某钢结构工程有限公司质量管理手册

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页中建一局钢结构工程有限公司质量管理管控手册（2013年版）中建一局钢结构工程有限公司2013年1月目录一、总则………………..4二、质量管理管控体系策划管理管控…………….………..4（一）质量管理管控体系建立…………4（二）工程质量管理管控职责…………….4（三）质量管理管控机构图及质量管理管控运行程序………………7三、相关项目质量管理管控运行控制…………..8（一）相关项目开工前，生产单位必须建立的质量管理管控制度8（二）质量控制技术管理管控…………...9（三）施工过程质量控制…………...12（四）人员培训与教育……………...18（五）对分包方的质量管理管控………...19四、工程质量验收…………………….20（一）检验批质量验收……………...20（二）分项工程质量验收…………...21（三）分部（子分部）工程质量验收……………...22五、工程质量的总结与持续改进……………..……..23（一）监督管理管控及考核…………...23（二）纠正预防措施与持续改进…………………...24（三）质量技术总结…………...25（四）用户服务……………………...25六、质量事故的调查和处理…………………..……..26（一）一般工程质量事故…………...26（二）重大质量事故………………...26七、质量信息管理管控………..…………..27（一）目的…………...27（二）管理管控合适的内容及工作程序………...27（三）附表1…………...28八、QC管理管控…………..29（一）总则…………...29（二）质量管理管控小组的组织和管理管控………………...29（三）质量管理管控小组活动…………...30（四）成果总结发表和评选………...31（五）表彰和奖励…………………...31九、质量综合考评办法……………..32（一）目的……………….….……...32（二）适用范围……………..……...32（三）考评、奖惩办法……..……...32（四）考评合适的内容…………………..………………...34十、质量奖罚办法…………………..35（一）奖励办法……..………………35（二）对有下列行为之一的单位和各人应予以处罚或处分…………35（三）对质量事故有关责任人的处罚包括经济处罚和行政处罚………35一、总则（一）为进一步建立、健全中建一局钢结构工程有限公司相关项目工程质量管理管控体系及各项工程质量管理管控制度，全面提高公司工程质量水平，特制定本手册。（二）本手册依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理管控条例》、《建设工程相关项目质量管理管控规范》及《中建总公司工程质量管理管控条例》、《中国建筑XX施工企业质量管理管控条例》、《中国建筑一局集团有限公司施工企业质量管理管控工作考核评价办法》、质量环境职业健康安全管理管控手册、法规、规范编制。（三）本手册适用于钢结构公司承揽的钢结构制作、安装相关项目的质量监督管理管控。（四）本办法是公司对生产单位及相关项目部质量管理管控工作进行检查、考核的基本准则。二、质量管理管控体系策划管理管控（一）、质量管理管控人员的确定1、生产单位及相关项目部应根据规模和不同的施工阶段配备质量管理管控人员，并实施动态管理管控。1）特大型相关项目需至少配质量管理管控人员2名。2)大、中、小型相关项目需至少配质量管理管控人员1名。3)生产单位需按照特大型相关项目要求配备质量管理管控人员。2、生产单位及相关项目任命质量管理管控人员后，需上报公司质量管理管控部门，以便于与生产单位及相关项目部建立顺畅的沟通途径及考核工作的开展。（二）工程质量管理管控职责1、生产保障中心组织相关项目施工开始阶段策划工作，以保证相关项目明确施工质量目标。负责相关项目分包的评审及确定，以保证合格的分包队伍参与施工。负责制定企业工程质量管理管控方面的规章制度并监督、检查、落实。负责编制企业年度质量工作要点及创优相关计划。指导相关项目制定工程质量策划，参与审查相关项目的施工组织设计、专项施工合适的方案或技术措施。组织对在施工程的质量检查并督促相关项目对质量缺陷的整改；组织开展全面质量管理管控活动，促进质量管理管控持续改进。负责对生产单位及相关项目的质量工作进行考核。根据需要，通过组织集体授课和网络发布课件的形式，组织有关质量知识、质量资料管理管控及质量管理管控体系培训。指导相关项目的创优工作。负责工程质量事故的调查、处理工作。协助相关项目完成施工质量预验收工作。2、设计技术部1）负责审批相关项目的施工组织设计、专项施工合适的方案或技术措施并报有关技术负责人批准。2）督促生产单位及相关项目部按照设计要求、施工合适的方案、规范标准、技术交底进行操作。3）开展以提高工程质量为目的的技术活动，组织工程相关项目新技术推广和应用。4）参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术保证。5）参与工程质量事故的调查，提出技术处理合适的方案。3、商务中心1）签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致。2）各类合约均应以满足工程质量目标为前提。3）确定合格的材料、设备供应商。4）对购入的各类生产材料、设备等的产品质量负责，严把原材料的质量关，使其性能必须符合国家有关标准、规范和工程设计的质量要求。4、人力资源部1）为相关项目部配备符合工程质量要求的人力资源。2）配合质量部对本企业员工开展质量知识相关教育。