电力电容有限责任公司质量手册样本

锦州电力电容有限责任企业质量管理体系手册Q/JR.G28.01-质量手册QUALITYMANUAL锦州电力电容器有限责任企业JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD锦州电力电容器有限责任企业标准

Q/JR.G28.01-

质量手册

（第3版第1次修订）手册编号：副本控制：持有者：

5月28日公布06月01日实施目录

公布令

质量管理体系组织机构图

序言.........................1

0质量方针和质量目标................3

1范围.......................5

2引用标准.....................6

3术语和简称....................7

4质量管理体系...................10

4.1总要求......................10

4.2文件要求.....................11

5管理职责.....................13

5.1管理承诺.....................13

5.2以用户为关注焦点.................15

5.3质量方针.....................16

5.4策划.......................17

5.5职责、权限和沟通.................18

5.6管理评审.....................19

6资源管理.....................21

6.1资源提供....................21

6.2人力资源.....................22

6.3基础设施.....................23

6.4工作环境.....................24

7产品实现.....................25

7.1产品实现策划..................25

7.2和用户相关过程.................27

7.3设计和开发....................29

7.4采购.......................32

7.5生产和服务提供..................34

7.6监视和测量装置控制...............36

8测量、分析和改善.................37

8.1总则.......................38

8.2监视和测量....................39

8.3不合格品控制...................41

8.4数据分析.....................42

8.5改善.......................44

9质量手册管理..................46

附录A质量管理体系程序文件清单...........48

附录B质量手册编写人员名单.............49

附录C质量手册更改控制表..............50

发布令锦州电力电容器有限责任企业（JR）在多年推行全方面质量管理基础上，不停深化完善质量体系。依据GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适适用于JR产品全过程质量确保，并于1998年4月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式》在锦州电力电容器有限责任企业实际应用，同时经过了质量认证。

在此基础上，JR基于国际标准换版，依据GB/T19001－idtISO9001:《质量管理体系要求》对质量手册给予换版（第三版），以连续改善，满足用户和适使用方法律法规要求。

本手册是JR质量管理最高法规，是指导JR质量管理活动纲领性文件，是全体职员必需遵守质量行为准则，是对正常运行质量管理体系总体描述，是JR质量管理体系基础文件。

依据标准要求和JR质量管理体系运行需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系建立、实施和保持及和质量管理体系相关事宜外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行具体协调工作。

我作为JR总经理，依据中国产品质量法和相关法律、法规，对JR产品质量全方面负责。

为此，我正式同意本手册并公布实施，要求全体职员认真落实实施。

总经理：

5月28日质量手册前言锦州电力电容器有限责任企业（原锦州电力电容器厂）创建于1965年5月。该企业在关内外交通咽喉、渤海之滨、漂亮英雄锦州市市中心。

锦容企业(JR)是国家大型二档企业，是东北输变电机械制造股份（香港上市企业）子企业，辽宁省电力电容器产品质量监督检测中心，国家机械部关键骨干企业，是全国电力电容器行业三大厂之一。1993年国家统计局公布“中国500家最大电器机械及器材制造企业”之一。

JR现有职员1047人，拥有各类专业技术人员245人。其中高级工程师32人，中级技术人员87人。

JR占地3.2万平方米，建筑面积3.83万平方米。拥相关键设备331台（套），计量检测及仪表设备73台（套）。JR拥有总资产28，700万元，其中固定资产11，100万元，流动资金20，000万元。JR生产关键产品有：高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联赔偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地赔偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压吸收器等二十个品种系列500多个规格。

JR产品质量稳定，创部优3项，国家级新产品3项，机械部科技进步奖2项、省优7项，省科技结果9项、市科技结果18项、发明专利3项、实用新型专利7项。新产品产值占总产值百分比连续8年占40%以上。

JR产值22，012万元，发明了建厂36年来历史最高水平，实现利税2，053万元，创利润973万元。

JR以全心全意为用户服务，确保产品质量为宗旨，主动引进中国外优异技术和设备。经过技术改造，新建了厂房，更新了设备，形成了年生产多种电力电容器、电容式电压互感器900万千乏生产能力。

JR在多年全方面质量管理基础上，依据GB/T10300标准，编写了质量手册（第1版），1996年开始落实GB/T19001-1994idtISO9001-1994标准，1997年将质量手册修改为质量手册（第2版）。并在1998年4月顺利经过GB/T19001-1994idtISO9001:1994质量确保体系认证。

现在依据GB/T19001-idtISO9001:标准将质量手册转版为JR质量手册（第3版）。

JR愿热忱为中国外用户服务，精诚合作，共图发展。总经理才奇向中国外用户致意！

地址：辽宁省锦州市古塔区锦华街49号

邮政编码：121000

电话：，3149070，3153546

传真：

企业主页：

E－mail：

0质量方针和质量目标

0.1质量方针

JR以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒宗旨。

内涵：

－承诺：JR开发生产电力行业首选精品电力电容器。

－精品：现代质量水平电力电容器产品。

－开发生产：包含开发、设计、制造。

－永恒含义：连续改善，不停改善JR质量管理体系，以达成用户满意。

0.2质量目标

提供100%合格产品。

年损坏率小于3‰。

成品一次交检合格率95%，三年内逐年提升0.5％。

用户满意率95%。

内涵：

－在JR质量方针框架内制订质量目标。

－提供100%合格产品是指提交给用户现代质量水平电力电容器产品，是JR产品所要求内容。

－满足国家相关法律法规要求。

－按《质量目标分解和考评管理要求》在JR各部门、各层次上进行了分解。

附：组织单元质量目标。

组织单元质量目标组织单元质量目标指标考评周期

销售企业协议兑现率100％月

技术中心设计任务立即完成率100％月

设计重大差错率0％月

工艺纪律实施率95％月

设计差错率

三年内逐年降低1％5％月

质量管理部质量目标考评率100％月

质量监督检验合格率100％月

组织人事部培训计划完成率100％月

用户服务部服务立即率100％月

用户满意率95％季

生产制造部设备、工装完好率95％月

比价采购降低率2％年

生产计划完成率100％月

各分厂成品一次交检合格率

三年内逐年提升0.5%95％月

成品合格率100％月

监视、测量装置立即送检率100％月

错、漏、误检率1％月1范围

1.1本手册要求了JR质量管理体系要求。

a)证实JR有能力稳定地提供满足用户需求和适使用方法律法规要求产品；

b)经过JR质量管理体系有效应用，包含连续改善和预防不合格品过程，确保符适用户需求和适使用方法律法规要求，从而达成用户满意。

1.2本手册适适用于JR生产500kV及以下电力电容器产品、220kV及以下电容式电压互感器产品（装置型）生产质量控制和质量管理。

1.3本手册适适用于JR和质量相关各组织单元和人员。

1.4GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准完全适适用于JR实际。本手册未对标准进行删减。2引用标准

