建筑业三合一含管理手册

**建设工程有限公司 公司管理手册（依据GB/T19001-2023；GB/T24001-2023；GB/T28001-2023编制）（C版）编号:YGJS/SC-2023编制：文献起草小组审核:管理者代表批准：总经理分发号：2023-1-10发布2023-1-10实行地址：浙江省********邮编：312500联系电话：****-*******传真：****-*******前言《管理手册》是依据GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。《管理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文献，是指导我公司建立并实行质量、环境、职业健康安全管理体系的大纲和行动准则。GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改善。我们以GB/T19001-2023《质量管理体系规定》标准为基础，融入其它标准的规定，建立了以管理手册为大纲，以程序文献为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文献体系；并将“三标一体”管理体系融入到公司标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确合用、操作切实可行的公司公司标准化管理系统，以推动我公司的管理向市场化、国际化发展的进程。整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化和管理水平的提高；达成业主及相关方满意和公司连续改善，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和公司经济效益最大化的目的。审核：管理者代表批准：总经理本手册由办公室负责组织起草。重要起草人：管理者代表、总经理、办公室主任等本手册由办公室归口并负责。目次前言…………………………Ⅱ目次…………………………Ⅲ0.1发布令…………………………10.2管理者代表任命书…………20.3员工代表任命书………………30.4公司概况……………………40.5手册管理……………………50.6方针…………………………60.7目的…………………………71范围…………………………81.1总则…………………………81.2应用…………………………82规范性引用文献………………83术语和定义……………………94质量、环境、职业健康安全管理体系……………………104.1总规定…………………………104.2文献规定……………………114.2.1总则…………………………114.2.2管理手册……………………124.2.3文献控制……………………124.2.4记录控制……………………134.2.5法律、法规和其他规定……………………135管理职责……………………145.1管理承诺……………………145.2关注相关方……………………145.2.1以业主为关注焦点…………145.2.2其他相关方规定………………145.3方针…………………………145.4策划…………………………155.4.1目的、指标和管理方案……………………155.4.2环境因素辨认与评价…………155.4.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划………………165.4.4管理体系策划………………175.5职责、权限和沟通…………175.5.1职责和权限……………………175.5.2管理者代表……………………205.5.3协商与沟通……………………205.6管理评审……………………216资源…………………………236.1资源的提供……………………236.2人力资源……………………236.2.1总则…………………………236.2.2能力、意识与培训…………236.3基础设施资源………………246.4工作环境……………………246.5信息资源……………………256.6财务资源……………………257工程实现……………………257.1工程实现的策划………………257.2与业主及相关方有关的过程………………267.2.1与产品有关规定的评审……………………267.2.2与产品有关规定的拟定……………………267.2.3业主沟通……………………277.3设计和开发……………………277.4采购…………………………277.4.1采购过程……………………277.4.2采购信息……………………287.4.3采购产品的验证………………287.5施工和服务提供………………287.5.1施工和服务提供的控制……………………287.5.2施工和服务提供过程的确认………………307.5.3标记和可追溯性………………317.5.4业主财产……………………317.5.5产品防护……………………317.6监视和测量设备的控制……………………327.7环境、职业健康安全运营控制………………327.8应急准备与响应………………338测量改善和分析………………338.1总则…………………………338.2监视和测量……………………338.2.1业主（相关方）满意…………338.2.2内部审核……………………348.2.3过程的监视和测量…………348.2.4产品的监视和测量…………348.2.5环境的监视和测量…………358.2.6职业健康安全绩效的监视和测量…………368.3不符合…………………………368.3.1不合格控制………………368.3.2事故、事件、不符合控制……………………378.3.3环境不符合控制………………378.4数据分析……………………378.4.1数据分析的策划………………388.4.2数据的收集……………………388.4.3数据的分析……………………388.4.4数据分析评审………………388.4.5数据分析工作的检查及改善………………388.5改善…………………………398.5.1连续改善……………………398.5.2纠正措施……………………398.5.3防止措施……………………400.1发布令为满足业主及相关方盼望和建筑业需求，实现质量、环境和职业健康安全绩效的最佳化，推动公司管理与国际标准接轨。依据GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》的规定，制定本公司质量、环境和职业健康安全管理体系《管理手册》。经审定，《管理手册》符合国家法律、法规、政策、标准及本公司实际情况，现批准予以发布。本手册是本公司质量、环境和职业健康安全有效运营的大纲性文献。对外作为我公司质量、环境和职业健康安全保证能力的证明，体现了对业主及相关方、员工、社会及相关方的承诺；对内是全员、全过程、全方位开展质量、环境和职业健康安全活动的规范，是本公司质量、环境和职业健康安全管理应长期遵循的准则。全体员工必须严格按照《管理手册》的规定，自觉执行管理方针，贯彻实行本手册的各项规定，努力实现我公司的管理目的和管理承诺。本《管理手册》自2023年1月10日起开始实行。总经理：总经理2023年1月10日

0.2管理者代表任命书为贯彻实行GB/T19001-2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》三个标准。现聘任管理者代表同志为质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表具有以下职责和权限：保证体系所需的过程可以得到辨认、建立、实行和保持；向最高管理者报告体系的业绩和任何改善的需求；保证组织提高满足业主、员工、相关方和社会规定的意识；负责与体系建立有关事宜的外部联络。总经理：总经理2023年1月10日

