高端医疗器械产业基地建设项目可行性研究报告

高端医疗器械产业基地项目1第一章总论………错误!未定义书签。第一节企业概况……………错误!未定义书签。第二节项目概况……………错误!未定义书签。第四节可行性研究的主要结论与建议……错误!未定义书签。第一节项目所在地概况……错误!未定义书签。第二节建设条件……………错误!未定义书签。第一节项目背景……………错误!未定义书签。第二节项目建设意义………错误!未定义书签。第一节工艺技术方案………错误!未定义书签。第二节主要设备……………错误!未定义书签。第一节主要原辅材料………错误!未定义书签。第一节总体布局……………错误!未定义书签。第二节建筑工程……………错误!未定义书签。第三节公用工程……………错误!未定义书签。第一节环境保护……………错误!未定义书签。第三节节能…………………错误!未定义书签。第一节组织机构……………错误!未定义书签。第二节人力资源配置………错误!未定义书签。第一节项目实施进度………错误!未定义书签。第二节工程招标……………错误!未定义书签。第一节投资估算…………错误!未定义书签。第二节融资方案…………错误!未定义书签。第一节编制原则……………错误!未定义书签。第二节财务基础数据………错误!未定义书签。第三节财务分析……………错误!未定义书签。第四节财务评价结论………错误!未定义书签。2第十三章社会评价......................................错误!未定义书签。1第一章总论1.1.1项目名称1.1.2项目建设性质新建北京国械堂科技发展有限责任公司是一家专注于医疗器械领域的综合运营商，成立于二零一三年，注册资本壹仟陆佰万元，注册在##科技园区大兴生物医药产业基地，是一家集科研、生产、销售为一体的医疗器械专业生产制造商。我公司经过多年的不懈追求与努力，逐渐成为国内外具有影响力的企业。法定代表人段红杰兼任中华全国工商业联合会医药业商会医疗器械分会秘书长的社会职务。公司现占地面积5100平米，办公1100如高精度测量仪、力学分析仪、超声波清洗设备、耐疲劳检测设备等多种研发检测设备，公司交通便利，水、电、气、热供应充足，充分满足科研2公司现有员工75人，高级工程师5人，硕士研究生17人，本科学历31.1.4项目建设地点为：研发探测实验中心60000平方米，生产车间80000平方米，仓库20000平方米，办公面积30000平方米，其他配套设施6000平方米。1.1.6项目建设期限为2年，预计从2017年5月开始至2019年5月结束，预计可将于2019年4(1)《石家庄市城乡总体规划(2010—2020年)》;(4)项目承办单位提供的《高端医疗器械产业1.2.2研究范围(2)建设规模；1.2.3编制原则51.3主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号单位指标备注一建设规模1总建筑面积研发探测实验中心生产车间仓库办公面积其他配套设施2总图指标容积率建筑系数%绿地率%1.4研究结论与建议断增加。本项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，符合医疗器械制造产业振兴和技术改造专项，重点支持发展的产品方向领域的要求，高端医疗器械将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良66.本工程所采用的工艺方案(路线)技术先进、成熟可靠、经济合理。78第二章项目建设的背景和必要性2.1项目建设的背景2016年5月30日上午，全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协我国高端医疗器械中逾8成被外国跨国企业垄断；外国医疗器械在我国大医院占有率超过70%;销售收入排名前10位企业中，外资、合资企业就有7家。