建筑企业管理体系程序文件模板

建筑企业管理体系12020年4月19日TIXIYUNXINGJILU体系运行记录二0一七年2020年4月19日文档仅供参考管理评审程序…………………错误!未定义书签。信息交流控制程序……………错误!未定义书签。法律法规获取识别控制程序…………………错误!未定义书签。管理体系内部审核程序………错误!未定义书签。纠正和预防措施控制程序…………………错误!未定义书签。不合格品控制程序…………错误!未定义书签。目标、指标和管理方案控制程序………错误!未定义书签。应急准备和响应控制程序……错误!未定义书签。事故、事件、不符合控制程序………………错误!未定义书签。合规性评价程序………………错误!未定义书签。施工过程控制程序…………错误!未定义书签。2020年4月19日文档仅供参考测量设备的配置程序………错误!未定义书签。外购产品或外来服务的控制程序…………错误!未定义书签。测量设备的流转管理程序…………………错误!未定义书签。测量设备的确认标记和封印管理程序…错误!未定义书签。计量数据管理程序…………错误!未定义书签。危害辨识、风险评价及风险控制程序……错误!未定义书签。职业健康安全运行控制程序………………2020年4月19日通用程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系2020年4月19日2范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件4职责12020年4月19日4.4经理办公室4.5其它有关部门负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等5工作流程5.1文件分级管理手册(一级文件)22020年4月19日(二级文件)管理制度、工作标准、标准、规范、法律法规、记录及其它资料5.2文件的编号 X文件批准年号文件顺序号质量“ZJG”质量“ZJG”““Z”““Z”质量管理体系程序文件“H”环境管理体系程序文件“A”职业健康安全管理体系程序文件 “OSP”程序文件32020年4月19日文档仅供参考 5.3文件的编写、批准和发布5.3.1管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最5.3.2程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表5.3.3三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分5.3.5公司其它与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。必要5.4文件的发放5.4.1公司管理手册、程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。发放时应做好“文件级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站(81.com)上，内部信5.4.2公司其它与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职42020年4月19日文档仅供参考5.5文件的更改5.5.1法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审，需修订或更改时，向技术质量部提交“文件更改申请”(J-02),经批准后由原编5.5.2管理手册和三级文件的更改必须由最高管理者审批，程序文件的更改必须由管理者代表审批。技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、更改件、“文件更改记录”(J-03)发放至公司领导、公司各职能量部门从公司网站(81.com)下载更改件、更改记录并发放至所辖范围内所有受控版本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖范围5.6文件管理件清单”(J-04),并及时更新。5.6.2所有管理体系文件不准私自外借。人员调动前，所在单位或部5.6.3工程技术文件和资料的管理52020年4月19日底)等。保有5.6.5相关法律、法规、规范、标准的控制，执行《法律法规获取识5.6.6批准销毁的文件由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存6相关文件7记录7.1文件发放记录(J-01)。7.2文件更改记录(J-02)7.3文件更改记录(J-03)7.4受控文件清单(J-04)62020年4月19日文档仅供参考通用程序记录控制程序质量管理体系计量确认体系2020年4月19日文档仅供参考4职责5工作流程82020年4月19日在管理体系运行中形成的其它记录(包括声像记录、磁带、照片、软练。收集和保存的记录应尽量使用原始件(包括记录表格本身规定的复写件),顾客提供的记录可使用复印件。92020年4月19日文档仅供参考5.3记录的标识5.3.1有编号设置的记录应按下列规则统一编号整理：顺序号一年度(如001—)。5.3.2与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信5.4记录的保存、保护部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照“记录管理目录”(见附录)。5.4.3记录应存放在通风、干燥、安全且便于查找的地方。5.4.4记录应保存的期限参照《记录管理目录》。(见附录)借阅/查阅记录必须经记录管理部门(单位)负责人同意后，方可借2020年4月19日文档仅供参考5.6记录的处理5.6.1记录保存期满后，保管人请示本部门(单位)负责人，由本部门(单位)负责人做出处理决定。5.6.2批准销毁的记录由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存6相关文件7记录相关记录8附录表1:记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域/专业公司经理部1文件发放记录3年各部门各部门主任工程师2文件更改申请表3年各部门各部门主任工程师3文件更改记录3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清单3年各部门各部门主任工程师5管理评审实施计划3年技术质量部6管理评审报告5年技术质量部7管理评审记录5年技术质量部8会议签到记录表3年各部门各部门9法律、法规清单长期技术质量部2020年4月19日法律、法规获取渠道一览表长期各部门各部门法律法规适用性评价表3年各部门各部门年度人力资源需求计划长期人力资源部员工()季、年度考核表5年人力资源部职工培训需求计划表3年人力资源部“十一大员”人员花名册长期人力资源部“三小员”人员花名册长期人力资源部特种作业人员花名册长期人力资源部安全员(工期内)年度内审计划3年技术质量部职能部门内部审核现场记录表3年技术质量部职能部门内部审核不合格/不符合项报告3年技术质量部职能部门管理体系内部审核报告5年技术质量部职能部门纠正措施记录3年技术质量部职能部门预防措施记录3年技术质量部技术部门工程整改通知单工期内下达部门职能部门接收、下达人员不合格品(项)及处理记录工期内技术质量部质量部门质检员不合格物资处理记录工期