0.3员工代表任命书决议经全体员工推举，职工代表大会代表组长讨论，批准***为职业健康安全管理体系的员工代表，从即日起履行员工代表职责。员工代表的管理职责：1、参与公司职业健康安全方针、目的和管理方案的制定；2、参与危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划；3、参与合用于公司的职业健康安全法律法规和其它规定的辨认与更新；4、代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；5、参与事故、事件的调查。总经理：总经理2023年1月10日

0.4企业概况******

0.5手册管理《管理手册》的编制、审核和批准《管理手册》由办公室负责总体策划并起草，管理者代表组织有关部门讨论和审核，经总经理批准后发布。《管理手册》的发放和使用《管理手册》作为公司标准的文献由办公室负责分发。《管理手册》是本公司开展质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，任何部门或个人不得以任何手段干预其执行。《管理手册》的修改在质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变或总经理认为需要时，《管理手册》应予修订，办公室负责组织对《管理手册》进行修订，《管理手册》的修订执行《文献管理控制程序》。《管理手册》修订并经总经理批准后，办公室更新我公司的《管理手册》文本。质量、环境和职业健康安全管理体系的程序文献，要根据《管理手册》修订的内容进行同步修订，使其与新的《管理手册》相一致，程序文献的修订按《文献管理控制程序》规定执行。

0.6方针科学管理，发明精品工程合理用料，减少环境污染安全第一，防止安全事故遵纪守法，追求不断改善为实现以上方针、本公司管理者应遵循以下原则：工程：保证本公司工程合用于最终的使用规定和满足协议规定的标准。技术：不断采用新技术，以适宜的间隔对本公司的技术状况进行评审，拟定相应的培训需求并对规定掌握专业技能的人员进行相应培训。体系：保证管理方针、过程和程序与GB/T19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023标准相一致的定义和操作，并规定“第一次即把事情做好”。人员：发扬团队精神，通过培训和发展规划，发明一个良好的工作环境，充足鼓励和发挥员工的积极性。采购：密切与供应商合作，选用清洁原料，保证采购的原材料符合质量规定。成本：在满足用户的需求和盼望的前提下，尽量减少成本，但同时要符合安全、卫生和环境标准。发展：致力于缺陷的防止和连续的改善活动来进一步提高工程质量，保障员工健康安全，不断地改善环境表现和竞争力。保证可连续发展。总经理：总经理2023年1月10日0.7目标一、质量目的：工程的质量达成：（1）一次验收合格率96%以上；（2）协议履行率100%；（3）业主满意率达90%以上;（4）业主投诉解决率为100%。二、环境目的、指标：环境目的：①固体废弃物合理处置a实现分类管理；b提高回收运用率。②建筑施工噪声和废气、废水排放达标。③节能降耗环境指标：①a分类解决废弃物，加强回收运用管理；b加强有害废弃物管理。②建筑施工噪声达GB12523-90建筑施工场界线值标准。③年能源降耗比预算节约1%。④污水按照GB8978-1996《污水综合排放标准》达标排放。⑤废气排放达成GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》控制规定。三、健康安全目的：杜绝重大事故，一般事故控制在2‰以下，能有效防止职业病迅速隔离传染病源；四、承诺：相关方投诉解决率为100%，满意率稳定在85%以上。总经理：总经理2023年1月10日

本公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围1.1目的本手册依据GB/T19001-2023idtISO9001：2023、GB/T24001-2023idtISO14001：2023、GB/T28001-2023idtOHSAS18001：2023标准规定了本公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系规定，用于证实公司有能力稳定地提供满足建设单位(业主)和相关的法律、法规规定的产品(工程)，并通过体系的有效运营，涉及连续改善而达成建设单位(业主)满意。1.2合用范围本手册合用于本公司承建的所有工程所开展的内部质量、环境和职业健康安全管理。即合用于本公司承建工程中标后，从施工准备到竣工交付全过程中各环节的管理控制以及保修回访。1.3删减说明本公司为施工公司，严格按业主（建设单位）提供的协议约定、设计图纸进行施工，以满足建设单位(业主)及法律、法规的规定，不承担产品设计和开发任务与责任，故对GB/T19001-2023idtISO9001：2023标准的“7.3设计和开发”的规定予以删减。本公司郑重声明，以上删减符合“ISO9001：2023标准中关于删减的规定，不影响公司提供满足建设单位和相关法规规定的能力和责任。规范性引用文献2.1GB/T19001-2023idtISO9001：2023质量管理体系—规定2.2GB/T24001-2023idtISO14001：2023环境管理体系—规范及使用指南2.3GB/T28001-2023idtOHSAS18001：2023职业健康安全管理体系—规定术语和定义本手册采用《质量管理体系－基本原理和术语》(GB/T19000-2023idtISO9000：2023)标准术语及如下术语或定义；3.1建设单位：指与本公司以协议或协议形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、业主等。3.2项目经理部：项目经理部是代表公司对施工项目实行全过程综合管理，由项目经理指挥的灵便、运转自如、高效率的项目经营管理层，简称项目部。3.3项目经理：是项目实行的最高责任者和组织者，是施工项目的管理中心，是施工公司法人代表在项目上的全权委托代理人。3.4隐蔽工程：被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。3.5单位工程：指具有单独设计和独立施工条件，但不能独立发挥生产能力或效益的工程。3.6分部工程：是按照单位工程的不同部位和施工方式或不同材料和设备种类，从单位工程中划分出来的建筑中间产品。3.7分项工程：按不同施工方法、材料、工序从分部工程中划分的若干工程。3.8施工组织设计：为保证工程项目的实行，本公司根据协议规定编制的工程计划及施工方案。3.9工程质量评估：按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评估，分为合格、不合格二个等级。3.10交工：工程结束，自检合格后，报竣工报验单，同业主、监理、承包商三方核验合格，监理工程师签发验收证书为交工。3.11竣工：由业主部门将缺陷责任期满的工程向建设主管部门交付，并下发质量鉴定报告称竣工。质量、环境、职业健康安全管理体系总规定按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001三个标准，结合实际建立文献化的质量、环境、职业健康安全管理体系，实行、保持和连续改善管理体系的有效性，达成工程施工全过程、重要环境因素和不可允许风险控制的符合性满足业主及相关方及其他相关方的规定，满足法律、法规及标准的规定。