科技公司员工出差管理制度样本

广东同望科技股份管理体系文件职员出差管理制度职员出差管理程序修订统计序号程序文件修改状态修改时间修改内容概要修改人同意人1修订/9/26出差预算由财务和总裁核准。李德敏潘璞2修订/11/15出差申请表和出差总结由营销中心秘书存档李德敏潘璞3修订/5/22组织架构及岗位名称变更李德敏潘璞1.0目标为加强企业职员出差管理，结合企业相关人事管理或出差费用管理相关制度，制订本要求。2.0范围企业全体职员3.0参考文件《出差报销管理程序》4.0定义无5.0职责无6.0资历和培训无7.0工作步骤7.1出差申请7.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，职员需以书面或电子邮件形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。7.1.2职员依据出差天数及行程，必需填写《出差申请表》中费用预算栏。7.2出差申报、审批和立案7.2.1总部人员：7.2.1.1各事业部总经理出差需报商务总监审核，财务部核准预算部分，总裁审批；7.2.1.2各总监出差需由财务部核准预算部分，报总裁审批；7.2.1.3各部门职员出差须经直接主管审核，直属各总监核查，财务部核准预算部分，总裁审批；7.2.2分支机构人员：7.2.2.1分企业经理出差不管预算金额多少，或是发生否借款，均需上报渠道支持组立案。由渠道支持组负责抄送给渠道总监、财务总监，并对分企业经理《出差申请表》存档。7.2.2.2各分支机构职员出差，属分企业经理直接管理职员（含销售组组长、行政及财务人员）出差报分企业经理审批（审批权限控制在月度预算范围）；办事处经理/销售点主任出差须报分企业经理立案；属办事处或销售点/组其它职员出差分别报办事处经理、销售点主任及销售组组长审批、同时抄送分企业经理。7.2.3上述审批结论按申报步骤实施抄送。7.3出差前准备7.3.1出差经费支出有两种方法：个人垫付及预支借款，如包含提前预支出差费用，则费用申请借款步骤按企业财务制度实施，参见《出差报销管理程序》。7.3.2职员填写《出差申请表》并经审批同意后，应准备相关资料，并和任务相关人员取得联络，做好出差前准备工作。7.4出差期间管理7.4.1严格遵守企业各项管理要求，天天应主动和直接主管取得联络，立即汇报工作进展情况和碰到问题；7.4.2严格根据《出差申请表》上事先计划出差路线和行程实施，不得私自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和等级随时汇报，获取上级领导意见后遵照实施；7.4.4出差期间手机一直处于开机状态,方便能随时取得联络,不然不予报销手机通话费用。7.5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包含行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包含：1、有没有违反行程安排计划；2、出差工作任务完成情况；3、出差费用有没有预算超支。总结和评价按7.2实施审批和抄送程序。分企业经理出差总结由渠道总监做出出差评价，渠道总监将审核后出差总结和评价抄送渠道支持组信箱，由渠道支持组负责存档。并负责提供给财务部作为分企业经理报销依据。7.6出差费用结算返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销步骤和结算补助标准按《出差报销管理程序》实施。7.7出差责任处理：有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。1、未实施审批及抄送步骤；2、未实施《出差申请表》中行程、路线、时间出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导同意；3、因出差人职员作严重失误，不立即汇报，造成完不成任务且失去补救机会；8.0统计：《出差申请表》9.0附录:9.1附录一：职员出差管理程序步骤；9.2附录二：《出差申请表》附录一：职员出差审批步骤职员出差管理程序版本号:修改次数:出差人注1直接主管注2上级主管、财务、总裁说明相关程序 填写《出差申请表》 填写《出差申请表》对预算部分进行核查及审批 对预算部分进行核查及审批审核审核 YES 出差准备出差准备完成出差任务完成出差任务抄送出差总结抄送出差总结 出差报销评价 YES出差报销评价 注3 NO不予报销、通报批评不予报销、通报批评 注1：包含总部和分支机构全部些人员。注2：直接主管和上级主管依据出差人等级而有不一样。（见具体步骤说明）注3：转入财务部《出差报销管理程序》《出差报销管理程序》出差申请表申请日期：编号：申请人部门出差事项出差地和业务单位出差时间费用预算(必填)交通费（交通路线和交通工具）住宿费（住宿标准和住宿天数）业务招待费总预算额出差经费支出个人垫付预支借款借款金额部门意见各总监意见（若为分支机构人员不填）财务部总裁（分企业经理）