下列标准所包含条文，在JR《质量手册》中引用。并结合JR具体实际，而组成JR《质量手册》条文。

本手册公布时，下列标准所表示版本均为有效：

a)GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》；

b)GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》。

3术语和简称

3.1引用标准

JR《质量手册》（第3版）采取GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》。

3.2常见术语

3.2.1质量

一组固有特征满足要求程度。

3.2.2要求

明示、通常隐含或必需推行需求或期望。

3.2.3用户满意

用户对其要求已被满足程度感受。

3.2.4体系

相互关联或相互作用一组要素。

3.2.5质量管理体系

在质量方面指挥和控制组织管理体系。

3.2.6质量方针

由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。

3.2.7质量目标

在质量方面所追求目标。

3.2.8质量管理

在质量方面指挥和控制组织协调活动。

3.2.9质量策划

质量管理一部分，致力于制订质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现质量目标。

3.2.10质量控制

质量管理一部分，致力于满足质量要求。

3.2.11质量改善

质量管理一部分，致力于增强满足质量要求能力。

3.2.12组织

职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。

3.2.13组织结构

人员职责、权限和相互关系安排。

3.2.14工作环境

工作时所处一组条件。

3.2.15用户

接收产品组织或个人。

3.2.16供方

提供产品组织或个人。

3.2.17过程

一组将输入转化为输出相互关系或相互作用活动。

3.1.18产品

过程结果。

3.2.19设计和开发

将要求转换为产品、过程或体系要求特征或规范一组过程。

3.2.20程序

为进行某项活动或过程所要求路径。

3.2.21质量特征

产品、过程或体系和要求相关固有特征。

3.2.22可追溯性

追溯所考虑对象历史、应用情况或所处场所能力。

3.2.23合格

满足要求。

3.2.24缺点

未满足和预期或要求用途相关要求。

3.2.25预防方法

为消除潜在不合格或其它不期望情况原因所采取方法。

3.2.26纠正方法

为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。

3.2.27文件

信息及其承载媒体。

3.2.28统计

说明所采取结果或提供所完成活动证据文件。

3.2.29质量手册

要求组织质量管理体系文件。

3.2.30检验

经过观察和判定，合适时结合测量、试验所进行符合性评价。

3.2.31审核

为取得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则程度所进行系统、独立并形成文件过程。

3.2.32审核准则

用作依据一组方针、程序或要求。

3.2.33审核发觉

将搜集审核证据对照审核准则进行评价结果。

3.2.34审核结论

审核组考虑了审核目标和全部审核发觉后得出最终审核结果。

3.3简称

JR-锦州电力电容器有限责任企业。4质量管理体系

4.1总要求

4.1.1JR质量管理体系是JR整个管理体系关键组成部分，是JR按GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准，建立JR质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并给予连续改善。

4.1.2为了有效地实施JR质量管理体系，JR应：

a)识别质量管理体系运行所需过程及其在JR中应用；

b)明确这些过程次序和相互作用，确定这些过程接口关系；

c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法；

d)确保可取得必需资源和信息，以支持这些过程运作和对这些过程监视；

e)监视、测量和分析这些过程；

f)实施必需方法，以实现这些过程所策划结果和对这些过程连续改善；

g)对外包过程加以识别并有效控制，对这类外包过程控制应在JR质量管理体系中加以识别。JR外包情况有：成套装置框架镀锌、集合式箱体制作、铸铁件加工等；

H)评审改善结果，以确定适宜后续方法。

4.2文件要求

4.2.1概述

为实施有效质量管理，JR质量管理体系应文件化并加以有效控制。

4.2.2职责

4.2.2.1总经理负责质量管理体系建立和质量手册同意公布。

4.2.2.2管理者代表负责质量管理体系文件策划，主管质量手册设计及组织编制和控制。

4.2.2.3质量管理部是文件控制和质量统计归口管理部门，具体组织质量手册编制，质量管理体系文件、管理文件和质量统计管理和控制。

4.2.2.4技术中心负责技术文件控制，具体组织各分厂技术文件管理和控制。

4.2.2.5其它各部门负责职能范围内文件管理和控制。

4.2.3管理内容和控制要求

4.2.3.1JR质量管理体系文件包含：

a)JR质量方针和质量目标；

b)JR质量手册；

c）依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准要求编制程序文件；

d)依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准要求明示或非明示相关准则、要求和方法等；

e)JR为确保其过程有效策划、运作和控制所要求文件，包含技术文件、管理文件、合适外来文件等；

f）依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准要求形成质量统计；

g)JR文件采取书面形式和计算机软盘等形式。

4.2.3.2质量手册

JR按GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》标准要求，结合JR实际情况对原JR《质量手册》（第2版，1997年公布）进行换版（第3版，公布）。质量手册是组成质量管理体系文件一个关键组成部分，其内容包含：

a)质量管理体系范围，包含任何删减细节和合理性；

b)形成文件程序文件（详见附录A质量管理体系程序文件清单）；

c)对质量管理体系所包含过程相互作用表述。

4.2.3.3文件控制

JR编制并实施《文件控制程序》，对质量管理体系所要求文件按以下要求进行控制：

a)按程序要求，文件公布前得到同意，以确保文件是充足和适宜；

b)按程序文件要求，必需时对文件进行评审、更改并再次同意公布；

c)建立文件清单，文件更改一览表，确保对文件更改和现行修订状态得到识别；

d)确保在JR使用处可取得相关版本适用文件；

e)确保文件保持清楚、易于识别和检索；

f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；

g)预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件加以合适标识。

4.2.3.4质量统计控制

JR编制并实施《质量统计控制程序》，制订并保持质量统计，按程序要求对质量管理体系所要求质量统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理等进行控制，以提供产品符合要求要求和质量管理体系有效运行证据。

4.2.4相关文件

a)Q/JR.G28.02-《文件控制程序》；

b)Q/JR.G28.03-《质量统计控制程序》；

c)Q/JR.G01.01-《企业标准分类和编码要求》。

5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1概述

总经理（最高管理者）对JR质量管理体系建立、实施和连续改善其有效性做出承诺，确保在建立、实施和连续改善JR质量管理体系中发挥其领导作用。

5.1.2职责

5.1.2.1总经理是JR最高管理者，是管理承诺主管领导。负责JR质量意识建立，组织制订并公布质量方针和质量目标，主持管理评审，为质量管理体系有效运行和连续改善配置必需资源。

5.1.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表帮助总经理在JR建立质量意识基础上，和总经理共同研究制订JR质量方针和质量目标。

5.1.2.3质量管理部是管理承诺归口管理部门，负责按总经理所作出承诺，具体组织建立和改善质量管理体系，协调各部门对管理承诺实施，保留管理承诺相关证据统计；

5.1.2.4各部门负责质量管理体系文件中管理承诺相关部分具体实施。

5.1.3管理内容和控制要求

5.1.3.1为建立和连续改善质量管理体系，质量管理部经过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供依据。

a)聚集用户要求，法律法规要求，企业发展要求，上级行政要求（包含东北输变电机械制造股份）；

b)对JR质量目标按《质量目标分解和考评管理要求》进行考评；

c)广泛征求JR职员意见和提议。

5.1.3.2总经理对JR建立、实施和连续改善质量管理体系做出承诺，经过开展以下活动提供证据：

a)采取必需方法（会议、刊物、培训等）组织建立和提升JR职员质量意识，使JR全体职员充足认识到满足用户需求和法律法规要求关键性；

b)制订并公布实施JR质量方针和质量目标；

c)总经理依据《管理评审要求》要求按计划组织管理评审；

d)总经理应确保可取得必需资源，以实现对建立和连续改善质量管理体系做出承诺。

5.1.4相关文件

a)Q/JR.G28.10-《管理评审要求》；

b)Q/JR.G28.28-《质量目标分解和考评管理要求》。5.2以用户为关注焦点

5.2.1概述

销售副总经理在总经理领导下应把实现用户满意作为JR根本目标，确保用户需求和期望得到确定并给予满足，转化为要求质量要求，并给予实现。

5.2.2职责

5.2.2.1销售副总经理是“以用户为关注焦点”主管领导，把实现用户满意作为JR根本目标。

5.2.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表配合、帮助销售副总经理确定用户需求和期望，转化为产品要求（要求质量要求）并给予满足。