辨认工程施工及服务所需的过程，辨认和评价环境因素和危险源，并拟定过程的顺序和互相作用，明确业主及相关方规定、所需过程的输入、输出及其中的关键过程、特殊过程，拟定重要环境因素和不可允许风险，建立针对重要环境因素和不可允许风险制定相应的目的、指标和管理方案。本公司涉及的建筑业特点，为达成过程结果及连续改善，制定了每个各部门的运营规程及相应的作业文献，采用PDCA循环进行系统管理。建立质量、环境和职业健康安全管理体系，保证获得必要的资源，支持对过程运营、环境因素、危险源的控制；以监视、测量和分析控制为手段，实现策划、结果和管理体系的连续改善。针对本公司所涉及的外包过程，按《采购控制程序》、《施工控制程序》、《工程监测控制程序》、《相关方控制程序》执行。质量管理体系涉及管理职责、资源提供、工程实现、测量分析和改善四个过程及众多的子过程；环境管理体系和职业健康安全管理体系涉及方针制定、策划、实行和运营、检查和纠正措施、管理评审等过程。建立和保持各项体系的环节如下图所示：AACP辨认过程配备资源过程操作拟定准则和方法拟定过程间顺序和互相作用监视和测量过程连续改善D文献规定总则质量、环境、职业健康安全管理体系文献是本公司管理体系运营的依据，起到沟通思想、统一行动的作用，同时，也体现对业主的承诺以及对相关方依法律、法规办事的准则。管理体系文献采用电子形式，也可采用书面与电子形式的组合。文献涉及以下类型：质量、环境、职业健康安全方针和目的；管理手册：本文献；程序文献：是手册的支持性文献，其内容与手册保持一致。按GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001三个体系标准规定编制需建立的程序文献，程序文献目录见附录1；技术标准、管理标准、人力资源管理制度及作业指导书：是针对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文献，是程序文献的补充和细化，是为保证过程、重要环境因素、不可允许风险的有效控制所必需的文献。记录：在各施工过程、环境因素、危险源控制等活动过程中所需阐明的信息或提供完毕活动的证据。通过记录，可以了解管理体系的运营及各部门执行情况，从而判断管理体系的有效性、适宜性和可操作性。具体内容详见本手册4.2.4。管理手册管理手册以GB/T19001标准为基础，融入GB/T24001和GB/T28001标准和涉及的法律、法规及其它规定，结合本公司实际编写，由总经理批准发布。管理手册是本公司的法规性、大纲性文献，覆盖了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的所有内容。管理手册对本公司所建立的管理体系作了合理的描述，规定重要活动过程之间的互相作用和控制原则、控制方法和验证方法，并以程序文献对管理手册作支撑。程序文献是管理手册的支持性文献，按“5W1H”规定对管理手册的内容进一步展开细化，明确各过程的职责，规定了程序标准和阐述工作程序以及各部门、各程序之间的接口。管理手册编制、审核、批准、发放、使用和修订等执行《文献控制程序》，归口管理部门为办公室。文献控制总则办公室是归口管理质量、环境、职业健康安全管理体系文献的控制部门，负责建立和保持《文献控制程序》，组织全公司相关部门和单位对质量、环境、职业健康安全管理体系实行控制，保证其有效性、充足性和适宜性。办公室负责外来文献的辨认与发放。文献的审批与发布文献在发布前，由授权人审批，保证其充足性与适宜性。管理手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文献由总经理审核、总经理批准。其它管理文献按《文献控制程序》执行。文献的标记、发放和归档体系文献均有明确的标记，涉及文献编号、发布和实行日期等。纸质文献由发放部门注明分发号，失效但需作资料保存的纸质文献应予以适当标记。纸质文献的发放范围由文献审批人拟定，发放时要做好发放记录。凡与管理体系运营有关的场合都应得到文献的现行版本，由办公室管理实行。文献的评审办公室每年组织各部门对全公司编制的质量、环境和职业健康安全管理体系文献的充足性和适宜性进行一次评审。评审可采用填写表格会签或召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核和管理评审进行。文献的修订有关部门提出更改文献的建议时，由该部门的人员说明因素和修改，交办公室审核，职能部门审核后交职能部门组织文献的修订，文献的修订按起草新文献的程序执行，修订为新文献后，原体系文献同时作废。文献发放部门应及时将失效文献从所有公布和使用场合撤回，若因特殊需要而保存纸质作废文献时，应加盖“资料保存”标记，防止作废文献的非预期使用。外来文献的管理上级来文（含法律法规），由办公室归口管理。法律法规按《法律法规及其他规定控制程序》执行。其他部门收到外来文献，统一交办公室收文登记，外来文献的应用应转发或制订成本公司的文献后执行。记录控制办公室是质量、环境、职业健康安全管理体系记录的归口管理部门，负责建立《记录控制程序》，对记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置等实行监督，以证实产品符合规定以及质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运营和连续改善。各相关部门负责建立和保持质量、环境、职业健康安全管理体系运营所规定的记录，记录要反映客观事实，笔迹清楚,内容完整,且易于辨认和检索。法律、法规及其他规定办公室建立并保持《法律法规及其他规定控制程序》，并规定辨认和获得有关质量、环境和职业健康安全面的合用法律、法规和其他规定的方法，建立获取这些法律、法规和规定的渠道，按此程序辨认和获取合用的法律、法规和其他规定。法律、法规和其他规定内容重要涉及国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也涉及行业规范、标准及各级政府机构下达的指示、本公司与政府机构的协定及其他非法规性的指南等。质安部负责职业健康安全和环境有关的法律、法规和其他规定的辨认，工程部负责有关质量法律、法规和其他规定的辨认。办公室负责将合用的法律法规和其他规定转发各部门，各部门及时传达成员工和其他相关方。法律、法规和其他规定等文献的控制由办公室按《文献控制程序》规定执行。法律、法规和其他规定的文献学习由办公室按《人力资源控制程序》规定执行。法律、法规和其他规定等信息的传递按《信息交流控制程序》规定执行。办公室每年组织工程部、质安部、工会、员工代表等评审本公司与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他规定的遵循情况，发现不符合的按《改善控制程序》执行。办公室获悉法律、法规、标准及其他规定和重要环境因素和危险源发生变化，需及时获取、更新和新颁的法律、法规、标准，以保证体系的适宜性。管理职责管理承诺总经理对全公司的施工经营、服务和管理活动负责，通过以下活动，对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实行和改善作出承诺，并提供证据：制定质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目的；使全体员工明确满足业主及相关方规定和法律、法规、社会相关方规定的重要性；使全体员工加强质量意识，增强对业主满意的结识，不断提高产品和服务质量；使全体员工加强环境保护意识，减少施工成本，提高经济效益和社会效益；使全体员工加强职业健康安全意识，保障员工生命财产安全；组织并实行管理体系评审；保证管理体系运营所需的资源，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境和基础设施。