3）配合质量部对质量管理管控人员进行培训、考核、评价。4）组织公司质量管理管控人员参加国家或地方的质量管理管控人员培训、考核、取证工作。5、生产单位1）建立明确构件加工工艺，并设立专职的质检人员。2）建立完善的生产过程检查制度。专职质检人员负责日常生产各阶段半成品、成品的质量检查以及各工序交接时的质量检查、记录。3）负责对所使用的测量，检测设备的统计及定期校验。4）生产单位质检人员应对现场的监测过程实施跟踪，防止漏检、错检，并记录不合格处，实施整改。质检人员有责任对所提出的质量问题却迟迟得不到整改的，直接上报公司质量部。5）检验合格后的构件，须进行合格标识后出厂，同时出具出厂合格证一并交于采购方。6）定期对加工质量状况与公司质量管理管控部门进行沟通，确保公司质量部门对构件加工关键工序、关键控制点的质量情况有了解。6、相关项目部1）相关项目部应配有相应资格的专职质量管理管控人员。2）相关项目部应明确相关项目各岗位人员质量管理管控责任，建立完善的施工过程检查制度。3）相关项目质量负责人应依据公司下达的质量目标编制质量相关计划或确定分项工程工序及质量关键控制点。4）相关项目质量员依据该相关项目分项工程工序实施监督管理管控，应对现场的监测过程实施跟踪，防止漏检、错检，并记录不合格处，实施整改。质检人员有责任对所提出的质量问题却迟迟得不到整改的，直接上报公司质量部。5）相关项目部应具备完善的质量资料管理管控系统，有利于施工过程质量的追溯性。6）定期对相关项目施工质量状况与公司质量管理管控部门进行沟通，确保公司质量部门对相关项目关键工序、关键控制点（例如：焊接探伤记录、施工测量记录等）的施工质量情况有了解。（三）质量管理管控机构图及质量管理管控运行程序相关项目质量管理管控应按照“精品工程管理管控”流程实施。创优实施阶段创优实施阶段现场协助与指导及时传递质量信息组织内外部优质工程观摩活动组织质量创优交流会进行月度工程质量大检查，形成质量检查通报过程质量抽查用户意见调查作为质量考核评分依据工程前期质量目标内部评审组织对相关项目进行创优措施、体系运行、质量台帐等方面培训审定相关项目质量策划、环境管理管控相关计划、创优相关计划制定企业年度创优滚动相关计划创优策划过程监控工程投标阶段编制投标质量相关计划、环境相关计划、创优相关计划目标管理管控确定投标承诺的质量目标服务控制工程竣工创优目标管理管控综合竞赛进行总结和资料收集售后服务精品工程持续改进给予黄牌警告令；两次获得黄牌警告令，将给予相关项目经理严厉处罚按要求进行整改创优预检与监督整改创优阶段监督与测量阶段考核全额发放月奖阶段考核季度考核不合格合格扣发30%月奖补发所扣月奖合格按要求进行整改三、相关项目质量管理管控运行控制（一）相关项目开工前、生产单位必须建立的质量管理管控制度1、质量例会、会诊制度制度1）相关项目结合现场施工的实际情况，生产单位结合近期生产情况，定期进行质量会诊，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。并就检查中发现的问题，及时召集技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因，找出问题症结和相关因素，制定切实可行的预防和纠正措施及技术管理管控办法。相关项目部由质量负责人，生产单位由工程部负责落实问题的收集、追踪解决及汇总记录。2）由相关项目经理、生产单位生产厂长主持，参与相关项目施工（加工）的配属队伍工长及技术负责人参加。分析上次质量活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。3）每月底由相关项目质量负责人和生产单位工程部对本月实体质量进行汇总，以《月度质量管理管控沟通》的形式发至公司生产保障中心。2、三检制及检查验收制度相关项目、生产单位实行自检、专检、交接检制度，自检要作文字记录。相关项目隐蔽工程要由工长组织相关项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查验收，并做出较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师签字确认。相关项目按国家有关规范、标准进行工程质量评定验收，既作为工程质量的记录，也作为工程量核算及操作人员考核的依据。3、问题追究制度1）各相关项目及生产单位必须健全和落实工程质量责任追究制度，发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任，同时涉及相关项目工程质量的技术、材料、机具设备管理管控人员和分包单位等，也要对工程质量事故承担相应责任。2）对不合格品必须进行处理，不合格品流入下到工序，要追究工长、质量管理管控人员、技术负责人和相关项目经理的责任。4、奖惩制度生产单位和相关项目部可根据施工质量的高低以及对施工要求的执行程度采取相应的保证和提高施工质量的奖罚措施。依据质量验收规范，定期进行一次现场质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识，从而达到了练就施工队伍的目的；也使管理管控人员认真找出工作中的不足，不断提升施工管理管控水平，创建过程精品。（二）质量控制技术管理管控1、图纸会审及洽商变更1）相关项目部应高度重视设计施工图会审工作，确保正确理解设计意图，由相关项目总（主任）工程师牵头组织相关技术及专业人员，对施工图进行严密的审查，对施工图设计中存在的问题，或违反国家规范、标准的问题一经发现，必须即时指出并由原设计单位予以纠正。2）由业主负责组织相关项目经理部、设计、监理单位参加图纸会审会议，对提出的问题形成会议纪要文件，纪要中要明确会审时间、地点、参加单位、参加人姓名、职务、提出问题以及答复。