内材料员不合格测量设备处理记录工期内计量员应急准备清单工期内安全员、环保员安全生产情况汇总表3年安全管理部工程部门安全员、环保员安全生产情况月报表3年安全管理部工程部门安全员、环保员环境与职业健康安全监测记录3年安全管理部工程部门安全员、环保员事故(事件)调查报告长期安全管理部工程部门安全员、环保员职工伤亡事故情况月报表3年安全管理部工程部门安全员、环保员施工组织设计会签、审批记录长期技术质量部技术部门主任工程师归档技术复核记录保修期满主任工程师会议记录表工期内技术部门主任工程师表2:记录管理目录记录名称保存期限责任部门或人员公司区域/专业公司经理部试(检)验/检测单位评价表保修期满主任工程师分项工程样板及样板间(户、层)验收记录工期内主任工程师环境因素清单长期安全管理部工程部门环保员环境因素登记及评价表长期安全管理部环保员41重要环境因素清单长期安全管理部发布工程部门环保员更新42建筑施工场界噪声测量记录工期内安全管理部工程部门环保员环保检查记录工期内环保员2020年4月19日固体废物处理统计表工期内环保员危险源辨识评价表长期安全管理部安全员危险源清单长期安全管理部工程部门安全员第三方审核有关文件和记录长期技术质量部设备需用计划表工期内机械管理员现场设备使用台帐工期内机械管理员现场设备三定台帐工期内机械管理员设备维修保养台帐工期内机械管理员供货方评价表3年工程部门材料员合格供货方名册5年材料管理部工程部门材料需用/采购计划保修期满材料员材料采购合同评审表五年工程部门/合约部门材料员物资进场验证记录工期内材料员材料验收单工期内材料员领料单工期内材料员业主供料丢失损坏报告单保修期满材料员招标文件评审记录表长期市场部市场部门投标书会签表长期市场部市场部门业主合同评审记录表长期市场部市场部门合同更改评审记录表长期市场部市场部门工程劳务分包商评价表3年项目管理部工程部门工程劳务分包合同会签审批表保修期满合约部合约部门工程劳务分包商履历表3年项目管理部工程部门合格分包商清单长期项目管理部工程部门工程回访记录表3年项目管理部工程部门工程维修记录3年项目管理部工程部门表3:记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域公司经理部项目工程技术资料长期档案室技术质量部门归档1图纸会审记录主管工程师2设计变更记录主管工程师3施工组织设计主管工程师4开工报告主管工程师5技术交底主管工程师/工长2020年4月19日6施工日记工长7合格证、试(检)验报告主管工程师8施工试验记录试验员9施工记录工长隐蔽工程验收记录主管工程师基础、结构验收记录主管工程师采暖、卫生与煤气工程专业工长电气安装工程专业工长通风与空调工程专业工长电梯安装工程专业工长工程质量检验评定主管工程师酸工验收资料主管工程师浚工图主管工程师表4:记录管理目录(J-03)记录名称保存期限责任部门或人员公司区域/专业公司经理部测量设备管理记录1计量器具台帐长期技术质量部技术质量部门计量员2检测设备历史记录卡长期计量员3计量器具周检计划至少3个周期计量员4非校准状态、检验结果评定表3年计量员5计量器具送检通知单3年技术质量部门计量员6计量器具送检登记表3年技术质量部门计量员7计量器具发放记录3年技术质量部门计量员8计量器具分类管理目录长期计量员9能源抄表记录年计量员年度计量器具周检计划3年计量员测量设备检定证书、测试报告3个周期计量员测量仪器、设备使用说明书仪器报废计量员通用程序2020年4月19日文档仅供参考管理评审程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系1目的：经过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充2020年4月19日2范围：适用于本公司质量、计量、环境和职业健康安全管理体系的评管理评审：由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适4职责负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核编制管理评审实施计划，收集、汇总管理评审所需要的资料，落实5工作流程5.1管理评审计划2020年4月19日文档仅供参考5.1.1公司每12个月进行一次管理评审。5.1.2当外部环境或管理体系发生重大变化时，出现严重的质量问题、安全事故、环境污染事故或有重大质量投诉时，最高管理者可随时5.1.4技术质量部于每次管理评审前1个月编制“管理评审实施计划”(J-05),报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参加管理评审位/部门、需要准备的资料等。各相关单位/部门要按照计划的要求做好5.2管理评审输入所需的资料，由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。管e管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业健康安全目标2020年4月19日文档仅供参考g改进管理体系的建议。5.3管理评审的实施5.3.3参加人员的分析和讨论，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责5.3.5技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果，填写“纠正措施记录”(J-08)或“预防措施记录”(J-09),经管理者代表批准后下发5.4管理评审输出2020年4月19日文档仅供参考e对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价结(CCEF/QSP/T08-)的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行验5.6管理评审产生的相关记录由技术质量部按《记录控制程序》6相关文件7记录2020年4月19日文档仅供参考7.4纠正措施记录(J-08)7.5预防措施记录(J-09)通用程序2020年4月19日质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1目的：为了建立有效的信息交流机制，确保管理体系协调有效的运行2范围：适用于对本公司进行有关质量、计量、环境和职业健康安全方2020年4月19日4职责部门传递；负责有关质量、计量方面的信息交流，确保有关问题得到妥4.3工会负责有关职业健康安全信息的收集(如员工的意见等),并负4.4项目管理部负责有关分包队伍管理、工程回访、顾客满意度及项目4.5材料管理部负责有关材料方面的信息收集、传递，并监督执行情4.7市场部负责收集、跟踪工程信息及有关合同、顾客需求方面的信4.8其它相关部门应做好各自职责范围内与管理体系有关的信息交流。4.9区域/专业公司应做好所辖范围内的信息交流工作，并确保问题得5工作流程2020年4月19日5.1公司内部的信息交流5.1.2内部信息交流的实施a管理评审与内部审核的信息，主要是经过最高管理者召开管理评审会和内部审核过程中审核员与被审核方的交流，传递相关信息。管理评审和审核结束后，所形成的管理评审报告和内部审核报告发放至各相b外部审核结果由技术质量部负责以文件形式(包括电子文件)传c法律法规和其它要求的信息，经过公司有关部门收集、获取有关的法律法规，编制、更新《法律法规清单》并及时传递至各相关部门及2020年4月19日文档仅供参考d区域/专业公司每半年组织一次管理体系内部审核，每季度组织一次工程项目大检查，内审报告及大检查情况、纠正与预防措施的实施情况以书面形式传达至区域/专业公司有关部门及所属各项目部。