关注相关方以业主为关注焦点以增强业主满意为目的，通过与业主有关的过程，执行《业主满意度监视和测量控制程》，拟定业主与工程和服务有关的规定，并将其转化为本公司的规定；明确目的及各部门的职责，为业主提供合格的工程，以保证业主的规定得到满足；同时建立监督机制，通过对业主满意度的定期测量，了解业主的满意限度的感受，及时解决业主的抱怨或投诉，不断增进业主满意。其他相关方规定“其他相关方”为与本公司质量、环境、职业健康安全绩效有利益关系和关注本公司质量、环境、职业健康安全行为的组织和个人。涉及：业主、员工、员工亲属、供方、外来施工承包单位、政府、上级部门、附近居民、其他等。总经理通过上级部门、办公室及其他职能管理部门获取相关方的信息，及时拟定解决的对策措施，并贯彻于行动。在制定方针和目的时，考虑相关方的规定，体现对遵守法律、法规及对重要环境因素和不可允许风险进行有效控制的承诺，并努力使之满足规定。方针总经理保证建立质量、环境和职业健康管理方针，方针由办公室组织起草或修订，经例会审议通过，经总经理批准发布。管理方针应：与本公司的宗旨相适应；涉及对满足业主及相关方、员工、社会规定的承诺；涉及遵守相关质量、环境和职业健康安全法律、法规的承诺；体现本公司努力为防止或控制污染、消除或减少重大风险和可连续发展的承诺，通过对重要施工流程、重要环境因素和不可允许风险实行控制并连续改善管理体系有效性的承诺；为本公司提供制定和评审目的、指标的框架。方针是公开性文献，可为本公司员工、业主及相关方所获取。办公室公布在我公司，办公室通过适当的形式，将方针传达成全体员工，并使之理解、贯彻。总经理组织管理方针定期评审，保证其连续的适宜性。策划目的、指标和管理方案质安部规定目的管理的职责和程序。目的、指标和管理方案经总经理批准。在建立和评审目的时，应考虑：保证本公司的质量、环境和职业健康安全目的在方针给定的框架内展开，与方针保持一致。应是可测量的宜予以量化；目的涉及满足产品和服务规定所需的内容（见本手册7.1）；考虑连续改善的承诺，涉及对防止污染、消除或减少风险的承诺。考虑法律、法规和其他规定（涉及相关方的意见）；考虑重要环境因素、职业健康安全风险、可选的技术方案、财务、运营和经营规定。质安部会同工程部等部门依据本公司的现状、方针、重要环境因素、不可允许风险及连续发展规划，结合本公司人力、物力、财力资源状况及社会环境等相关因素，制订本公司年度质量、环境、安全目的和分解成各部门的质量、环境、职业健康安全目的。为保证目的及指标的实现，质安部根据拟定的重要环境因素和不可允许风险及环境、职业健康安全管理目的和指标，组织相关部门制定管理方案，经总经理批准后组织实行。。管理方案（或实现目的的方法）要明确规定为实现目的涉及的各部门和个人的职责和权限，具体列出实现目的所采用的方法和完毕的时间，并予以记录保持。当施工活动、产品、服务、运营条件或业主及相关方提出的规定发生变化时，质安部应及时组织人员对管理方案（或实现目的的方法）按《文献控制程序》规定进行修订。质安部每月组织工程部等部门对各部门方针、目的、指标和管理方案的实行情况和效果进行监督考核，保存相应的考核记录。每年将有关信息输入管理评审，管理评审时对各部门及全公司方针、目的、指标和管理方案完毕情况进行评审，以促进管理体系的连续改善。环境因素辨认与评价质安部是环境因素辨认与评价的归口管理部门，负责建立《环境因素辨认与评价控制程序》，用来拟定本公司的各项活动、产品或服务中可以控制或可望对其施加影响的环境因素，从中鉴定那些对环境具有重大影响，或也许具有重大影响的因素，并保证在建立环境目的时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。质安部在拟定环境因素辨认与评价的方法时，考虑以下方面的内容：考虑环境因素辨认的范围，要针对本公司的活动、产品或服务的全过程；分析环境因素时要考虑到正常、异常及紧急三种状态；考虑环境因素的时限性，涉及：过去、现在、将来三种时态；考虑所遵循的相关法律、法规和其他规定的符合性；拟定重要环境因素，可通过环境管理目的和管理方案中所规定的措施来对其实行控制或施加影响；为拟定设施规定、辨认培训需求和开展运营控制提供输入信息；规定对所规定的活动进行监视，以保证其及时有效的实行。质安部组织各部门辨认、评价环境因素，拟定重要环境因素，列出重要环境因素清单，为建立环境管理目的、指标和管理方案提供依据。各相关部门负责辨认本部门的环境因素，并配合质安部进行环境因素的评价。总经理负责批准本公司重要环境因素清单。各部门在平常管理中，发现新的环境影响因素，应予以记录和评价，将结果报告质安部，质安部及时更新这方面的信息。质安部每1～2年组织一次对环境因素的重新辨认与评价，及时更新重要环境因素的信息。危险源辨识、风险评价和风险控制的策划质安部是危险源辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理部门，负责建立和保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，连续进行危险源辨识、风险评价和实行必要的措施。控制程序包含：常规和非常规的活动；所有进入工作场合人员（涉及协议方人员和访问者）的活动；工作场合的所有设施（涉及本公司和外界提供的）。质安部在编制职业健康安全目的时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文献，列出危险源清单和不可允许风险清单，并及时更新。质安部在拟定职业健康安全危险源的辨认和风险评价的方法时，考虑以下方面的内容：考虑风险的范围；考虑风险的性质，涉及：正常、异常及紧急三种状态；考虑风险的时限性，涉及：过去、现在、将来三种时态；考虑所遵循的相关法律、法规和其他规定的符合性；规定风险的分级，辨认可通过职业健康安全目的和管理方案中所规定的措施来消除或控制的风险；与运营经验和所采用的风险控制措施的能力相适应；为拟定设施规定、辨认培训需求和开展运营控制提供输入信息；规定对所规定的活动进行监视，以保证其及时有效的实行。质安部组织各部门进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，列出危险源清单和不可允许风险清单，策划风险控制措施，为建立环境管理目的、指标和管理方案提供依据。各相关部门辨认本部门的危险源，评价并拟定风险级别，列出本部门的危险源清单和不可允许风险清单。质安部审核各部门的危险源清单、不可允许风险清单，并将各部门的危险源清单、不可允许风险清单汇总，组织策划风险控制措施，报总经理审批。各部门在平常管理中，发现新的危险源，应予以记录，并评价风险的大小，拟定其级别，将结果报告质安部，质安部及时更新这方面的信息。质安部每1～2年组织对风险的重新评价，根据评价结果拟定风险控制措施的变更，并及时更新这方面的信息。管理体系策划总经理保证依据GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准规定，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。管理体系策划的结果形成以管理手册、程序文献、作业指导书、标准、规范为核心的文献化的管理体系，作为管理体系运营的依据。每年对管理体系（涉及方针、目的）的充足性、适宜性和连续有效性进行评审，以保证管理体系、管理承诺、方针、目的及指标的充足适宜和连续有效。