公司一份。6相关文件7相关记录8附件制度1目的为建立重大危险源监控治理工作长效机制，有效遏制矿井重特大事故的发生，促进矿区安全状况持续稳定，按照上级有关指示要求，进一步加强重大危险源监控治理工作，对本公司重大危险源进行登记、评估、监控、监测、应急救援和整改，特制定本制度。2适应范围本制度适用于公司矿区、井下作业区重大危险源管3定义4职责为加强矿井重大危险源评估、监控和整改工作，成立以总经理为组长，分管安全、生产、机电、技术管理和一通三防、防治水的副总经理为副组长，安全生产业务科室主要负责人和各区队主要负责人为成员的重大危险源评估、监控和整改领导小组。5内容5.1目标管理内容5.1.1开展重大危险源的排查登记，掌握重大危险源的数量、状况，建立矿井5.1.2组织开展重大危险源安全评估，对矿井重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立重大危险源评估监控的日常管理体系。5.1.3建立公司、科室、区队、班组四级重大危险源监控管理网络，实现对重5.1.4对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理，加大投入，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。5.1.5建立和完善矿井重大危险源监控和存在事故隐患的危险源治理的规章制度，建立矿井危险源监控、治理长效机制。5.1.6制定重大危险源监控、监测措施和应急救援预案，落实应急救援预案各项措施，定期有针对性的组织事故应急救援演5.1.7将重大危险源的登记、检测、监控、应急救援工作同矿井事故隐患的排查治理结合起来，统筹安排，加强对重大危险源的监控措施落实，同时加大对现场隐患的排查治理力度，确保矿井的长治久5.2工作要求5.2.1.1全公司各专业、部门要进一步提高对重大危险源管理工作重要性的认识，自觉加强对重大危险源管理工作的监督检查，切实防范重、特大事故，保障矿井安全生产。5.2.1.2各专业、部门应在危险源监控、治理领导小组的统一领导、协调和指导下开展矿井重大危险源的监控、监测和治理工作。5.2.1.3各专业、部门对因矿井重大危险源管理、监控不到位、整改不及时而导致发生事故的，要依法严肃追究部门主要负责人和相关人员的责任。5.2.1.4在日常的检查中发现重大危险源存在事故隐患的，应当要求责任单位5.2.1.5要加强矿井重大危险源监控、治理的宣传和培训工作，提高管理人员和现场施工人员对危险源的重视程度，确保矿井安全生5.2.2危险源评估5.2.2.1重大危险源具备的条件(1)高瓦斯矿井；(2)煤与瓦斯突出矿井；(3)有煤尘爆炸危险的矿井；(4)水文地质条件复杂的矿井；(5)煤层自然发火期≤6个月的矿井；8.2.2.2危险源的评估安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。从事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估(1)安全评估的主要依据；(2)重大危险源基本情况；(3)危险、有害因素辨识与危害程度；(4)可能发生事故的种类及严重程度；(5)重大危险源等级；(6)防范事故的对策措施；(7)应急救援预案效果评价；(8)评估结论与建议等。5.2.2.3重大危险源应急救援预案对所评估出的重大危险源必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。重大危险源应急救援预案应当包括以下内容：(1)应急救援机构人员及其职责；(2)危险辨识与评价；(3)应急救援设备与设施；(4)应急救援能力评价与资源；(5)报警、通讯联络方式；(6)事故应急程序与行动方案；(7)保护措施与程序；(8)事故后的恢复与程序；(9)培训与演练。5.2.3重大危险源评估机构5.2.3.1公司成立以公司总工程师为组长，各业务副总工程师为成员的重大危险源评估小组，对矿井综合进行危险源评估。危险源评估小组至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。并将安全评估报告报上级主管部门和豫西分局。重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化应当对重大危险源及时重新进行安全评估，并将有关情况报上级主管部门和豫西分局。5.2.3.2安全评估的内容(1)各类安全生产相关资质(资格)、证件、数据资料是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求。(2)现场安全设施与有关规定、标准、规程的符合性及其确保安全生产的可行性、可靠性。(3)安全管理模式、制度的系统性和科学性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况。(4)对开拓开采方式、生产场所及其设施、设备装置的实际运行情况、管理状况进行分析，查找矿井投产后危险、有害因素，确定其危险(5)对生产系统和辅助系统，提出合理可行的安全对策措施及建5.2.3.3危险源安全验收评估程序危险源安全评估的程序为：前期准备；危险、有估单元、评估方法选择；现场检查；定性评估；提出安全对策措施及建议；作出安全评估结论；编制安全评估报告；安全评估报告评审5.2.3.4工作要求：(1)危险源评估工作必须由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进(2)危险源评估小组人员必须严格按照国家法律、法规、指导性文件、规程以(3)评估过程中参加评估人员必须明确评估危险源的对象、范围和评估的目(4)安全评估内容和工作程序必须符合国家行业规范规定的内容和标准，并提(5)必须在对评估结果分析归纳和整合的基础上，列出主要危险、有害因素的评估结果，指出现场应重点防范的主要危险、有害因素，明确重要的安全对策措施，并做出安全评估结论，编写危险源评估报6相关文件7相关记录8附件信息系统管理制度1目的总则1.1为进一步强化XXXX矿业有限公司风险预控信息系统的应用管理，确保预控信息系统运行管理办法》要求，制定《XXXX矿业有限公司风险预控信息系1.2本制度在公司安全风险预控管理委员会(以下简称：安委会)统一的指1.3本制度中的系统为集团公司网络版《风险预控信息系统》;包括危险源入、提醒服务、考核体系、安全考核、新闻管理、基础管理、文档管理等14项2适应范围按照风险预控信息系统涵盖的业务范围，本制度适用于XXXX矿业有限公司风险预控管理体系建设所覆盖的所有单位，以及系统运行维护3定义4职责4.1成立公司风险预控信息系统运行管理考核领导小组。