并将内审传达到全体员工。目标、指标相关信息的交流，经过会议传达公司各职能部门制定的有关质量、计量、环境和职业健康安全的目标、指标，并标、指标进行分解细化，制定区域/专业公司的目标、指标，并以文件的形式落实到相关部门和项目部；项目部经过分解形成项目部的目标、指标，经确认后，形成文件，以会议、交底的方式传达至项目部的全体员信息交流能够会议、座谈、刊物、黑板报等多种形式进行，应做好记i各级工会应建立、健全有关职业健康安全的协商与交流机制，可2020年4月19日文档仅供参考经过职代会、座谈会、问卷或其它形式，组织员工参与职业健康安全方及处理台帐”(J-11),将有关信息报告主管部门或分管领导，并跟踪员工意见或建议的落实情况。监督安全生产和劳动保护法律、法规及制度5.2公司外部的信息交流5.2.1外部信息交流的内容a与政府主管部门的信息交流，包括上级来文、来函、法律法规b与相关方(业主、劳务分包商、供应商、周围社区居民等)的信c与参观者、检查人员及发生业务关系的人5.2.2外部信息交流的实施a相关部门将接收到的上级或有关部门的来文，按照《文件控制程序》(CCEF/QSP/T01-)的规定进行处理，公司各职能部门及时了解b公司或区域/专业公司的市场部门在投标阶段，要向顾客传递公c项目经理部在施工阶段，要主动与顾客联络，获取相关信息，对2020年4月19日文档仅供参考相关方的沟通。各级处理顾客抱怨或投诉的单位做好“投诉处理记录” (J-12),建立“投诉台帐”(J-13),各单位每半年将投诉记录报技e与供货商、劳务分包方的信息交流按《物资控制管理制度》、6相关文件7记录7.1文件发放记录(J-01)7.2会议签到记录表(J-06)7.3员工意见/建议及处理台帐(J-11)7.4投诉处理记录(J-12)7.5投诉台帐(J-13)2020年4月19日文档仅供参考法律法规获取识别控制程序质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系2020年4月19日文档仅供参考法律法规及其它要求：包括法律、法规及其它要求。其中，法律法规指宪法、法律、行政法规、地方法规(自制条例、单行条例)、部标准、行业标准和地方标准的总称；其它要求，指与质量、计量、环识别和获取：指对与质量、计量、环境、职业健康安全有关的法适用性评审：指根据用人单位行业和产品的特点以及管理体系活4职责：4.1技术质量部负责收集有关质量、计量的法律、法规及其它相关文2020年4月19日文档仅供参考4.2安全管理部负责收集环境、职业健康4.3公司其它职能部门负责与本部门相关法律、法规的获取识别工负责当地地方性法规或行业标准的获取、识别、执行和控制，将有5工作流程5.1法律法规的获取5.1.1公司获取法律法规的途径为：报刊、杂志、网络、向上级主管5.1.2公司各职能部门建立相应的获取渠道，负责获取国际公约、法立的渠道，负责获取当地地方性法规、行业标准、实施细则、指导性文并将获取结果填入“法律、法规获取渠道一览表”(J-14),所获取的5.2法律法规的适用性评价5.2.1公司各职能部门每季度末对所获取的法律法规进行适用性评2020年4月19日文档仅供参考价，公司分管领导、相关职能部门负责人参加评价，并对评价结果负责，填写“法律法规适用性评价表”(J-15)。则、指导性文件进行评价，评价后将结果填入“法律法规适用性评价法规名称填入“法律、法规清单”(J-16),定期(每半年一次)将清5.3法律、法规的执行5.3.1最高管理者应确保已经确认的适用于公司的法律、法规在公司5.3.2管理者代表具体负责监督和检查已经确认适用于公司的法律、5.3.3公司各单位应加强法律法规的教育培训工作，认真执行已经确5.4法律法规的控制单购买有关法律法规，也能够到公司网站获取电子版的法律法规，对于5.4.2区域/专业公司将有关法律法规下发至各项目经理部并做好记2020年4月19日文档仅供参考6相关文件7记录7.1法律、法规获取渠道一览表(J-14)7.2法律法规适用性评价表(J-15)7.3法律、法规清单(J-16)2020年4月19日计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1目的：经过对所有与质量、计量、环境和职业健康安全有关的人员实2范围：适用于本公司内部从事与质量、计量、环境和职业健康安全工十一大员：施工员、质量员、安全员、机械管理员、材料员、预算2020年4月19日4职责4.1人力资源部资格》,配置人力资源；格》,并实施业绩考核。5工作程序2020年4月19日工作人员任职资格》,报公司最高管理者批准后实施。/专业公司《岗位工作人员任职资格》,报人力资源部审核，经公司最高5.1.4人力资源部编制公司“年度人力资源需求计划”(J-17),经公司最高管理者审批后实施，计划调整需经公司最高管理者批准。《岗5.2职工培训5.2.1培训计划a公司人力资源部负责制定企业的中长期职工教育培训规划和年度要，填报“职工培训需求计划表”(J-18)交公司人力资源部；c人力资源部依据各部门、区域/专业公司的“职工培训需求计划表”(J-18),并结合公司整体工作的需要，于每年3月底前制定公司d人力资源部负责公司年度培训计划的组织实施，当培训计划由于某种原因不能如期实施时，应报最高管理者批准，对该培训计划适当调2020年4月19日文档仅供参考5.2.2培训要求a公司现岗位所有员工应按培训计划要求积极参加岗位技能培训和量、计量、环境和职业健康安全意识培训，进行有关的法律法规、管理位的职工教育培训计划，并认真组织实施，同时，要积极送培和支持职5.2.3持证要求a与管理体系有关的员工必须持证上岗的有：项目经理、施工员、质检员、安全员、环保员、材料员、机械管理员、计量员、测量员、试b各单位负责对本单位项目经理、“十一大员”、“三小员”和特种作业人员的持证情况汇总登记备案，填写“‘十一大员’人员花名册”(J-19)、“‘三小员’人员花名册”(J-20)、“特种作业人员花名册”(J-21),人力资源部负责对无证人员实施培训取证和换证工5.2.4培训过程与培训效果控制2020年4月19日文档仅供参考b开班前，由各主办单位下发开班通知，通知要求写明培训班名称、培训对象、培训时间和地点、培训形式和要求、安排培训班负责d培训结束时，由主办单位会同授课教师对参加培训学员组织考f职工参加外培，应按上级要求执行，培训后，受培人员应将培训g公司人力资源部每年对基层单位进行一次职教工作的检查、指导、考核，确保职教任务的落实。每年末对职工教育工作进行一次总5.3绩效监测人力资源部配合职能部门、区域/专业公司经过理论考试、操作考2020年4月19日工()季、年度考核表”(J-22),7记录7.3“十一大员”人员花名册(J-19)7.4“三小员”人员花名册(J-20)7.6员工()季、年度考核表(J-22)2020年4月19日通用程序2020年4月19日质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1目的：为确保公司管理体系运行的符合性、有效性，以满足实现管理2范围：本公司开展的管理体系内部审核活动。内部审核：公司内部确定管理活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标审核员：被委派实施审核的人员(审核员应在个人的综合素质、教2020年4月19日育、培训、工作经历、审核经历等方面具有相应资格)。