5.2.2.3销售企业是“以用户为关注焦点”归口管理部门，负责经过合适方法确定用户需求和期望。

5.2.2.4技术中心负责组织将用户需求转化为产品要求，实施设计和开发等过程，使转化产品要求得到满足。

5.2.2.5质量管理部负责组织质量管理体系运行。

5.2.2.6生产制造部负责组织各分厂对产品要求实现具体实施。

5.2.3管理内容和控制要求

5.2.3.1销售企业经过市场调研和市场估计，市场开发，和用户直接接触，了解用户需求和期望。

5.2.3.2技术中心依据销售企业确定用户要求，按《设计控制和验证管理要求》、《产品设计评审管理要求》组织进行产品设计，将用户需求和期望转化为产品要求。

5.2.3.3生产制造部组织各分厂实施生产、监视和测量，以实现产品要求。

5.2.3.4质量管理部组织各部门实施质量管理体系，确保产品要求得到满足，实现质量方针和质量目标，并进行连续改善。

5.2.4相关文件

a)Q/JR.G28.14-《设计控制和验证管理要求》；

b)Q/JR.G28.38-《产品设计评审管理要求》；

c)Q/JR.G28.12-《（用户）产品要求评审要求》；

d)Q/JR.G28.17-《监视和测量管理要求》。

5.3质量方针

5.3.1概述

总经理依据GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》标准中八项质量管理标准制订、同意、公布并组织实施质量方针和质量目标，并实施有效控制。

5.3.2职责

5.3.2.1总经理负责制订并公布JR质量方针，组织JR质量方针在各层次沟通、了解，及对JR质量方针连续适宜性进行评审。

5.3.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表参与JR质量方针制订，负责所辖职责范围内质量方针落实。

5.3.2.3质量管理部是质量方针归口管理部门，负责组织JR质量方针传达、学习。

5.3.2.4各部门负责质量方针了解和落实实施。

5.3.3管理内容和控制要求

5.3.3.1总经理组织制订JR质量方针，并为质量目标制订确定框架。

5.3.3.2JR质量方针（见0.1）应：

a）和JR宗旨相适应；

b）包含对满足要求和连续改善质量管理体系有效性承诺；

c）提供制订和评审质量目标框架；

d）经过培训或其它方法在JR各层次内达成沟通和了解；

e）按《管理评审要求》要求对质量方针连续适宜性方面进行评审。

5.3.3.3按《文件控制程序》要求，对质量方针评审、同意、公布、更改善行控制。

5.3.4相关文件

a)Q/JR.G28.02-《文件控制程序》；

b)Q/JR.G28.10-《管理评审要求》。

5.4策划

5.4.1概述

总经理确保在JR相关职能和层次上建立质量目标，并对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和质量管理体系总要求。

5.4.2职责

5.4.2.1总经理组织在JR各部门、分厂建立质量目标，并为实现质量目标对质量管理体系进行策划。

5.4.2.2各副总经理、总工程师、管理者代表帮助总经理制订质量目标及对质量管理体系进行策划。

5.4.2.3质量管理部负责对质量目标实施情况进行监督考评，并组织策划质量管理体系过程。

5.4.2.4各部门、分厂负责所辖职责范围内质量目标实现。

5.4.3管理内容和控制要求

5.4.3.1质量目标：

a)JR质量目标在JR质量方针框架内制订，具体内容见本手册第0章；

b)JR按《质量目标分解和考评管理要求》在各部门、分厂建立质量目标，并进行考评；

c)各部门、分厂质量目标是可测量，并和质量方针（包含对连续改善承诺）保持一致。

5.4.3.2质量管理体系策划：

总经理应确保：

a)JR对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1要求。

b)在对质量管理体系更改善行策划和实施时，保持质量管理体系完整性。

5.4.4相关文件

a)Q/JR.G28.28-《质量目标分解和考评管理要求》。5.5职责、权限和沟通

5.5.1概述

为了有效实施质量管理体系，JR应对组织内各部门、各级各类人员职责、权限及其相互关系作出要求和沟通。

5.5.2职责

5.5.2.1总经理同意和质量管理体系相关组织机构设置，同意并传达各部门职责和各级各类人员职责、权限，任命管理者代表。

5.5.2.2质量管理部是各部门职责和各级各类人员职责、权限归口管理部门，并负责组织信息沟通。

5.5.2.3各部门按要求实施对本部门职责、权限和部门内人员职责、权限落实。

5.5.3管理内容和控制要求

5.5.3.1职责和权限：

JR各部门及各级各类人员职责和权限在《质量职能分配和部门质量职责》、《各级人员质量责任管理要求》中给予要求。同时，由各部门传输到全体职员，以促进有效质量管理。

5.5.3.2管理者代表：

总经理应在管理层中指定一名组员为管理者代表，其含有以下方面职责和权限：

a)确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；

b)向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善需求；

c)确保在JR组织内提升对用户要求意识形成；

d)和质量管理体系相关事宜外部联络。

5.5.3.3内部沟通：

JR按《质量信息管理要求》在JR各部门及各级人员之间，经过采取行之有效多种方法（如简报、会议、文件、计算机网络等）在组织内建立纵向、横向联络，对质量管理体系有效性进行沟通。