组长：董事长总经理副组长：副总经理领导小组下设办公室，办公室设在安检科，安检科科长兼任4.2领导小组职责(一)严格贯彻落实《XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度》,组织监督《XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度(二)统一部署并协调《XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度》的(三)依据《XXXX矿业有限公司风险预控信息系统管理制度》(四)审议决策《XXXX矿业有限公司风险预控信息系统》的基础资料与安全4.3领导小组办公室职责(一)贯彻、执行领导小组审议、批准的集团公司风险预控信息系统实施运(二)负责组织风险预控信息系统的实施建设、优化完善及维(三)负责依据集团公司风险预控体系考核评分标准，组织实施风险预控信(四)组织制定XXXX矿业有限公司风险预控管理信息系统建设标准及相关管(五)负责XXXX矿业有限公司风险预控管理信息系统建设运行过程中的日4.4安检科是风险预控信息系统的业务主管部门；调度室是风险预控信息系4.5安检科职责(一)负责收集整理汇总安全风险预控信息系统(二)负责确定风险预控信息系统业务执行规范，包括内审外审周期、内审(三)依据《义煤集团风险预控体系考核评分标准》要求，严格执行风险预控信息系统的各项设计功能，监督考核各单位风险预控信息系统(四)负责组织进行集团公司(网络版)风险预控信息系统基础资料数据的(五)设置公司内层面的专职系统管理员用户，负责公司内层面的用户权限(七)负责组织各贯标单位分专业进行体系内部审核和管(八)负责指导各贯标单位安全管理人员的业务操作，收集整理系统软件问题或故障，及时记录并反馈集团公司信息技术中4.6调度室职责(一)负责公司各贯标单位办公室、会议室的风险预控信息系统网络通信维4.7各安全风险预控管理体系贯标单位职责(一)负责按照实际业务权限，及时向安检科系统管理员提交加盖公章的本(二)按照公司安全风险预控管理体系建设管理要求，制定本单位风险预控(三)紧密配合本单位安全风险预控管理体系建设工作，充分利用系统功能(四)根据集团公司风险预控体系考核评分标准的相关考核内容，开展系统应用管理工作，确保安全风险预控管理体系月(五)各单位负责人的通讯工具接收到系统反馈问题的短信后，必须及时安(六)整改负责人通讯工具接到系统发布的短信后，问题在整改期限内不能领导批复意见，将系统上的问题整改期限(或整改措5内容5.1系统应用规范5.1.1系统用户权限设置规范(一)用户名及密码管理授权用户对自己用户名下录入数据的规范性和(二)用户角色设置1.系统角色设置至少包括：安全检查人员、部门安全负责人、危险源编辑不安全行为录入、不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析；安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析；危险源宣讲人员：计划宣讲总结、统计分析报表；事故管理人员：事故录入、事故查询；新闻编辑人员：新闻编辑；文档管理人员：文档管理；5.1.2动态考核结果录入流程题(隐患)和人员不安全行为在8小时内全部录入系5.1.3系统中录入的所有隐患和不安全行为都必须进行责任追究，通知以短5.1.4日常动态检查发现的人员不安全行为可使用本人的账户登录系统录5.1.5动态考核结果录入要求(一)动态考核录入必须按照系统录入格式完整填写，问题(隐患)或不安(二)问题(隐患)、不安全行为的认定执行《义煤集团公司生产重大隐患排附录A第七部分“人员不安全行为分类”相关标(三)对现场发现的问题(隐患)无法对应相应的评分标准和危险源，或发5.2系统设计项目职责分工5.2.1安检科5.2.1.2负责系统危险源宣贯项中，各贯标单位使用情况的监督检查与指5.2.1.8负责系统安全考核项中，子项“考核设置、部门考核与员工考核”5.2.1.10责系统基础管理项中，子项“部门设置、贯标单位5.2.2培训中心度进行一次相应的操作培训；5.2.3调度室负责系统新闻管理项中，“关于我们”子项内的“通讯录”更新与管理；5.2.4党政办公室5.2.4.1负责系统新闻管理项中，“关于我们”的子项内“相关人事文件”上传管理；5.2.4.2负责系统新闻管理项中，文件纪要子项内的安全生产类“会议纪发的各类规定、警示通报、领导讲话等);5.2.4.3负责系统文档管理项中，子项“文档管理、文档类别、文档查询”的相关安全生产类文件上传、更新管理；5.2.5组宣部负责系统新闻管理项中，图片新闻的更新与上传管理；5.2.6生产科、机电科、地测科、调度室、安检科及公司副总以上机关5.2.7各贯标单位负责系统危险源宣贯项中子项“计划宣讲与总结”落实、隐患治理项中子项“整改确认”的管理与落实及系统中各项的考核查询；在系统应用中，符合下列条件的在月度考核中，给予单位系统管理员500-1000元的奖励，对单位给予1000元的奖励。奖励资金在安全风险预控管理(一)在安全管理中全面应用本系统，职责明确，人员培训到位，整体实操(二)职责履行到位，数据录入及时、准确、规范，数据(三)被录入的隐患问题整改销号及时无报警现象、无谎报整改，班前会危(四)技术员以上管理人员使用月度排名位于前10名，且点击浏览率不低于50%。5.4.1单位负责人和信息员，每班要对风险预控信息系统进行查阅浏览，发履行职责的单位负责人和信息员，视情节给予罚款50本安体系考核总分扣0.5分；5.4.2公司机关各级管理人员，在日常工作中到基层各单位参加班前会，若讲的单位，对单位负责人和信息员，视情节给予5.4.3系统应用过程中，对存在下列情形的责任人，视情节处以200—500(一)未妥善保管本人帐户，发生盗号致系(二)发现安全隐患或人员不安全行为未及时(三)安全隐患或人员不安全行为录入表填写不完整、不规范到现场复查就随即点击整改确认的，每条对录入人5.4.5机关科室技术员以上管理人员下井检查时，对限期整改的问题要及时录入风险预控信息系统，每次录入问题的时限超过24小时的严禁登录系统进行少录1条罚款100元。检查人员在录入隐患问题时，不得重复录入，每发现一次罚款200元。5.4.6检查录入人员的通讯工具接到系统反馈短信，要5.4.7长时间不登录系统导致隐患问题整改不及时造成问题升级报警的单位，每出现一次每条罚款500元。5.4.8每出现一次重大隐患对责任单位罚款1000-5000元；对一般隐患整改不及时的罚款300-500元，对超期的每超8小时追加罚款100元；经复查人员复源罚款1000-2000元；而已超过整改期限的按重5.4.9系统运行维护管理规定5.4.9.1安全风险预控管理体系信息系统登录IP地址为：*********,进入5.4.9.2各单位风险预控信息系统有网络故障无法运行系统时与调度室联系解决，因其它原因不能登录系统时与安检科系统管理5.4.9.3系统自身出现问题后，安检科系统管理员不能解决的必须由安主要负责人及时与集团公司信息技术中心系统管理5.5值班管理规定5.5.1各单位、部门值班人员在日常工作中，逢双休日、节假日值班期5.5.2各单位、部门值班人员在日常工作中，逢双5.6风险预控信息系统主要信息报表制度5.6.1风险预控信息系统的主要信息报表由安检科预控办系统管理员负5.6.2在科长的直接领导下，做好风险预控信息系统的主要信息统计工5.6.3按时提供日、旬、月报及安全生产过程中管理信息系统隐患问题等相关项的录入、整改、复查情况，按时整理报表，做到数据5.6.4整理和保存安全风险预控管理体系建设及风险预控信息系统生产运5.6.5加强业务学习，努力提高业务水平，积极参加科室的一切业务学习5.6.6除搞好本职工作外，要深入现场，及时了解和掌握现场安全风险预控管理体系建设运行管理动态，为提高业务水平5.6.7此制度自下发之日起严格执行5.7风险预控信息系统管理员岗位责任制5.7.1负责风险预控信息系统的维护；5.7.2负责风险预控体系月度考核的相关资料上传；5.7.3负责风险预控体系各类文件、标准、制度及体系文件相关内业基础资料的编制、录入、上传工作；5.7.4负责录入风险预控管理体系文件的月度内审计划、报告和年度管理评审计划、报告的编制和上传；5.7.5负责风险预控信息系统的日常运行监督管理工作；6相关文件7相关记录8附件1目的2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司安委会3定义4职责手，特殊情况科(队)长有事须经董事长批准，由工会主席或副职参加，否则按5内容5.1参加会议人员必须在每周二下午15:00准时到机关二楼会议室参加会议，每迟到一次扣罚当月安全风险抵押奖105.2井上下安全检查中查出的不安隐患，由各检查组组长在当天的安全办题和隐患应按“五定”原则(定项目、定人员、定资金、定责任、定时间)落实处理。