4职责4.1最高管理者4.2管理者代表b审批公司内部审核实施计划、内部审核报告，审核年度内部审核工c对本区域/专业公司内审结果进行评审，并向管理者代表提交内审4.4技术质量部门a制订年度管理体系内部审核工作计划，经管理者代表审核后报最高管理者批准、区域/专业公司年度内审计划报区域/专业公司经理批准后2020年4月19日4.6内审员e收集、整理所开出不合格及观察项的整改材料，交技术质量部门管理体系内部审核。技术质量部在每年3月底前编制公司“年度内部审2020年4月19日核计划”(J-23),报管理者代表审核、最高管理者批准后实施。区域/专业公司技术质量部门编制本单位“年度内部审核计划”(J-23),经区审核工作提出具体安排和要求，审核组长布置审核要素分配及相关要5.2.3内审员根据要素分配，熟悉相关文件，编写“内部审核检查2020年4月19日文档仅供参考5.3实施审核首次会议，审核组全体成员、受审核方负责人及有关业务人员参加。开会前，出席会议人员应在“会议签到记录表”(J-07)上签名，由审核d听取受审核方自查情况和准备工作的汇报。5.3.2审核员按照内部审核检查表的审核项目到现场进行逐项检查，并填写“内部审核现场记录表”(J-26)。a审核员可经过面谈、查阅文件资料和记录、观察有关方面的工作环b在检查过程中，对发现的不合格项，审核员应及时向受审核方有关c所做的记录要写明受审核单位或部门、审核日期、审核依据、所检查的内容及结果、不符合的标准或程序条款，记录要字迹清楚、易懂、5.3.3完成每一个单位的审核工作后，由审核组长主持召开审核组会2020年4月19日文档仅供参考a审核员填写“内部审核不合格/不符合项报告”(J-27),并经审核b由审核组长和受审核方负责人就审核结果交换意见，所有提出的不合格/不符合项的事实应得到被审核方负责人确认，并在不合格/不符5.3.4审核组会议之后，由管理者代表主持召开末次会议，审核组全体成员、受审核方负责人及有关业务人员参加并在“会议签到记录表”a由审核组长代表审核组报告审核结果，宣读不合格项报告，将不合b就管理体系运行情况及实现管理目标的有效性做出审核结论，提出5.3.5审核完毕后，由审核组长组织编写“管理体系内部审核报告”(J-28),经管理者代表审批后送交技术质量部门，由技术质量部门以红审核结束后两周内向公司技术质量部提交审核报告。“管理体系内部审2020年4月19日文档仅供参考5.4.1受审核方在收到不合格报告后，按《纠正和预防措施控制程同时做好“会议记录”(J-40),经验证人签字认可后，在规定期限内送交不合格项出具人(内审员),并确认整改措施是否有效。5.4.4技术质量部门本身的整改效果，公司内由管理者代表跟踪验6相关文件：2020年4月19日文档仅供参考7记录7.1年度内部审核计划(J-23)7.3内部审核实施计划表(J-25)7.4内部审核现场记录表(J-26)7.6会议签到记录表(J-07)7.7管理体系内部审核报告(J-28)2020年4月19日文档仅供参考通用程序质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系2020年4月19日文档仅供参考2范围：适用于管理体系运行过程中，纠正、预防措施的制定和实施。3术语：参照公司管理手册中的术语解释。4职责2020年4月19日b组织制定预防措施；c跟踪检查纠正和预防措施完成情况。d向相关部门提供顾客的投诉情况；e监督检查所属单位的纠正与预防措施，并进行指导和帮助。4.2公司/区域公司各责任部门负责制定本单位的纠正与预防措施，并有效实施。5工作流程5.1纠正措施5.1.1下列情况应采取纠正措施：b管理评审中发现的管理体系问题和缺陷；c出现严重质量、计量、环境、职业健康安全事故、事件时或一般5.1.2外部审核所发现的不合格/不符合情况，由公司技术质量部组织责任部门制定纠正措施并实施。5.1.3内部审核所发现的不合格/不符合由内审组指定被审核方制订纠正措施，按《管理体系内部审核程序》(CCEF/QSP/T07-)进行贯彻实施。5.1.4对管理评审中所发现的管理体系问题和缺陷，由管理者代表组织相关单位/部门制订纠正措施，报最高管理者批准后贯彻和实施，由技2020年4月19日术质量部进行效果验证，并做好“纠正措施记录”(J-08)。5.1.5项目施工过程中出现严重质量、计量、环境、职业健康安全事投诉问题的严重程度及其代表性，确定是否需采取纠正措施。当投诉的问题影响工程项目管理目标的实现，影响合同的履行，多做好“会议记录”(J-40),纠正措施要落实到责任人，并在规定期限5.1.8纠正措施的跟踪检查5.2预防措施2020年4月19日5.2.3管理评审决定采取预防措施的问题，由相关单位/部门组织制5.2.5应用“四新”技术时，应在项目施工组织设计中阐明，必要时2020年4月19日文档仅供参考题进行分析，有必要的应采取相应的预防措施，同时做好“预防措施记5.2.7项目经理组织有关人员对现场的危险源和环境因素辨识、识别后，进行评价，确定重大危险源和重要环境因素，并制定预防措施进行5.2.8预防措施实施过程中，由相关部门组织进行验证和评价，发现5.2.9各相关部门每年将采取预防措施的有关信息汇总整理，提交管理6相关文件《管理评审控制程序》、《施工过程控制程序》、《管理体系内部7记录7.1纠正措施记录(J-08)7.2预防措施记录(J-09)2020年4月19日2020年4月19日1目的：对工程施工和物资采购及竣工验收中出现的不合格品进行有效控制，以防止不合格品的非预期使用或安装，确保向顾客提供合格产2范围：本公司承建的所有工程在施工全过程中发生或发现的不合格、3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。a已经损坏；过载或误操作；显示不正常；功能出现了可疑；超过4职责4.1技术质量部门4.2工程部门2020年4月19日4.3项目经理4.4工长4.5质量检查员a记录施工过程的不合格品并下达“工程整改通知单”(J-30)4.6材料员4.7计量员4.8试验员将各种材料及制品的取样和送样过程中发现的不合格品及时通知5.1不合格品的分类5.1.1轻微质量缺陷：指范围较小，偶然发生，比较容易处理改正，不需较长时间、较多人力及物力就能达到规定的质量标准，可不下发书5.1.2一般不合格品：是指不符合规程、规范、标准要求，但经过处理能够达到质量标准的要求，不影响结构安全或处理后未造成永久性的2020年4月19日文档仅供参考5.1.3严重不合格品(质量事故):是指影响结构安全或处理后可能造成永久性的缺陷。其后果严重，需较多的人力、物力、时间进行处b建(构)筑物或主要结构倒塌；d用于结构的重点材料(钢材、水泥、外加剂等)在未有可靠依据5.2.3当发现不合格测量设备时，应立即停用，并粘贴“禁用”标2020年4月19日b施工过程中出现的一般不合格品的性质，由主任工程师、专职质量检查员确定，质量检查员下发“工程整改通知单”(J-29)项目经时整改，整改完成后进行自检，达到质量标准后在“工程整改通知单” (J-29)上填写自检情况，报检查人员验证、评定，由验证人做好验证记录。当一般不合格品重复和连续发生时应制定纠正措施，并做好“纠正措施记录”(J-08);c严重不合格品的确定，由主任工程师提出处理方案，制定纠正措施，写出书面报告，报区域公司总工程师，由总工程师会同有关部门管区域公司经理负责组织实施，技术质量部门、总工监督执行，项目质量检查员跟踪检查，处理完成后向公司报告处理结果，由公司总工程师组织技术质量部以及有关部门重新进行评定。