安全生产标准化管理手册

卓越制衣有限公司安全标准化管理制度手册卓越制衣有限公司序号更改条款更改方式更改标记更改审批人更改生效日期备注123456789101112131415161718注：1：更改方式涉及划改、换页、改版2：换页更改时，可注明更改标记目录25697目录 426491颁布令 1054511目的 11262221.1安全生产方针 1190881.2安全生产工作目的 11231171.2.1安全生产工作总体目的 11116561.2.2年度安全生产目的 11184021.2.3安全生产目的考核办法 1130451.2.5安全生产目的管理制度 11228082组织机构和职责 17282862.1组织机构 1774812.2职责 17211042.2.1安全生产重要负责人管理职责 1710312.2.2安全生产领导小组的工作职责 18315482.2.3生产副经理的安全生产职责 19129552.2.4安全生产管理人员的安全生产职责 19129842.2.5部门负责人（车间主任）安全生产职责 2020902.2.6班组长安全生产职责 21279412.2.7车间工人（科室职工）的安全生产职责 2267012.3安全生产领导小组管理制度 2370022.4安全生产责任制管理制度 24272543安全生产投入 327423.1安全生产投入保障制度 32284713.2投保安全生产责任险或缴纳风险抵压金资料 33298413.3相关记录 3310384法律法规与安全管理制度 33152764.1法律法规、标准规范 33216394.1.1安全生产法律法规辨认和获取管理制度 33135754.1.2组织相关法律法规标准学习，以一定形式将法律法规、标准传达给从业人员 3550574.2规章制度 35129474.2.1安全生产责任制度 35128164.2.2安全教育和培训制度 36145714.2.3隐患排查治理制度 3622594.2.4生产设备、设施安全管理制度 38202354.2.5生产安全事故报告和调查解决制度 40301674.2.6职业卫生管理制度 4439084.2.7安全生产例会制度 45273924.2.8安全生产奖惩制度 4565164.2.9消防安全管理制度 47235684.2.10安全生产文献档案管理制度 48126774.2.11事故隐患排查与整改制度 509584.2.12“三同时”管理制度 51220234.2.13管理部门、班组安全活动管理制度 546434.2.14机械设备、安全设施检、维修管理制度 55228814.2.15生产设备设施验收管理制度 56114594.2.16生产设施安全拆除和报废管理制度 5887994.2.17特种作业人员管理制度 59192534.2.18危险作业管理制度 60268484.2.19卫生管理制度 62265674.2.20劳动保护用品管理制度 63169074.2.21仓库安全管理制度 64210614.2.22班组交接班管理制度 6563234.2.23安全警示标记与危害告知管理制度 6690994.2.24相关方安全管理制度 69241424.2.25安全生产变更管理制度 73315084.2.26警示标志和安全防护管理制度 75247734.2.27“三违”行为管理制度 78210184.2.28危险源管理制度 81213964.2.29安全生产标准化绩效评估制度 83226964.2.30所有制度要形成制度清单并上墙。 86202424.3操作规程 86133904.3.1电工作业操作规程 86242864.3.2车间操作规程 86300354.3.3操作规程 87165724.3.4所有安全操作规程要形成清单并上墙。 87324074.4评估 87162424.5相关记录 87157595教育培训 87126355.1教育培训管理 87150965.1.1教育培训计划的制定 8784005.1.2培训任务 8846535.1.3安全教育培训内容 8852695.1.7教育培训规定 9131545.2安全生产管理人员教育培训 91248095.3操作岗位人员教育培训 91178395.4其别人员教育培训 92281445.5安全文化建设 92140535.6相关记录 9216766生产设备设施 9322906.1生产设备设施建设 9368836.2设备设施运营管理 9346286.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废 94317776.4相关记录 9428327作业安全 958197.1生产现场管理和生产过程控制 95182807.2作业行为管理 95252417.3警示标志 96206127.5变更 9690857.6危险作业管理制度 977287.6.1吊装作业安全管理制度 9742617.6.2动火作业安全管理制度 10214237.6.4动土作业安全管理制度 11197427.6.5断路作业安全管理制度 114307927.6.6高处作业安全管理制度 11846467.6.7临时用电安全管理制度 126204437.7相关记录 131322518隐患排查和治理 132251678.1隐患排查 132153338.2排查的范围与方法 132254398.3隐患治理 132144478.4预测预警 133241258.5相关记录 133101179重大危险源监控 134241949.1辨识与评估 134307839.2登记建档与备案 134187819.3监控与管理 134111909.4相关记录 1341267510职业健康 1342042010.1职业健康管理 13488710.2职业危害告知和警示 135938710.3职业危害申报 135540010.4相关记录 1352788111应急救援 1351500111.1应急机构和队伍 135839711.2应急救援预案 1362158911.3应急设施、装备、物质 1381933111.4应急演练 138923911.5事故救援 1381784111.6相关记录 1382811212事故报告、调查和解决 1392505712.1事故报告 1391812912.2事故调查和解决 13932712.3相关记录 1392048313绩效评估和连续改善 1393165213.1绩效评估 1391502813.2连续改善 1402338113.3相关记录 140

本手册依据国家《公司安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2023）》编写编写：审核：批准：持有者：受控状态：版本：第一版修改状态：第○次修改发布日期：二○一六年一月一日实行日期：二○一六年一月一日

颁布令公司依据《公司安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2023）》的规定，结合本公司安全生产的实际情况，编制了《德州卓越制衣有限公司安全生产标准化管理手册》第一版。本手册符合《中华人民共和国安全生产法》和《公司安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2023）》《服装公司安全标准化评估标准》及其他相关法律法规的规定，现予以批准发布，自2023年1月1日起实行。本手册是公司安全生产标准化管理的法规性文献，是指导公司建立并实行安全生产标准化管理的大纲和行动准则，全体员工必须遵照执行。总经理：二○一六年一月一日