纪要由参加单位会签并各执一份。图纸会审纪要是工程索赔的重要依据，是工程技术档案的重要文件。3）相关项目部应严格按照经过审批的设计施工图及设计单位的设计变更施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或由于某种原因确实需要对原设计进行修改时，必须以设计洽商的方式向设计单位提出，经设计单位同意并出具设计变更文件后，方可施工。4）在相关项目施工过程中如发生较大设计变更时，应及时对原定技术合适的方案措施进行修订变更，对修订部分亦必须履行审批程序。2、施工组织设计与施工技术合适的方案1）施工组织设计、合适的方案是重要的施工技术文件，编制的好坏，直接影响着工人的操作、生产的组织以及成本费用的高低，影响着创优成功与否，必须引起高度重视。在编制过程中，应分清层次，并充分考虑工程的特点。2）施工技术文件的管理管控流程形成形成建设（监理）单位批复意见工程技术文件施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交底进入施工质量验收报验流程1、施工组织设计交底2、施工合适的方案交底3、分项工程技术交底4、“四新”技术交底5、设计变更交底形成施工单位进行内部审批，手续齐全未批准补充修改1、施工组织设计2、施工合适的方案批准、形成施工单位根据图纸、合同合约文件等要求编制施工组织设计、施工合适的方案等。施工单位进行施工技术文件报审3）施工组织设计与施工技术合适的方案编制要求①施工组织设计是一个工程的战略部署，是宏观的部署，具有指导性；必须合适的内容全面，还需包含单位工程施工的经济效益分析、成本控制措施等与商务运作相关的合适的内容。施工组织设计等技术文件的编制必须依据国家现行的有关法律、法规和地方及行业的规定，必须满足现行技术规范中强制性条文的要求。施工组织设计主要应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、主要施工管理管控措施、经济技术指标、施工总平面布置等八方面合适的内容。=2\*GB3②合适的方案是每个分项工程战役相关计划，需要考虑细致、全面、有针对性；主要分部（分项）工程、工程重点部位、技术复杂或采用新技术的关键工序应编制专项施工合适的方案。冬、雨期施工应编制季节性施工合适的方案。施工合适的方案主要应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、主要施工管理管控措施、施工平面布置等七方面合适的内容。4）施工组织设计与施工技术合适的方案审批管理管控施工组织设计及施工合适的方案编制合适的内容应齐全，层次清楚，施组具有指导性，合适的方案具有可行性，二者具备严肃性。公司首先进行内部审核，并经公司总工程师审批，对超过一定规模的危险性较大的工程要经过专家论证通过后方可实施。发生较大的施工措施和工艺变更时，应有变更审批手续，并进行交底。3、施工技术交底1）各相关项目必须建立规范的三级技术质量交底制度，即相关项目技术负责人对相关项目施工管理管控人员进行施工组织设计及合适的方案交底，相关项目施工管理管控人员对班组进行施工交底，施工班组对作业人员进行操作交底，技术质量交底必须有针对性和可操作性。2）工程技术交底包括：a.作业条件及其要求；b.施工准备、作业面准备、工具准备、劳动力准备、对设备和机具的要求；c.操作流程；d.操作工艺及措施（具有可操作性，不可违反规范）；e.质量要求（应有检查手段、方法、标准）；f.成品保护；g.安全文明施工。3）技术交底上，交接双方的签认应齐全4、施工技术资料管理管控1）工程技术资料管理管控是相关项目质量管理管控的重要方面，全面反映工程施工全过程的过程质量情况，由相关项目技术部门负责技术档案的质量。专业责任师负责本专业技术资料的编写及收集。2）工程技术档案必须齐全、记录详实、签字齐全，总目录、盒内目录、卷内目录三级目录齐全，使其可以真实准确地反映施工的全过程及每个部位的质量状况。工程资料的编制应符合有关标准的要求但不能完全照抄规范、标准，而是经过“翻译”的规范、标准，技术数据具体，可操作性强，有创优要求的相关项目，技术资料的编制应满足优质工程对资料的要求。对于建设单位指定分包或直接分包的分部、分项工程的技术资料，参照《建筑工程资料管理管控规程》DB11/T695-2009。3）工程技术资料必须真实，其形成应与工程的进度同步，杜绝对工程技术资料擅自涂改、伪造的行为。4）工程竣工，必须及时完成技术资料的汇总编制工作，及时向公司及有关部门移交。5、“四新”技术应用1）各企业必须高度重视工程技术和技术管理管控工作，大力开展以提高工程质量为目的的技术进步、技术创新及QC小组等活动，以技术的改进，促进质量成本效益的提高。2）凡使用新材料、新产品，应具有鉴定资格单位或部门出具鉴定证书，同时具有产品质量标准和试验要求，使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验、技术交底。新材料和新产品还应提供安装、维修、使用和工艺标准等相关技术文件。（三）施工过程质量控制1、材料质量控制1）相关项目管理管控人员应加强对于工程上使用材料质量控制，包括合约甲方直接提供材料及合约甲方指定分包使用建筑材料。特别是对国家颁布的淘汰产品，要严格执行相关的规定，严禁应用于工程之中。2）施工物资分级管理管控相关项目上所使用的工程物资实行分级管理管控。A类物资，包括三大材、机电物资、贵重物品等，原则上由公司集中采购，相关项目上提出相应技术质量标准要求，并负责进场复试检验及资料收集整理。特殊装修材料相关项目负责识别技术质量标准，并确定供应商采购。