全部资料记录一式两份，交5.3.2建筑最终产品不允许出现2020年4月19日文档仅供参考 (项)及处理记录”(J-30),连同处理方案报上级有关部门及原检查商取得联系，采取拒收、退货、换货等措施进行处理，必要时提出索格”标识、报告项目经理并做好记录外，还要及时以书面形式通知业应形成书面文件经业主签字(盖章)认可，然后方可执行。需要时，处2020年4月19日不合格测量设备给出的检测数据对工程质量的影响程度，具体评审按修理、调整、保养、重新校准、限制(量程、功能)使用、降级使用、报废等纠正措施，项目经理部应保存“不合格测量6相关文件7记录7.2不合格品(项)及处理记录(J-30)7.4纠正措施记录(J-08)7.5不合格测量设备处理记录(J-32)2020年4月19日文档仅供参考共用程序环境管理体系2020年4月19日职业健康安全管理体系1目的：为保证管理体系的有效运行，制定适宜的环境、职业健康安全2范围：适用于公司范围内的环境与职业健康安全目标、指标及管理方3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。4.1最高管理者4.2管理者代表2020年4月19日文档仅供参考4.3安全管理部门c负责审批区域/专业公司工程部门制定的目标、指标及管理方案，4.5项目经理部5工作流程5.1目标、指标和管理方案的制定2020年4月19日文档仅供参考5.1.2公司的环境、职业健康安全目标、指标和管理方案由安全管理素、重大风险制定本公司的目标、指标和管理方案(目标、指标和管理方案中应包括对公司目标、指标及管理方案的分解),经区域/专业公司5.1.4项目的目标、指标和管理方案由项目经理组织制定。工程开工前项目经理部根据辨识的重大危险源和重要环境因素制定本项目经理部的目标、指标，并编制详细的管理方案，对重大危险源和重要环境因素制定预防措施，施工过程中如出现新的重大危险源和重要环境因素应及目标、指标和管理方案的制定部门在规定的时间间隔(执行《测量与监测控制程序》CCEF/QSP/G04-)对实施情况进行监控，若发现未5.3目标、指标和管理方案的评审及更改2020年4月19日文档仅供参考5.3.2若评审结果需要更改目标、指标和管理方案，则按照目标、指6相关文件7记录相关记录共用程序2020年4月19日文档仅供参考2范围：适用于公司环境、职业健康安全事故、事件的应急预防与响应。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。2020年4月19日文档仅供参考4.1公司应急领导小组4.2安全管理部4.4项目经理部5工作流程5.1应急情况分类：b降水引起周围建筑物的沉降；c坍塌、倒塌(包括基坑、大型机械设备、脚手架、模板、临建2020年4月19日g中毒事故(包括食物中毒、有毒有害物质泄露等);5.2.1公司成立应急领导小组(安全生产委员会),公司经理任组长，组员由工会、项目管理、安全、技术、财务等部门的有关人员组5.2.2区域/专业公司成立应急领导小组(安全生产领导小组),经理5.2.3项目经理部成立应急领导小组(安全生产领导小组),由项目急情况，编制“应急准备清单”(J-33),制定项目部或办公区域的应b重大危险源、重要环境因素数量分布图(预防措施可在管理方案中体现);2020年4月19日文档仅供参考I社会支援5.2.5相关方(分包商)成立应急队，并配备应急器具和防护用品。5.2.7施工现场应按要求配备消防器材和消防水源，预防火灾的发练(如救火，救治伤员，向项目部汇报险情等),演习后，对应急措施2020年4月19日文档仅供参考5.3应急措施5.3.1一般环境或职业健康安全事故(轻伤且无财产损失的安全事故、当事故或紧急情况发生后，当事人或发现人应立即向上级或值班人员汇报，值班人员迅速通知项目经理。5.3.1.2项目经理或值班人员通知应急小组和应急队迅速赶到现场，区域/专业公司经理接到通知后，应尽快赶到事故现场，协5.3.2发生重大环境、职业健康安全事故(重伤、死亡事故、严重的环境污染事故等)时，除按上述要求执行外，还应做到：a在救护伤员的同时应保护好事故现场；b及时向安全管理部和公司应急领导小组领导汇报，公司应急领导小组接到通知后应尽快赶到或派有关人员赶到事故现场，协调指挥事故5.3.3事故的调查处理按《事故、事件、不符合控制程序》5.4应急评价5.4.1重大事故发生后，区域/专业公司组织项目部有关人员对本程序进行评价，并将评价结果报管理者代表，必要时由技术质量部按照《文2020年4月19日6相关文件7记录应急准备清单(J-33)2020年4月19日文档仅供参考职业健康安全管理体系1目的：对公司环境、职业健康安全管理体系的运行绩效进行测量和监测，验证体系运行的有效性、法律法规的符合性和公司环境与职业健康2范围：适用于对公司环境与职业健康安全管理体系的运行绩效的测量3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。绩效的测量和监测：公司为获得环境体系与职业健康安全管理体2020年4月19日职业健康安全条件的持续改进所采取的手段和方法(测量与监测包括定在物理的、感官的、时间的或人体功效的等方面(如接地电阻、噪音及各类器具的安全性能等)。4职责4.1安全管理部门4.2技术质量部门4.4项目经理部5工作流程5.1测量与监测计划2020年4月19日5.1.1安全管理部门制定年度环境与职业健康安全绩效测量与监测计5.1.2技术质量部组织有关部门每年对环境与职业健康安全体系运行a环境与职业健康安全管理体系的运行与管理手册、程序文件和支5.3监测与测量的实施汇总表”(J-34)上报公司；项目经理部每周进行一次检查，每月底将2020年4月19日文档仅供参考“安全生产情况月报表”(J-35)上报区域/专业公司。监测依据为：体系文件、相关的法律、法规、标准、规范等，发现问题，及时督促整5.3.4项目经理部根据实际情况对环境与职业健康安全的关键特性(如噪音、污水排放、接地电阻、漏电保护器等测试)进行监测与检对大气污染物、污水、噪声的监测参见《环境运行控制程序》2020年4月19日c职业病的预防和控制执行《职业健康安全运行控制程序》对测量与监测过程中发现的不符合情况的处理执行《事故、事7记录7.1安全生产情况汇总表(J-34)7.2安全生产情况月报表(J-35)7.3环境与职业健康安全监测记录(J-36)2020年4月19日2020年4月19日文档仅供参考2020年4月19日“四不放过”:事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到4职责4.2技术质量部2020年4月19日文档仅供参考4.3事故发生单位5工作流程5.1事故报告5.1.1发生环境与职业健康安全事故后，有关人员应按《应急准备和5.1.2轻伤事故由项目经理部以“安全生产事故月报表”(J-37)形5.1.3发生重伤、死亡事故，项目经理必须以最快的方式报告公司主管部门，公司在24小时内按国务院75号令《企业职工伤亡事故报告和5.2事故调查5.2.1轻伤事故及一般环境事故由项目经理部组织人员调查处理，制定纠正措施，并将“事故(事件)调查报告”(J-38)交公司安全管理5.2.2重伤事故由公司生产副经理指定人员，组织安全部门和技术质2020年4月19日查，并在60日内写出“事故(事件)调查报告”(J-38)。