1目的1.1安全生产方针安全第一，防止为主；控制风险，综合治理；平安和谐，连续改善；遵章守法，安全发展。1.2安全生产工作目的1.2.1安全生产工作总体目的追求最大限度的不发生各种安全事故，不损害人体健康，不破坏生态环境，进一步开展安全生产标准化管理，遵循以人为本的原则，加强对员工的安全意识培训，提高员工队伍的安全素质，在公司的各个层面建立完善的、标准化的安全生产长效管理机制。1.2.2年度安全生产目的详见“附件一”1.2.3安全生产目的考核办法详见“附件2”1.2.4从业人员安全生产方针和目的的传达公司以各种形式，如会议、公示、培训、告知、班组活动等将公司的安全生产方针和工作目的传达给公司全体员工。1.2.5安全生产目的管理制度一、目的对公司安全生产目的进行控制。二、范围本制度合用于公司各部门。三、管理职责（1）综合办公室负责本制度的编制、修订、督促检查；（2）各基层编制本部门目的及实行计划，各基层单位编制本单位安全生产目的及实行计划。（3）总经理批准公司安全生产目的。（4）工作程序。（1）制订安全科根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改善安全生产管理存在的局限性之处，起草安全生产目的和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实行。（2）实行总经理实现安全生产目的和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。（3）目的分解及实行安全科将安全生产目的和指标以安全目的责任书形式分解到各部门。保证目的和指标实行。（4）实行结果考核安全科负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。（5）安全生产目的与指标评审及修订安全科通过考核结果分析安全生产目的和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目的进行修订。附件1德州卓越制衣有限公司年度安全生产工作目的各部门认真学习和惯彻《中华人民共和国安全生产法》、《公司安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2023）》等法律法规，恪守职责，严格执行各项安全管理制度，实现六个为零，四个达标。六个为零：死亡和重伤事故为零；重大火灾事故为零；重大设备事故为零；重大责任事故为零；重大环境污染事故为零；职工职业发病率为零。四个达标：职工安全生产教育培训率为100%；特种作业持证上岗率为100%；发现事故隐患后整改率为100%；工作场合环境达标率为100%。

附件2德州卓越制衣有限公司安全生产指标考核办法为全面贯彻安全生产控制指标和安全生产目的，减少和杜绝生产安全事故的发生，促进公司安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和安全生产目的，特制定安全生产考核办法如下：1、考核内容a)控制指标有：各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、轻伤负伤率、火灾事故及职业病等。b)工作目的有：安全生产例会、安全生产教育培训、重大事故隐患监控、安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全生产档案管理、工作创新等情况；以及特种作业人员持证上岗，安全设施、安全标志、安全警示的设立率，安全隐患整改率，劳动用品发放率等。2、考核办法a)考核采用平常监督评价和年终考核相结合的方式进行。平常监督评价由每季度控制指标完毕情况和平常对工作目的贯彻情况的检查组成。年终考核由实际考察考核和综合考核组成。b)考核分值计算：根据安全生产工作考核评价标准，总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目的为60分。考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。，c)考核结果的档次划分：考核结果分为“较差、一般、比较突出、突出”四个档次。总分60分以下的定为“较差”，60——79分定为“一般”，80——89分定为“比较突出”90分（含90分）以上定为“突出”。本办法合用于本公司各部门及车间完毕年度安全生产控制指标和工作目的的考核。年度安全生产控制指标和工作目的的考核表序号考核目的评价要点分数100分标准规定和评价办法备注1控制目的1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。以责任状控制指标为准2安全生产责任制贯彻1、将安全生产工作例入重要议事日程，并由生产厂长亲自抓（听职报告或回报），亲自部署2、每季召天一次安全生产例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度贯彻5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按规定召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未贯彻或贯彻不到位的扣2—4分。每年末实地考核3安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况5未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分年终考核4重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分年终考核5安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分平常考核6安全生产资金投入情况1、安全生产整改资金的贯彻情况2、劳动保护用品资金贯彻情况3、安全教育培训专项资金贯彻情况10未按规定贯彻安全生产整改资金投入的扣7—10分，未按规定贯彻劳动保护用品资金投入的扣5—6分未按规定贯彻安全教育培训资金投入的扣5—6分年终考核7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检规定的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开平常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完毕的扣4—8分平常考核8生产安全事故报告解决情况1、安全事故报告解决制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应急救援预案演练清况5未执行生产安全事故报告解决制度的扣2—4分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分年终考核9报表和安全档案管理1、及时准确记录报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5记录信息未准时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣1—4分相关档案、台帐不健全的扣2—4分平常考核10工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得5分在全市获表彰得5分以相关文件材料为依据

附件3年度安全生产目的实行计划表附件3年度安全生产目的分解表附件4各部门安全生产目的考核、监测表（★各部门每半年进行一次考核）2组织机构和职责2.1组织机构公司按照规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员全面负责公司的安全生产管理工作。组织机构图详见“附件1”2.2职责2.2.1安全生产重要负责人管理职责生产经营单位的重要负责人是本单位安全生产的第一负责人，对贯彻本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：a)建立、健全本单位安全生产责任制；b）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的贯彻；c）拟定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；d）依法设立安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，贯彻本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；e）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；f）保证安全生产投入的有效实行，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；g）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；h）组织开展安全生产教育培训工作；i）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；j）组织实行职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；k)组织制定并实行事故应急救援预案；k）及时、如实报告事故，组织事故抢救；l）法律、法规、规章规定的其他职责。生产经营单位分管安全生产的负责人协助重要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。