5.5.4相关文件

a)Q/JR.G28.08-《质量职能分配和部门质量职责》；

b)Q/JR.G28.09-《各级人员质量责任管理要求》；

c)Q/JR.G28.30-《质量信息管理要求》。5.6管理评审

5.6.1概述

为确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性，总经理应按计划时间间隔组织实施管理评审。

5.6.2职责

5.6.2.1总经理主持管理评审，签署管理评审汇报。

5.6.2.2管理者代表帮助总经理实施管理评审。

5.6.2.3质量管理部是管理评审归口管理部门，负责组织评审输入资料准备及管理评审输出结果跟踪。

5.6.2.4各部门参与相关管理评审，负责对评审输出结果实施。

5.6.3管理内容和控制要求

5.6.3.1总经理依据《管理评审要求》按计划时间间隔进行管理评审，以确保其连续适宜性、充足性和有效性，评价质量管理体系改善和变更需要，包含质量方针和质量目标。

5.6.3.2管理评审输入：

质量管理部组织各个相关部门在调查研究基础上，对管理评审输入资料形成统计，其具体内容包含：

a)审核结果；

b)用户反馈；

c)JR过程业绩和产品符合性；

d)实施预防和纠正方法情况；

e)上次管理评审结果实施情况和有效性；

f)可能影响JR质量管理体系内、外环境改变，包含资源改变、法律法规改变、新技术应用、新设备开发等；

g)JR质量管理体系改善提议等。

5.6.3.3评审输出：

管理评审输出结果由各相关部门负责实施并给予统计，包含和以下方面相关方法：

a)质量管理体系及其过程有效性改善；

b)和用户要求相关产品改善；

c)资源需求，包含对JR未来所需资源进行策划。

5.6.3.4管理评审输入、输出应形成统计，由质量管理部妥善保管。

5.6.4相关文件

a)Q/JR.G28.10-《管理评审要求》。

6资源管理

6.1资源提供

6.1.1概述

为确保质量管理体系实施和改善，满足用户需求，增强用户满意，JR应立即确定并提供所需资源。

6.1.2职责

6.1.2.1总经理负责确定并同意所需资源提供。

6.1.2.2生产制造部是资源提供归口管理部门，负责组织各相关部门确定所需要资源，并组织相关信息沟通。

6.1.2.3各分厂具体负责提出资源需求，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理同意。

6.1.2.4销售企业负责用户信息搜集和提供。

6.1.2.5组织人事部责任人力资源调配、培训和考评。

6.1.2.6财务管理部负责财务资源计划及调配。

6.1.2.7技术中心负责提供技术信息。

6.1.3管理内容和控制要求

6.1.3.1JR资源包含：

a)人力资源；

b)信息：相关方信息等；

c)设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运输设备、计算机

及备品备件等；

d)软件：技术文件、资料、计算机软件等；

e)原材料、配套件、外购件、外协件等；

f)工作环境：生产现场、库房、办公室等；

g)资金。

6.1.3.2各相关部门应依据质量管理体系要求，立即确定并提出所需资源，上报总经理。

6.1.3.3总经理对各部门提出相关资源计划，立即确定并同意，并指派相关部门提供所需资源，以：

a)实施和改善质量管理体系过程；

b)达成用户满意。6.2人力资源

6.2.1概述

为确保质量管理体系有效实施，应使负担质量管理体系要求职责人员含有对应能力。

6.2.2职责

6.2.2.1人事副总经理在总经理领导下，主管人力资源，负责同意、任命各级各类人员。

6.2.2.2组织人事部是人力资源归口管理部门，责任人员计划、调配、培训、考评等各项工作。

6.2.2.3各部门配合组织人事部编写人员计划，服从调配，组织本部门人员参与培训和考评。

6.2.3管理内容和控制要求

6.2.3.1人员安排：

组织人事部依据《岗位人员能力要求及考评管理要求》有计划地配置人员，提出各部门人员花名册（人力资源表）。并经人事副总经理同意，实施调配工作，确保能够胜任人员负担起质量管理体系要求职责。

6.2.3.2能力、意识和培训：

a)依据《岗位人员能力要求及考评管理要求》对人员进行评价，明确从事影响质量活感人员能力要求；

b)按《培训管理要求》提供培训或采取其它方法，以满足各岗位人员能力要求，并评价培训有效性。

c)确保职员意识到所从事活动相关性和关键性，和怎样为实现质量目标作出贡献。

d)应保持教育、经历、培训和资格合适统计。

6.2.4相关文件

a)Q/JR.G28.22-《培训管理要求》；

b)Q/JR.G28.27-《岗位人员能力要求及考评管理要求》。6.3基础设施

6.3.1概述

为确保实现JR产品符合性，应确保设施、设备、硬件和软件配置、维护。

6.3.2职责

6.3.2.1生产副总经理是基础设施主管领导，负责领导生产所需设施、设备、硬件识别、提供和维护工作。

6.3.2.2总工程师负责领导设计和开发硬件、软件识别、提供和维护工作。

6.3.2.3生产制造部是基础设施归口管理部门，负责相关生产设备及工装管理和控制。

6.3.2.4各分厂提供生产所需设备和工装。

6.3.2.5技术中心负责计算机硬件、软件管理。

6.3.3管理内容及要求

6.3.3.1生产制造部组织各分厂按《生产设备管理要求》组织实施设备管理和维护保养，以满足生产能力要求。

6.3.3.2按确定产品符合性要求，由各分厂技术处提供新工装项目计划，并设计绘图，提出方案和要求，并具体实施，必需时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。

6.3.3.3生产制造部组织各分厂按《工艺装备管理要求》正确使用和管理本分厂使用工艺装备。

6.3.3.4各分厂依据需求，按生产制造部指令识别并提供生产所需设备、设施、硬件。

6.3.3.5依据设计和开发需要，技术中心应识别并配置计算机硬件、软件，作好应用和管理工作。

6.3.3.6对运输供方，应给予评价和控制，以满足JR对运输车辆要求。

6.3.4相关文件

a)Q/JR.G28.25-《工艺装备管理要求》；

b)Q/JR.G28.29-《生产设备管理要求》。

6.4工作环境

6.4.1概述

为实现产品符合性，满足用户要求，JR应对生产现场环境原因进行识别和管理。

6.4.2职责

6.4.2.1生产副总经理是工作环境主管领导，负责领导生产现场、工作环境管理和检验。

6.4.2.2生产制造部是工作环境归口管理部门，负责组织生产现场、工作环境管理实施和维护及监督检验。

6.4.2.3各分厂具体实施生产现场、工作环境管理和维护。

6.4.3管理内容和控制要求

6.4.3.1生产制造部按生产管理及安全生产要求，组织对生产现场、工作环境管理，确保在适宜环境下生产。

6.4.3.2各分厂实施对生产现场、工作环境管理，确保并达成在适宜环境下进行生产。

6.4.3.2由各分厂每个月对本分厂工作环境、安全生产进行监督检验，并组织实施改善。

6.4.4相关文件

a)Q/JR.G28.26-《安全管理要求》；

b)Q/JR.G28.47-《生产现场管理要求》。

7产品实现

7.1产品实现策划

7.1.1概述

为使JR电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足用户要求和法律法规要求，必需对实现JR产品全过程进行策划。

7.1.2职责

7.1.2.1总工程师是产品实现策划主管领导，负责产品实现过程及子过程策划，同意开发性新产品质量计划、工艺方案、工艺路线及其它工艺文件。

7.1.2.2技术中心是产品实现策划归口管理部门，负责组织制订产品质量计划、技术标准等技术文件。

7.1.2.3质量管理部负责参与产品实现策划，对质量计划、工艺方案、工艺文件可操作性提出意见，并给予确定。

7.1.2.4技术中心组织各分厂制订产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文件。

7.1.2.5各分厂参与产品实现策划。

7.1.3管理内容和控制要求

7.1.3.1JR针对特定产品、项目或协议，质量管理体系各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产专业技术进行产品实现策划，策划时应确定以下多个方面内容：

a)电力电容器、电容式电压互感器产品质量目标和要求（新项目、新产品）；

b)针对具体产品确定所需过程、子过程，和所提供文件、资源和设施；

c)具体产品生产过程中所需验证、确定、监视、检验和试验活动，和产品接收准则；

d)对生产过程及其产品符合性提供信息化所必需统计，新产品实现

过程策划结果应形成质量计划。

7.1.3.2质量计划

表述质量管理体系过程及怎样应用于具体产品、项目或协议文件称之为质量计划。a)质量计划内容应依据质量策划内容和结果确定；

b)质量计划编制、审批和发放，实施、监督和修改，应实施《质量计划编制管理要求》。

7.1.4相关文件

a)Q/JR.G28.11-《质量计划编制管理要求》；7.2和用户相关过程

7.2.1概述

为满足用户需求和法律法规要求，JR应对用户对电力电容器、电容式电压互感器产品要求要求给予确定，对产品相关要求识别、评审和沟通实施控制。

7.2.2职责

7.2.2.1销售副总经理是和用户相关过程主管领导，负责组织对重大投标项目及协议评审。

7.2.2.2销售企业是和用户相关过程归口管理部门，负责具体组织实施用户对产品要求（投标及协议）识别、评审和沟通。

7.2.2.3技术中心、质量管理部、财务管理部、生产制造部、各分厂职能部门参与用户对产品要求评审，对本部门包含内容提出评审意见。

7.2.3管理内容和控制要求

7.2.3.1和产品相关要求确实定：

a)确定用户相关要求；

产品技术质量要求；

产品质量责任要求；

质量确保责任；

满足用户产品要求能力；

交货期、交货方法、地点等要求；

付款方法要求；

交付及交付后活动要求。

b)用户未做要求，但要求或已知预期用途所必需产品要求；

c)和产品相关义务，包含法律、法规要求；

d)JR确定任何附加要求。

7.2.3.2产品相关要求评审：

按《（用户）产品要求评审要求》要求，销售企业组织各相关部门对全部投标、协议、订单中用户对产品要求进行评审，评审必需在向用户作出提供产品承诺前进行，并应确保：

a)电力电容器、电容式电压互感器产品要求得到要求并形成文件；

b)和以前表述不一致协议或订单要求已给予处理；

c)对用户没有以文件形式提供要求情况下，用户要求在接收前应得到确定；

d)JR有满足协议要求要求能力；

e)评审结果及评审所引发方法统计给予保持；

f）当用户对产品要求发生变更时，JR应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道变更要求，并给予实施。