前50名企业中，外资、合资企业销售收入和利润总额超过50%,外2.2项目建设的必要性十一款产品作为本"高端医疗器械产业基地"进行产业化实施，采用公司9序号项目名称年产量投资额度占地面积年产值(万1高端医用VSA制氧系统(含军用)2高精准呼吸湿化治疗仪3精密剂量仪4三维水箱5TPS放疗系统软件6微创骨盆骨折矫正复位装置系统7360度全透视手术台8全自动液基细胞工作站9智能无痛肿瘤热疗治疗系统智能护理机器人高性能一次性内窥镜公共及其它投资合计我公司研制的高端医用(含军用)VSA制氧系统采用世界领先的真空用11万小时(约合12年),PSA的分子筛通常每3～5年需要进行一次重符合要求，可达到93%。由于我公司研制的VSA系统的内在真空循环，它切开患者，包括湿化治疗，氧气治疗，可用于成人及小儿(体重3公斤)。机器所输出的剂量了；可以采集TPS(治疗计划系统)所需的物理数据，(1)机械型手术台(2)电动型手术台主要技术创新：台面为一次成型医用碳纤维，可实现360度可透视，于清洁，经久耐用。手术台台面由头板、背板、内置腰桥、臂板及腿板(可脱卸、可左右分开)所构成，采用电控及气弹簧、螺杆辅助作为执行件控制台面的各个动作。只需按手术台控制板各功能键或拉动操纵手柄，既可完成手术台的前后倾、左右倾、背板抬起或下折、腰桥升降及腿板折转等各种动作。目前市场上除进口品牌外，国产无同等功能的产品。5、微创骨盆骨折矫正复位装置系统微创骨盆骨折复位装置系统是一种全新的以微创为技术核心应用于骨创伤临床用高值医疗器械，本装置系统适用于新鲜及陈旧性骨盆骨折手术，包含有骨盆复位支架、锁针加压牵引系统、360度全透析方案、复位针、固定针等组合使用的医疗器械。骨盆骨折是较为常见的严重外伤，占全身骨折的3%-8%,其高致残率和高病死率(5%-50%)是摆在全世界骨科医生的巨大难题，陈旧性骨盆畸形治疗也是骨科手术的世界性难题，随着建筑和交通运输业的迅猛发展，合并骨盆、髋臼骨折的多发伤和复合伤的发生率大大增加，迫切需要寻找一种可靠的骨盆治疗方法保护患者的生命财产安全。因为骨结构坚固以及盆内含有脏器、血管与神经等重要结构，所以死亡率较高。传统的方法为切开复位骨盆、髋臼骨折完成内固定，切开手术因需平稳的生命体征，只能在伤后大约7-14天手术，由于机化粘连造成复位困难，手术时间长，且失血量大，需要大量输血，从而产生一系列严重本装置系统主要解决了以下技术瓶颈、难点：①对骨折的精确复位和固定的时间窗提前到多发伤经过ICU抢救稳定微创骨盆骨折复位装置系统已经获得国家实用新型专利号ZL201520665080.2,发明专利也已同步申请。亿元人民币(目前三甲医院本类病人手术总费用约十万人民币，采用本装置可节省70%费用，预计费用降低至3万元/例),减少患者痛苦，降低患者负担，创造良好的社会经济效益。6、全自动液基细胞工作站细胞制片染色技术是国内外应用最广泛的一种宫颈癌细胞学检查技术，目前美国、英国等许多先进国家已把该技术普及并应用于妇女宫颈癌的筛查；适用于宫颈脱落细胞，尿液、胸腹腔积液、滑膜液、支气管冲洗液、针吸活检细胞，痰液等细胞学的检查，同时高度兼容免疫组化、原位交杂、HPV-DNA等分子生物学技术检测采样，无需多次采样。液基细胞学属于无创伤检测，有较好的敏感性和准确率，能够发现宫颈的早期病变，是癌症诊断上的重大发现，提高早基诊断效果，可和于排除、鉴别、普查、类似的细胞学制片染色技术在国内已经得到业界人士的认可，但是因配套的染色试剂以及相关配套设备参差不齐，严重阻碍着各医院相关科室的工作(如：制片染色质量、制片染色效率、大量人工成本投入等等)我们团队经过多年的潜心研究和临床观察实验，开发的“数控液基细胞制片染色工作站”能够迅速有效的解决目前制约细胞制片染色技术的相关要素，起到关键技术二次革新的关键作用，并具备以下领先的特点：①真正高效全自动：全球独家全自动多动能制片染色一体化设备，标本处理、制片、染色一次完成。②杜绝拖带污染：使用一次性加样针脱针系统和自动独立滴染湿式染色系统，杜绝了传统染色可能造成的交叉污染。③提取黏液包裹细胞：采用梯度离心分离及红细胞处理裂解和黏液消化技术三合一有效提取细胞及诊断成份，富集细胞及诊断成份，保证诊断生规范性操作，减少人为误差。大小便的排泄状况，选择相应程序设定模式(自动或手动操作),自动冲第三章市场需求分析3.1市场现状加入WTO后，我国医疗器械工业以15%的罕见速度超常发展，但国内医疗器械品牌与世界医疗器械品牌之间存在着巨大的差距。我国医疗器械品牌的差距还表现在产业规模上和思路观念上。