2.2.2安全生产领导小组的工作职责a)及时传达贯彻上级安所有门下达的各种文献告知精神，按规定布置公司的安全生产工作。b)宣传安全生产、劳动保护、治安消防法律法规，不断提高全体员工的劳动保护和安全防范意识。c)督促各部门、车间对员工进行安全生产教育培训，使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的操作技能，按规定持证上岗。d)督促各部门、车间建立、健全安全生产岗位责任制，贯彻部门负责人负责制和问责制。e)督促和指导各部门、车间的安全生产工作，对检查中发现的安全生产隐患及时进行整改。f)依照公司安全生产操作规程，劳动保护和治安消防等规章制度，对违章、违纪事件的相关人员进行解决、处罚。g)督促各部门、车间做好员工的劳动保障工作，不断改善作业环境。h)会同和协助各部门、车间对违反安全生产法律、法规侵犯员工合法权益的行为进行纠正，对违章指挥强令冒险作业的情况予以制止。2.2.3生产副经理的安全生产职责a)在公司的领导下，按照“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，对安全生产负重要分管责任。b)贯彻执行安全生产的各项方针政策、法律、法规和本公司安全生产规章制度，履行监督管理职责。c)参与组织和制定、修订安全生产规章制度和安全生产操作规程。d)组织编制安全生产规划、年度工作计划及安全技术措施计划，并认真组织实行。e)定期组织生产部门展开安全生产大检查，制定隐患整改方案，并及时予以贯彻。f)组织制定安全生产奖惩规定，开展各类安全生产竞赛活动，总结推广先进经验，奖励先进车间、班组和个人。g)定期组织生产部门的安全教育培训和安全考核工作。h)按规定组织事故调查和上报工作。按照“四不放过”的原则，对导致事故责任者，提出解决意见。i)定期组织召开生产部门安全生产工作会议，分析公司安全生产动态，及时解决生产过程中的安全生产问题。j)认真贯彻执行国家有关劳动保护用品发放标准或规定、督促检查从业人员对的穿戴，并做好女职工的特殊保护。2.2.4安全生产管理人员的安全生产职责a)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程；b）参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改善安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责；c）组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目的，并进行考核；d）组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况；e）监督本单位安全生产资金投入和技术措施的贯彻；f）监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促检查承包、承租单位履行安全生产职责；g）督促贯彻本单位重大危险源的安全管理，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；h）组织贯彻安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促贯彻安全生产整改措施；i）组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练；g）法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。2.2.5部门负责人（车间主任）安全生产职责a)保证国家和上级法律、法规、制度、指示在本部门的贯彻执行，把安全工作列入议事日程，做到安全管理“五同时”，即生产计划有安全生产目的和措施、布置工作有安全生产规定、检查工作有安全生产项目、评选方案有安全生产条款、总结报告有安全生产内容。b)组织制定本部门安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。c)组织对新从业人员进行部门安全教育和班组安全教育，对从业人员进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织考核，组织安全生产日活动，及时解决从业人员提出的安全生产对的意见。d)组织部门和车间从业人员定期开展安全检查、危险源辨识、风险评价活动，贯彻隐患整改，保证设备、安全装置、消防、防护器材等设施处在完好状态。e)组织好各项安全生产活动，交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。f)严格执行有关劳保用品发放标准。加强防护器材的管理，教育从业人员妥善保存，对的使用。g)坚持“事故因素未查清不放过、事故负责人未受到解决不放过、事故负责人和相关人员没有受到教育不放过、未采用防范措施不放过”的“四不放过”原则，对本车间发生的事故及时报告和解决，注意保护现场，查清事故因素，采用防范措施。对事故的责任者提出解决意见，报安全生产领导小组和生产副经理批准后执行。h)组织本车间的安全管理，配备合格的安全管理人员，支持车间安全员工作，充足发挥车间、班组安全员的作用。2.2.6班组长安全生产职责a)认真执行安全生产规章制度，模范遵守安全操作规程，对本班成员的安全行为负责，是公司基层组织的安全生产第一负责人。b)坚持召开班前安全会，在布置安全生产任务的同时，具体布置安全措施，保证自己不违章指挥。c)组织开展安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。d)负责对新调入、变换工种、复工人员（涉及实习、临时用工）进行岗位安全教育。e)负责每班现场巡回安全检查，督促工人严格遵守安全生产制度、安全操作规程和对的使用个人防护用品，纠正违章作业和不安全行为，负责监督危险作业，及时发现和消除事故隐患。f)发生工伤事故负责保护好现场，并及时上报，参与事故调查、因素分析、提出防止措施及事故解决意见。g)做好生产设备、安全装备、消防设施等物品的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运营。h)有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令和意见。2.2.7车间工人（科室职工）的安全生产职责a)认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻和制止别人的违章作业。b)精心操作，作好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班发明良好的安全生产条件。c)对的分析、判断和解决各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断对的解决，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好具体记录。d)作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，有权解决和报告。e)加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。f)上岗必须按规定着装。妥善保管、对的使用防护用品和消防器材。g)积极参与各种安全活动。h)有权拒绝违章作业的指令。2.3安全生产领导小组管理制度为了贯彻贯彻公司安全生产方针和目的，保障生产安全，促进公司连续发展，特成立公司安全生产领导小组。一、安全生产领导小组成员名单如下：组长：李金泉成员：康照红林英美赵英刘娟二、安全生产领导小组职责1．贯彻执行国家安全生产有关的法律法规、方针政策、标准、决议和公司的安全生产管理制度。2．制定公司安全生产工作方针、目的，审定公司安全管理制度。3．每季度召开一次安全生产领导小组会议，通报安全检查、安全隐患和安全事故情况，布置安全生产工作。4．定期组织分析公司的安全形势，研究制定公司安全生产工作的重大措施或计划。5．对安全生产管理中碰到的重大问题、难点问题、较大安全隐患和重大隐患进行研究并作出决议。6．安全生产领导小组要定期组织开展公司应急救援预案演练，并对演练后的预案进行评审和修订。7．定期组织开展综合安全检查和各项专项安全检查，保证生产安全。8．安全生产领导小组要定期参与基层安全生产活动。9．负责对公司重大事故的调查、分析和解决。10．定期对公司安全工作进行总结，并对表现突出的单位或个人进行表彰、奖励。