未按期整改或整改不到位者，每一条5.3对于在安全生产工作中存在的重大问题，必须由安全生产和生产技术实，整改不到位不能消号。领导拍板的事项要形成5.4会议开始前，安检科的会议记录人员，首先报告没有参加会议人员和5.5参加会议的人员必须携带笔和笔记本，认真做好记录。会议开始前，必须关掉通讯工具或者调整到震动状态。凡不带笔和笔记本者，罚款50元；会议召开期间，凡是通讯工具铃声响者，罚款15.6会议学习贯彻上级有关安全生产方面的方针、政策、规定、指示，总5.7听取各部门安全管理工作汇报，研究分析存在的问题，提出解决问题5.11对重大不安隐患认真研究，按照“五落实”原6相关文件7相关记录8附件安全目标管理制度1目的1.1努力实现安全工作“七零”目标：人身安全事故为零、机电设备运转2适应范围3定义4职责4.2严格事故追查制度。凡是发生生产责任死亡事故，严格按照相关规定4.3坚持安全一票否决原则，对超安全指标或隐瞒事故的单位，取消各项5内容5.1要不断提高全员的安全生产意识，时刻将安全工作放在企业生存和持机电运输和顶板会战等工作。“以月保季、以季保年”,确保5.3单位行政一把手为本单位安全生产第一责任者，要严格落实安全生产5.4积极构建安全监督网络，加大安全监督力度，全面提高安全生产的重要性，真正使“安全第一，预防为主”的方针落实到工作实5.5继续深化现场管理，时刻将“一通三防”作为重中之重，严格落实各5.6狠抓落实整改，提高检查力度，创新检查手段，消除事故隐患。特别在重大隐患查处上要加大力度，坚决执行责任追究，确6相关文件7相关记录8附件安全投入保障制度1目的2适应范围3定义4职责为了使安全投入能充分保证正常安全生产的需要，并做到安全投入专款专用，公司成立安全投入保障落实领导小组，组长：董事长总经理副组长：副总经理成员：各科室、区队负责人5内容5.1吨煤提取30元安全技措费用的使用范围①矿井主要通风设备的更新改造支出；②完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；③完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；④完善和改造矿井防灭火支出；⑤完善和改造矿井防治水支出；⑥完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；⑦完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；⑧完善和改造矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施支出；⑨完善和改造矿井综合防尘系统支出；5.2吨煤提取5元的质量标准化专项资金主要是用于提高质量标准化的档硬化等；分风器，自动喷雾降尘系统，完善安全监测系统等；房等机电峒室地板整修、粉刷美化等精品工整修和排水、防尘管子刷漆等；④以提高采掘质量标准化为主要内容的，达标必备的单体支柱阻力测试仪板制作等；⑤以改善职工生产、工作环境为主要内容的大巷粉刷、照明等费用；⑥质量标准化办公机具投入；5.3公司安全投入保障落实领导小组每年10月份要召开会议，认真编制下5.4安全投入保障落实领导小组每月25日必须召开会议，总结当月安全技项目安排意见，并上报集团公司有关部室，落5.5企管科、财务科、供应科、机电科等有关科室，每月5日前要将上月安入库验收单、出库领用单复印一式两份报企5.6企管科自元月份开始，每月5日前，要将上月止累计的安全技措资金计要将上述两项专项资金每项的实际发生发票、凭证号码交5.8为了保证安全和质量标准化方面的投入，以上两项专用资金不得挪作它安全及质量标准化负责人签字方可列入资金计划实施并报决。6相关文件7相关记录8附件安全质量标准化管理制度1目的2适应范围3定义4职责5内容5.1各单位必须组织职工认真学习集团公司及公司重新修订的安全质量标5.2各单位必须结合本单位实际情况及公司的要求制订安全质量标准化措5.5根据检查验收情况严格按照安全质量标准化管理细则进行进行奖罚。5.6劳资科、财务科必须建立质量标准化专项基金帐户，实行专款专用。5.7各单位用于质量标准化的费用必须经安检科审批，确保专项资金正常5.8根据当月检查验收评比结果，严格按照《XXXX矿业有限公司安全质量6相关文件7相关记录8附件安全质量评估管理制度1目的上级有关安全质量标准化建设的要求、指示和会议精神，强化现场的安全质量和2适应范围3定义4职责5内容5.1采掘质量评估5.1.1评估实施盯班安检员二次评估结束后，根据两次评估分数平均，现场计算出该班组实际得分，并通知当班班组长，班组长亲自在评估表上签字。盯班安检员交班升井后，要及时把当班各采掘工作面安全质量评估情况在信息办公室做好记5.1.2评估考核算额直接挂钩。(1)安全质量评估得分91分为基准分，达到91分，奖励工资总额的5%,在此基础上每提高0.1分，加奖工资额的1%;达不到91分，扣罚工资总额的5%,(2)得分达到91分，对掘进主管队长、分管区长奖励200元、区长100得分超过(低于)91分时，每超(降)0.5分别对掘进主管队长、分管区长按200元、区长100元进行加奖罚，其他管理人员按区长80%奖(罚超过(低于)91分时，每超(降)0.5分对区队管理人员按200元进行加奖(罚)。(4)评估过程中出现综掘锚网喷或采煤工作面全月过断层(断层落差高),降低0.5分进行考核(过断层超过十天按天数折算，否则不予考虑5.2通防质量评估5.2.1评估检查办法(1)各区队(厂)要明确一名分管通防的副区长(副厂长),具体负责本区队(厂)的通防工作。作进行验收，各区队(厂)分管通防副区长必须参加，有事其他管理人员代均值为本区队本旬得分。三旬得分加权平均值为各区队全月最后得分。92分及以上为达标，92分以下为不达标；采、掘及其他辅助区队(厂)得分94(5)责任范围：各区队(厂)责任区以生产技术科划分的范围为准(机电区队包括地面范围)。真负责，实事求是不得弄虚作假，检查验收后现场评分，并在验收表上签字。5.2.2奖惩对区队奖励4000元；92分以下，对区队管理人员罚款200元/人，对区队罚款4000元。均得分94分以下，对包挂副区长罚款200元/人，队长、副队长分别罚款100元/人。