此外，我国行业中普遍存在的大面积仿制现象也引发了国内医疗器械企业的恶性拼杀，进一步造成了医疗器械业的发展缓慢。国内家用医疗器械企业中发明家办企业的情况也比较突出，往往市场上产品很多，精品不多，而且这类企业产品的升级换代较慢，企业规模也较小、昙花一现的例子并不鲜见。在我国蓬勃发展的医疗器械市场背后却暗藏隐忧，与我国制药工业类似，我国医疗器械行业也存在数量多、规模小、行业集中度低、科研投入不足、创新能力弱的问题。实际上，医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门坎较高，而我国医疗器械企业虽然数量比较多，但多数都只能在中低端市场寻求生存，或是为国外企业提供零配件，在高端市场的份额不足1/3,产品在使用寿命和产品质量上与国外企业有一定差距。目前我国登记在册的各类医疗器械公司达1.2万多家，销售额过亿元的屈指可数，绝大多数医疗器械生产企业只能集中在低端市场血拼。据统计，我国医疗器械市场中，销往三甲医院的高档医疗器械产品占到30%～35%;而低档产品则占到65%～70%,远高于45%的全球平均水平。近些年来，国家对人民医疗卫生事业投入力度的不断增大以及人们对17.57%,累计顺差额31.90亿美元。目前，医疗器械产业正以每年超过20%3.2市场预测项目建成投产后可实现年销售32亿元，年可实现利税近3.8亿元。四到大大提高；三是改善经济欠发达地区现有的落后医疗卫生条件，也必将随着计算机和网络技术的发展，医疗领域的信息化和网络化是今后医疗管理的发展趋势，这个趋势会引发对影像化、数字化等高、精、尖医疗医学影像存档与通信系统为核心的临床信息系统的要求，占全部医疗信息市场的总需求达311.7亿元，如果考虑到由PACS衍生出的高档影像设备以及其他一些附属设备市场，PACS的市场容量将达到400亿元以上。③国家政策变化带来医疗器械的需求增长近年来，国家有关部门通过对医保药品实行政府定价，废止医院自行采购而实行集中招标采购制度，逐步降低了医院对药品收入的依赖程度。医疗体制改革的加快，无疑成为我国医疗卫生机构设备更新和完备的又一助推剂。对医院而言，如果没有了药品收入的支撑，单纯依靠财政补贴很难生存下去。在这种情况下，通过改造医院软硬件条件，提高医疗服务收入是医院减少对药品收入依赖程度的重要途径。随着国内医疗体制逐步理顺，医院的医疗服务性收入将逐步成为主角，由此产生的对中高档医疗设备的需求将构成医疗器械行业发展的一个持续动力。自2008年以来，国务院及国家各级政府部门实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并相继出台了多项更加有力的扩大国内需求的措施。如2008年11月23日，卫生部发布通报，在国家的新增1000亿元中央投资安排里，安排专项投资48亿元，用于支持农村卫生服务体系④医疗器械行业将成为未来的投资热点据我国卫生部门预测，到2012年，我国医疗器械的市场的总容量将达到1500亿元，加快医疗器械产业的发展，已成为我国经济发展的一项重要战略部署。目前，中国医疗器械行业同发达国家相比虽然存在差距，但是中国医疗器械的发展速度令世界都为之嘱目。中国最新研发的医疗器械产品也走在了国际医疗器械行业的尖端。我国医药产业一直保持较快的增长势头。近年来，我国医疗器械产业平均增速在25%左右，远高于同期国民经济平均增长水平。经济效益不断提高。海外投资机构、国内投资机构对投资中国健康产业均表现出浓厚的兴趣。尽管目前我国医疗健康产业还难以吸引大量外来风险投资，但可以预计未来三五年内，医疗器械行业将成为吸引外资的突破口。在医疗卫生企业的发展。境外投资者比较容易进入这一行业。投资医疗器械的运作周据有关部门分析，未来几年内，中国将超过日本，成为全球第二大10医疗设备市场。2016年，中国医疗器械总产值将达1500亿元，在世界医疗器械市场上的份额将占到9%,到2050年这一份额将达到25%。