5.3事故处理5.3.2对于重伤、死亡或非伤亡的职业健康安全事故或重大环境事2020年4月19日5.4对不符合情况的控制b各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导检查时发现的不符c环境、职业健康安全法律、法规、标准、规范的变更引起的不符5.4.2不符合分类a一般不符合：偶然发生，不符合规程、规范、标准要求，可能导致事故的发生，但不影响环境和职业健康安全管理体系的有效性，需要b严重不符合：要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除，导致环境和职业健康安全管理体系出现系统性失效，或安全管理中存在重大事故隐患可能造成重大事故5.4.3不符合的处理发生一般不符合时，由检查部门/人员下发“工程整改通知2020年4月19日单”(J-29),定人、定措施、定时间进行整改，受检单位接到整改通《纠正与预防措施控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、7记录7.1事故(事件)调查报告(J-38)2020年4月19日文档仅供参考环境管理体系职业健康安全管理体系1目的2020年4月19日文档仅供参考2范围3术语：a)和政府机构的协定b)和顾客的协议c)非法规性指南d)自愿性原则或工作规范g)和社区团体或非政府组织的协议h)组织或其上级组织对公众的承诺i)本单位的要求4职责4.1安全管理部4.2区域公司4.3项目部2020年4月19日5工作流程5.1合规性评价的依据5.1.1合规性评价的内容是重大危险源、重要环境因素的控制是否符5.1.2合规性评价的依据是和重大危险源和重要环境因素相关的现行5.1.3如果有地方性法规则应当执行地方法规。5.2合规性评价的频次5.2.1公司每年对所有在建项目进行一次合规性评价，随公司内审同5.3合规性评价的处理措施5.3.1分公司和项目部在合规性评价结束后应当对评价结果进行分5.3.2公司进行合规性评价后，如果相同的不符合多次出现，而且可能造成环境、职业健康安全事故或体系运行出现偏差时，应当提交管理5.4相关记录a重大环境因素适用的法律法规(附表一)2020年4月19日b重大危险源适用的法律法规(附表二)c合规性评价纪录(J—64)重大环境因素适用的法律法规序号环境因素适用的法律法规及其它要求1噪声排放《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)2粉尘排放《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)2020年4月19日文档仅供参考3运输遗洒《中华人民共和国固体废物污染防治法》4化学危险品、油品的泄漏5固体废弃物的排放《中华人民共和国固体废物污染防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《国家危险废物名录》6火灾、爆炸的发生《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规7污水排放《污水综合排放标准》(GB8978—1996)8资源、能源消耗重大危险源适用的法律法规序号重大危险源适用的法律法规及其它要求1脚手架建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-)建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定(建建[]230号)2起重设备建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)2020年4月19日文档仅供参考建筑塔式起重机安全规程龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-1992)特种设备安全监察条例3高空作业安全防护建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-1991)4施工用电建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-)5机械设备建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—)6基坑支护建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-1999)7危险化学品化学危险物品安全管理条例化录危险学品名录(国家安监总局)8模板工程建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)液压滑动模板施工安全技术规程专用程序2020年4月19日2020年4月19日4职责4.1项目管理部门c按分工权限定期组织工程项目施工大检查，并将检查结果评比、4.2技术质量部门b按分工权限协调组织内部施工组织设计评审、会签工作，并负责e按分工权限参加地基与基础分部、主体结构分部、单位工程质量g负责地(市)、局及以上级评奖工程的申报，所需各种资料的收2020年4月19日文档仅供参考4.8.1项目经理f审批材料计划、签订采购合同。审核项目部编制的施工组织设e参加分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收评定；2020年4月19日b负责贯彻实施国家施工验收规范、规程、行业标准和国家质量检验c组织经理部技术、质量等有关的职能人员做好技术、质量管理工h参加检验批和分项工程的质量验收评定，负责项目分部工程技术I组织解决项目施工中的技术难题，处理质量事故并向上级技术部门4.8.3工长2020年4月19日文档仅供参考4.8.4质量检查员4.8.5试验员4.8.6测量员4.8.7计量员c监督施工过程中的工艺、质量、能源、物料、环境、安全的计量5工作流程5.1施工准备阶段5.1.1组织准备建立项目管理组织机构。施工项目中标或业主合同签订2020年4月19日后，由人力资源部门研究提出项目经理人选，报最高管理者研究确定或采取内部招标方式选取项目经理。项目管理班子成员由项目经理与人力分包管理制度》的规定选择施工队伍。劳动力进场后，由项目经理组织做好入场教育工作，按照工程的质量、安全、工期及各项5.1.2施工现场准备施工现场准备包括现场平面布置，四通一平，水准点、座标控制点引测，临建搭设，与建设主管部门、业主和监理单位联系，物资供应渠道调查等，由项目经理统筹安排制订详细的施工准备工作计划，明确分工，限期完成。施工现场布置还应符合《施工现场CI达标实施办法》5.1.3技术准备按《技术管理制度》的规定做好图纸会审工作和施工组织设计的编制、审核、审批工作，保存“施工组织设计会签、审批记录”(J-39)并给项目有关专业人员配备必要的图集、规范、标准、规程等技术文2020年4月19日文档仅供参考按施工准备工作计划和施工组织设计的要求组织各种机械设备进5.2施工阶段5.2.1施工管理的质量、环境、职业健康安全工作。应有专方无规定时按公司规定)记录施工日记，一天一记，要求内容真实齐2020年4月19日文档仅供参考司应至少每季度按《工程项目施工检查标准》组织一次全面检查，发现项目部应对施工过程中使用的各类危险化学品(如油漆、稀料、乙炔等易燃易爆物品)进行妥善管理，必要时应编制物质安全数据5.2.2技术管理技术交底亦可采取做样板的方式进行示范。