7.2.3.3用户沟通：

a)销售企业应从用户订货开始至交付使用后全过程各阶段中，和用户进行相关产品要求等方面信息沟通。沟通通常采取走访、面谈、会议、电话、传真、问卷等方法进行；

b)识别并实施和用户沟通，关键包含以下多个方面：

产品相关信息；

问询、协议或订单处理，包含对其修改；

用户反馈，包含用户投诉。

7.2.4相关文件

a)Q/JR.G28.12-《（用户）产品要求评审要求》；

b)Q/JR.G28.23-《服务管理要求》。

7.3设计和开发

7.3.1概述

为实现用户要求和法律法规要求，确保JR电力电容器、电容式电压互感器产品设计质量，JR应对产品设计和开发进行策划，并对JR设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确定及其更改实施控制。

7.3.2职责

7.3.2.1总工程师是设计和开发主管领导，负责领导产品设计和开发，同意设计结果工作。

7.3.2.2技术中心是设计和开发归口管理部门，具体实施JR产品设计和开发全过程各项工作。

7.3.2.3销售企业、财务管理部、质量管理部、生产制造部、各分厂参与设计和开发评审、确定、更改。

7.3.3管理内容和控制要求

7.3.3.1设计和开发策划：

按电力电容器、电容式电压互感器产品设计开发步骤（见步骤图）要求，在实施设计和开发策划时应：

a)明确设计和开发阶段，要求每个设计和开发阶段评审、验证和确定活动，编制产品质量计划或设计和开发计划；

b)明确设计和开发职责和权限，在设计和开发活动中，委派有资格人员负担设计和开发任务，明确职责。确定设计和开发活动要求和进度，配置必需资源；

c)策划输出（产品质量计划、设计开发计划等），要随设计和开发进展，在合适时给予更新；

d)要求技术中心各处室、各分厂之间在组织和技术上接口关系，以确保有效地沟通，并明确职责。

7.3.3.2设计和开发输入：

应确定和电力电容器、电容式电压互感器产品相关输入并保持统计：

a)将用户对产品功效和性能要求，协议评审结果、适用法律法规等设计输入要求形成文件；

b)合适时，应提供以前类似设计信息；

c)编制并下达设计任务书，作为设计和开发工作指令；

d)对以上设计文件充足性进行评审，要求应完整、清楚，而且不能自相矛盾。

7.3.3.3设计和开发输出：

设计和开发输出，应以能针对设计和开发输入进行验证方法提出，并应在发放前得到同意：

a)设计和开发输出必需形成文件。图样、规范、验证要求等；

b)设计输出应满足设计输入要求，并以验证确定形式来表示；

c)设计输出应为采购、生产和服务提供合适信息；

d)包含和引用产品接收准则；

e)要求对产品安全和正常使用所必需产品特征。

7.3.3.4设计和开发评审：

a)按设计和开发策划安排，在设计和开发适宜阶段，应对设计和开发进行系统评审。电力电容器、电容式电压互感器设计开发评审包含：

方案设计评审；

图样设计评审；

工艺设计评审；

改善设计评审。

经过上述设计评审，评价设计和开发结果满足要求能力，识别任何问题，并提出必需方法；

b)设计和开发评审，由技术中心组织销售企业、质量管理部、财务管理部、各分厂参与进行评审；

c)评审结果及任何须需方法统计（设计和开发评审统计，评审汇报等）应给予保持。

7.3.3.5设计和开发验证：

为确保设计和开发输出满足设计和开发输入要求，按设计和开发策划安排，应在合适阶段以不一样方法进行验证，以确保设计和开发输出满足输入要求。包含：

a)变换方法进行计算；

b)对比类似设计和开发（类比法）；

c)必需试验；

d)对文件评审等；

e)验证结果及必需方法统计应给予保持。

7.3.3.6设计和开发确定：

为确保产品能够满足要求或已知预期使用或应用要求，按设计和开发策划安排，应在成功验证以后对设计和开发进行确定，只要可行，确定应在产品交付或实施前完成：

a)通常电力电容器、电容式电压互感器产品应针对最终产品进行确定；

b)确定结果及必需方法统计应给予保持。

7.3.3.7设计和开发更改控制：

应识别设计和开发更改，并保持统计：

a)必需时，应对设计更改善行评审、验证和确定；

b)设计和开发更改在实施前应得到同意；

c)设计和开发更改评审应包含评价更改对已交付产品及其组成部分影响；

d)更改评审结果及必需方法统计应给予保持。

7.3.4相关文件

a)Q/JR.G28.02-《文件控制程序》；

b)Q/JR.G28.13-《产品开发研制管理要求》；

c)Q/JR.G28.14-《设计控制和验证管理要求》；

d)Q/JR.G28.35-《产品可行性分析汇报编制管理要求》；

e)Q/JR.G28.38-《产品设计评审管理要求》；

f)Q/JR.G28.40-《产品关键度分级管理要求》。7.4采购

7.4.1概述

为确保采购产品符合要求要求，满足生产需要，JR应对影响电力电容器、电容式电压互感器产品质量采购产品进行有效控制。

7.4.2职责

7.4.2.1生产副总经理是采购主管领导，负责对合格供方及重大采购计划审批。

7.4.2.2生产制造部是采购归口管理部门，负责组织供方评价、采购信息确实定。

7.4.2.3生产制造部组织各分厂对本分厂所采购产品验证。

7.4.2.4技术中心、质量管理部参与供方评价及控制。

7.4.2.5技术中心、各分厂技术处负责提供采购信息。

7.4.2.6质量管理部负责组织对采购产品抽检质量验证。

7.4.3管理内容和控制要求

7.4.2.1采购过程：

实施采购过程控制，确保采购产品符合要求采购要求：

a)对供方及采购产品控制类型和程度应取决于采购产品对随即产品实现或最终产品影响。按电力电容器、电容式电压互感器产品质量要求，对采购产品按其质量关键程度进行分级：

A级：钢材、铜材、聚丙烯薄膜、电容器纸、铝箔、硅钢片、配套电器物资（电抗器、放电线圈、避雷器等）；

B级：漆包线、绞线、绝缘漆、标准件、绝缘子等；

C级：多种辅助材料等。

b)依据供方按JR要求提供产品能力。依据《供方评价管理要求》选择、评价和重新评价供方（每十二个月确定本年度合格供方，必需时应对合格供方重新评价）；

c)评价结果及评价所引发必需方法统计应给予保持；

d)采购产品必需在合格供方范围内实施。

7.4.3.2采购信息：

采购信息文件包含：

a)技术文件（图样、规范、标准、验收准则）、生产计划（用料计划、配套设计）、采购计划（采购协议、协议）等；

b)采购文件应包含：对采购产品质量要求，验收要求及供方产品、程序、过程、设备和人员提出相关同意和资格判定要求；

c)适用质量管理体系标准名称、编号和版本；

d)上述文件在发放前应进行审批，以确保要求要求适宜性。

7.4.3.3采购产品验证：

a)实施采购产品检验和验证活动，确保采购产品满足要求采购要求；

b)当需要在供方货源处进行验证时，应在采购文件中要求验证安排和产品放行方法，建立并保留验证统计。

7.4.4相关文件

a)Q/JR.G28.15-《供方评价管理要求》；

b)Q/JR.G28.17-《监视和测量管理要求》。

7.5生产和服务提供

7.5.1概述

为确保生产和服务全过程按要求要求进行，使产品质量达成要求要求，应对生产和服务提供进行有效控制。

7.5.2职责

7.5.2.1生产副总经理是生产主管领导，负责JR生产指挥；行政副总经理是服务主管领导，负责JR服务。

7.5.2.2生产制造部是生产归口管理部门，负责生产策划、组织实施、现场管理、设备、工装管理、安全生产及标识、可追溯性、产品防护。

7.5.2.3各分厂具体实施产品实现全过程，并有效控制。

7.5.2.4用户服务部是服务提供归口管理部门，负责售后服务实施。

7.5.2.5技术中心负责组织各分厂为生产和服务提供技术支持。

7.5.2.6质量管理部负责组织对生产和服务提供监视、测量；

7.5.3管理内容及要求

7.5.3.1生产和服务提供控制：

应对生产和服务提供进行策划，并使其处于受控条件下进行：

a)依据电力电容器工艺要求确定产品关键工艺过程以下：

――芯子制造：元件卷制→芯子压装→芯子焊接→芯子装配；

――外壳制造：下料→盖、底成型→壳身成型→油箱成型→磷化处理→箱盖焊接→水浸试漏→真空浸渍→热烘试漏；

――出厂检验和试验；

――表面处理；

――喷漆→装箱、标识→贮存→交付。

依据电容式电压互感器工艺要求确定产品关键工艺过程以下：

――芯子制造：元件卷制→芯子压装→芯子装配→真空浸渍；

――电磁单元制造：下料→装配→组装→真空浸渍；

――出厂检验和试验；

――标识→包装→贮存→交付。

b)在工艺策划中，确定出电力电容器产品实现中关键过程和特殊过程：

――关键过程：元件卷制、箱盖焊接、真空浸渍；

――特殊过程：热烘试漏。

c)生产和服务提供给从协议评审结果，生产计划、图样、规范等取得表述产品特征信息；

d)各生产岗位应按图样、工艺文件、技术标准、作业指导书等实施生产和服务；

e)生产和服务提供给使用适宜设备（工装）并按《生产设备管理要求》、《工艺装备管理要求》对设备、工装进行维护保养，以确保生产和服务能力；

f)生产和服务提供中应按工艺文件要求取得并正确使用监视和测量装置，并确保监视和测量装置在使用期内合格；

g)按《工艺纪律检验管理要求》、《监视和测量管理要求》、《服务管理要求》实施对生产和服务提供监视和测量。

7.5.3.2生产和服务提供过程确实定：

当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证时（特殊过程），应对其实施确定。

a)按《特殊过程“热烘试漏”管理要求》对本手册7.5.3.1b)中过程实施确定；

b)按《关键过程管理要求》对本手册7.5.3.1b)中过程实施确定；

c)对特殊过程、关键过程设备进行认可确定，保持认可确定统计；

d)对特殊过程、关键过程人员资格进行判定，保持统计；

e)必需时，应进行再确定。

7.5.3.3标识和可追溯性：

a)为预防不一样产品混淆按《产品标识和可追溯性管理要求》实施产品标识，在有可追溯性要求场所控制并统计产品唯一标识；

b)预防不合格或未经监视和测量产品混淆，按《监视和测量状态管理要求》识别产品状态。

7.5.3.4用户财产：

a)对JR控制和使用用户财产，应给予识别、验证、保护和维护；

b)当用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用情况时，应汇报用户，并保持统计。7.5.3.5产品防护：