“十三五”期间是中国医疗器械大发展的良好机遇，可以预见，未来中国医疗器械行业的我公司拟定产业化项目均从临床的实际需求出来，均是临床急缺的医第四章场址选择及建设条件4.1场址选择4.1.1选址原则4、地址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需(1)土地权属(2)用地面积4.2.3自然环境条件(1)地形地貌(2)气候水文条件秋季短。春季长约55天，夏季长约105天，秋季长约60天，冬季长约145占全年降水量的63%-70%,天气比较潮湿，7月和8月份三伏天期间空气空气湿度平均为78%。深秋多东北风，有寒潮天气发生；冬季，受西伯利(3)自然资源条件1)水资源。截至2013年，石家庄地表水资源量为7.81亿立方米，地市水资源总量为21.51亿立方米，比2011年增加1.91亿立方米，比多年均占81.3%。2)矿产资源。居河北省首位的有8种：矽线石、电石灰岩、长石、砖瓦用页岩、饰面用截至2013年，石家庄发现矿种有59种(包含亚种为61种),矿产地423处，其中大型矿产地28处，中型矿产地62处，小型189处。已经开发储量5.1亿吨，含油面积3.04万平方米，天然气储量19.2亿立方米。地热资源。截至2013年，石家庄地热资源已发现18处，热水总流量4)生物资源。截至2013年，石家庄已查明的植物资源2500余种，其中药用植物资源230余种。拥有耕地59万公顷，林地面积506万亩，其中生态防护林237万亩，果品经济林249万亩，速生丰产用材林20万亩，森林覆盖率达到21.8%。实际情况，采用二级分类系统。共分8个一级地类，36个二级地类。石家类，22个亚类，81个土属，270个土种。(4)交通区位条件1)公路速公路和107国道、207国道、307国道、308国道、2条省道、42条县道程6379公里。2)铁路晋煤外运的主要通道。石太高速铁路，京广高铁(京石高铁、石武高铁)于2012年12月26日通车，青太客运专线正在建设中，将于2017年通车日均发送旅客列车108列，日均输送旅客5万多人，日均到发货物列车230多列，办理货车11500辆。石家庄新客站(又称石家庄站、石家庄新火车站、石家庄南站)于2012年12月21日启用，是中国华北地区乃至北方地区以客运货运为主的综合性重要的铁路交通枢纽，衔接京广、石德和石太三条铁路主干线。车站建筑面积390000平方米，车站规模24个站台，30条停发线，24个候车区域，分东西两个火车广场，为中国九个省会巨型车站之一。3)航空石家庄正定国际机场位于河北省石家庄市正定县新城铺镇境内，距石家庄市区32公里，有京石高速(京港澳高速)、107国道连接石家庄市区。石家庄国际机场为国家4E级主干线机场，消防等级为8级，石家庄正定国际机场是冀中南城市群的中心、首都经济圈的重要一环，是北京首都国际2013年已开通44条国内、国际航线，通达上海、南京、深圳、大连、香港东航、南航等12家航空公司加盟石家庄机场的航线运营。河北航空投资集团有限公司，于2010年6月29日正式挂牌成立，由冀中能源集团单独出资组建。河北航空投资集团总部设在省会石家庄，中文简称河北航空集团，注册资本25亿元人民币。2012年12月26日石家庄正定机场高铁站正式开始运行，河北航空联(5)经济发展水平1)综述年增长7.5%。其中，第一产业增加值完成494.4亿元，增长2.3%;第二产比重为45.1%,第三产业增加值比重为45.8%。全部财政收入778.5亿元，2)第一产业比2014年下降0.3%。粮食总产量504.8万吨，比2014年增长0.4%。蔬菜播种面积16.4万公顷，比2014年增长0肉类总产量78.4万吨，比2014年下降1.5%。蛋类产量109.4万吨，下降业产值达到690.9亿元，占农林牧渔业总产值的比重为77.2%,比2014年提高0.8个百分点。农业产业化经营率达到65.7%,比2014年提高0.8个百3)第二产业2015年，石家庄规模以上工业企业2584个，完成增加值2117.3亿元，比上年增长6.0%。其中，国有及国有控股企业下降4.7%,集体企业下降30.9%,股份制企业增长7.9%,外商及港澳台企业下降0.6%。分轻重工业看，轻工业完成增加值1061.0亿元，比上年增长5.1%;重工业完成增加值1056.3亿元，比上年增长7.0%。资质等级以上建筑企业288个，建筑业总4)第三产业年初增加589.4亿元。