根据分包合同合约，属分包单位提供物资，必须经相关项目相关部门评审认可，方可由分包单位自行采购。施工物资进场报审、检验程序不合格不合格更换进场物资或更换材料供应商对进场物资进行验收并复试，同时收集相关技术资料应用于工程填写材料报审表，报建设、监理、设计单等位审批签字，并对样板签字封样签订合同合约，组织物资进场分析确定候选材料供应商，并收集样板及资料未批准分析设计意图，确定技术、质量标准要求组织技术、质量、工程、合约等相关部门进行评审①材料进场验收检查物资名称、规格型号、及标识铭牌所列合适的内容等是否与采购合同合约要求相符；计量或点验物资数量，是否与发货单据所注数量相符；物资外观及测量或度量几何尺寸，是否符合相应技术标准及质量等级要求；物资质量证明文件和技术资料是否齐全、真实、有效；是否符合环保相关标准要求。②相关技术资料收集（a）工程物资（包括主要原材料、辅材等）质量必须合格，并有出厂质量证明文件（包括质量合格证明、检验/试验报告以及环保检测报告等）。（b）质量证明文件的抄件（复印件）应保留原件所有合适的内容，并注明原件存放单位、还应有存放单位经办人的签字。（c）对国家及政府主管部门所规定的特定物资应附有关文件（生产、经销许可证）和法定检测单位的检测证明等。（d）物资三级明细账要求按库管材料、现场材料单独建立，作到日清、月结、定期累计，帐页无涂改、隔页、跳行等。（e）《材料质量管理管控台帐》（GJ/物资/03/03）中供料单位填写合格物资供方名称，供证单位指提供质量证明书及试验报告单的单位，试验结果应填写合格或不合格。（f）料具验收记录中的验收方式按过磅、点数、检尺或量方等实际验收方式填写。（g）料具验收记录、检验和试验申报单按月及类别整理并按公司统一规定装订成册。4）施工物资报审制度①施工物资严格执行报审签字制度，相关项目总（主任）工程师负责物资评审报审工作。经相关项目相关部门评审后确定材料供应商及材料规格、型号。必须填报材料报验单报建设、监理、设计单位等签字认可，确保进场物资符合工程要求。②进场物资严格执行样板制度，供应商必须提供物资样板，并报请建设、监理、设计单等位签字认可，相关项目部应安排专人对材料样板进行妥善管理管控。物资进场时如与样板不符，应拒绝入场并不准许使用。5）施工物资检验制度①建筑工程物资均应有质量证明文件（包括：产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。质量文件应反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等，并与实际进场物资相符。质量证明文件的复印件应与原件合适的内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。②③建筑工程的主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备应进行现场验收，有进场检验记录；并按工程施工质量验收规范及相关规定进行复试或试验，并有相应数量的有见证取样送检，有相应试（检）验报告。2、施工工序质量控制1）工序质量控制应符合下列规定：①施工人员应按规定经考核后持证上岗。②施工管理管控人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。③工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。④施工管理管控人员应记录工序施工情况。2）施工试验①施工前，相关项目及生产单位应编制试验相关计划，报送监理单位。试验相关计划的编制应科学、合理。相关计划的实施和落实应由相关项目技术负责人负责。②有见证取样送检的范围：钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验；国家及地方标准、规范规定的其它见证检验相关项目。③施工过程中，见证取样应由相关项目试验人员在现场进行原材料取样和试件制作，建设单位或监理单位人员见证，并在《见证记录》上签字，送有相应资质等级的单位进行检测确定。见证记录分类收集、汇总整理。3）最终检验：最终检验包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收。分部（子分部）工程应由总监理工程师（建设单位相关项目负责人）组织施工单位相关项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。4）检验、测量和试验设备的控制：=1\*GB3①相关项目及生产单位应设立计量员负责检验、测量、试验设备管理管控工作，并建立计量器具管理管控台帐。=2\*GB3②分承包进入相关项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和校准状况列表报相关项目经理部，接受监督检查。=3\*GB3③未经校准的检验、测量和试验设备不得使用。不合格的检测设备，应及时采取措施，给予更换。5）过程控制标识管理管控：=1\*GB3①生产单位、相关项目部对现场进行标识管理管控，应分别：a.对进场材料、半成品、成品进行状态标识。b.对现场各过程状态进行标识。c.现场设备标识。d.计量器具进行状态监督管理管控。=2\*GB3②所有检验和试验状态应符合验收程序的要求，可用检验记录，检验文件、标识或其它合适办法，表明其状态。=3\*GB3③检验和试验状态改变时，应立即根据检验试验结果，并改变状态标识，由原标识人找授权人进行，并填写标识变更记录。=4\*GB3④确认为不合格品或不合格过程的按《不合格品控制程序》进行处置。