在内部处理和交付到预定地点期间，JR应

a)对电力电容器、电容式电压互感器产品生产、交付全过程，针对产品符合性提供防护；

b)防护应包含：标识、搬运、包装、贮存和保护；

c)防护应按《产品防护管理要求》实施。

7.5.4相关文件

a)Q/JR.G28.16-《产品标识和可追溯性管理要求》；

b)Q/JR.G28.20-《监视和测量状态管理要求》；

c)Q/JR.G28.21-《产品防护管理要求》；

d)Q/JR.G28.23-《服务管理要求》；

e)Q/JR.G28.25-《工艺装备管理要求》；

f)Q/JR.G28.26-《安全管理要求》；

g)Q/JR.G28.43-《特殊过程“热烘试漏”管理要求》；

h)Q/JR.G28.44-《关键过程管理要求》；

i)Q/JR.G28.45-《物资管理基础要求》；

j)Q/JR.G28.47-《生产现场管理要求》。7.6监视和测量装置控制

7.6.1概述

为确保产品符合要求要求，应识别需要监视和测量，并提供所需监视和测量装置及对其实施有效控制。

7.6.2职责

7.6.2.1总工程师是监视和测量装置控制主管领导，负责对监视和测量装置配置同意。

7.6.2.2质量管理部是监视和测量装置归口部门，负责对其进行检定、校准及使用中控制。

7.6.2.3技术中心负责提供监视和测量装置相关标准。

7.6.2.4各分厂负责正确使用和维护监视和测量装置，并进行检定，校准，并形成统计。

7.6.3管理内容和控制要求

7.6.3.1按工艺文件要求配置为确保产品质量符合要求要求监视和测量装置，建立监视和测量装置台帐，和必需档案资料。

7.6.3.2建立对应过程，确保监视和测量活动可行，并和监视和测量要求相一致。

7.6.3.3按《监视和测量装置管理要求》实施控制，当要求保持有效结果时，监视和测量装置应：

a)进行周期检定、校准。对照能溯源到国际或国家基准测量标准，定时或使用前进行校准验证。当不存在上述基按时，应统计校准依据；

b)对监视和测量装置进行标识，以确定其校准状态；

c)采取方法，预防可能使校准失效调整；

d)在搬运、维护和贮存期间，预防损坏或失效；

e)保留校准和验证结果统计；

f)发觉监视和测量装置在使用期间内偏了校准状态时，应再评价其以往结果有效性，并采取合适方法，统计应给予保持；

g)当计算机软件用于要求要求监视和测量时，应确定其满足预期用途能力，确定在首次使用前进行，必需时进行再确定。

7.6.4相关文件

Q/JR.G28.19-《监视和测量装置管理要求》。8测量、分析和改善

8.1总则

8.1.1概述

为证实产品符合性、质量管理体系符合性，实现质量管理体系有效性改善，应策划并实施所需监视、测量、分析和连续改善过程。

8.1.2职责

8.1.2.1总工程师是测量、分析和改善主管领导，负责测量、分析和改善策划。

8.1.2.2质量管理部是测量、分析和改善归口管理部门，具体负责测量、分析和改善策划和组织实施。

8.1.2.3销售企业、技术中心、生产制造部、用户服务部、各分厂负责实施和本部门相关测量、分析和改善。

8.1.3管理内容和控制要求

8.1.3.1正确应用统计技术方法和手段，实施测量、分析和改善。

8.1.3.2各相关部门按《质量信息管理要求》、《统计技术管理要求》，在搜集内、外部信息基础上，由质量管理部实施对质量管理体系运行进行日常监控。

8.1.3.3销售企业在产品销售过程中，搜集相关用户信息并汇总。

8.1.3.4用户服务部在服务过程中，搜集用户相关信息并汇总。

8.1.3.5按《内部审核控制程序》由质量管理部制订审核方案和审核实施计划，对质量管理体系符合性实施审核。

8.1.3.6对产品质量按检验和试验规程实施监视和测量以证实产品符合性。

8.1.3.7实施生产过程监视和测量，以证实过程稳定处于受控状态。

8.1.4相关文件

a)Q/JR.G28.04-《内部审核控制程序》；

b)Q/JR.G28.17-《监视和测量管理要求》；

c)Q/JR.G28.30-《质量信息管理要求》；

d)Q/JR.G28.23-《服务管理要求》；

e)Q/JR.G28.24-《统计技术管理要求》。8.2监视和测量

8.2.1概述

为确保用户满意，确保产品符合性及质量管理体系适宜性、充足性和有效性，应对质量管理体系、过程和产品进行监视和测量。

8.2.2职责

8.2.2.1总工程师是监视和测量主管领导，负责策划和组织实施监视和测量工作。

8.2.2.2质量管理部是监视和测量归口管理部门，负责具体组织实施产品监视和测量，内部质量管理体系审核。

8.2.2.3用户服务部负责用户满意监视和测量。

8.2.2.4生产制造部组织各分厂实施过程监视和测量。

8.2.2.5各部门、各分厂参与质量管理体系审核。

8.2.3管理内容和控制要求

8.2.3.1用户满意：

a)用户服务部应按《服务管理要求》中获取和利用用户满意方法，监视用户对JR是否满足其要求感知相关信息；

b)常采取方法包含：走访用户、召开用户座谈会、现场服务、问卷征求意见等；

c)对搜集到信息按《质量信息管理要求》、《统计技术管理要求》进行分析及反馈，作为改善依据。

8.2.3.2内部审核：

a)建立并实施《内部审核控制程序》确保：

按计划时间间隔实施内部审核；

确保审核人员资格及审核独立性；