其中，住户存款余额4868.9亿元，比2015年初增加372.9亿元。金融机构(人民币)各项贷款余额6121.1亿元，比2015年初2015年，石家庄接待国际游客18.6万人次，比2014年增长6.4%,旅游创汇收入9362.9万美元，比2014年增长35.5%。接待国内游客6763.4万人次，比2014年增长17.0%,旅游收入584.7亿元，比2014年增长35.3%。旅游总收入590.5亿元，比2014年增长35.3%。4.3基础设施条件(1)供水条件标准》,在生活区内以环、枝状供水管网供水。(2)排水条件(3)供电条件(4)通讯、有线电视条件(5)供热条件4.5项目选址综合评价第五章建设方案5.1总平面布置5.1.1设计原则3、项目需要而又有可能获得的自然环境条件对建设规模的制约和影1、办公服务设施：(预计层高32米，建筑面积约3万平方米)2、研发探测实验中心：(预计层高75米，建筑面积约6万平方米)5.2.1道路系统为10m宽，次干道均为6m宽。整个项目道路系统组成环形路网，形成有5.3.1设计规范(3)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005);(4)《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2010);(5)《建筑制图标准》(GB/T50104-2010);(6)《建筑抗震设计规范》(GB50011—2014);(8)《建筑给排水设计规范》(GB50015—2003)(2009年版);(9)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008);(10)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010);(11)《建筑照明设计标准》GB50034-2013;(13)《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012);5.3.2指导思想与原则5.3.3建筑设计代建筑中融入我国传统建筑风格是居民楼楼呼应整个项目建筑的不变主(1)外装修(2)内墙(3)屋面依据建筑设计防火规范(GB50016-2014),本工程属一、二级耐火等5.3.4结构设计(3)建筑抗震设防类别：重点设防类(乙类)(依据GB50223-2008);(2)风荷载基本风压值0.35KN/m²;地面粗糙度类别为B类；(3)雪荷载基本雪压值0.3KN/m²地震分组为第一组；Ⅱ类场地土，场地特征周期0.35s,结构阻尼比6、结构形式组第一组，设计基本地震加速度0.10g。建筑结构安全等级为一级，设计使用年限为50年。本工程采用框架结构以满足建筑物的强度、刚度及抗侧移压求。装修3年内钢结构建筑将成为建筑现代化发展的一个重要标志。21世纪钢结构承载重量的框架是箱形截面柱和H型梁，这些柱使用的都是马钢生产凝土，为保温屋面，使用PVC卷材防水聚乙脂发泡。内墙板使用南京产ALC,外墙直接在ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)刷涂料。在房屋内，水和电走的都是暗线，在和梁交叉的地方要走梁腹板并事先留好5.4.1钢结构制作工艺1)箱型柱制作工艺米(并沿着划线每隔5米钻Φ8mm孔),宽度方向三毫米。注意，中间的注意，每隔5米要留出100毫米不切割，要等到其冷却之后在进行切割。2)梁及连接板加工及组焊喷砂压力约6Kg/cm²,石英砂的粒度1.5～4mm,加工后的钢材表面呈现灰5.4.2钢结构安装1)箱型柱安装在实际的施工过程中，箱型柱的完成要依照五步：面的形状应该是箱形。剪力墙框架立柱为150*150H型钢。立柱单根(其最2)钢梁安装对于安装钢梁，可以将其分为主梁(其材质是Q345B轧制H型钢)安装，次梁安装以及外挑梁安装。同时要注意，在立柱形成单元后，主梁要使用捆绑串吊施工，依据此工程的设计要求吊装的数量应在两到四根。因为空间与接点的现实情况，次梁与剪力墙框架梁通常使用单3)高强螺栓安装在当前的建筑钢结构连接方法中，高强螺栓可以说是最先进的。