6）成品保护=1\*GB3①生产单位及相关项目部应根据加工和施工不同阶段的施工特点，编制成品保护措施，并负责贯彻实施。=2\*GB3②从工程开工至交付使用、业主签字验收为止，相关项目全过程处于成品保护状态。=3\*GB3③相关项目经理部应根据区域划分，明确各区域成品保护责任，并进行监督管理管控。=4\*GB3④相互交叉作业应事先明确责任，防止事后纠纷。3、不合格品的控制：1）不合格品控制程序进货检验进货检验现场检验格专业人员进行确认合格格准予放行资隔离标识相关项目自行评审处置格强公司质量部门相关项目评审、处置停止转序公司物质部、相关项目评审处置停止转序拒收、退货或降级使用跟踪检验不合格品控制工作流程图=1\*GB3①相关项目或生产单位物资管理管控人员对进场物资进行检验，发现并确认不合格后，对不合格物资进行有效隔离，并做出明显标识。=2\*GB3②对于不合格物资及时填写不合格材料记录，上报公司物资部。对于严重不合格物资由物资部组织相关部门进行评审，分析不合格原因，做出处置决定，由相关项目经理部进行处置，公司物资部对处置情况进行跟踪、监督，填写记录，对供方进行重新评价。=3\*GB3③相关项目、生产单位质检人员对过程工序进行检验，发现并确认不合格工序，对于严重不合格工序，上报公司质量部门，由公司质量部门组织相关部门和相关项目质量、技术等相关人员进行评审，分析不合格原因，按《纠正和预防措施程序》进行处置，由相关项目或生产单位负责实施，并做好相关记录。如因分包队伍施工问题，对分包队伍进行重新评价。=4\*GB3④对于一般不合格工序，组织相关项目或生产单位相关人员或部门进行评审，填写质量整改通知单，下发到相关班组，质检人员负责进行跟踪、复查，并做好相关记录。2）不合格品的处置：=1\*GB3①不合格物资的处置a、降级使用或作它用——记录降级情况和使用部位。b、退货或换货c、拒收或报废=2\*GB3②不合格工序的处置a、对一般不合格工序，由相关项目生产单位质检人员负责处置，必要时会同技术人员处置，并由质检人员进行重新检验，直至符合规定要求。b、加工和施工中出现的严重不合格，执行本手册中质量事故的调查与处理章节中的相关规定。重大修补合适的方案由相关项目经理提出，公司质量、技术或相关部门审核、总工批准，经业主（监理）或设计部门认可后方可实施。不能修补的工序须返工，返工后由质检人员重新验收、评定并记录。（四）人员培训与教育1、相关项目、生产单位管理管控人员教育相关项目、生产单位开工前要针对工程特点，由相关项目经理或生产厂长负责组织有关人员编写施工合适的方案、专项合适的方案，使相关项目人员明确本相关项目的质量方针、相关项目质量目标、技术法规、规程、工艺、工法和质量检验标准等。相关项目各级管理管控人员的质量意识教育由相关项目经理或现场经理负责组织进行；2、对分包队伍的培训参与施工的各分包方各级管理管控人员由相关项目质量负责人组织进行培训；施工操作人员由各分包方组织进行。对分包单位的质量培训应实行动态管理管控，针对工程实施的不同阶段，以及在施工过程中出现的质量问题，有重点的对分包单位进行质量意识及操作技能的培训，并加强对分包班组的质量考核，在分包单位中开展质量评比活动。（五）对分包方的质量管理管控1、对分包方资质管理管控1）公司和相关项目应按要求评价和选择物资供方、劳务分包方，并定期进行考核、评价，考核结果列入合格供方（分包方）档案，不合格的供方（分包方）从合格供方（分包方）名单中除名，并将相关信息进行通报。2）分包单位的资质，应具备其分包工程相关项目的资质要求。3）分包单位应具有按工程承包合同合约规定条件完成分包工程相关项目的能力；分包单位的企业简介、生产技术实力及过去的施工经验与业绩;特别是近两年工程作品或在施工程考察评定为合格。4）分包单位管理管控和操作人员的岗位资格，应达到持证上岗要求，其人员配备应满足相关项目生产需要。5）签订分包合同合约前，必须由公司组织相关部门进行评审，评审合格的分包方方可进行相应工程承包。2、分包单位的管理管控制度1）总包单位与分包方在签订分包合同合约时，在明确的工程质量目标下，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理管控、竣工后的保修与服务，及工程质量事故处理等各方面双方的权利和义务。2）总包单位必须严格控制分包方的技术管理管控工作，对分包方编制的施工技术措施、技术质量交底等技术文件必须进行严格的审核、审批。分包方编制的技术文件必须全面满足总包单位编制的施工组织设计或技术合适的方案的要求。3）由于分包方的有关人员不服从总包单位或监理人员的管理管控，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要其赔偿经济损失外，必须及时解除分包合同合约，并将其立即清退出场。对于一般性错误并造成的经济损失较小时，总包有权对分包的相关人员管理管控人员、操作人员进行经济处罚。4）对于业主直接发包，且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料设备的质量给予高度重视，当发现工程质量隐患或材料设备的质量缺陷时，应立即通报业主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。四、工程质量验收（一）检验批质量验收根据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）的要求，由检验批质量验收记录表取代原有各分项的评定表格。将工程施工分为十个分部。在验收中根据工程量大小可将分项工程分成一个或若干个检验批来验收。检验批的划分：1）检验批应根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段等进行划分。