统计和保持审核结果；

向总经理汇报审核结果；

b)按《内部审核控制程序》实施内部审核，对质量管理体系符合审核准则程度做出评定，由负责受审区域管理者采取纠正方法或改善方法，由质量管理部对其结果进行跟踪验证，并做为管理评审输入。

8.2.3.3过程监视和测量：

a)按四大过程相关要求实施对质量管理体系各过程进行监视，合适

时，对相关参数进行测量，保持监视和测量统计；

b)按《统计技术管理要求》采取控制图、排列图、因果图、对策表等方法，对产品实现过程连续满足预定目标能力进行证实；

c)对监视和测量所发觉未能达成所策划结果时，应在合适时采取纠正和纠正方法，以确保产品符合性。

8.2.3.4产品监视和测量：

a)按《工艺守则》、《监视和测量管理要求》对电力电容器、电容式电压互感器生产全过程产品进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；

b)应保持符合接收准则证据（检验和试验统计，检验和试验汇报等）。统计应指明有权放行产品人员；

c)除非得到相关授权人员和（适用时）用户同意，不然在全部要求活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

8.2.4相关文件

a)Q/JR.G28.04-《内部审核控制程序》；

b)Q/JR.G28.23-《服务管理要求》；

c)Q/JR.G28.24-《统计技术管理要求》；

d)Q/JR.G28.30-《质量信息管理要求》；

e)Q/JR.G28.17-《监视和测量管理要求》。8.3不合格品控制

8.3.1概述

为预防不合格品非预期使用，应对不符合要求产品和状态进行识别和控制。

8.3.2职责

8.3.2.1总工程师是不合格品控制主管领导，负责同意重大不合格品处理意见。

8.3.2.2质量管理部是不合格品控制归口管理部门，并组织责任部门对重大不合格品实施处理。

8.3.2.3生产制造部负责组织各分厂实施对不合格品处理控制。

8.3.2.4各部门、分厂负责对监视和测量中发觉不合格品作出处理意见，负责对本部门、分厂产生不合格品实施控制。

8.3.3管理内容和控制要求

8.3.3.1按《不合格品控制程序》要求职责、权限和要求，由质量管理部组织对重大不合格品控制实施，以确保重大不合格品得到识别和控制，以预防非预期使用或交付。

8.3.3.2各分厂实施对通常不合格品处理和控制。

8.3.3.3不合格品处理方法：

a)采取方法（纠正和纠正方法）消除发觉不合格；

b)经相关授权人员同意，适用时经用户同意，让步使用，放行或接收不合格品；

c)采取方法，预防不合格品非预期使用或应用。

8.3.3.4对纠正后产品再次进行验证，以证实符合要求。

8.3.3.5应保持不合格品控制统计。

8.3.3.6当在交付或开始使用后发觉产品不合格时，应对不合格所造成后果采取合适方法。

8.3.4相关文件

Q/JR.G28.05-《不合格品控制程序》。

8.4数据分析

8.4.1概述

为确保质量管理体系适宜性和有效性，并识别能够进行质量管理体系改善，应对合适数据进行确定、搜集和分析。

8.4.2职责

8.4.2.1总工程师是数据分析主管领导，负责组织重大信息确实定，搜集和分析。

8.4.2.2质量管理部是数据分析归口管理部门，负责具体组织相关数据搜集、分析，并进行汇总分析。

8.4.2.3生产制造部负责相关产品实现中过程和产品特征方面信息搜集和分析。

8.4.2.4销售企业、用户服务部负责用户满意程度信息搜集和分析。

8.4.2.5其它各部门、分厂负责相关信息搜集和分析。

8.4.3管理内容和控制要求

8.4.3.1按《质量信息管理要求》各部门搜集和分析本部门相关信息，并向质量管理部反馈，由质量管理部组织汇总分析，作为改善依据。

8.4.3.2各部门搜集相关数据起源包含：

a)监视和测量活动输出；

b)相关过程统计；

c)用户；

d)供方；

e)政府部门、上级主管部门；

f)同行业等。

8.4.3.3按《统计技术管理要求》采取直方图、排列图、因果图、控制图等方法，对数据进行分析。

8.4.3.4数据分析结果应提供以下方面信息，作为管理评审输入，以确定质量管理体系适宜性和有效性，并识别能够进行改善，

a)用户满意或不满意；

b)和产品要求符合性；

c)过程和产品特征及趋势，包含采取预防方法机会；

d)供方（控制及业绩改善等）。

8.4.4相关文件

a)Q/JR.G28.24-《统计技术管理要求》；

b)Q/JR.G28.30-《质量信息管理要求》。

8.5改善

8.5.1概述

为连续满足用户和法律法规要求，应对质量管理体系改善进行策划，控制纠正方法和预防方法，以实施质量管理体系连续改善。

8.5.2职责

8.5.2.1总工程师是改善主管领导，负责对重大改善策划和同意，并组织实施和控制。

8.5.2.2质量管理部是改善归口管理部门，负责具体组织纠正方法和预防方法实施控制和验证。

8.5.2.3各部门参与改善策划，并对本部门包含改善实施纠正方法和预防方法。

8.5.3管理内容和控制要求

8.5.3.1连续改善：

JR应经过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正方法、预防方法及管理评审，连续改善质量管理体系有效性。