当管理体系由于各种因素发生变更而进行策划和实行时，办公室负责考虑管理体系的保持和连续改善，以适应外部和内部的变化，保证管理体系具有动态适宜性和完整性。职责、权限与沟通职责和权限总经理应保证本公司各部门、各岗位的职责、权限以及互相关系得到规定和沟通。各部门与管理体系有关的职能及互相间的关系见附录2《质量、环境、职业健康安全管理体系职能分派表》。本公司管理体系组织结构图，见附录3《质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图》；各部门、岗位职责和权限的描述见《岗位职责》管理者代表本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表由最高管理者任命，见《管理者代表任命书》，履行以下职责：按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准规定，组织建立、实行并保持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系；主持管理体系内部审核活动，并向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运营和内部审核情况，及时解决质量、环境、职业健康安全管理体系运营中的各种问题；向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改善的需求；协助总经理组织管理评审；负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的组织工作和外部联络工作；通过平常工作，使全公司员工结识满足业主及相关方规定的重要性，提高员工质量、环境和职业健康安全管理的意识；审批纠正与防止措施，保证管理体系的正常有效运营及连续改善。协商与沟通办公室是信息沟通的主管部门，负责对信息沟通的策划和管理，总经理批准并提供信息沟通必要的资源。办公室是与外部协商与信息沟通的重要管理部门，负责收集各方面的信息，及时报告领导和告知有关部门，并将办公室公会议精神及时传递到各部门。各部门按照程序和制度的规定，保证与本部门相关的信息得到有效的互相沟通，涉及各部门、各层次间的协商与沟通，同外部的信息接受与传递，保持信息传递与解决的记录。执行《信息交流控制程序》。信息沟通类型公司与员工的沟通；公司中各层次和职能部门之间的沟通；公司与业主的沟通；公司与供方的沟通；公司与外部相关方的沟通。沟通的内容和方式与业主及相关方关于产品和服务规定的沟通；员工参与对职业健康安全管理方针和程序的制定和评审，涉及职业健康安全方针、各项政策、目的、计划、制度的制定和评审；各层次和职能部门之间对施工和服务质量及质量管理体系的有效性的沟通，涉及：质量方针、目的、管理手册、职责、程序、作业指导书、标准、规范和质量信息的沟通；与供方所提供产品和服务的环境规定的信息的沟通涉及到重要环境因素的外部信息，法律、法规与其他规定的信息，对承包方废弃物处置的相关信息、市场环境需求的变化方面的信息；涉及到职业健康安全面的信息，涉及：向相关方宣传本公司的职业健康安全方针，沟通有关的危险源、风险评价和风险控制的规定和结果的信息，有关的职业健康安全法规和其他规定的信息，接受相关方的征询、建议、投诉等信息。沟通方式可认为教育培训、会议、电子邮件、电子公告、网站公布、报纸宣传、文献等。沟通中发生的问题，由总经理协调，涉及程序规定的的应修改程序文献。管理评审总则管理评审是保证管理体系连续改善的重要活动，本公司建立和保持《管理评审控制程序》，通过管理评审，实现方针、管理承诺、目的、指标，从而保证质量、环境、职业健康安全管理体系连续的适宜性、充足性和有效性。每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核后进行。当发生以下情况时需增长管理评审的频次：工程施工过程中出现重大及以上质量、环境或职业健康安全事故时；内部组织结构、经营战略发生较大变化时；社会规定或环境条件发生重大变化时。总经理主持召开管理评审会议；管理者代表根据本公司“体系运营报告”作质量、环境、职业健康安全管理体系运营情况的专题发言；评审输入涉及以下内容：审核结果（涉及近期内审、外审）；业主及相关方反馈（业主及相关方满意度测量结果、业主及相关方投诉、业主及相关方抱怨、投诉和抱怨的解决结果）；工程施工等过程的业绩和工程质量符合性（涉及与前期对比）；防止措施与纠正措施实行状况；上次管理评审跟踪措施的实行情况；也许影响管理体系的变更的情况（如：法律、法规的变化，外部环境的变化等）；相关方关注的问题；目的、指标和管理方案完毕情况；环境、职业健康安全绩效的实行情况；对重要环境因素和不可允许风险的控制情况；对体系有效性、充足性的评价报告；对工程施工和体系连续改善的建议。与会人员根据管理者代表的专题发言，评审质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充足性和有效性。评审涉及以下内容：质量、环境、职业健康安全的方针、目的是否需要调整，是否正常实行并验证有效；组织机构、职责分工和资源配置是否合理、各接口关系规定是否明确；管理体系控制规定是否贯彻，相关过程是否协调，是否有效控制运营；管理体系、产品、过程是否适应内外环境的变化；连续改善的建议是否合理可行；内部审核和纠正防止措施是否正常实行，并验证有效；管理体系文献是否需要修订及修订内容。总经理作管理评审的结论性评价，提出规定和决策，涉及以下内容：制定管理体系及其过程的纠正和防止措施及跟踪检查计划；制定与业主及相关方有关规定的措施；制定连续改善环境、职业健康安全绩效测量和监视有关的措施和计划；合理配置资源。办公室负责管理评审现场记录，形成“管理评审会议记录”。办公室负责起草编写“管理评审报告”。评审输出内容涉及：质量、环境和职业健康安全管理体系及过程的连续合用性、充足性、有效性的综合评价和需要的改善；方针、承诺、目的、指标适宜性的评价及需要的更改；资源的需求的决定和措施；改善环境、职业健康安全绩效的措施；满足业主及相关方需求和相关方规定以及提高产品质量的措施。办公室将经总经理批准的“管理评审报告”以文献形式分发有关部门及人员，并根据评审报告填发“纠正和防止措施解决告知单”送有关部门执行，“管理评审报告”应存档保管。资源资源提供资源涉及人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息、相关方和资金等。本条款对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源提出了提供和拟定的规定；同时，对满足业主及相关方规定所需的资源也做出明确规定。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系运营和连续改善，以及业主和相关方的规定提出本部门所需的资源。各部门的资源由本部门领导负责管理，需要调配时向职能部门提出，经公司领导批准后由职能部门负责协调办理。人力资源总则本公司建立和保持《人力资源管理控制程序》，办公室是人力资源的归口管理部门。从教育、培训、技能和工作经验等方面拟定人员的能力规定，培养高素质、高层次、复合型人才，保证本公司所有从事影响工程施工及服务质量、环境和职业健康安全工作的人员胜任其工作，满足管理体系运营、连续改善和业主及相关方的规定。办公室负责组织制订本公司《人力资源管理制度》，以规定从事影响工程施工及服务质量、环境和职业健康安全工作人员的任职条件和岗位职责。能力、意识与培训本公司采用培训或其他措施以保证在岗员工能力满足质量、环境和职业健康安全管理体系规定，满足业主、相关方及法律法规和其他规定，胜任他们所担负的工作。