2）多层及高层建筑工程中主体分部的分项可按楼层或施工段来划分检验批；3）单层建筑工程中的分项工程可按轴线等划分检验批；4）地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批；有地下室的基础工程可按不同地下层划分检验批；5）其他分部工程中的分项工程一般按楼层划分检验批；6）对于工程量较少的分项工程可统一划为一个检验批；2、检验批合格质量要求1）主控相关项目和一般相关项目的质量经抽样检验合格。a、主控相关项目。主控相关项目是必须达到的要求，主控相关项目包括的合适的内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。检查出厂证明及试验数据、钢构件质量。b、一般相关项目。一般相关项目是除主控相关项目以外的检验相关项目，一般相关项目包括的合适的内容主要有：允许有一定偏差的相关项目，而放在一般相关项目中，用数据规定的标准，可以有个别偏差范围。对不能确定偏差值而又允许出现一定缺陷的相关项目，则以缺陷的数量来区分。3、检验批质量验收流程不合格不合格施工单位根据图纸、规范等要求组织分项工程施工相关项目工长做好工程施工记录检验批完成后进行施工检验合格自检不合格项处置工长填报《检验批施工报验表》质量员检验合格不合格项处置总包质监部检验施工单位进入下一道工序施工不合格项处置合格不合格项处置建设（监理）单位签署意见不合格不合格不合格（二）分项工程质量验收分项工程质量的验收是在该分项工程划分的所有的检验批质量验收均符合合格质量的规定下进行的。分项工程质量验收时，所含的检验批均应符合合格质量的规定，检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量验收流程不合格不合格不合格合格质量员检验施工单位进入下一道分项工程施工不合格项处置同一分项施工中的所有检验批完成并验收通过相关项目工长填报分部（子分部）验收文件《分项工程质量验收记录》《分项/分部工程报验申请表》总包质监部检验不合格项处置不合格项处置建设（监理）单位签署意见自检合格合格合格不合格（三）分部(子分部)工程质量验收1、分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格，质量控制资料应完整。2、在分部、子分部工程验收时，主要是核查和归纳各检验批的施工操作依据、质量检查记录，查对其是否配套完整。3、分部(子分部)工程质量验收流程不合格不合格不合格合格相关项目质量员检验钢结构工程完工不合格项处置同一分部（子分部）施工中的所有分项工程完成并验收通过相关项目填报分部（子分部）验收文件《分项工程质量验收记录》《分项/分部工程报验申请表》总包质监部检验不合格项处置不合格项处置建设（监理）单位签署意见自检合格合格合格工程竣工资料交验完成钢结构分部验收后，配合总承包单位完成资料交验，同时公司总部资料交验实施公司档案移交管理管控办法实施。五、工程质量的总结与持续改进（一）监督管理管控及考核1、公司质量管理管控部门负责定期对相关项目及生产单位质量管理管控工作实施考核，考核工作主要包含以下合适的内容:1）相关项目管理管控人员质量管理管控责任制的制定2）依据相关项目制定的质量管理管控制度，相关项目实施质量检查与落实的情况。3）生产单位及相关项目与公司部门定期质量沟通的情况。4）质量管理管控部门对施工过程实物质量抽查情况。5）质量活动及成果情况。公司每季度对生产单位及相关项目质量实施计分考核（见附表3），成绩一并汇入相关项目责任目标管理管控考核。2、公司质量管理管控部门负责对生产单位及施工相关项目通过信息沟通及定期、不定期过程质量抽查实施监督控制，对存在的质量隐患，下达书面整改书（见附表2），限期整改；生产单位和相关项目经理部在整改期限内实施整改，将整改结果报公司质量管理管控部门，并附整改前后资料。3、各生产单位、相关项目部发生的质量问题应及时向公司质量管理管控部门上报，必要时公司将组织技术人员、专家进行诊断并提出整改合适的方案。4、公司质量管理管控部门每季度对生产单位和相关项目部质量检查状况组织公示。5、对于获得国家优质工程奖、地方优质奖的相关项目，给予额外加分，获国优加10分，获省、市优奖加5分6、对生产单位及相关项目考核实施以下一票否决制。1）质量保证资料应齐全、完整、及时。对于特殊过程（焊接施工）和关键过程（高强螺栓施工和测量），施工记录与现场施工进度严重不相符的相关项目实施否决。2）因质量问题导致业主严重投诉则实施否决。3）对出现损失金额在30000元以上质量事故的相关项目实施否决。4）季度质量管理管控考核评分低于70分实施否决。（二）纠正预防措施与持续改进1）相关项目应建立纠正预防措施与持续改进机制，按照全面质量管理管控的PDCA循环方法，通过质量会诊及质量分析会的形式，分析出现的质量问题以及可能出现的隐患，在工作中加以改进和预防。促进质量管理管控水平不断提高。2）相关项目应根据工程质量和成本情况，制定控制目标，在不同阶段，确定施工控制重点，解决影响工程质量的主要方面，做到有的放矢，取得最大的成效。3）相关项目应加强信息的沟通和交流，积极学习好的管理管控经验及施工技术，同时加强对所有施工单位的培训教育，避免相同问题在不同相关项目及不同分包单位间重复出现。4）纠正措施的实施：a对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。b对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由相关项目技术负责人组织有关人员制定纠正措施。