高强②方便施工。在此工程的设计方案中，高强螺栓使用的是摩擦型连接。紧固的方法5.4.3混凝土施工在本工程中，混凝土部分主要有两个部分：①现浇混凝土楼面。②核心筒筒壁。混凝土主要通过砼泵竖向运输。依据工程的结板支撑方案使用H型梁下翼缘支撑小规格H型钢，并在其上放置竹胶板和5.4.4外墙板安装5.4.5内墙板安装在安装内墙板时，使用的都是南京产C型厚度是125的ALC板。这种5.5公用工程5.5.1电气及网络通讯系统(2)供电电源(3)供电线路敷设的大小来决定，配电箱之前选用W-1000,型电力电缆，配电箱之后选用(4)应急照明系统应急照明系统采用EPS电源，选用ZR(阻燃)电线，电线穿钢管敷设。(5)消防电源(6)防雷与接地防雷接地：冲击接地电阻不大于10欧姆或20欧姆。弱电接地：冲击接地电阻不大于1欧姆。(7)电气设备序号电气设备名称规格与型号单位数量备注1电力变压器台32高压配电器台13低压配电屏台34静电电容器屏台35动力配电箱台36照明配电箱台17电力电缆千米58绝缘电线米9灯具个(8)弱电系统5.5.2给排水方案2、设计原则(2)绿化用水按1.5升/平方米计。(3)未预见水量及管网损失按生活用水量的10%计。距路边距离不应超过2米，距建筑外墙不宜小于5米，宜靠近十字路口。5、排水系统6、雨水系统5.5.3采暖方案热媒为100℃/80℃的高温热水，接入到园区内的二次网采暖热媒为95℃-70℃热水。冬季室内采暖温度为16℃-18℃,相对湿度为50%-60%,DN<350mm管道采用无缝钢管(GB/T8163-2008),材质为20号钢；5.5.4通风(2)卫生间(3)前室楼梯间室送风风机风量1800m³/h,防烟楼梯间送风风机风量1600m³/h。第六章环境保护6.1环境保护原则及依据标准6.1.1环境评价原则6.1.2设计依据(4)《建设项目环境保护管理条例》(国务院1998第253号文);(5)《建设项目环境保护设计规定》(国家计委、国务院环委1987国环字第002号文);6.1.5设计原则6.1.6环境保护标准污染物浓度值标准来源小时平均日平均项目场址处于I类区，故环境噪声执行国家标准I类标准，昼间噪声要求55DB(A),夜间噪声要求45DB(A)。6.2施工期间环境影响及治理措施6.2.3大气影响6.2.4废弃物影响地平整，且一些原有的建(构)筑物需拆迁，以至施工过程中产生一定量6.3.2项目运营期环境污染治理第七章消防与安全卫生依据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005);本项目建筑灭7.3.1室内根据消防规范要求，室内消防给水管道应布置成环状，进水管设置2设置2条。建筑物耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》要求，室=45L/s),则一次消防最大需要用水量为184立方米。拟建1个200立方7.4.1安全措施模板工程等)。7.4.2卫生措施第八章节能8.1.1节能的意义随着我国国民经济的不断发展，节能问题越来越突出，表现为与发达国家相比，我国单位能源的产出率相当低。我国国民生产总值位列世界第二，但能源消耗却排在美国之后，位居世界第一。效率低下和能源结构中煤所占的比重太大，是造成我国污染严重和环境恶化的主要原因。因此，从根本上说，节能也是我国的基本国策之一，是我国发展循环经济、建设节约型社会面临的重要内容。我国的能源利用率与世界发达国家相比还很低，一方面说明我国在能源的利用上还很落后，同时也说明，节能的潜力巨大。因此，本项目在方案研究过程中拟采取有效措施，以降低能耗，节8.2编制依据2、关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告中增列“节能篇(章)”的暂行规定(计资源[1992]1959号)。知”([2006]2787号);4、国家发改委令2010年第6号发布的《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(2010年9月);5、国家节能中心《固定资产投资项目节能评估工作指南2014年本》(2014年5月);6、其他国家及地方有关节能的法律、法规、政策、标准等。