2.4安全生产责任制管理制度1、目的本制度拟定了本公司合用于其生产活动和其它应遵守的安全责任规定，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，保证本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自职责范围内，对安全生产层层负责，保证安全生产目的的实现。2、范围本程序合用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。3、职责公司安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。4、安全生产责任制的制定4.1安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交公司安全第一负责人审阅。4.2公司安全第一负责人审阅后提出修改意见。4.3安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。5、安全生产责任制的沟通5.1安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。5.2安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一负责人。5.3公司安全第一负责人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。5.4安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6、培训6.1安全管理部门负责安全生产责任制的解释。6.2安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。6.3每次培训学习应有学习记录。7、评审7.1安全生产责任制评审小组由分管安全的副总及安全管理部门、生产部门等部门组成。7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实行。7.4根据评审情况，对安全生产责任制是否符合法律法规的规定，是否具有可操作性进行修订，每年一次。8、考核8.1每年终对安全生产责任制的执行情况进行考核；8.2安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。8.3安全生产责任制的考核结果报公司安全第一负责人认可，年终奖惩兑现。

附件1德州卓越制衣有限公司安发[2023]第1号关于成立安全生产领导小组的告知各部门、生产车间：为进一步加强对安全生产的领导，经公司研究决定成立安全生产领导小组。安全生产领导小组由李金泉任组长，康照红任副组长，林英美赵英刘娟为安全生产领导小组成员。林英美任专职安全员。特此告知德州卓越制衣有限公司2023年1月1日

附件2安全生产工作责任书为了认真贯彻“安全第一、防止为主、综合治理”和“谁主管、谁负责”的安全生产工作方针和原则，切实把安全工作贯彻到基层，保证实现公司的安全生产目的，使安全工作更加规范化、标准化，根据上级有关规定，经公司研究，与各部门签订安全生产工作责任状，各部门负责人为安全生产工作第一负责人，并签订责任书如下：一、责任内容1、建立健所有门安全管理制度，做到本部门必须有负责人主抓此项工作，明确到人，狠抓贯彻，奖惩分明。2、安全生产，文明生产，严格安全操作规程和安全管理，做到无违章操作和人身伤亡事故。3、严格按规定贯彻各项安全检查，做到无火险、盗险、无机械带病操作，对上级下达的整改告知，按规定如期完毕。4、杜绝违章指挥，对需要年检的设备按规定进行年度检查，特殊工种做到持证上岗，依法保护劳动者的合法权益。5、根据车间工作实际对新上岗、转岗、复岗的职工进行车间级、班组级安全教育培训。二、检查考核办法1、按照《安全生产指标考核办法》，每月以百分制进行考核，考核结果存档，作为年终表彰、奖惩的依据。2、公司定期对部门进行管理、检查，结果存档作为上级和车间评选奖罚的依据。三、奖罚1、严格执行安全管理制度，贯彻各项防范措施，完毕全年责任任务，按检查考核标准，全年总分平均达成95分以上的部门负责人奖励安全奖1000元。2、部门职工违犯厂规厂纪发现一人次扣罚安全奖的5%。3、部门职工在厂区出现酗酒闹事、打架斗殴，除按有关规定解决外，发现一人次扣罚安全奖的5%。4、公司对部门的安全工作按考核标准进行考评年总分平均扣罚安全奖比例90≤年总分平均＜95扣罚安全奖的10%85≤年总分平均＜90扣罚安全奖的25%80≤年总分平均＜85扣罚安全奖的40%75≤年总分平均＜80扣罚安全奖的55%70≤年总分平均＜75扣罚安全奖的70%65≤年总分平均＜70扣罚安全奖的85%年总分平均＜65没有安全奖5、车间发生火险一次，扣罚50%的安全奖，发生二次以上对该部门的安全工作实行一票否决，取消全年安全奖。6、凡导致工伤事故的部门，扣罚全年安全奖。7、凡导致较大安全事故，上级部门对公司进行罚款的，由事故直接负责人按导致经济损失的10%-30%罚款。8、安全工作无人负责，安全生产规章制度不健全，无章可循，管理混乱；对设备未按规定检修，检查而导致事故的；未按规定规定对新上岗、换岗、复岗的职工进行车间级和班组级安全教育培训就上岗的；不按规定使用劳动安全保护品的；对危及职工生命安全的事故隐患采用玩忽职守态度的；由于违章行为而导致责任事故的，要追究该部门安全管理人员的责任,并扣罚全年安全奖。9、强化安全档案建设，成立各种安全组织，制定切合实际的预案，做好各项安全学习、检查、制度的保存工作，以此作为安全管理的依据，每发现一次安全档案管理不规范，扣罚安全奖的5%。10、本责任书一式两份，公司和部门车间各执一份。本责任书2023年1月1日起，至2023年12月31日止。总经理：负责人：时间：时间：

附件3安全生产领导小组会议记录附件4各级安全生产责任制考核表(每年终进行考核)附件5安全生产责任制评审表

3安全生产投入3.1安全生产投入保障制度德州卓越制衣有限公司安全生产投入保障制度为了促进安全生产工作，保障安全生产资金的供应，本公司根据国家《安全生产法》结合公司实际，特制订安全生产资金保障制度如下：

一、公司设立安全生产专项资金专户，资金投入应能充足保障公司安全生产的需要，按公司年收入的5%提取，公司安全生产专项资金由财务部专人负责管理，并建立专项资金使用情况报表。

二、公司安全生产专项资金的支出由总经理负责批准。三、安全生产专项资金的使用必须专款专用，不得挪用，安全生产领导小组负责监督安全生产保障资金投入的有效贯彻。四、公司安全生产领导小组负责编制资金计划，费用的使用计划中应涉及完善、改造和维护安全防护设备设施的费用，安全宣传和教育培训及配备劳动防护用品费用，安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改费用，设备设施安全性能检测检查费用，应急救援器材、装备的配备及应急演练费用，安全标志及标记费用，职业健康安全、环境保护费用，职工意外伤害保险费用，安全先进奖励费用项目等。五、公司财务部应对安全生产资金使用情况进行记录、汇总，安全生产领导小组应督促相关部门按计划实行，机修车间应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合理有效。六、在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即责任到位、措施到位、资金到位。在具体实行项目上应做到“四定”，即定项目、定措施、定负责人、定期限。七、对重大专项安全技术措施资金的制定，应进行可行性评价、论证、会审、保证资金的有效使用，充足发挥其科学、合理、有效的原则。八、对安全生产违规者给予经济处罚，罚款数额由公司安全员核定，罚款的收入，应如数上缴公司安全生产专项资金专户，统一调配使用。