c实施纠正措施的结果应由相关项目技术负责人验证并记录，并定期评价纠正措施的有效性。5）预防措施的实施：相关项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。并定期评价预防措施的有效性。（三）质量技术总结1、相关项目应及时总结施工过程中的管理管控、技术等经验，完成经验积累工作，以持续改进完善带动质量管理管控整体水平的持续提升，从而提高质量，降低成本，提高效益。改进工作应贯穿于施工各个环节。2、相关项目竣工后，相关项目经理要组织有关技术人员、工程人员进行专题质量、技术总结，其目的是通过总结，对施工中的管理管控制度、四新技术及先进的施工方法、工艺在实践的基础上加以理论上阐述、提高与总结。3、公司总部对工程质量管理管控经验及优秀施工做法要进行积累，建立相关的信息库。（四）用户服务1、相关项目质量管理管控的最终目的是为用户服务，提高用户的满意度，以提高企业的市场竞争能力。各公司应建立用户服务及调查制度，对已竣工相关项目进行定期回访，并对回访情况进行记录。2、公司定期开展用户满意度测评工作，对工程建设的前期、施工过程中、竣工保修的各个阶段进行顾客服务。前期做好跟踪服务，使客户在进行决策之前，得到我们专业的支持和帮助；在施工过程中，满足顾客对施工相关项目明确和潜在的服务需求，以出色的工程质量，积极地创精品工程的意识和工作作风，实现对顾客的承诺，取得顾客的信任和肯定；在竣工阶段，更要体现我们的后期延伸的服务质量，为保证建筑安装工程的安全和使用功能，相关项目保修人员及时回访，了解倾听顾客意见，争取顾客全方位的满意。3、公司的程序文件中也制定了《顾客满意度测评程序》，明确了各部门在工作中要负责用户信息的收集的责任，从用户的反馈中及时了解用户的显在和潜在要求，为顾客提供超值的服务。4、工程实体竣工后应及时与建设单位签订工程保修合同合约，合同合约中应明确保修范围、保修期限、保修责任等合适的内容。5、工程竣工后，相关项目应组织编制《用户使用手册》，指导用户正确使用。六、质量事故的调查和处理（一）一般工程质量事故（直接经济损失在10万元以下、5000元（含5000元）以上的）如发生一般性质量事故，相关项目经理组织专业监理工程师及责任分包方，共同对质量事故的经过、原因及责任者调查清楚，同时提出处理事故应采取的技术措施，责成分包方执行。并以书面方式上报公司，相关资料、文件在相关项目经理部备案存档，所造成的一切经济损失皆由责任承包方负担。相关项目经理应将整个工程中所有的一般性质量事故进行总结，在同类施工状况的相似工程中采取避免性措施，避免和减少分承包方的损失，提高相关项目管理管控工程的水平。（二）重大质量事故1、重大质量事故分析1）工程建设过程中发生的重大质量事故。2）由于勘察设计、施工等过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生的重大质量事故。3）因工程质量达不到合格标准，而需加固补强、返工或报废，且经济损失额达到重大质量事故级别的事故。2、重大质量事故处理当发生重大质量事故时,相关项目经理要组织调查小组，对事故的经过，原因，责任者进行调查，在调查基础上提出详尽的处理意见上报公司质量管理管控部门并备案。所造成的一切经济损失皆由责任承包方负担。并对责任人按照规定进行相应行政或经济处罚。公司质量管理管控部门定期将整个公司重大事故调查与处理的状况，通报给公司各相关项目部，引起各施工现场的重视，从而避免和减少工程重大质量事故的发生。七、质量信息管理管控(一)目的为了加强工程质量管理管控，使公司总部及时有效地了解掌握相关项目质量及质量体系运行情况，实现质量信息的文件化、规范化，为公司总部实施服务控制提供保证。（二）管理管控合适的内容及工作程序1、在施个相关项目，每月底上报公司本月（质量）信息沟通报告书。2、公司每季度起始月5日前上交集团上季度的工程质量情况及质量事故季报。3、每年7月5日、1月5日前上交集团半年度及上年度质量工作总结。4、质量管理管控部门负责收集、督促公司所属的相关计划创优相关项目的应填报材料及时上交。5、公司质量管理管控部门每月对相关项目、生产单位的质量管理管控工作检查结果和沟通结果进行网上公示。附表1表式：一局钢结构/QEOHS/B06-01(质量)信息沟通报告书中建一局钢结构工程有限公司联络方质量部被联络方填表人联络方地址具体合适的内容：相关项目质量状况的反馈1、本月相关项目施工的主要合适的内容。2、施工中质量好的方面。3、施工中质量存在的问题（包括：实体质量和相关资料等）及需要总部技术、质量配合解决的问题。4、有代表性的影像资料（相片请备注说明）。是否要求答复要填表时间：答复具体合适的内容：答复部门：答复人：时间：填表说明：每月25日前，生产单位和各相关项目部将该表格以书面、电子或传真形式报公司质量部。

八、QC管理管控（一）总则1、凡在施工管理管控岗位上从事各种工作的员工要围绕各自工作的方针目标、和现场存在的问题、难题，以改进质量、缩短工期、降低消耗为目的，积极开展QC小组活动。2、总部各部门在积极组织员工参加QC小组活动的同时要为各区域公司、直营相关项目部的QC小组提供服务与支持。把QC小组活动与职工技术协作、技术创新、合理化建议结合起来。各级领导要带头参加QC小组活动，带头发表QC活动成果，加强对QC小组活动的领导和管理管控，积极建设QC小组活动的骨干队伍。认真贯彻“小、实、活、新”方针，不断提高QC小组活动的有效性。（二）质量管理管控小组的组织和管理管控1、QC小组，是开展QC小组活动的基本组织单位，组建QC小组的工作做得如何，将直接影响QC小组活动的效果。为了做好组建工作，应遵循自愿参加，上下结合与实事求是，灵活多样这一基本原则。