不同层次员工的培训内容要涉及相关的法律、法规、管理手册、管理方针、岗位职责、本公司相关规章制度、相关程序文献、作业指导书及其他规定的知识、技能等。本公司应在培训中加强员工质量、环境及职业健康安全的能力和意识培训。办公室负责按照培训计划的规定实行培训，并通过各种形式的考试、考核，评价培训效果，做好培训记录，并根据培训规定和考试成绩给予奖励或处罚。本公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断，并保持相应的记录。基础设施基础设施涉及：建筑物、工作场合和相关的水、电等配套设施；施工设备（涉及硬件和软件）；通讯设备、信息系统；环境保护设施、安全保护设施、安全工器具和应急设备；交通运送工具、办公设施等。办公室责办公设施和办公设施保护工作，建筑物、工作场合、相关的水电配套设施的管理；办公室归口管理。工程部负责环保设施、安全设施和消防设施的管理，负责安全用工器具（登高、起重、电气安全工具）的管理。各施工项目部负责所使用设备、设施及工器具的平常检查和维护管理，执行各设备设施检修管理标准和检修规程。工程部对其进行监督检查。各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具有了这些必要的设施，并及时传递相关信息。有关基础设施的采购与配置由各部门提出申请，授权人审批。工作环境为实现产品的符合性，辨认所需的工作环境，根据管理体系和工程实现过程中的规定，制定不同的工作环境规定，并使之符合法律、法规和环境及职业健康安全的规定。工程部负责辨认、拟定为实现产品的符合性所需的工作环境规定，并实行管理。涉及：办公场合及工作场合的环境规定；设备贮存环境的规定；工程施工过程中工作环境的规定。工作环境从温度、湿度、噪声、风速、人体工效、高空、电磁干扰及安全距离等方面考虑。各部门负责管辖范围内设备、设施、办公场合及工作场合环境的保持。对环境和职业健康安全风险有影响的场合，规定符合法律法规规定和必要的资源配置，以保证所有的活动能在一个符合规定的工作环境中进行。信息资源本公司建立并保持《信息交流控制程序》，对信息的收集、贮存、传递、解决等过程进行控制。办公室是信息资源管理的归口部门，通过信息控制，保证信息的安全性、对的性、完整性，为管理评审提供依据。财务资源计划财务部是财务资源管理的归口部门，执行本公司《财务管理制度》。对资金的计划、审批、使用、资金的安全等过程进行控制。各部门、施工经营单位，除本公司下达资金计划外，未列入计划所需的资金必须由各单位提出，上报归口部门确认，经主管领导批准。工程实现工程实现策划本公司根据GB/T19001，结合实际运作方式，兼顾环境和职业健康安全管理体系的规定，以业主或其他相关方为关注焦点对工程实现进行策划，保证工程实现的策划与质量、环境、职业健康安全管理体系其他实现过程的规定相一致。7.1.1策划的时机7.1.1.1过程(关键特殊)的拟定及其监视执行本手册《施工控制》的具体规定。7.1.1.2工程过程策划的结果应形成文献如施工组织设计或质量计划等。7.1.2策划输出文献（施工组织设计）的编制：7.1.2.1格式概述：《施工组织设计》应有编制、审核、批准、实行日期、应有文献目录。7.1.2.2施工组织设计包含内容:A）项目质量目的、分项工程质量目的。b）针对施工项目确认过程、策划资源需求、文明施工规定：制定施工进度计划；明确工程所必需的外来技术文献、施工图纸、法规、作业标准等；拟定必要的资源（含项目部机构、人员、职责、施工检测机具、器材、施工机械设备、劳力需求计划、是否需要分包、进度规定等）。c）拟定项目所需要的验证、确认、监视、检查和实验活动，以及工程的验收准则、特殊、关键工序、作业指导书等。d）拟定各类记录。施工组织设计的具体编制方法执行《施工手册》的规定。7.1.3.1策划输出文献（《施工组织设计》）由项目部技术负责人编制，公司技术负责人批准后由发放到项目部等有关部门。7.1.3.2工程部负责监督、协调各项目部的策划输出文献《施工组织设计》执行情况，以进行整体控制。7.1.3.3当策划输出文献（《施工组织设计》）需要修改时，项目部填写《联系单》，按《文献控制程序》进行。与业主及相关方有关的过程为了解业主和相关方的规定和盼望，制定和执行《与业主有关控制程序》，经营部负责该程序的管理。与工程有关规定的拟定与工程及服务有关规定重要指业主及相关方对工程质量或相关方对涉及环境、职业健康安全的规定。经营部、工程部负责并拟定与产品有关的规定，与产品有关规定的内容如下：业主及相关方明示的或隐含的规定；法律、法规及其他规定；本公司对外承诺。与产品有关规定的评审协议的批准和签署按标的金额的大小或影响限度实行委托授权。评审应在向业主及相关方作出承诺之前进行，评审方式有会议评审、会签评审和授权评审。对于业主和相关方拟定的规定以及其他附加规定的评审，由工程部共同进行，评审按《与业主有关控制程序》执行。评审应保证：工程规定得到规定；与以前表述不一致的协议，规定统一解释和修改文字；本公司有能力满足规定的规定；使各部门、各层次及全体员工准确了解业主及相关方的规定评审结果及在评审中跟踪的措施等记录按业务性质由承办部门负责记录，执行《记录控制程序》。当工程施工及服务规定发生变更时，要及时将变更信息(设计变更联系单)传递到有关部门和人员，保证协议及时全面执行，必要时重新进行评审。业主及相关方沟通经营部应及时、积极与业主及相关方进行沟通，以保持经常性的联系。沟通方式根据具体情况选定，如采用电话、传真、工程报告、联系单等形式，必要时也可组织相关人员到业主及相关方处征求意见，研究分析并制定相关措施。要明确与业主及相关方沟通的内容，并告知各部门、各层次的人员。本公司设立了监督投诉电话，接受业主及相关方的问询、投诉、报修等，并及时将信息反馈到相关部门。设计和开发本公司产品执行国家有关规定，不需要对其进行设计和开发。删减标准中“7.3设计和开发”不影响本公司提供满足业主及相关方等相关方和合用法律法规规定的服务的能力或责任的规定。保存本条款是为了与标准相相应。采购采购过程为保证采购符合规定的规定，在对采购过程策划时应：拟定采购产品对随后的工程实现及最终工程的影响，根据其影响限度拟定对供方及采购产品的控制类型和限度。根据对供方及采购的控制类型和限度，制定选择、评价和重新评价的准则。按照所制定的选择、评价和重新评价供方的准则规定，根据供方按本公司所提出的规定提供产品和服务的能力评价、选择供方。每年组织一次对供方的重新评价。保持评价结果及评价所引起的任何须要措施的记录。工程的采购不存在选择和评价，工程采购由经营部管理，按照《采购控制程序》予以控制；物资采购由工程部归口管理，按照《采购控制程序》予以控制。工程主设备、主材料，按照本公司《采购控制程序》执行；零星专项工程、检修项目需用的物资，由工程部采购；工程部负责拟定采购对随后的工程实现及最终产品的影响，并提出选择、评价和重新评价供方的规定和产品的验收规定，由工程部负责对物资供应方的选择、评价和重新评价，评价出的合格供方经总工程师批准。安全项目材料的采购，由质安部按《采购控制程序》规定执行。采购信息各部门要对需采购品提供具体的技术资料，以保证采购产品的质量。采购信息要清楚，准确地表述拟采购或服务的规定及采购过程规定。适当时采购信息还涉及：对采购的产品的质量标准、提供的程序、过程（工艺）和供方设备方面的批准规定；对供方人员资格的规定；对供方质量、环境和职业健康安全管理体系的规定等。采购文献由采购部门按照年度计划、工程项目施工计划编制，由主管部门审核，本公司领导批准，以保证所规定的采购规定是充足与适宜的；采购文献涉及采购计划、采购协议、采购协议等。