8.5.3.2纠正方法：

a)建立并实施《纠正方法控制程序》，采取纠正方法，以消除不合格原因，预防再发生；

b)纠正方法应和所碰到不合格影响程度相适应；

c)应按以下要求实施纠正方法：

评审不合格（包含用户投诉）；

调查不合格原因，并确定产生不合格直接原因；

评价确保不合格不再发生方法需求；

确定和实施所需方法；

统计所采取方法结果；

评审所采取纠正方法。

d)对已决定立项纠正方法项目，应明确责任部门、责任人，在质量管理部统一组织下进行策划和实施；

e)纠正方法在实施中应关键统计偏离要求内容，待验证有效后，据此推行文件更改程序。

8.5.3.3预防方法：

a)建立并实施《预防方法控制程序》，采取方法，以消除潜在不合格原因，预防发生；

b)预防方法应和潜在问题影响程度相适应；

c)应按以下要求实施预防方法：

确定潜在不合格及其原因；

评价预防不合格发生方法要求；

确定并实施所需方法；

统计所采取方法结果；

评审所采取预防方法。

d)质量管理部应依据数据分析结果输出，确定应采取预防方法，并指令责任部门实施；

e)对决定立项预防方法项目，应明确责任部门、责任人，在质量管理部统一组织下进行策划和实施；

f)预防方法在实施中应关键统计偏离原要求或未予要求内容，待验证有效后，据此推行文件更改或补充程序。

8.5.4相关文件

a)Q/JR.G28.02-《文件控制程序》；

b)Q/JR.G28.30-《质量信息管理要求》；

c)Q/JR.G28.06-《纠正方法控制程序》；

d)Q/JR.G28.07-《预防方法控制程序》。9质量手册管理

9.1概述

9.1.1JR质量手册是JR质量管理体系文件中基础文件，所以应严格对JR质量手册编制、审核、同意、公布、更改、更新和日常使用实施有效管理和控制；

9.1.2为确保对质量管理体系起关键作用人员能取得有效版本质量手册，并使其和质量管理体系标准保持一致，应对质量手册进行管理和控制。

9.2职责

9.2.1总经理负责对JR质量手册同意、公布；

9.2.2质量管理部负责质量手册管理和控制。

9.2.3受控质量手册持有者负责保管所持有手册，并实施质量手册更改。

9.3管理内容和要求

9.3.1质量手册编制完成后由总经理终审并正式同意和公布。

9.3.2质量手册由质量管理部负责组织起草，管理者代表审定。

9.3.3质量手册发放和保管：

9.3.3.1手册公布后，质量手册正本（原稿）由质量管理部存档保管，副本（印刷件）由质量管理部向使用者发放，质量手册发放范围和数量由质量管理部同意，依据需要确定；

9.3.3.2内部发放质量手册按受控版本管理，推行签收手续，对外发放质量手册，属于非受控版本，应加盖“非受控”标识，修改时不做通知。

9.3.4质量手册修改、换版

9.3.4.1对质量手册在实施中发觉一些不一致、缺点，由质量管理部负责同意修改内容组织更改，并填写《质量手册修改表》。

9.3.4.2质量手册换版由管理者代表提出，经总经理同意后由质量管理部在管理者代表领导下，组织质量手册换版。

9.3.4.3造成质量手册换版原因：

a)企业质量方针或质量目标有重大改变；

b)企业组织机构有较大变动；

c)质量确保要求或协议情况有重大改变；

d)管理评审提出改善；

e)质量手册采取标准或法规修改、换版等。

9.3.5质量手册日常管理：

9.3.5.1受控持有者要妥善保管质量手册，不得遗失、外传和私自修改。

9.3.5.2质量手册持有者可立即向质量管理部反馈质量手册修改意见。

9.3.5.3质量手册持有者应按要求实施质量管理部对质量手册修改要求，对以换页方法进行修改应立即实施旧页换新页手续，对换版质量手册在发放新版质量手册时应立即收回原版本，确保使用质量手册是现行有效版本。

附录A质量管理体系程序文件清单序号文件名称文件编号

1文件控制程序Q/JR.G28.02-

2质量统计控制程序Q/JR.G28.03-

3内部审核控制程序Q/JR.G28.04-

4不合格品控制程序Q/JR.G28.05-

5纠正方法控制程序Q/JR.G28.06-

6预防方法控制程序Q/JR.G28.07-附录B质量手册编写人员名单编制：孙锦汪涛金祥涛审核：王毅同意：才奇JR质量管理体系程序文件文件号：Q/JR.G28.03-

质量统计控制程序版次号：3/01目标

为对质量统计标识、贮存、保护、检索、保留期和处理实施有效控制，特制订本程序。

2适用范围

2.1本程序要求了质量统计控制职责、范围、控制和使用等方面具体要求。

2.2本程序适适用于JR对质量统计控制。

3引用文件

3.1GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》。

3.2Q/JR.G28.01-《质量手册》（第3版）。

4术语

本程序采取GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系基础和术语》标准中术语。

5职责

5.1质量管理部是质量统计归口管理部门。

5.2各部门、分厂负责和本部门相关质量统计控制和管理。

6管理内容和控制要求

6.1质量统计控制范围

6.1.1相关质量管理体系运行统计：

a)质量管理体系审核统计及形成相关资料；

b)管理评审统计及形成相关资料；

c)过程控制质量统计

d)纠正和预防方法统计；

e)文件更改统计；

f)监视、测量装置检定、校准统计；

g)培训和资格认可统计；

h)其它必需统计。

6.1.2和产品质量相关统计：

a)设计评审、验证、确定、更改及引发必需方法统计；

b)工艺评审统计；

c)新产品试制计划任务书；

d)新产品试制计划（质量计划）；

e)外购、外协产品、过程产品，最终产品监视、测量统计；

f)不合格品处理及复检统计；

g)产品标识和可追溯性统计；

h)服务统计；

i)统计技术统计；

j)其它必需统计；

6.1.3相关协议统计

a)协议评审统计（产品相关要求评审统计）；

b)协议修订统计；

c)其它必需统计；

6.1.4相关供方统计

a)供方评定统计；

b)合格供方统计

c)供方控制统计；

d)其它必需统计；

6.2质量统计编制

6.2.1统一确定各类质量统计编号。

5.2.2对各部门质量统计建立对应清单，并设计表式。

6.3质量统计填写要求

6.3.1质量统计应字迹清楚、内容完整、时间明确。

6.3.2有填写人、查对人、审批人和公章等内容时，手续应完整。

6.3.3质量统计应填写项目不能空白、未发生项目应填写“/”符

号或盖“空白项未发生”章。

6.3.4质量统计勘误处应有更改者签字、盖章、保留。

6.4质量统计搜集、整理、保留

6.4.1各部门质量统计由各部门进行搜集、整理、保留。

6.4.2有归档要求质量统计必需根据要求实施移交手续。

6.5质量统计贮存、保管和处理

6.5.1质量统计必需有专员负责进行管理；

6.5.2各部门质量统计应由本部门在适宜贮存环境中保管，并

做好防护工作，为预防损坏、变质、丢失，贮存条件应防霉、防潮、

放火、防蛀、防盗，分类存放，便于检索和借阅使用。

6.5.3质量统计保留期限：

a)质量管理体系运行统计保留三年；

b)设计控制质量统计保留十年；

c)供方评定统计保留到供方和组织供需关系终止；

d)产品最终检验统计保留十年；

e)协议（标书）评审统计保留十五年；

f)不作特殊要求统计保留三年；

6.5.4通常超出保留期需作废、销毁统计，必需由专管人列出清

单，由授权人同意，立即处理销毁。

6.5.5当协议有要求时，在约定时限内质量统计可提供给用户或其

代表评价时查阅，并做好登记。

7形成文件和统计

质量统计清单、质量统计借阅台帐、作废销毁质量统计清单、

质量统计复制台帐、质量统