②区队月度平均得分94分及以上，对区长、分管通防副区长奖励200元/人，区队其他管理人员奖励100元/人，对区队奖励6000元；月度平均得分94分以下，对区长、分管通防副区长罚款200元/人，区队其他管理人员罚款100管通防副区长各奖励100元/人，区队其他管理人员奖励50元/人，对区队奖励2000元；月度平均得分94分以下，对区长、分管通防副区长各罚款100元/区队其他管理人员罚款50元/人，对区队罚款2000跟班安检员奖励100元/人；94分以下，对跟班安检员罚款100元/人。5.3机电运输质量评估5.3.1考核内容：5.3.2考评制度实事求是，严格执行XXXX矿业有限公司制定的机电运输质量标准化评估考核任，情节较重者责令退出考评小组。不改或重复出现的，每条罚100～200元。并对区队参加验收人员罚款100元/条。区队整改完成后以OA形式向机电科反馈；不反馈的，对区队负责人罚款或失职造成事故的，按《机电事故分析追查制度》有关规定，从(3)跟班安检员班评估制度跟班安检员对包挂地点每班进行2次班评估，对现场机电运输设备进行监督检查，对查出问题督促整改，使质量标准化达5.3.3评级办法(1)安全：杜绝轻伤及以上事故及二类及以上机电事得分92分以上(不含92分);选煤厂评估得分93分以上(不含93分);综掘区得分89分～92分(不含89分);选煤厂评估得分90分～93分(不含90分);综掘区队、准备区队评估得分87分～90分(不估得分89分及以下；选煤厂评估得分90分及以下；综掘区队、准备区队评估得文明施工达标：机电区队、华建运搬文明施工得分91分及以上(含91分);选煤厂文明施工得分95分及以上(含95分);运输区队文明施工得分90分及以5.3.4奖惩办法5.3.4.1质量标准化根据机电运输质量评估结果，对各区队进行考核，其考(1)每月三次检查验收中全部被评为优良时，奖励区队管理人员800元/人，区队工资总额上调15%,班组长、业务骨干奖励明细由区队内部制定报分管领导/人，区队工资总额上调10%,班组长、业务骨干奖励明细由区队内部制定报分资总额下调10%,班组长、业务骨干处罚明细由区队内部制定报分管领导审批。次优良一次合格时对跟班安检员奖励200元，三次合格时对跟班安检员罚款200人。出现不达标时，三旬按最低分考核，低于90分扣区队工资总额的5%,每少一分加扣区队工资总额的1%。采掘移动设备、轨道运输设备不完好不准使用，每台不完好罚包机责任人100元，并限期整改，限期内整改不彻底者罚款500元。项罚款100元，造成设备损坏照价赔偿，并按直接经济损失的20%加罚。煤机滚款100元。次罚款500元。验罚款100元。一项罚款100元。罚款100元。炭，轮对转动灵活无异响。每缺一条横销、竖销罚款50元，碰头不完好罚款50元，矿车严重变形罚款100元，空车内有积矸或积炭每辆罚款50元，轮对不灵(以不下托辊为准),所有托辊齐全，转动灵活。伸缩皮带每次接或缩皮带长度不得少于80米。否则，皮带跑偏或上层皮带脱离托辊每处罚款50元，机头、机尾及沿线有积水或积煤，每处罚款100元，每少一个托辊或不转罚款50元，不按规定伸缩皮带罚款200元。皮带各种保护装置安装齐全，否则罚款200元/项，(20)风水管路吊挂整齐，杜绝跑冒滴漏，吊挂不合格每处罚款100元，跑冒滴漏每处罚款100元。合格后(验收标准：执行《煤矿安装工程质量检验评定标准》),方可投入运行。(23)检修工程必须编制措施报有关部门审批后方可施工，否则罚款100元，工，否则罚款200元。7.4评估自主承诺定最终目标，月底提出标杆工程验收申请，由实现全矿标杆工程的，给予区队区长500元奖励。采掘区其他区队给予3000元奖励；能够保持一季度的采掘区队给予10000元奖励，其他区队给予5000元奖励。7.5以上评估单位奖惩最高不超过15%。道成型差、支架有串漏液等),追究区队相5次以上，回采工作面处罚分管区长，掘进迎头处罚包头区长，连续出现10次以上，连带处罚区长，每次罚款100～200元。集团公司前三名(并列不超前两名);瓦斯治理示范化矿井达到省级及以上，对产(无轻伤以上和二级机电事故)时，按罚款金额的50%返还区队。对处罚所得6相关文件《XXXX矿业有限公司安全管理制度》7相关记录8附件安全监督检查制度1目的为贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，及时发现和消除事有效纠正各种安全违章行为，保障安全生产，特2适应范围3定义4职责5内容5.2检查必须以查思想、查领导、查隐患、查制度、查纪律为主，检查对5.3在井下现场检查中，必须认真细心查找现场存在隐患，对不安全隐患要现场进行处理，有发生事故危险时，必须立5.4对检查出的问题，有专人进行细心整理，并在安全办公会上通报，隐5.6所有盯点包面的安检人员必须坚守岗位，严格按照安全生产规章、制度、规程、标准进行检查，加大对“一通三防”的检查5.7日常安全监督检查时，安全质量检查员必须在自己的管辖范围内检查6相关文件7相关记录8附件1目的2适应范围3定义4职责4.1每一位职工与队(班组)长签定联保责任书，每位队(班组)长与区长4.3后录零星作业人员及岗位工种需与队(班组)长，签定互保责任书，队4.4新入公司职工在三个月见习期内严禁单独顶岗作业，必须在师傅的监护5内容5.1每班班前会前各单位要根据工作实际，安排互保对象不再岗的职工与工5.2职工对玩忽职守，冒险作业，违章指挥、违章作业的行为有权举报。职6相关文件7相关记录8附件度1目的为了认真落实各级安全生产责任制，确保XXXX矿业有限公司安全目标的实现，充分利用经济杠杆作用，对安全工作实行重奖重罚，针对XXXX矿业有2适应范围3定义4职责5内容5.1安全风险抵押金交纳标准5.1.2安全生产业务科室：正科级****元，副科级*****元，管理人员*****其他科室：正科级****元，副科级***元，管理人辅助区队：正职****元，副职****元，技术员****元，井下职工***元，地5.2考核细则5.2.1管理人员考核5.2.1.1安全生产安检员安全风险抵押金，扣罚该片其他安检员安全风险抵押金的50%;取消该专业人员的安全奖励，并扣罚安全风险抵押金的50%,机关其他管理人员各扣20全矿所有参加考核人员的安全风险抵押金，并按照有关规定追究相关人员的责5.2.1.2下井数。董事长、总经理、党委书记每月下井不少采煤、开掘工作的副总经理每月下井不少于15次，其他公司领导每月下井不少于6次；其中0点和4点班下井次数不少于规定次数的四科室科长、副科长每月下井不少于6次；生产科室科长每月下井次数不得少于15次，副科级以上人员每月下井次数不少于16次，技术管理人员每月下井次数不得少于18次；基层区队党政一把手每月下井不少于15次，副职不少于18次，其中正职跟班不低于8次，副职跟班不低于12次。严格规范入井签到、填卡等完不成下井数每少下一个井扣5分，每少带一个班扣5分，每少一个夜班扣1分。5.2.1.3反“三违”走动式教育均不得少于1人次，安检科、机电人员每人每月不少于20人次，安检科其他人员每人每月不少于10人次，其他参(4)后勤科室中层管理人员每人每月反地面或井下“三违”不每少反一次“三违”扣5分，每少一次走动式教育扣5.2.1.4安全大检查安全大检查，查安全大检查记录，每少参加一次扣4分；对大检查问题区队必须扣2分。