在采购文献中还要明确规定所采购的物资、验收的规范及项目工程的信息和规定。采购验证采购物资验证，可采用：货源地验证，应在采购信息中规定验证活动的安排，并规定产品放行的方法；到货验证；查验供方提供的合格文献。外包过程质量的验证：工程外包过程由经营部按工程规定对工程施工单位资质、技术等进行评审，进行确认并保持记录，；施工和服务提供施工和服务提供的控制施工和服务提供是指工程、交付及适当的交付后服务过程。工程部、质安部对工程施工、环境、职业健康安全以及应急准备与响应等过程的控制进行策划并做出适当的规定，在实现过程策划中使用适当的设备，保持规定的运营能力，从而保证上述过程得到有效控制。获得表述工程特性的信息在工程施工和服务提供的过程中，通过内部沟通、与业主及相关方的联系，按照《文献控制程序》、《与业主有关控制程序》、《法律法规及其他规定控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《环境因素辨认与评价控制程序》、《信息交流控制程序》《相关方控制程序》等文献及时获取施工和服务提供过程的质量信息、环境信息、职业健康安全信息和产品特性规定的信息。工程施工过程的控制公司通过以下方面控制施工过程和服务的实行：提供公司相关工程特性的信息（工程图纸、图纸会审、施工组织设计等）。为了保证工程施工和服务的质量，编制并实行必要的作业指导书（各施工作业指导书、操作规范）。为施工和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养。配置并使用适宜的测量和监控装置。规定工程放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。7．5．2施工过程确认对输出结果不能通过适当的测量或监视验证或仅在工程使用后缺陷才干暴露出来的过程为特殊过程，经确认本公司特殊过程：结构焊接、地下防水、隐蔽工程施工等。通过采用以下措施加以控制：a、选择符合规定的设备并进行维护和检修保养。b、贯彻环境的改善措施。c、编制作业指导书，明确检查和实验规定。d、做好技术交底和设立质量点。e、具体控制按项目施工专项方案执行。7．5．3.标记和可追溯性适宜时应在施工和服务的全过程中，以适当的方式标记。应根据测量和监控规定标记状态（合格，不合格和待检，已检待定）。当有可追溯性规定期应控制并记录产品的唯一性标记。7．5．4.业主财产公司应爱惜在组织控制下或组织使用的业主财产（涉及工程物质、知识产权等），做到专管专用。如发现业主财产丢失、损坏或其他不合用的情况发生时，应予发记录并及时报告业主。7．5．5.产品防护在内部解决和工程交付时，公司要针对物质、工程的符合性提供防护，涉及对物质标记、搬运、包装、贮存和保护的方法进行控制。有关施工和服务动作的控制详见《施工控制程序》。监视和测量设备的控制质安部归口管理监视和测量设备，执行《监视和测量设备控制程序》。为保证控制过程或结果符合拟定的规定提供证据，并建立“监视和测量设备管理台帐”，监视和测量设备涉及：监视和测量产品符合性所需的监视和测量设备；监测环境关键特性所需的监视和测量设备；职业健康安全绩效监测所需的监视和测量设备。为保证结果有效，必要时，测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。得到辨认，以拟定其校准状态；防止也许使测量结果失效的调整；在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。发现监视和测量设备偏离校准状态时，立即评估以往检查、测量结果的有效性，查明因素，对该装置和受影响的产品采用适当措施，并保存校准和验证结果的记录。用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时重新确认。环境、职业健康安全运营控制质安部组织相关部门根据规定进行重要环境因素和不可允许风险辨识，结合工程实现过程，拟定与重要环境因素和不可允许风险相关的运营和活动，制定相应的环境、职业健康安全管理体系运营控制程序。根据环境管理方针、目的、指标，制定并实行《污水生产和解决管理程序》、《噪声生产和解决程序》、《化学危险品控制程序》及相应的作业指导书和作业规程，在以上文献中规定环境运营和职业健康安全运营准则。根据本公司职业健康安全管理方针、目的、指标制定并实行《作业环境控制程序》、《安全施工控制程序》、《消防安全管理程序》、《员工健康卫生管理程序》、《事故、事件调查报告程序》以及相应的作业指导书和作业规程，在以上文献中规定环境运营和职业健康安全运营准则。对于新购买和使用的货品、设备和服务中所辨认的环境因素和职业健康安全风险，执行相关程序文献的规定，并将有关规定通报供方和或协议方。对用于工作场合、过程、装置、机械、运营程序和工作组织的设计，本公司考虑与人的能力相适应，制定并执行相应的作业指导书和作业规程，以便于从主线上消除或减少职业健康安全风险。应急准备与响应质安部针对环境、职业健康安全潜在的事故或紧急情况，建立并保持《应急准备和响应控制程序》，对紧急情况做出应急准备与响应，从而有效避免或减少运营事故、环境污染和职业健康安全的危害和影响。各部门按照程序的规定和所辨认的环境、安全事故或紧急情况，编制应急预案。工程部审核所编制的应急预案，报总经理批准后实行。实行应急响应遵循先保人身安全、后保护环境、再保护财产设备的原则，尽量使损失和影响减少到最小，并针对上述原则制定施工规范。重大事故或紧急情况发生后，相关部门要具体记录其解决通过，以实现可追溯性，并为措施的评审和修订提供依据。质安部组织评审应急预案，特别是在事件、事故或紧急情况发生后。根据制定的应急预案与响应，工程部在适当的时机对部分可行的方案组织进行定期测试，从而保证应急预案与响应的准确性、符合性和适宜性。测量分析和改善总则为证实工程施工的符合性、体系运营的有效性，并连续改善管理体系的有效性，及时辨认、发现质量、环境和职业健康安全管理体系运营中存在的问题，管理者代表负责组织相关部门对所需的监视、测量、分析和改善过程进行总体策划，并组织实行。在拟定监视、测量、分析和改善活动时要充足考虑以下方面：证实满足业主、相关方及法律、法规的规定；证实采购物资、检修、工程、工程、服务质量的符合性；保证质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性；连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；对监视、测量、分析和改善过程的策划，还涉及对记录技术在内的合用方法及其应用限度的拟定。监视和测量业主及相关方满意业主及相关方满意度是对质量、环境和职业健康安全管理体系业绩的一种测量，由办公建立并保持《业主满意度监视和测量控制程序》负责对业主及相关方是否满足其规定的感受的信息进行监视，并拟定获取和运用这种信息的方法。经营部及其他相关部门按照《业主满意度监视和测量控制程序》实行业主及相关方满意的测量。通过举报电话、投诉箱、意见簿、与业主及相关方的直接沟通、调查等方式系统收集业主（相关方）信息，测量部门对收集的信息进行整理、记录、分析，并将有关不合格信息及时传递到责任部门，各相关部门按《改善控制程序》规定及时采用纠正措施或防止措施。每年，经营部对业主满意度进行测量，业主及相关方满意测量和信息收集部门将整理的信息交办公室，由办公室进行汇总、记录和分析，并将记录信息提交管理评审。内部审核办公室是管理体系内部审核的归口管理部门，建立和保持《内部审核控制程序》；对内部审核进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法；负责组织编制本组织质量、环境、职业健康安全管理体系年度内部审核计划；保存内部审核的文献和记录。