九、公司对于安全生产工作成绩优异的班组、个人给予适当奖励。3.2投保安全生产责任险或缴纳风险抵压金资料（见公司相关资料台帐）3.3相关记录《安全生产费用使用台帐》《安全生产费用使用计划》《保险缴纳记录》4法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范4.1.1安全生产法律法规辨认和获取管理制度a)为了及时获取国家和政府颁布实行的有关安全生产法律法规、部门规章和标准，遵守法律法规，部门规章和标准，熟悉和掌握法律法规知识和规定，使国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准得到贯彻贯彻，特制定本制度。b)本制度规定了有关安全生产法律法规、部门规章制度和标准的辨认方法和获取途径，以及对获取的法律法规的管理、更新和应用，合用于全公司的各个部门。c)公司安全生产领导小组、综合办公室负责有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与辨认，并组织相关部门和人员进行宣传贯彻。d)其它部门负责与本部门职能有关的法律法规、标准和其它规定的收集、保管、评估以及更新等工作，并列出获取的法律法规的清单。及时组织相关人员进行教育和培训，切实保证公司的每一名员工能及时掌握最新的法律法规，为对的的、法制化的工作方向和思绪提供保障。e)公司安全生产领导小组负责对获取的法律法规、标准规范及其它规定的建档保存工作，对于更新的法律法规登记时进行更新。f)国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取重要采用书籍购买、国家安全生产监督管理总局和省市安全生产信息网网上下载等形式获取，并对获取的法律法规进行条款内容辨认，合用的法律法规按程序上报总经理。g)新购或者网上新获取的法律法规必须进行符合性评价，评价由各相关部门完毕，并出具评价报告。h)各部门对新购或网上新获取的法律法规必须进行分类登记建档，及时对法律法规清单进行更新和废止删除。i)安全生产领导小组成员和安全员对新获取的法律法规必须认真学习，纯熟掌握法律法规条款内容，结合公司实际，制定学习、宣传和贯彻法律法规的计划，并下发文献贯彻法律法规的规定和规定。j)公司安全生产领导小组和综合办公室负责对国家和地方政府颁布实行的有关安全生产法律法规、部门规章和标准进行整理、登记和建档，对已经废止或者不使用的法律法规进行删除，并送交档案室进行存档。4.1.2组织相关法律法规标准学习，以一定形式将法律法规、标准传达给从业人员通过会议、宣传、安全生产教育培训和班组安全生产活动等多种形式将所获取的最新的法律法规、部门规章和标准及时传达给所有从业人员，并贯彻到各项工作中。4.2规章制度4.2.1安全生产责任制度a)认真学习有关安全生产的文献、政策、法令和劳动保护规定，发明良好的安全生产条件。b)上岗必须按规定着装，穿戴好必须的劳动防护用品；c)工作中要坚守岗位，严格执行工艺纪律及安全操作规程，不违章作业，对别人违章作业有权劝阻和制止。d)纯熟掌握本岗位的工艺流程、安全规程及设备性能，懂生产、懂安全、基本功过硬。e)岗位人员必须掌握安全防火、防尘、防静电等知识，要妥善保管、对的使用各种防护用品和消防器材。f)生产岗位要严格执行安全巡回检查制度规定的内容，发现异常情况应及时解决和报告，发生事故后要保护好现场，做好具体记录。g)坚持“安全第一”的原则，两人以上工作，必须有一人负责安全。h)严格执行安全生产标准化制度，服从组织指挥、服从调度，有权拒绝违章作业指令。4.2.2安全教育和培训制度为了贯彻国家的安全生产方针和法令，认真地遵守有关安全生产的规章制度，保证实现安全生产，特制定本制度。

a)入厂教育新进员工需通过公司级、车间级和班组级三级安全教育；公司级安全教育由安委会负责。b)车间、岗位教育车间级安全教育由车间负责人负责，内容涉及：车间生产流程、设备的性能、操作规程、防护用品使用方法、安全注意事项等。c)岗位（现场）教育班组级安全教育由班组长负责，内容涉及：设备操作注意事项、岗位安全操作规程、个人防护用品、安全装置、消防器材的使用方法和维护等。特种作业人员必须进行培训、考核，持证上岗。d)全员安全教育公司必须对全体员每年进行一次以上安全培训对公司、车间内部岗位调动及脱岗半年以上的员工，必须重新进行车间级和班组级安全教育。4.2.3隐患排查治理制度a)安全检查是治理整顿、建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化，经常化。b)开展安全检查，必须有明确的目的，规定有具体计划，建立由各级领导负责、有关人员参与的安全检查组织。c)安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律（涉及劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律和施工纪律）、查制度、查违章、查事故隐患。d)对所属部门和车间的安全工作，每年组织一次抽查或互查，以安全检查为重要内容的岗位责任制大检查，公司每季度组织一次，车间每月组织一次，班组每日进行检查。e)安全检查采用平常、定期、专业、不定期四种检查方式。专业检查时以各主管部门为主，组织有关单位人员参与。f)平常安全检查按如下方式进行。①生产岗位的班组长和工人，应严格遵守交接班检查和班中巡回检查的制度；②非生产岗位的工人，根据本岗位工作的特点，在工作前和工作中进行检查；③各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内，经常进一步现场进行安全检查。发现不安全问题及时督促有关部门解决。g)定期检查涉及季节性检查和节日前检查：①春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防风、防汛为重点；秋季安全大检查以防火为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防凝、防滑为重点。②节日前对保卫、安全、消防、生产准备、备品备件等进行大检查。h)公司每年度对压力容器、电气设备、机械设备、安全装置、检查仪器、防护器具、消防设施、液化气等分别进行专业性检查。i)生产车间应在机械设备开、停工前、检修中、新设备试运转时，进行不定期的安全检查。j)各种形式的安全检查，都应认真填写安全检查记录，并按规定上报，同时送公司安委会备档。k)各部门对查出的安全隐患要逐项研究，制定整改方案，做到“定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定整改期限、定资金”。l)暂时不能整改的项目，应先采用有效的防护措施，同时制定计划，限期整改。m)对于提出的整改规定，负责人要认真按规定、按期限整改到位，否则导致事故，按轻重追究相应的责任。4.2.4生产设备、设施安全管理制度a)生产设备、设施设计与制造的安全保障①生产设备、设施应有配套的安全设备或安全警示装置，凡可产生危险、有害因素较大的场合、部位，都应设立相应的安全防护装置。如设备的可动零部件是否设立有相应的安全防护装置，凡人员易触及的可动零部件，应尽也许封闭或隔离。对于操作人员在设备运营时也许触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。对于运营中也许超过极限位置的生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置。②安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应当符合国家或行业安全标准规定。b)安全设备、设施使用、维护、检测的安全保障对安全设备、设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证设备的正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员进行签字。①设备安装的安全规定设备安装好后，应逐项检查设备的安全状态及性能是否符合安全生产的规定。检查的安全项目涉及静态和动态两方面，静态检查项目在设备不运营的条件下进行，如设备表面安全性，安全防护距离等；动态检查项目在设备运营的条件下进行，如控制系统安全性能、可动部件安全防护性能、安全防护装置的工作性能和可靠性、设备运营中灰尘的产生情况等。②设备使用、维护保养的安全规定设备使用应建立设备使用保养责任制，制定安全操作规程，以保证设备的安全正常运营。③设备安全检测的规定安全检测是了解设备运营状况，预测设备运营变化趋势的有效手段，其主线目的是避免安全设备故障或事故发生，保证生产安全。④设备的报废与淘汰建立对设备的报废与淘汰制度，严禁使用危及生产安全的工艺与设备。⑤建立设备安全档案设备的档案管理是设备管理的基础性工作，它为公司设备安全管理提供信息、资料和数据，通过对档案信息资料的整理、分析，可以了解设备的运营状态，为设备安全检查、检测、故障诊断、隐患整改等提供可靠的、科学的依据。4.2.5生产安全事故报告和调查解决制度为了贯彻执行《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查解决条例》等法律法规，做好安全生产事故报告和调查解决工作，进一步贯彻事故负责追究制度，防止和减少安全生产事故的发生，维护公司利益，保障职工的安全和健康，结合公司实际，特制定本制度如下：a)生产安全事故定义生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会导致人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事件。