5.2.1.5安全办公会生产科室管理人员、其他科室副科级以上管理人员及区队队长、书记(副书记)必须按时参加安全办公会，查会议记录，每少参加一次扣2分。5.2.1.6周二安全活动记录，每少参加一次扣1分。5.2.1.7安全生产隐患排查安全生产业务科室管理人员及各区队队长必须参加每月一次的矿井安全生5.2.2安检员考核5.2.2.1工程质量(1)工程质量验收出现不合格品，该片安检员(2)文明施工验收出现差的，该片安检员5.2.2.2现场安全管理扣该班安检员5分。办或及时复查销号的，每条扣该班安检员2(4)所填交接班记录、评估表等，与现场实际不符的，(1)分管范围内出现事实违章，当班安检员每次扣0.5分。(2)因现场工作不负责任，被矿管理人员抓“三违”者，5.2.2.4安全生产5.2.3职工考核5.2.3.1按章作业，杜绝严重“三违”。5.2.3.2正常出勤无旷班出勤达不到规定天数，每少一个扣2分，旷工一个扣10分，月出勤达不到5.2.3.3规范施工，杜绝事故发生轻伤及以上事故，取消当班组所有人员的当月安全奖，并按规定追究有关人员的责任。如因管理责任，出现轻伤事故将对带班人员给予戒免处分(戒免期间只发生活费);出现重伤事故，将给予带班人员免职处分，值班人员戒免处分；重伤以上事故，将给予单位主要负责人及相关管理人员免职处分，相关科室负责人行政处分，直至免职。5.3奖惩兑现(1)安全生产业务科室随分管专业考核；安检科人员随各自分工专业考核；非安全生产业务科室和安检科无专业分工人员一律随采掘专业考核。(2)实行100分制考核，月度实现安全生产，根据个人考核得分情况，计算安全奖励数额，得分低于70分以下时不得奖。(3)实行季度内台阶式兑现奖励，季度首月按安全风险抵押金的50%奖励，次月按100%奖励，第三个月按150%奖励；全年实现安全生产，按所交安全风险金数额的一定比例进行奖励。5.4有关要求及说明应写明“三违”经过、“三违”危害、如何改(2)因出差、学习等公务影响下井、安办会等考核指标的，事前由单位出具证明，经分管领导签字后交安检科备案，考核指标按比例折算，事后不予办(3)安全生产业务科室管理人员，因带班影响安全办公会、安全大检查和例会(4)岗位变动时，安全风险金在次月进行相应调整，并在次月上半月完成，进入下半月时按低岗位数额进行考核。(5)扣罚风险金后，必须在次月5日内重新补交，否则，只罚不(6)新入矿职工前三个月内按同岗位50%交纳安全风险抵押5.5安全信息奖励全的主动性，实行安全信息奖励。(2)月底按百分制考核，个人得分累计达到100分，奖励200元/人；安检科人员必须达到200分后方可进行奖励。月度全公司实现安全生产，本单位消灭轻伤及以上事故，将当月罚款全额返还，用于奖励遵章守纪、按章操作人员或实(2)月度内出现1次一般违章的最多按其他人员的50%返还，出现2次一般6相关文件7相关记录8附件安全奖惩制度1目的全生产。2适应范围3定义4职责5内容5.1发生死亡事故或一级非伤亡事故，责任单位当月工资总额下浮40%;事浮20%,并沉淀相关人员当月安全风险抵押金，重新交纳；5.2发生重伤或二级非伤亡事故，责任单位当月工资总额下浮20%,包保科室当月工资总额下降10%,并沉淀相关人员当月安全风险抵押金，并重新交纳；5.3发生轻伤以上或三级非伤亡事故，责任单位当月工资总额下浮5%,包保科室当月工资总额下降3%,并扣罚相关人员安全风险抵押奖的50%;5.4地面单位发生事故，比照井下单位上升一个等级进行处理；5.5对发生事故的单位除上述经济处罚外，并按责任划分给予相应的行政处2013年安全管理办法》处理；5.6凡触及“三条高压线”的责任人员，将按照《义煤集团关于重大事故隐矿业有限公司2013年安全管理办法》进行处理，其中对严重“三违”人员将按照集团公司规定解除劳动合同，并追究相关责任单位及人员责任。5.7凡发生事故，如不按规定上报安检科，对事故单位加重处罚，并严格追6相关文件7相关记录8附件安全形势定期分析制度1目的2适应范围3定义4职责题分析会议，公司分管领导、业务科室负责人5内容5.1每月10号、20号和30号为矿安全生产形势定期分析日，上午组织全矿5.2认真组织重大事故隐患的排查和治理工作，由矿长具体负责，每月组织产存在的隐患，制定整改措施，落实人员和资金，5.3结合上级有关通知、通报等精神，认真吸取事故教训，举一反三，组织不定期的安全形势分析，研究制定安全管理目标和措施5.5充分发挥安全形势分析的作用，严格安全目标、安全措施的落实考细化责任，逐级分解，严格管理，确保安全6相关文件7相关记录8附件安全活动日制度批准人：1目的2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司各单位。3定义4职责安全活动日必须由各单位主要负责人、书记主持，特殊情况可由支部书记主持。区队领导当日主值、副值必须参加。特殊情况不能参加时必须事先向安检科请假，否则按无故不参加论处。5内容(1)总结上周本单位安全工作，安排下周安全工作重点；(2)传达一周以来上级以及矿下发的有关文件、制度、会议精神等；(3)学习《三大规程》及有关安全生产法律、法规和相关安全生产知识；(4)排查本单位不安全因素，解剖本单位安全生产中存在的问题，制定整改措(5)随时做好安全活动记录，记录内容要详细、规(6)各单位安全活动情况由安检科负责督查，并做好统计。安检科负责每周将5.2目标管理要求5.2.1时间；每周四为安全活动日，上午9时至11时，晚18时至20时，无特殊情况不准更改。确实需要更改时，需提前一天汇报安检科，但提前或拖后时5.2.2各单位当日实出勤人员必须全部参加，不得迟到、早退。特殊情况不能参加时，必须事先写出请假条并经主持人签字上交以备检查，否则按无故不参加5.2.3各单位要建立安全活动日签名考勤制度，不准代签，严禁弄虚作5.3目标完成情况考核未组织安全活动的单位，每次对单位主要负责人罚款100元，对单位罚款1000元；组织不认真、敷衍了事走过场的，每次对单位主要负责人罚款50元，对单位罚款500元；无故未参加活动的人员，每次每人罚款50元(区队班子成员每次每人罚款100元)。活动无记录或参加人员未亲自签名的，按未组织或未6相关文件7相关记录8附件事故统计报告制度1目的2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司调度室、安检科等3定义4职责4.1调度室负责事故汇报、协调及应急工4.2安检科负责安全事故的调查、处理、记录及事故统计分5内容5.1发生伤亡事故时，由值班公司领导负责在最短时间内安排抢救伤员，并根据伤员情况送医院抢救治疗，并及时上报上5.2工伤人员住院治疗出院后，由公司安排有关人员结清医疗费用，并据实开出诊断证明，医疗费正式发票及工伤事故基本情况报送5.3对于工伤致残，由公司安排专人结清医疗费用，开出诊断证明和医疗费正式发票及工伤致残事故基本情况报送总经理，由总经理出面委托有关部门做出伤残鉴定。公司指定一名副总经理，带领工伤残当事人共同做出一次性处理意见，并由公司与当事人直接按处理结5.4对于伤亡事故由公司安排专人结清有关手续，发生有医疗费的按“第三条”办法处理。