管理者代表负责组织年度内部审核计划的制定。管理者代表负责指定审核组长，拟定内部审核员。审核组长负责编制本次审核计划。内审员内审员按审核组长分派的审核任务进行审核；按检查表实行现场审核，客观、公正的收集审核信息，并做好记录；受办公室委托对纠正措施进行跟踪验证；内审员必须是通过有关质量、环境、职业健康安全审核专业知识培训合格的人员；内部审核员的数量、经验、素质必须满足内部审核的需要。受审核部门应针对审核结果的不合格报告，分析不符合项产生的因素，制定纠正措施和防止措施，予以完毕。内审员负责跟踪和验证纠正措施的实行情况。内部审核应形成审核报告，经管理者代表批准，下发各部门执行。过程的监视和测量过程的监视和测量重要是通过过程业绩的监视和测量得以实现。对质量、环境和职业健康安全管理体系过程进行监视，并在适当时进行测量，以证实过程实现所策划结果的能力。过程的业绩应与各部门分解的目的指标相一致，当未能达成分解的目的指标时，应分析因素，制定纠正和防止措施，保证满足过程能力的规定。办公室负责该条款的归口管理，各部门负责职责范围内的过程的监视和测量工作的实行，记录监视和测量的数据和结果，办公室负责对各职能部门过程的监视和测量工作的实话情况进行检查，并对检查中发现问题所采用的纠正措施的实行进行跟踪检查,组织审核组对纠正措施计划进行验证，从而保证过程能力。工程的监视和测量为了验证工程规定已得到满足，策划并实行对工程的特性进行监视和测量，对工程的监视和测量在工程实现过程的适当阶段进行,涉及采购验证（工程和物资的采购）、中间控制过程的监测和最终提供的产品的监测，由工程部和经营部分别建立并保持《工程监视和测量控制程序》和相关的工程招投标规定。根据本公司对工程实现过程的控制规定,工程部对与工程产品有关的设备情况进行的监视和测量进行策划,并形成文献，科技信息类设备由总工批准后实行。采购产品的验证按《采购控制程序》规定执行。工程质量的验收按《施工控制程序》规定进行。设备检修项目的检查和验收，按照《设备管理制度》规定执行。工程质量的监视和测量按照《工程监视和测量控制程序》等执行。安全工器具的测试和检查，按照其他相关规定实行。消防及其他应急设备，按照《消防安全控制程序》执行。监测设备和自动控制系统的检查与周期校准、检定，按照《计量控制程序》执行。服务质量的监视和测量，由办公室主管配合按照《与业主有关控制程序》、《业主满意度监视和测量控制程序》等相关规定执行。各实行部门根据监视和测量规定及所编制的作业指导文献、标准进行监视和测量，保持符合接受准则的证据。记录中注明有权放行工程的人员。除非得到有关授权人的批准，否则在策划的安排已圆满完毕之前，不应放行工程和交付服务。本条款也合用于在环境和职业健康安全面有规定的采购工程的监视和测量。环境的监视和测量本公司建立并保持《绩效的测量和监测程序》，质安部组织按程序规定对也许具有重大环境影响的运营与活动的关键特性进行例行监视和测量。适合本公司需要的环境绩效的监视和测量涉及：对环境表现的监视；对有关运营控制的监视和测量（对实行与运营加以控制，监测其执行程序情况以及其运营结果是否偏离目的和指标）；对组织环境目的、指标的实行和完毕情况的跟踪信息，具体按《方针、目的、指标和管理方案控制程序》执行；对环境管理方案的符合性和有效性的监视和测量，具体按《方针、目的、指标和管理方案控制程序》执行；每半年对遵循合用法律法规及其他规定的情况的进行监督检查，并对检查情况进行评价，具体执行《法律法规及其他规定控制程序》；所使用的监视和测量设备应予以校准并妥善保护，并根据本公司计量管理体系文献的规定保存校准与维护的记录。职业健康安全绩效的监视与测量本公司建立并保持《绩效的测量和监测程序》，质安部负责按程序的规定对与职业健康安全绩效进行监测。本公司对职业健康安全绩效的监视和测量涉及：对组织的职业健康安全目的满足限度的监视；积极性的职业健康安全绩效的测量，即对职业健康安全管理方案、运营准则（如对风险控制结果和成效，员工的健康安全意识的提高情况，对过程、工作场合和实际操作的安全行为，管理水平，设备、设施的安全检查、监控，作业环境及卫生监测等），以及对合用的法律法规规定的符合情况的监视和评价；被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。工会依法组织员工参与本单位安全施工工作的民主管理和民主监督，维护员工在安全施工方面的合法权益。工会有权对建设项目的安全设施“三同时”执行情况进行监督，提出意见。工会对施工部门违反安全施工法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权规定纠正；发现施工部门违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，施工部门应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全时，有权向施工部门建议，组织从业人员撤离危险场合，施工部门必须立即作出解决。职业健康安全监视和测量所使用的监视和测量设备应予以校准并妥善保护，并根据本公司计量管理体系文献的规定实行。并保存校准与维护的记录。不符合不合格控制本公司保证管理体系运营中的不合格得到辨认和控制，以防止不合格的非预期使用或交付。根据管理体系运营的实际特点，本公司的不符合重要涉及以下内容：设备检修过程的不合格、物资采购过程中的不合格、工程施工中的不合格、工程不合格、服务过程的不合格以及其它的不合格。质安部负责工程不合格控制的归口管理，执行《不合格控制程序》，并在程序中规定不合格控制以及不合格处置的有关职责和权限，填写《整改告知单》，规定相关部门实行整改，并保存整改回复。对不合格控制把关部门按照程序的规定控制不合格，通过下列一种或几种途径，处置不合格：采用措施，消除已发现的不合格；为保证工程质量、安全，本公司不设让步使用、放行或接受不合格。采用措施，防止其非预期的使用或应用。不合格控制部门对不合格整改的性质及随后所采用的整改措施的进行记录，并按规定对不合格整改的控制情况报告管理部门，防止类似不合格再发生。在不合格得到纠正之后，不合格控制部门对其再次进行验证，以证实符合规定。当在交付或开始使用后发现产品的不合格时，监视人员应评审不合格的性质，严重时，及时上报部门领导或技术主管部门，以采用与不合格影响或潜在影响的限度相适应的措施。事故、事件、不符合控制质安部负责职业健康安全事故、事件、不符合的控制，执行《事故、事件、不符合控制程序》、和《改善控制程序》，在程序中规定了事故、事件、职业病和不符合的有关职责和权限，以便：解决和调查事故、事件、职业病和不符合；采用措施减小因事故、事件、职业病和不符合而产生的影响。拟定纠正措施和防止措施，并予以完毕；确认所采用的纠正措施和防止措施的有效性。参与事故的解决和调查，向有关部门提出解决意见，并规定追究有关人员的责任。所有拟定的纠正措施和防止措施，在其实行前应先通过风险和环境影响评价过程，进行评审，以保证所采用的措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险和环境影响相适应。针对事故、事件、职业病和其他不符合的因素所要采用的措施按《改善控制程序》执行。质安部及责任部门保持事故、事件、职业病和不符合的调查与解决的记录,涉及所采用的任何措施的跟踪验证记录。环境不符合控制质安部负责环境不符合控制，执行《事故、事件、不符合控制程序》、和《改善控制程序》，并在程序中规定环境事故、事件和不符合解决与调查有关职责和权限，以便：解决和调查环境事故、