b)事故等级划分根据生产安全事故导致的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：①特别重大事故：指导致30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者直接经济损失1亿元以上的事故。②重大事故：指死亡10至29人，或者重伤50至99人，或者直接经济损失5000万至1亿元的事故。③较大事故：指死亡3至9人，或者重伤10至49人，或者直接经济损失1000万至5000万元的事故。④一般事故：指死亡1至2人，或者重伤1至9人（涉及急性工业中毒），直接经济损失100万至1000万元的事故。⑤轻微事故：指死亡或重伤0人，直接经济损失100万元以下的事故。c)事故报告①报告程序ⅰ发生事故后，负伤者本人或事故现场员工应当立即报告本公司领导和公司安全生产领导小组，公司领导和公司安全生产领导小组在1小时内向本地安全生产监督管理部门和上级有关主管部门报告。ⅱ假如情况紧急，事故现场有关人员可直接向本地安全监督管理部门和上级有关主管部门报告。ⅲ事故报告后出现新情况的，应当及时补报。至事故发生之日起30日内，事故导致的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自事故发生之日起7日内，事故导致的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。②事故报告内容ⅰ事故发生单位概况；ⅱ事故发生的时间、地点以及事故现场情况；ⅲ事故的简要通过；ⅳ事故已经导致或也许导致的伤亡人数（涉及下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；ⅴ事故已经采用的措施；ⅵ其它应当报告的情况。d)事故的救援①接到事故报告的单位领导，在进行事故逐级上报的同时，应立即采用有效措施，或立即启动事故应急救援预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。②发生人身伤亡事故，现场人员应立即采用有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即组织救援人员将受伤人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施，在120医务人员未赶到现场前，现声场人员不得停止对受伤害人员的抢救和护理。③情况较轻者，现场人员可采用妥善办法将受伤害人员迅速护送到公司办公室进行救护。情况严重者，要立即送医院救治。④事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等因素，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。e)事故调查解决①事故调查解决工作必须坚持实事求是、尊重科学、公正、公开和事故因素末查清不放过、事故责任和职工末受教育不放过、防范措施末制定和贯彻不放过、负责人末按照追究制度追究不放过的“四不放过”原则。②发生一般及以上等级事故，按照《生产安全事故报告和调查解决条例》的规定，由相应级别政府组织调查解决，公司有关领导、部门及事故发生单位要做好积极配合工作。③无论发生什么级别的生产安全事故，公司都要组成调查组进行调查，安全生产领导小组负责组织，有关部门人员组成。事故调查的成员规定：应当具有有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。调查组职责：查明事故通过、因素、人员伤害情况、直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的解决意见，总结教训，提出防范和整改措施等。对事故调查组提出的防范措施，公司主管领导组织审核后，由事故部门负责全面贯彻，防止同类事故的发生。④事故伤亡人员解决ⅰ由安全生产领导小组会同工会对死亡人员按国家工伤保险标准补偿并做好善后解决工作。ⅱ受伤人员由医院出具诊断证明，到安所有门开具工伤休假证明和工伤治疗证明，受伤人员需人员陪护时，由公司安排。ⅲ公出外地发生工伤事故人员的差族费、补贴费由财务部按文献规定执行。ⅳ工伤人员的伤残评估，由本人提出申请，按国家规定报请伤残鉴定。f)其它规定①事故报告要真实、及时，不得迟报、漏报和瞒报。②公司应建立事故档案，该项工作由公司安委会指派专人负责，对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、综合调查材料及登记表、报告书等应妥善保管。③对不积极组织参与事故抢险、瞒报、迟报事故、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查过程中弄虚作假的负责人将按照有关规定进行解决。4.2.6职业卫生管理制度为了防止、控制和消除职业危害，防治职业病，保护我公司职工的健康和其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，促进经济的可连续发展，根据《中华人民共和国职业病防治法》，特制定本制度如下：a)安全生产领导小组负责制定年度职业病防治计划和实行方案，建立，健全职业卫生管理制度和操作规程。b)组织对劳动者进行上岗前，岗位期间，离岗和应急时的职业健康检查，发现有与从事的职业有关的健康的损害者，及时调离本岗位，并妥善安顿，贯彻职业病人和疑似职业病人的诊断、救治、康复和安顿工作。c)组织开展对本公司各作业场合职业危害因素的平常监测，定期委托职业卫生机构对作业场合进行职业病危害检测与评价，检测与评价结果及时向上能监管部门报告，并向劳动者公布。d)为劳动者提供符合职业病防治规定的职业危害防护设施和个人防护用品，积极改善劳动者的工作环境和条件。生产车间设立警示标记，以加强职工的安全生产意识。每个职工在生产过程中必须按规定规定使用劳动保护用品，以保障自身的劳动安全、卫生及健康。e)组织对劳动者进行安全生产和职业健康教育培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。f)贯彻各项职业病危害告知制度，建立健全职业卫生管理档案及健康监护档案，并妥善保存。g)定期不定期组织对本公司职业病防治工作开展情况的检查，对查出的问题及时解决，或上报安全生产领导小组解决，贯彻部门按期解决。h)为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在作业过程中因生理特点导致的特殊困难，必须对女职工实行特殊保护措施。4.2.7安全生产例会制度为做好本公司的安全生产工作，保证安全生产工作连续有效进行，特制定本制度。a)每季度召开一次全公司安全生产总结会，会议由公司安全生产领导小组重要负责人召集，安全负责人、安全员、车间主任及班组长参与。b)安全例会要对平常检查和本季度例行检查中发现的问题，逐个进行分析和研究，并制定相应的防止和整改措施。c)安全例会要安排和布置下一季度的安全生产工作，贯彻工作责任，逐个贯彻到人。d)安全例会应对上级管理部门安全工作的政策、会议精神等进行及时的传达和布置，做到安全工作优于平常生产。e)安全例会要对安全生产工作中发现的好经验、好办法进行及时的推广和贯彻，以促进公司安全生产工作扎实有效开展下去。4.2.8安全生产奖惩制度a)奖励对认真执行上级安全生产方针政策、模范遵守公司各项安全生产制度、防止事故发生和职业病危害作出奉献的车间、部门、个人有下列情形之一的给予适当奖励：①对安全生产提出合理化建议，被采用并有明显效果者；②制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者；③及时发现或消除事故隐患，避免重大事故发生者；④抢险救灾有功者；⑤积极参与公司组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进车间、部门、班组和个人；⑥被省、市、局、公司安全生产先进个人者；⑦对消防、安全工作作出特殊奉献者。安全生产先进部门、车间、个人由公司安全生产领导小组负责评选，报公司总经理审核、批准。年终总结会时，由公司根据标准给予一定的钞票和物质奖励。