开据死亡证明，再由公司指定一名副总经理，带领死者家属及其它有关人员，参加由负责公司与公司关系处理的总经理助理，组织善后工作协调，最终拿出一次性处理意见，并由6相关文件7相关记录8附件事故应急救援制度1目的2适应范围3定义4职责4.1应急救援预案的编制，必须符合《煤矿安全规程》规定和上级有关文件4.2公司技术负责人必须组织全公司职工加强应急救援预案的传达、贯彻和4.3各单位主要负责人(书记)具体负责组织本单位职工现场应急救援预案的学习，并实行全员学习签字制度5内容5.1各分项制度由生产科、机电科、地测科、调度室、安检科等有关部门组5.2事故发生后，总经理在总工程师、集团公司总工程师和矿山救护大队长5.3各有关副总经理要根据营救人员和事故处理方案组织人员及时调集所需5.4各有关副总、科长要根据总经理的命令负责筹备抢救工作所需的图纸、5.5安检科负责好辅助救护队的行动工作，协助营救人员和事故处理，搞好5.6安全副总经理要根据批准的营救遇难人员及处理事故方案和《规程》规定对抢险救灾工作的安全和救灾人员的控制实5.7有关事故现场的队长、班组长负责清点本单位职工人数。组织带领撤到5.8公司调度室值班人员要认真记录发生事故的时间、地点和情况。立即报5.9其它有关科室负责人必须根据董事长的命令，迅速完成各自的抢险救灾6相关文件7相关记录8附件责任事故追究处罚制度1目的2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司安检科及其相关单位。3定义4职责安检科负责执行责任事故追究处罚。5内容5.1轻伤事故(1)井下每发生轻伤一人次，对事故单位罚款5000元，对责任者罚款200~800元；出现破皮红伤事故，尚够不成轻伤的，对责任者罚款100～300元。地面(单位)每发生轻伤一人次，对事故单位罚款8000元，对责任者罚款300~1000元；出现破皮红伤事故，尚够不成轻伤的，对责任者罚款100～300的20%扣罚包保(单位)人员安全奖。5.2重伤事故(1)井下每发生重伤一人次，对事故单位罚款10000元；队(科)长(支部书记)罚款500～1000元；值班及跟班队长罚款1000～2000元，区队其他副职各罚款500元，当班班组长罚款500～1000元，事故主要责任者罚款1000～3000元并给予行政处分。按所交风险金数额的50%扣罚矿本片带班人员安全5.3死亡事故(2)发生死亡事故，对事故单位罚款50000元。队(科)长(书记)和值班、带班队长每人罚款不少于2000元并给予行政处分，区队其他副职每人罚款不少于1000元，对当班班组长就地免职并罚款1000元以上，对责任者罚款2000~4000元并给予行政处分。5.4非伤亡事故其中责任人承担不少于20%,区队领导干部承担不少于20%。不低于10000元，其中责任者承担20%,区队领导干部承担不少于20%,并对全奖，同时，事故单位赔偿20000元以上，其中责任人赔偿不少于20%,区队队长(书记)跟班、值班队长承担赔偿20%,区队其他副职承担不少于8%的赔8目标完成情况考核罚事故单位1000～5000元，单位负责人500元。性质严重的或因瞒报产生不良6相关文件7相关记录8附件领导干部下井带班制度1目的为认真贯彻落实国发〔2010〕23号《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神，切实强化生产过程管理，严格执行领导干部下井带班制度，确保现场安全监管到位，特制定本规定。2适应范围本制度适用于公司领导下井带班。3定义4职责5内容第一条各矿井领导班子成员和区队级干部执行24小时下井带班制度，各矿要对带班人员进行排班，每班必须安排一名矿领导班子成员下井带班；井下各区队每班必须安排一名区队干部带班。带班领导要与职工同时下井、同时升井。第二条下井带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班井下的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患，及时制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象。第三条矿井矿长、区队长是矿、区队安全生产第一责任人，下井带班人员协助矿长、区队长对当班安全生产负责。矿井发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向矿长、区队长报告。矿井发生生产安全责任事故，在追究矿长、区队长责任的同时，追究当班带班人员相应的责任。第四条加强夜班的现场管理。每天零点、肆点班必须有一名安全生产系统第五条区队带班人员必须是正式队干，因区队职数少、正式队干外出学习等特殊情况，需要其他人员带班时，必须由矿领导批准限制天数且报矿安全信息第六条实行井下交接班制度。上一班的带班人员要在井下向接班的带班人员详细说明井下安全状况、存在的问题及原因、需要注意的事项等，并认真填记交接班记录薄。第七条建立下井带班档案。带班人员下井前必须在井口信息站进行登升井后，要将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题、处理情况及处理意见等有关情况认真填写至隐患整改通知单。各矿井要明确专人负责对下井档案的存档工作，对下井带班领导查出的问题及时登记汇总和上报，由矿安检部门做好跟第八条凡发现违反以下规定的，给予矿井和带班人员缴1、矿领导班子成员带班空岗的，矿缴纳安全保证金10000元，有关责任人缴纳安全保证金4000元；区队干部带班空岗的，队缴纳安全保证金5000元，有2、矿领导班子成员带班迟下、早升井的，个人缴纳安全保证金2000元；区队干部带班迟下、早升井的，个人缴纳安全保证金3、矿领导班子成员带班升井后，未认真填写隐患整改通知单的，个人缴纳安全保证金2000元；区队干部带班升井后未认真填写隐患整改通知单的，个人4、带班人员因公差、外出学习或请假时，矿必须及时调整人员替班。带班5、矿安检科信息站值班人员要对带班签到认真负责，严格把关，杜绝虚填安全保证金500元，矿级领导班子带班人员缴纳安全保证金2000元，区队带班6、对不配合集团公司夜查小分队查岗工作，进行阻扰、抵触的，矿缴纳安全保证金10000元，有关责任人、当事人缴纳安全保证金2000元；同时，由集第九条集团公司夜查小分队坚持上零点、四点，对各矿井领导干部下井带班工作进行不间断安全督查，督查情况每月通报一次。第十条各矿井带班工作纳入集团公司督查考核范围，矿领导班子成员违反带班制度一人次扣1分，区队干部违反带班制度一人次扣0.5分。第十一条带班人员一年之内凡违反带班规定一次者，按本规定缴纳安全保第十二条带班人员该带班而未带班，造成空岗的，除按本规定缴纳安全保证金外，集团公司将对带班人员按擅离职守处理，给予相应党纪第十三条各矿井、三个煤业公司可依照本规定，制订本单位相应领导下井第十四条本规定自文件下发之日起执行，集团公司原带班制度规定同时废6相关文件7相关记录8附件领导干部包保区队制度1目的2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司各单位。3定义4.1总经理对全公司安全生产负责，重点包保****;4.2生产副总经理重点包保******;4.3机电副总经理重点包保*****;4.4安全副总经理重点包保*****;4.5总工程师重点包保*****;4.6党委副书记重点******;4.7经营副总经理重点包保*******。