公司生产保障中心负责QC小组活动的日常工作，加强对QC小组的组织、管理管控和现场咨询诊断，定期分析QC小组活动状况，分层次有重点地进行指导，以点带面的组织推进。2、小组在建立并选定课题以后，要在公司进行注册登记。原小组仍继续活动的每年要重新注册，一般应在每年三月底以前注册登记完毕。没有经过注册登记、备案的小组不准发表成果。在六月底前没有办理注册备案的QC小组，在本年度不能在集团公司发表成果。3、为便于自主地开展现场改善活动，小组人数一般以3-10人为宜。每个QC小组成员具体人数，应根据所选课题涉及的范围、难度等因素确定，不必强求一致。在课题变化或小组成员岗位变动后，成员数也可以作相应调整。小组每月活动应不少于2次。半年停止QC活动的小组，公司应予以注销。4、QC教育是QC小组活动的基础和前提。QC小组成员必须经过48小时教育，每年各区域公司、直营相关项目部要制定相关计划对QC小组成员进行不少于8小时的深化教育。对QC小组长、QC活动骨干的定期培训每年不少于一次，以不断提高和掌握QC方法，不断提高发现问题、分析问题、解决问题和进行标准化的能力。5、集团公司内部组织QC成果发表，要注重优秀先进经验的及时推广工作。（三）质量管理管控小组活动1、QC小组组建后，就要开展活动，首先是选择课题，课题来源一般有三个方面；一是指令性课题。即有公司根据企业的实际需要，以行政指令的形式向QC小组下达的课题，这种课题通常是企业生产经营活动中迫切需要解决的重要技术攻关性课题。二是指导性课题，通常是企业的质量管理管控部门根据企业实现战略、方针、目标的需要，推荐并公布一批可供各QC小组选择的课题，每个小组根据自身条件选择力所能及的课题开展活动，这是一种上下结合的方式。三是由小组自行选择课题。指令性与指导性课题是根据企业生产经营活动中迫切需要解决的问题，但毕竟是少数，大多数课题要靠我们自己去发掘，只要发动员工，集思广益，在生产、服务和工作现场QC小组会发挥其应有的作用。对于重点、质量目标高的工程，相关项目要积极组织人员建立QC小组，对新材料、新工艺、新技术的应用进行攻关，并对取得的成果进行收集整理，通过全员参与的管理管控方式对工序全过程进行精心操作、严格控制和周密组织，最终达到优良的内在品质和精致的外观效果，从而最大程度的满足用户需求。2、QC小组要针对选定的课题及目标，从课题攻关的需要和活动环境、条件出发制定课题活动相关计划。该相关计划应包括：活动周期；需要掌握和运用的管理管控、技术、统计工具的学习相关计划；关键质量特性数据的调查，检测相关计划；有关规范、控制标准、管理管控法规等软件资料的收集相关计划；课题活动的基本步骤；小组人员分工和基本职责。3、小组活动应讲求实效。课题现状要认真的调查，分析要透，主导影响因素要找准，对策针对性要强，措施落实，事事过程严密。统计数据准确可靠具有代表性，统计工具运用灵活；专业技术和管理管控技术紧密结合，从实际出发，切实开展，有效实现质量改进。4、小组要认真做好活动记录。活动阶段、主要议题、主持人、参加人员、决议的主要事项、采取措施及责任人。对QC小组活动中发生的调查监测资料，现状分析统计资料，对策表、实施情况和管理管控图表等活动资料要注意收集和整理。QC小组的活动记录和活动资料是考察QC小组活动的重要依据和凭证，要有专人妥善保管，要求记录真实、字迹清楚，数据准确，图表完整资料齐全。5、QC小组对取得的成果应制定巩固措施。对涉及技术、管理管控等标准变更的成果，应申报有关部门及时做好认证审批工作，有关主管部门应予以支持。活动成果获得的经济效益有关部门应给予审核认证。6、建立QC小组活动考核制度定期检查、考核小组活动情况和活动效果，并指导小组活动。7公司有申报当地各种优质工程及国家级优质工程奖的工程，要积极参加较高级别的QC成果发布会。为工程申报各种奖项作基础工作。（四）成果总结发表和评选1、QC小组活动取得成果后，要认真和实事求是地进行自我评价和总结，写出成果报告，反映小组活动的水平和成果的价值；2、公司每年末至少要组织一次QC小组成果发布会，逐级评选，通过各单位内部开展评选活动，一方面可以相互交流，共同提高QC小组活动的工作质量，另一方面选出优秀成果推荐到集团参加集团级优秀成果发布。3、集团公司每次年初组织QC小组活动成果发布交流及评选工作。1）集团公司对各单位上报的QC小组成果进行初评，对于坚持开展QC小组日常活动，客观总结小组成果，活动程序正规的QC小组成果，将在集团组织的QC小组成果发布会上交流发布；2）现场发布会的评委由5位评委组成，评委须具备国家级QC小组活动诊断师资格；3）通过初评参加集团QC小组成果发布会的QC小组，需按照发布会的要求准备发布会资料，同时发布人必须为小组成员；4）集团QC小组发布会设一等奖、二等奖，获奖数量依据当年申报数量而定；4、集团将在获得一等奖的QC小组成果中择优推荐参加当年的总公司及QC小组成果发布活动，对于在总公司QC小组发布活动中成绩突出并被总公司推及参加国家级QC成果发布的QC小组成果，集团负责指导完善其QC成果并组织参加国家级QC小组发布活动。（五）表彰和奖励1、QC小组活动是创造性劳动，对开发智力，培养人才，提高职工素质具有重要意义，QC小组活动的组织者和推进者的工作是开拓性的工作。对取得突出成绩的小组和组织，推动QC小组活动作出积极贡献的领导者、质量管理管控工作者和QC骨干要给予充分肯定，给与应有的精神和物资鼓励，所在单位应给予记功，获得的荣誉记入个人档案，作为职称技术考核、晋级的依据。2、上报的QC成果，公司组织评选，并根据相关奖励规定进行奖励；通过公司获得集团级优秀QC小组成果一等奖的QC小组集团奖励1000元，二等奖奖励600元；获得国家级优秀QC小组的单位，集团对获奖单位的主要领导奖励1万元。九、质量综合考评办