b)处罚有下列情形之一者应当给予处罚：①事故责任者；②违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者；③违章违纪，情节严重，性质恶劣者；④破坏或伪造事故现场、隐瞒或谎报事故者；⑤事故发生后，不采用措施，导致事故扩大或反复事故发生者；⑥对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者；⑦其它各种违反安全生产规章制度导致严重后果者；⑧对提出的整改意见有条件整改而迟延整改的负责人；⑨擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。处罚由公司安全生产领导小组提出，报公司总经理审核、批准。处罚分为行政处罚、经济处罚和违法犯罪三种：①行政处罚根据危害限度和损失大小，责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。②经济处罚分罚款、补偿经济损失、减少工资、扣除奖金等。③性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。4.2.9消防安全管理制度a)根据《中华人民共和国消防法》规定，公司的消防安全职责有：①制定消防安全制度，消防安全操作规程；②实行防火安全责任制，拟定本公司和各部门、岗位的消防负责人；③针对公司特点，对职工进行消防安全宣传、教育培训；④组织防火检查，及时消除火灾隐患；⑤按照国家有关规定，配置消防设施和器材，设立消防安全标记，并定期组织检查、维护，保证消防设施和器材完好、有效；⑥保证疏散通道和安全出口畅通，并设立符合国家规定的消防安全疏散标志。⑦建立防火档案，拟定消防安全重点部位；⑧实行每日防火巡查，并建立巡查记录；⑨制定灭火和应急疏散预案，并定期进行消防演练。b)常用灭火器材在公司厂区内，应按规范设立一定数量的移动灭火器材，以便于扑救初起火灾。根据本公司的火灾危险性重要以干粉灭火器为主。c)消防器材的管理①公司的消防器材由专人负责管理和保养，广大职工也要加强对消防器材的管理和保养工作。②消防器材要专物专用，不得用于与消防无关的方面。③要定期检查保养消防器材，检查存放地点是否适当，附件是否损坏或出现故障，灭火药剂是否过期等。消防器材使用后，要立即保养、补充。④消防器材应设立在明显的地方，必要时立标志牌，方便取用，消防器材的附近不能堆放杂物，应保持通道畅通。4.2.10安全生产文献档案管理制度1、目的为了规范安全生产文献档案的管理，保证文献档案的完整性、合理性、科学性，使其为此后工作开展提供参考资料和文献，特制定本制度。本制度合用于公司与安全生产有关的文献档案的管理。2、职责2.1安全生产规章制度和操作编程的编制、评审和修订由安全科牵头，生产部主管收集、整理、编制并拟定文献和制度，公司总经理签字批准生效后可以下发各部门实行和遵守。文献的使用：安全生产标准化体系管理文献由安全科统一发放，并做好发放登记工作；技术性文献由生产部门负责发放，并做好发放登记工作；其他部门的专业文献由主管部门负责发放，并做好发放登记工作。2.2各单位负责本单位文献档案的管理，并负责监督检查和考核。2.3各单位安全员负责本单位文献档案的收集、归档和保管。3、内容3.1文献资料收集安全生产文献档案内容如下：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查解决报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（涉及安装、运营、维护等）、有关强制性检测检查报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。3.2立卷归档3.2.1文献资料应根据其互相联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产重要情况，以便保管和运用。3.2.2应根据文献资料的重要性，案时间永久、长期和短期等三种进行时间整理，分类归档。3.2.3各单位在每年2月底前对上年度的文献资料进行归档，统一保存。3.2.4各种文献资料按一定特性进行排列和系统化，应层次分明，编写页码，填写卷内文献资料目录。3.2.5不同价值，不同性质的文献资料应当区别管理，单独立卷。3.3档案保管3.3.1档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。3.3.2应采用防潮、防虫措施，防止档案损坏。3.4档案借阅3.4.1文献资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。3.4.2借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借别人。3.4.3归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。3.5档案销毁对于过期并失去保存价值的文献资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。6本制度由安全科制定并负责解释，自发布之日起实行。4.2.11事故隐患排查与整改制度为贯彻贯彻安全生产工作规定，形成本公司事故隐患排查与整改的长效管理机制，保证本质安全，特制定以下制度：a)为实现公司的安全生产，保证员工劳动安全，保障员工的身体健康，公司要坚持定期或不定期进行安全生产检查。b)公司安全生产领导小组负责组织全公司的检查，生产车间和班组应实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行天天检查。c)公司安全员要天天坚持检查，经常巡回检查。d)检查中发现安全隐患能立即排除的，立即安排有关部门及时排除，无需形成记录。e)检查中发现不安全隐患或问题不能立即排除的，要形成检查记录，并责令有关责任部门分析问题出现的因素，并及时加以整改，同时形成整改记录。f)本部门不能进行整改的要立即报告公司安委会统一安排整改。4.2.12“三同时”管理制度为规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全，设备等“三同时”评审、验收的内容和有关规定，制定本制度：a)“三同时”的定义公司在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护措施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。b)“三同时”评审①建设项目设计部门根据建设项目也许产生的环境污染、职业健康危害和安全面存在的问题，以及采用的具体措施，准备并提供下列资料上报公司安全管理委员会。ⅰ建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，也许产生环境污染限度、职业健康危害以及安全问题的说明书；ⅱ建设和技术改造工程任务书或建议书；ⅲ采用的防止措施及可行性技术论证报告。②公司安委会对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，相关部门同时参与。③在评审会上由建设项目设计部门向参与评审的各相关部门介绍建设项目也许产生的环境污染情况、职业健康危害和安全面问题及采用的具体措施。④安委会及相关部门分别就安全、环保、设备等方面作出的评审意见，只有所有通过方可进行项目建设。c)新产品的开发、试制①需要进行实验的项目，由制定实验方案的车间在制定实验计划的同时，制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须在评审会上，向相关部门贯彻贯彻。②新产品、新工艺、新设备在实验前，必须要充足了解产品、所用原料、中间体、废料的性质，采用妥善有效的防护措施，制定应急解决方法，并配备相应的防护器具和急救用品。③在实验前，必须制定具体的实验计划，涉及应急解决方法和应配备的防护器具和应急用品，并报总经理批准。④在实验过程中，必须严格按照实验计划逐项贯彻防护器具和应急措施，安全措施不贯彻的不允许进行实验。⑤实验总结时，必须要有安全生产、劳动保护和环境保护的内容。⑥实验项目移交设计生产时，必须提供安全生产、劳动保护和环境保护的内容，做到同时设计。⑦新项目、新产品、新工艺投入中试、正式投产前，工艺、图纸、方案等经有关部门、人员进行论证，由实验、设计、选型负责人具体介绍工艺情况、设计依据、选型理由，论证修改后，报公司总经理批准后，方可实行。⑧实验项目调试前，应进行全方位的严格检查，并明确调试总负责人，由总负责人统一安排，保证设备调试安全。⑨试生产前，项目总负责人应召集安全、设备、环保、生产、技术部门人员进行检查验收，验收合格后方可进行试产，并初步制定安全操作规程，做好员工培训，必要时进行模拟操作，使全体试产人员了解如何操作、如何进行防护、如何进行应急解决。