宜做样板的分项工程，大面积施工前应做出样板，其质量应由项目经理、主管工程师、质检员和工长鉴定；装饰装修工程大面积施工前应做出样板间(户、层),其质量应由区域公司质量部门、监理、业主代表进行验收(必要时应邀请地方质量监督站的有关人员参加),并在“分项工程样板及样板间(户、层)验收记录”(J-41)上签署意见后方可大面积施工。设计变更。经过会审的图纸不得任意修改，应严格按图施工。若因材料、工艺等影响施工而需要变更时，按《技术管理制度》的技术复核.1在分项工程正式施工前，由项目经理、主任工程师共同2020年4月19日文档仅供参考一规定的格式填写记录，并列入技术档案妥善保存。当地无统一规定c设备基础的几何尺寸、标高、轴线及孔洞、预埋件位置、规格和h钢筋混凝土柱、框架、吊车梁及特殊屋面等大样图的形状、尺2020年4月19日文档仅供参考k吊装工程中起重设备的强度、稳定性、起重能力及索具、吊具、1设备的安装精度与安装误差方向确定的原则，设备o变电、配电室位置、高低进出口方向、电缆沟位置、标高、送电工程技术资料管理a项目部主管工程师对工程技术资料的生成、汇集、积累、整理全面负责，安全员负责积累、汇集、整理安全技术资料。资料整理必须与工b工程完工后，项目部主任工程师将整理好的工程技术资料报区域公且无未了事项，并由项目经理和主任工程师签字。若存在未了事项，应d在单位工程技术资料整理过程中，如发生人员调动的情况，必须办理交接手续。以前出现的问题由移交人处理，处理不完的问题必须给接2020年4月19日文档仅供参考受人明确的书面说明，以利在短期内彻底解决。5.2.3物资管理物资管理严格按《物资控制管理制度》执行。5.2.4设备管理现场机械设备管理按公司《现场机械设备管理制度》执行。5.2.5计量控制项目部设专/兼职计量员，负责工程项目计量器具的管理，并监督现场严格按规定计量。5.2.6测量控制公司和区域公司的技术部门设测量管理人员，项目经理部设专/兼职测量员。所有测量人员均须经专业培训，考核合格后持证上岗。测量管理人员负责新开工程的定位放线及水准点引测。定位放线及引测的同时应做好记录，完毕后及时绘制正式测量记录图，交项目主任工程师复核，确认无误后由项目主任工程师签字并办理业主认可签字手续，列入工程技术资料。按照国家标准建筑地基基础设计规范规定需要进行沉降观测的工程，由测量管理人员负责实施观测，并将测量记录资料整理好后，交项目主任工程师列入工程技术资料。项目经理部的测量员负责施工中的测量放线工作。测量仪器的管理和使用按公司测量设备管理的有关程序文件2020年4月19日文档仅供参考5.2.7施工试验5.2.7.1施工试验应按照施工组织设计中的要求进行取样，由项目主5.2.7.2委托外部试验室进行试验前，项目主任工程师应组织对委托试验室进行评价，做好“试(检)验/检测单位评价表”(J-43),确认其满足试验能力要求后方可委托。当地建设主管部门指定试验室时，应项目试验员必须经过培训并持证上岗，负责现场取样、试件5.2.8关键和特殊过程的控制——施工周期长，原材料昂贵，出现不合格后经济损失较大的过——基于人员素质、施工环境等方面的考虑，认为比较重要的其它关键过程一般包括测量放线、地基处理、关键部位的模板支护、深基坑支护、钢筋焊接、大型构件安装、混凝土施工、季节性或特殊环境2020年4月19日施工、锅炉安装、变压器安装、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装、特殊过程是指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。建筑安装工程施工中的特殊过程一般有：桩基施工、预应力张拉、防水工程施工、电梯安全保护装置安装、压力管道焊接、精密——必须获得作业指导书(如施工方案、技术交底等);(子单位)/分部(子分部)/分项/验收批进行划分，并对检验评定做出2020年4月19日文档仅供参考安排。单位(子单位)/分部(子分部)/分项/验收批的划分按《建筑工单位(子单位)/分部(子分部)/分项/验收批的质量检验评工序未经检验或试验合格，或必要的报告未经验证，不得转5.2.10施工过程标识和可追溯性。过程检验一般以质量检查评定表作为标识。对过程检验中发现的不合格品(项),必要时应在不合格处加的控制按《不合格品控制程序》5.2.12成品保护b项目经理(或指定专人)对施工过程的成品保护总负责，项目其它5.3竣工交付5.3.1项目自验工程完工后，由项目经理组织主任工程师、质检员和工长对工程进行自验，做好自验记录。对自验中发现的问题，按行整改，达到合同规定和计划目标的质量要求后由主任工程师报区域公2020年4月19日文档仅供参考5.3.2区域公司预验质量部门接到报告和项目自验记录后，向区域公司总工程师报告，由总工程师组织质量部门和技术部门、项目部经理、主任工程50300-)对工程进行预验，由主任工程师记录、整理验收资料。预验达到规定的质量要求后，由项目经理向业主递交工程验预验达不到规定的质量要求时，按条的规定进行5.3.3竣工验收按《技术管理制度》执行。5.3.4标识和可追溯性竣工产品以质量检查评定表和竣工验收证明书加以标识和记录。5.3.5不合格品的控制对项目自验中发现的不合格品，由项目经理会同主任工程师及项目有关人员研究制定整改方案，由工长组织实施。整改完毕后重新按条进行自验。对预验过程中发现的不合格品，由项目质量检查员负责做好记录，报送区域公司技术质量部门、项目经理各一份：a项目经理接到不合格记录后，立即组织主任工程师、工长、项目质2020年4月19日文档仅供参考检员现场评价不合格的性质、严重程度，分析原因，并研究制定书面处b项目经理应将书面处理方案报区域公司质量部门，说明整改的计划c整改完毕并经自验后，项目经理报区域公司质量部门，对整改的部分重新按条进行验收。5.3.6交付品的正确使用方法，对易损部位和容易影响使用功能的部位，应提出使用注意事项，以防止由于使用不当而影响产品的使用功能。该说明书应工程竣工后，主任工程师应编写工程技术、质量总结，交区5.3.6.4当业主合同或公司质量计划有要求时，公司/区域公司技术6相关文件公司管理手册、有关程序文件及有关管理标准、技术标准、工法，2020年4月19日文档仅供参考7记录7.1施工组织设计会签、审批记录”(J-39)7.2会议记录(J-40)7.3分项工程样板及样板间(户、层)验收记录(J-41)7.4技术复核记录(J-42)7.5试(检)验/检测单位评价表(J-43)2020年4月19日专用程序计量确认体系2020年4月19日2范围：适用于本公司生产或服务中所使用的测量设备。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。测量设备：所有的测量器具、测量标准、标准物质和辅助设备以及4职责4.2项目部计量员2020年4月19日a工艺过程控制、产品质量控制、经营管理、能源管理、职业健康安全管理、环境管理，测量设备的配备量应满足有关规定检测点的需b工艺过程控制、产品质量控制所配备的测量设备的计量特性(如2020年4月19日文档仅供参考准确度、稳定性、量程和分辨力),应能满足被检测参数的要求；c经营管理、能源管理所配备的测量设备的计量特性，能满足测量d安全、环保所配备的测量设备的计量特性，能满足被检测参数的5.3建立“计量器具台帐”(J—44)。