8.3能耗状况及能耗指标分析项目建成后的主要能耗是水、电能消耗。项目用水包括生活用水等。全年能源消耗量见表8-1。表8-1项目主要耗能品种及耗能量序号能源称单位年耗量1电万度/年2水吨/年3气立方米/年8.4建筑节能随着我国经济建设地快速发展，能源问题倍受关注，我国人口多，资源相对不足，主要矿产资源人均占有量不到世界平均水平的一半；同时，我国能源利用率较低，国内生产总值万元能耗为世界平均值3.3倍，主要用能产品能耗比发达国家高40%,其中建筑用能已达全社会能源消耗的27.6%,建筑节能已成为国家发展战略的重大问题。根据本项目的实际情况，从以下方面采取节能措施：8.4.1节能设计原则(1)认真贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节约使用能源。(2)采用先进的节能新技术、新设备、新材料。(3)设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。(4)建筑布局合理紧凑，根据功能合理利用空间资源，降低能耗。8.4.2节能措施(1)建筑节能还可在空气间层内贴热反射膜，它能阻止80%以上的可见光，可以阻断或(2)给排水节能(3)暖通节能(4)电气节能第九章组织机构9.1组织机构招标采购部招标采购部工程技术部财务部2、财务部序号技术定员管理定员工人定员合计1办公室1122财务部2133工程技术部554招标采购部112合计第十章项目实施计划4、加强组织与计划本项目建设周期拟定为2年(2017.5-2019.5)。项目实施计划表时间2017年2018年2019年5可研批复和初步设计及审查土建施工设备安装竣工第十一章项目招标方案11.1设计依据(2)施工监理招标(3)施工企业选择招标(4)设备采购招标5、本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20日。审批部门核准意见招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√零星工程√√√设备采购√√√材料采购√√√监理√√√项目管理√√√审批部门核准意见：审批部门签章招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围招标估算金额(万投标单位资质要求拟划分标段委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√设备采购√√√采购√√√监理√√√管理√√√零星工程√项目情况说明：项目建设单位签章审批部门核准意见招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√零星工程√√设备采购√√√材料采购√√√监理√√√项目管理√√√审批部门签章第十二章投资估算及资金筹措12.1投资估算12.1.1编制依据设项目经济评价方法与参数》(第三版);12.1.2费率计取(7)预备费按固定资产、无形资产及其他资产合计的8%计。序号工程或费用名称单位数量单价(万元)金额(万元)占总投资比例备注工程费用1绿地及绿化及边坡治理亩2工程建造费二工程建设其他费用1安置费2勘察费3设计费4招投标管理费5招标代理费6工程监理费7工程质量监督费8建设单位管理费9施工图审查费设计费10%三基本预备费一+二+三四流动资金五项目总投资第十三章财务评价(1)国家计委2002年1月颁布的《投资项目可行性研究指南》;(2)项目总建筑面积196000.0m²;(4)计算期：计算期取3年，不包含建设期为24个月。序号项目名称年产量投资额度占地面积年产值(万元)1高端医用VSA制氧系统(含军用)2高精准呼吸湿化治疗仪3精密剂量仪4三维水箱56装置系统7360度全透视手术台8全自动液基细胞工作站9智能无痛肿瘤热疗治疗系统智能护理机器人高性能一次性内窥镜公共及其它投资合计本项目财务内部收益率：24.67%;项目财务净现(I=8%)=217950.3;动态投资回收期=2.62年。详见附表。通过以上测算可以看出，项目财务评价