5内容5.1包保职责职工安全意识和业务素质，使区队干部管理和职工操作规范化、逐步减少或杜绝5.1包保要求每月必须参加不少于二次所包区队的安全活动，对安全工作提出指导性意见，并在安全活动记录上签字。6相关文件7相关记录8附件安全技术审批制度1目的2适应范围3定义4职责5内容5.1在每个工作面开始施工前一个月，施区队队必须按照生产科要求，根据施工内容认真编写《作业规程》,并及时报送生产科会审。5.2采掘工作面作业规程以及安全技术措施由施区队队负责编制，报公司有5.4作业规程及安全技术措施应由生产科、安检科、调度室、机电科、通风队、煤质科以及生产、安全、机电副总和总工程师5.13总工程师要每月组织召开一次作业规程会审会议，对作业规程进行修6相关文件《作业规程》《单位工程施工组织设计(安全技术措施)》7相关记录8附件度备1目的2适应范围3定义4职责分工4.1公司总工程师是设计、规程、措施技术管理的第一责任者，负责组织各4.2公司副总工程师对分管专业范围内的设计、规程、措施进行技术指负责组织相关专业人员对分管专业的设计、规程、措施进4.4安检科负责对规程、措施的实施进行监督检查，把好最后一道关口。5内容5.1设计、规程、措施的会审，由矿总工程师组织，分管矿副总及有关专业5.2已批准的作业规程、安全技术措施由区长负责组织工人学习、贯彻和实5.3区队技术员在业务科室有关技术人员的指导下，负责对规程、措施进行6相关文件7相关记录8附件比制度1目的2适应范围3定义4职责分工5内容5.1申报范围(1)能够自主或联合开发新成果(新技术、新工艺、新设备、新材料)在矿井创新的基础上，取得新增效益、安全效益和社会效益，创出最好5.2奖励设一等奖，奖金3000元，二等奖，奖金2000元，三等奖，奖鼓励奖，奖金300元。5.3其它(3)矿科学技术委员会对各单位申请上报6相关文件7相关记录8附件应急预案管理制度1目的2适应范围3定义4职责5内容5.1应急预案体系动态管理。根据“横向到边，纵向到底”的总体要求和部5.2应急预案修订完善。针对应急管理工作中情况的变化和应急预案实施过实战经验及时修订完善相关应急预案。修订和完善后的应急预案按规定及时备5.3应急预案审核、印发和发布。对应急预案及时进行会审、会审通过后组5.4预案培训。将各类应急预案有关内容列入每年应急知识宣教培训计6相关文件7相关记录8附件急救援工作例会制度1目的2适应范围3定义4职责4.1会议时间：安检科每月月底组织一次应急救援工作例会制度，并制订工4.2组织单位：安检科4.3主持人：安全副总经理5内容(1)传达上级部门有关应急救援管理工作的文件，会议精(2)通报矿井应急救援管理工作存在的问(3)由调度室对一个月来应急救援管理工作进行汇报。(4)对本阶段应急救援管理工作进行总结，对下月应急救援管理工作做出会议要求(1)与会人员必须按时参加会议，如遇特殊情况不(2)与会人员手机必须设为震动，并做好会议记录。(3)调度室负责点到，做好会议记录，并形成会议纪(5)无顾不参加会议每次罚款100元，迟到(6)各项罚款交公司财务科，财务科出具票6相关文件7相关记录8附件安全文化建设管理制度1目的2适应范围3定义4职责分工4.1管理体制4.1.1安全文化建设领导组组长：董事长总经理副组长：安全副总经理党委副书记成员：安检科及党群工作部成员、安全员、党群干事4.2安全文化建设领导组职责4.2.1负责安全文化建设长期目标和年度目标的制定，并且将目标分解到具4.2.2负责制定安全文化建设实施计划4.2.3负责制定安全文化建设长远规划，年度计划，月实施方4.2.4负责组织人员实施计划，负责实施计划所需的资金、物资等各种资源的有效配置4.2.5负责指导、协调、督促、检查安全文化建设情况。4.2.6总结安全文化建设经验，找出存在的问题与不足，提出切实可行的改4.3安全管理委员会办公室负责日常具体工作。5内容5.3舆论保障5.4安全文化建设要形式多样，内容丰富。6相关文件7相关记录8附件安全教育与培训制度1目的2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司安培中心及3定义4职责5内容5.2凡下井的干部、职工都必须经过安全技术全员培训，并经考试合格取得5.3因工作需要调岗的人员，劳资部门提出转岗意见，报请矿领导批准，安5.4特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安5.5安全培训时间：新入矿人员和转岗人员的岗前安全教育培训、安全技术全员培训以及特种作业人员初训、复训时间均不得低于上级5.6安全技术培训内容：5.6.1新入矿人员的岗前培训，主要以煤矿安全生产方针与法律法规、矿纪矿规、劳动保护与劳动合同、职业道德、矿井概况、入井须知、煤矿灾害事故预防知识和自救、互救与创伤急救为培训内容。5.6.2特种作业人员的初训内容严格按照《煤矿安全培训教学大纲》进主要以煤矿安全生产方针与法律法规、煤矿生产技术、矿井通风与灾害防治及各工种相关的专业知识为培训内容。5.6.3安全技术全员培训及特种作业人员复训内容相同，以近期颁布的有关煤矿安全生产的方针、政策与法律法规；国内外安全生产的新形势、新要求；有关本岗位及其相关安全生产的新技术、新装备和新工艺；有关煤矿安全管理的新经验和新方法；近期典型事故案例分析；有重点的复习学过的安全生产知识，特别是重大灾害事故的发生规律及防治措施为主要培训内容。5.6.4转岗人员的培训内容按新岗位工种的初训内容进5.7安全技术培训中心在分管领导的指导下，会同安检科、党群部、劳资科等有关部门编制安全技术培训规划和年度培训计划，报董事长办公会审批，经批5.8安培中心要搞好安全技术培训档案管理工作，把调进调出、调换工作转岗人员的安全技术培训档案及时进行整理。6相关文件7相关记录8附件技能鉴定管理制度1目的通过技能等级培训(鉴定)使员工的技术业务素质不断提高及改善人员技术结构，以适应公司生产和发展的需要2适应范围适用于XXXX矿业有限公司所属各单位对员工进行的职业技能技3定义4职责5内容5.1技能等级培训管理部门：劳资科，负责公司技能等级鉴定培训计划的制定、组织实施和日5.2.1技能等级培训对象为公司在岗员工。技能等级培训原则上按国家和省市职业技能鉴定部门的规定适岗适级、由低到高顺序递5.2.4暂未列入国家职业技能鉴定工种的等级培训仍按行业《工人技术等级标5.4发证5.4.4按照国家《招用技术从业人员的规定》(劳动与社会保障部2000年06号文)中，凡属规定中的90个工种的人员，在上岗前必须取得职业资格必须参加技术等级培训，并取得技术(鉴定)等级证书，方能上岗6相关文件7相关记录8附件员工档案资料管理制度1目的2适应范围本制度规定了员工档案资料管理实施原则、办法和要求，适用于劳资科、组3定义4职责5内容5.1员工档案材料的收集5.1.1对应该归档的材料，如：入党、入团、转正、定级、岗位工种变动、5.1.2每年新分配的大中专毕业生、转业干部、退伍军人及新招聘员工待5.2员工档案材料的鉴别与归档5.2.1档案管理人员必须按照有关政策规定，对归档材料认真进行鉴别和5.2.2材料需经组织审查盖章或本人签名的，必须盖章签名后，方能归入5.2.3对归档手续不完备的材料，要退给有关部门补办手续。