项目计量员建立本项目计量器部门根据项目台帐调整本公司的台帐，并将“测量设备变动情况汇总表”(J-45)上报公司技术质量部；公司技术质量部根据各单位上报情6相关文件7记录2020年4月19日文档仅供参考专用程序计量确认体系2020年4月19日1目的：保证对测量的可靠性有重大影响的外购产品或外来服务满足所2范围：用于本公司工程测量控制的所有外购的测量设备或外来服务(包括校准)的利用及有效控制。计量确认：为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的4职责4.2项目部5工作流程5.1外购测量设备的质量控制5.1.1测量设备的采购人员应及时向供货方提出经验收或检定不合格2020年4月19日文档仅供参考d测量设备外观无变形、碰损或因包装、运输不当造成无法使用的5.2外购测量设备的确认外购的测量设备由计量人员送有能力和有资格的单位进行计量确5.3外来服务的质量控制5.3.1测量标准器和强检测量仪器，必须按国家有关法制计量管理规定要求，定点、定周期地向有关法定计量检定机构送检。非强检测量设备可根据就近、就便的原则，选择法定计量检定机构或政府计量行政部门考核授权的社会公用计量标准送检，确保测量设备的量值均能溯源到5.3.2对测量设备维修、调试方面的外来服务。应选择具有政府计量修理后的设备，应由提供服务的单位出具修后检定合格证。调试后的测5.3.3测试和理化分析等外来服务，是解决本公司无测量手段而又需2020年4月19日6相关文件7记录2020年4月19日测量设备量值溯源系统图台台秤、案砼配比温度、理测试、温电磁测量能源、安压力测量指示、安长度测量质量、工所在地计量检定所所在地衡器管理站2020年4月19日专用程序测量设备的流转管理程序计量确认体系2020年4月19日1目的：控制测量设备从进厂到报废的每一环节，明确测量设备的采4职责c负责所属项目测量设备的购置、修理、封存、报废等申请报告的4.3项目计量员2020年4月19日文档仅供参考5工作流程5.1测量设备的采购5.1.1使用单位需购置测量设备时，由计量员填写“测量设备购置申请报告”(J—46),经本单位负责人审批后，报上一级计量管理部门批准。外地项目由项目经理批准。属于固定资产的测量设备必须由区域调拨能够满足使用要求的，不再进行购置；无法调剂或调拨的应签署意应对供货方的资质、生产厂家、产品质量等方面进行评价，具体按《外5.2测量设备的验证5.2.1测量设备购入后，计量员应检查外观质量，及时办理验收手2020年4月19日文档仅供参考5.2.2经验证合格的测量设备由计量人员送法定计量检定机构检定。5.3测量设备的帐务处理5.3.1检定合格的测量设备由使用单位计量员统一编号。没有出厂编“测量设备发放记录”(J—47)。5.3.2发放的测量设备应及时登入“计量器具台帐”(J—44)、“计具周检计划”(J—49),确定确认间隔，具体按《确认间隔的确定程5.3.3项目新添测量设备应在月底前向区域/专业公司主管部门上报“测量设备变动情况汇总表”(J-45),区域/专业公司在下月的5日前将整理后的“测量设备变动情况汇总表”(J-45)上报公司技术质量5.4在用测量设备分类管理强制检定的工作计量器具(用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的计量器具);公司用于工艺控制、质量检验、能源及经营管理，对计量数据要求高的关键测量设备；准确度高、使用频繁而量2020年4月19日用于工艺控制、质量检验的有测量数据要求的测量设备；用于公司内部核算的能源及经营管理用测量设备；对测量数据准确可靠有一定要求，但测量设备寿命较长，可靠性较高的测量设备；测量性能稳定，示5.4.3C类管理的测量设备用于工艺过程控制、质量检验、经营管理、能源管理中以及在装置上固定安装的、不易拆卸而又无严格准确度要求的指示用测量设备；测量设备性能很稳定、可靠性高而使用不频繁的、量值不易改变的测量设备；国家计量行政部门明令允许一次性使用或实行有效期管理的测量设5.5测量设备的使用环境条件与保管5.5.1要求固定使用的测量设备，在安装时应保证其平整度、稳定5.5.2测量设备使用时应根据其使用说明书的要求及对环境温度、清洁度、使用距离等要求，提供适宜的环境条件。在使用测量设备时，应考虑到测量结果的修正，特别是无法按说明书规定的条件或方法进行测5.5.3未经检定、经检定不合格或无合格标记的测量设2020年4月19日对大型测量设备、精密仪器等，要明确责任人。严格按使用说明书或操5.5.4测量设备使用者应根据设备的使用要求、性能，定期进行全面的维护保养。测量设备使用完后，使用者应进行清洁处理，存放地点应5.6测量设备的检定、确认及校准5.6.1测量设备的使用单位或部门的计量人员应及时编制“计量器具周检计划”(J—49),将属于A、B类管理的测量设备编入周检计划中，每月计量员应按周检计划规定的时间，提前向使用者下达“计量器具送检通知单”(J—50),限期送检。测量设备的使用者接到送检通5.6.2在用的属于强检的测量设备：凡是列入国家强检计量器具目录内的，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的测量设备，由计量员严格按《计量器具分管管理目录》中规定的周期、定点送5.6.3在用的非强检属A、B类管理的测量设备由计量员按就近、就不便拆卸的指示用仪表、表盘表，可进行一般维护保养，实行一次性使用。对C类管理的测量设备由计量员进行不定期检查，发现设备失准或2020年4月19日文档仅供参考入后，按10%的比例送检，检定证书统一保管，使用单位可保存复印5.6.6送检的测量设备应及时登记“送检计量器具登记表”(J一51),使用人领取时应签字留存。单位计量人员统一保存，具体按《记录控制程序》(CCEF/QSP/T02-)执行。发现测量设备失常或检定不合格，使用人应按《不合格品控制程序》(CCEF/QSP/G01-)进行处理，填写“不合格测量设备处理记录”(J-32),有修理价值的测量设备，必须送取得《计量器具修理许2020年4月19日5.8.2发现不合格测量设备时，使用人应按《不合格品控制程序》理记录”(J-32),项目计量员确认不合格事实，经修理后仍达不到使后报公司计量管理部门审核并签署意见，符合条件的经分管领导审批2020年4月19日文档仅供参考管理资料、使用记录等技术档案，由使用单位计量员对其进行分类管6相关文件2020年4月19日文档仅供参考7记录7.1测量设备购置申请报告(J—46)7.2测量设备发放记录(J—47)7.3计量器具台帐(J—44)7.4计量器具分类管理目录(J-48)7.7送检计量器具登记表(J—51)2020年4月19日文档仅供参考计量确认体系1目的：表明测量设备所处的状态和防止未经授权人员对测量设备的随2范围：适用于本公司所有测量设备。3术语：照本公司管理手册中的术语解释。4职责4.1技术质量部2020年4月19日4.2各单位计量员5工作流程5.1确认标记的管理5.1.1本公司使用不干胶纸签式标记。各单位应保证所有测量设备都标明使用状态。测量设备的状态标记(J—52)有：在用设备的A类、B类、C类三种合格标记、封存标记和禁用标记(在封存标记上加盖“禁用”章)。5.1.2经确认合格的设备由计量员粘贴合格标记，表示该设备能够使用。A、B类合格标记应填写器具号、有效期、检定员姓名等项目，C5.1.3不合格或失准的测量设备由计量员粘贴禁用标记，并在禁用标5.1.4封存的测量设备由计量员粘贴封存标记，并在标记上填写封存5.2测量设备的封印管理5.2.1经确认合格的测量设备应对其可能影响计量性能可调部位进行封印。封印的形式有铅封、焊料、涂料等，应针对需封印位置的不同状况，选择合适的封印形式，达到一经改变即明显可