试产总结中必须要有安全生产、劳动保护和环境保护的内容。⑩凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工艺卫生、环保、消防设施和技术，或配套相应的设施和技术。d)“三同时”的验收①负责施工的部门在项目竣工后，负责告知公司安委会和其它相关部门进行现场检查，同时对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。②验收内容ⅰ安全项目设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；ⅱ建设项目与之配套的职业健康安全设施和环境保护设施是否符合国家法规和技术标准；ⅲ建设项目和安全项目的运营状况管理是否正常、安全、可靠。③参与验收的各部门确认建设项目符合标准和规定后，在验收文献上签字。达不到设计规定的建设项目不予验收，并对建设项目发现的隐患和存在的问题提出整改意见和建议。建设项目设计部门针对存在的问题改善设计方案，施工部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。④未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。4.2.13管理部门、班组安全活动管理制度为使管理部门、班组安全日活动更有实效，真正达成干部员工自我教育、自我管理的目的，使安全活动日制度化，特制定本制度。a)各单位必须开展以班组、车间、部门为单位的安全日活动。车间班组每月一次，每次不少于一小时；管理部门每季度一次，每次不少于两小时。安全日活动时间不得挪作它用。b)活动内容①学习安全生产文献、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一个月的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和规定。②结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故因素和防止措施，举一反三。③根据事故应急救援预案和安全操作规程的规定，进行生产异常情况紧急解决能力的培训和演练，定期开展防火等自我保护能力的训练。④定期进行安全技术操作规程等安全知识的学习。⑤进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。c)安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），安全员要对记录进行检查和签字。d)车间主任必须参与班组安全日活动，生产副经理也要定期参与基层班组的安全日活动，每季度不能少于一次。e)要充足发挥班组兼职安全员的作用，贯彻班组安全员的安全职责，提高活动效果。4.2.14机械设备、安全设施检、维修管理制度a)检修前准备①生产部在设备检修前编制检修计划应做到内容具体、责任明确、措施具体，应涉及对安全装置、设施的检修。凡是有二人以上参与的检修项目，必须有一人负责安全。②生产部长及各车间负责人要对检修中的安全负责，在对参与检修人员交待好检修任务的同时，交待好安全措施。③生产部长及各车间负责人在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评估，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，保证安全可靠。④检修工在进行检修作业时，必须按规定穿戴好劳动保护用品。⑤检修电气设备时，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处上锁和拆下熔断器，并挂上“严禁合闸”“有人工作”等标示牌，工作未结束或未得到许可，不准任何人随意拿掉标示牌或送电。必须带电检修时，应采用可靠的安全措施，作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。b)检修安全规定①检修人员要对检修项目进行检查，各项准备工作符合检修规定方可进行检修。②一切检修作业，必须严格执行公司各项安全技术规程和相关安全管理规定。③凡检修用的临时照明，应使用36V或者12V电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。在潮湿场合，安全行灯电压不应大于12V。④拆卸有危险的零部件时，应穿戴好规定的防护用品。⑤设备内检修必须有专人监护，监护人必须由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效连络。⑥在检修作业条件发生变化，并也许危及检修人员时，必须立即撤出检修，再次进行检修时，重新进行检查。⑦较大型设备检修，应根据设备具体情况搭设安全梯和架台，并配备救护绳索、安全带，保证应急撤离需要。c)检修竣工验收①检修竣工后，生产部要细致检查，切勿将工具器材等忘掉在机械设备内，并将搭设的工作架台、拉设的临时电源所有拆除，做到工完、料净、场地清。②检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌和启动切断的电源。③竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否所有符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。④生产车间自己检修的，生产部负责任要亲自到现场检查验收。⑤检维修设备（设施）竣工验收时，验收人要在检修记录上签字确认，并将检修记录交由设备（设施)管理人员存档备案。4.2.15生产设备设施验收管理制度为了加强对公司设备设施验收过程的管理，保证设备验收工作合理、高效的展开，特制定本制度。本制度合用于公司所有生产、安全设备设施的验收。a)验收的内容和标准①设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合规定。②设备清单是否与实物相符，以及其它资料是否齐全，有无缺损。b)设备设施的验收①设备设施到达公司后，生产部负责人应组织生产部门、采购部门及生产车间相关人员，及时到达现场，共同参与设备的开箱验收工作。②各部门到达现场后一方面检查设备设施的外包装情况，在确认设备外包装完整无损的情况下，即可开箱验收。开箱后依据清单明细，逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由设备采购部门负责追回。③验收过程中假如发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成采购部门督促设备供货厂家更换，更换后再重新进行验收。如设备有缺失采购部门负责向供货厂家进行追要，到达后再行验收。④开箱设备设施验收合格后，生产部负责填写设备设施验收入库单，其他参与验收人员签字确认。⑤设备设施完毕安装进入调试阶段后，车间操作人员对调试中发现的问题，应及时向生产部和生产副经理报告，由生产副经理责成采购部门督促设备供货厂家及时进行返修，直至符合质量规定为止，对于无法进行现场返修的设备，规定供货厂家及时予以更换。⑥设备设施在质保期内出现问题，由生产部联系采购部门督促供货厂家直接解决。⑦对进厂设备中的安全设备设施，在验收中必须注明完好与否，并规定所有参与验收的人员进行确认。⑧对有关安全的设备设施的验收，规定有安委会人员参与并建立台帐。4.2.16生产设施安全拆除和报废管理制度为保证公司生产设施拆除和报废过程的安全，保证公司安全生产，特制定本制度。本制度合用于公司内所有生产设施的拆除和报废管理。a)职责①生产部门负责对生产设施拆除和报废方面的安全管理工作。②生产设施的检维修、拆除和报废由生产部负责。生产部负责人应对检修、拆除和报废安全工作负全面责任，并指定专人负责整个作业过程的安全工作。③生产部负责对该制度执行情况进行抽查。b)生产设施的安全拆除和报废管理①生产设施施工前，生产部应当对拆除设备的现状进行具体调查，编制拆除方案，贯彻控制风险方案，经生产副经理签字批准后，方可施工。较简朴的拆除工作，也要制定切合实际的安全措施。②拆除工程必须在机修主任的统一领导和监督下进行。③拆除工程在施工前，应将电线、水、供热设备等相连接部分切断。④生产设备中若有易燃介质的，应先验收合格后方可动火拆除。⑤从事拆除工作的时候，应当有脚手架或者其它稳固的结构部分方可操作。⑥拆除和报废生产设备时，生产设备使用或保管部门填写“固定资产报废申请单”，由生产副经理现场确认后签署意见，报总经理批示，报批后由财务部统一办理报废。⑦如发现特种