5.2.4经鉴别凡不属于个人档案内容，但又有保存价值的材料，可交文书记，经领导审查批准并留有销毁存根后方可销5.3员工档案资料管理5.3.2员工档案按内容均分为十大类，如几类材料内容混合写在一起而又内容的性质确定归档。5.3.3档案材料经过分类，登记目录后即可装订，经检验合乎要求即可归档。5.4员工档案的保管与保密5.4.1根据个人档案集中统一管理的原则，劳资科对所有员工档案进行集中统一管理。5.4.2员工档案属党和国家的机密，在管理工作中必须贯彻执行党和国家的保密制度，严密保管，确保员工档案的绝对安全。5.4.3档案管理人员不准向无关人员谈论档案内容，任何人不准携带档案材料进入公共场所，个人不准私自保存他人的档案材料。5.4.4员工档案要存放在档案柜内，并按一定的排列规律合理排列，做到安全保密，便于查找。5.4.5档案管理人员要坚持每年检查、核对一次库存档案，做到名册与档案相符。5.5员工档案的查阅与借用5.5.1因工作需要查阅个人档案，查阅单位必须派两名同志持有单位介绍信方可查阅。5.5.2查阅人要遵守保密制度，严守保密纪律，不准查阅本人及亲属的档案，不准与无关人员议论档案内容。5.5.3查阅档案只限于在阅档室进行，查阅中要保护档案材料，不准在档料，禁止在档案材料附近吸烟、喝水，以防意5.5.4需要摘抄档案材料者，必须经档案管理人员允许方可摘抄，未经批5.5.5员工档案原则上不外借，特殊情况必须经劳资科领导批准，外单位5.6员工档案的传递与统计5.6.1员工档案在传递过程中要严格履行手续，对调入、调出人员要及时5.6.2转出档案时必须按“档案传递通知单”的项目详细登记，严密包5.6.3员工调动时，其档案由本人自带时，要盖密封章。5.6.4成批移交个人档案时，必须按规定附移交名单一式两份，由交接双5.6.5转出档案单位要及时检查回执退回情况，从档案发出之日起，三个5.6.6转入档案接收后，要立即检查档案材料是否齐全，如发现差错要及时联系处理，经查无误，则应及时在档案回执上签字盖章转还档5.6.7员工档案的统计工作必须坚持实事求是的态度，严肃认真的对待每5.6.8档案管理人员要及时、准确的反映员工档案及档案材料的收、转和6相关文件《劳动工资管理办法》7相关记录8附件领导带值班管理制度1目的明电(2005)第6号文《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的特制定本制度2适应范围3定义4职责5内容5.1按照上级要求，井下每天三班都要有副总以上公司公司领导下井带班。5.2带班公司领导要分成两组(两班)或三组(三班),由公司副总经理、5.3公司领导带班排为两班时，八点班带班组长由生产科长担任。带班人员由公司生产、机电、安检、调度等有关科室的正5.4在公司领导跟班的同时，井下各单位(含装运队)每班要保证一名队防”系统和机运系统)公司领导审批，由职转班长代岗，每次审批代岗有5.5科(队)长和副总以上公司领导因事不能下井时要向当班带班组长请5.6井下带班领导必须坚持与工人同上同下，现场发现“三违”和不安隐患要督促区队及时处理，否则因带班领导不作为或失职、渎职而引发事故的，要从重追究其责任。对于早上井、晚下井带班人员按脱岗处理。5.7所有下井带班公司领导、带班科长、带班队干上井后必须向信息站消时间，并亲自填写隐患卡，升井后即不消时间，又不填隐患卡，视为没有下井，按脱岗处理。每半月公司要组织安检科、组干科、纪委对于副科级以上领导下井及填卡情况检查一次，并将检查情况张榜公布，在安全办公会上通报，并上报董事长。5.9井下现场无队干带班或不按规定带班，安检人员有权停止工作，请示后班长可将人员带出井。5.10副总以上公司领导、科、队长除按规定下井带班外，还要完成规定的下井班数。董事长、总经理每月下井不少于10次，分管安全、生产、机电、采煤、开掘工作的副总经理每月下井不少于15次，其他公司领导每月下井不少于6次；其中0点和4点班下井次数不少于规定次数的四分之一；包队(非生产)科室科长、副科长每月下井不少于6次；生产科室科长每月下井次数不得少于15次，副科级以上人员每月下井次数不少于16次，技术管理人员每月下井次数不得少于18次；基层区队党政一把手每月下井不少于15次，副职不少于18次，其中正职跟班不低于8次，副职跟班不低于12次。严格规范入井签到、填卡等考核工作。5.11信息站每天要将领导下井信息卡整理装订备查，并根据隐患情况，下发限期整改通知单或立即停产通知单。安检科值班科长要向基层单位下发罚款通知单，并送达区队长签字。6相关文件7相关记录8附件制度1目的为进一步提高工人的技术素质，提高规程、措施传达学习2适应范围3定义4职责区队负责人或者技术员负责组织本单位职工学习作业规程和安全技术措5内容5.1各单位在开工或生产前由区队负责人或技术员向本单位所有参与该工作5.2所有单位学习规程、措施考试前必须通知矿安培中心，由安培中心人员5.3各单位上报的规程、措施学习考试成绩上必须有安培中心印章，否则有5.4安检科不定时在井口或井下对职工学习规程措施情况进行抽查，凡未经过规程措施学习或考试不合格而进行工作的，对所在单位负责人和技术员罚200元/人次，对当事人罚100元/次，并对当事人停班由区队技术员陪同学习，直至6相关文件7相关记录8附件1目的2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司安培中心及3定义4职责分工安全生产管理人员参培档案资料的收集和《安全5内容5.1安全生产管理人员，必须经过三级以上安全培训机5.2根据上级有关规定，安全生产管理人员的培训，实行外培制5.3安全培训中心根据上级下达给公司的外培计划，结合公司安全生产的实际需要，制定安全生产管理人员月度安全培5.4各科室、区队安全生产管理人员应按照本矿制定的培训计划，按期参加时上缴安培中心统一保管。5.6每期培训结束，学员都必须经过统一考试，考试不合格或未取得《安全5.7外培人员培训结束后，应及时将参培情况和有关学员档案资料等证明材料报送安全培训中心备案；凡不按上述规定的，罚责5.8管理人员安全资格证的管理6相关文件7相关记录8附件1目的为了提高特种作业人员的安全意识、自我保护能力、安全技术素质和操作技2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司安培中心及3定义4职责安全培训中心负责公司范围内的特种作业人员培训计划的制定和培训组织落5内容5.1管理内容5.1.1井下电钳工、金属焊接切割、爆破、通风、提升运输、采掘等特种作5.1.2根据上级有关规定，公司特种作业人员的安全培训实行外培。5.1.4各单位应定期如实向安全培训中心报送特种作业人员实际现状和培训及时上缴安培中心统一保管。5.1.6特种作业人员操作资格证的管理5.2完成情况考核材料报送安全培训中心备案；凡不按上述规定执行的，每出现一次，罚责任人50元。6相关文件7相关记录8附件1目的2适应范围本制度适用于XXXX矿业有限公司安培中心及3定义4职责4.1各单位负责组织本单位职工的日常安全教育学习工作。4.2安培中心负责对各单位组织学习情况进行检查和考核。5内容5.1.1各单位应充分利用班前会和安全活动日，认真组织职工学习规程、措5.1.2安全知识日常学