企业管理制度明细

计算机信息网络管理制度

目的

1.1为了加强计算机网络、软件管理，保证网络系统安全，保证软件设计和计算的安全，保障系统，数据库安全运营特制定本制度。

1.2网站内容面向社会开放，建设网站的目的是对外宣传公司的实力，公布招聘信息，收集顾客意见

1.3本制度合用于对公司网络系统的运营维护和管理。

2范围

2.1计算机网络系统由计算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。

2.2软件涉及：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。

2.3客户机的网络系统配置涉及客户机在网络上的名称，IP地址分派，用户登录名称、用户密码、U8设立、OA地址设立及Internet的配置等。

2.4系统软件是指操作系统（如WINDOWS2023等）软件。

2.5平台软件是指设计平台工具（如CAD2023等）、办公用软件（如OFFICE2023）等平

台软件。

2.6专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如PROE、UG软件等）。

2.7管理软件是指：生产和财务管理用软件（如用友U8软件、金碟软件等）。

3.职责

3.1信息管理部门为网络安全运营的归口部门，负责计算机网络系统的平常维护和管理。

3.1负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作；

3.2负责软件有效版本的管理。

3.3信息管理部门为计算机系统、网络、数据库安全管理的归口管理部门。

3.4信息管理人员负责计算机网络、办公自动化、U8、金碟的安全运营；服务器安全运营和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理；协助职能科室进行数据备份和数据归档。

3.5信息管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密；

3.6员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。

3.7系统管理员的密码必须由信息管理部门相关人员掌握。

4．管理

4.1网络系统维护

4.1.1系统管理员每日定期对机房内的网络服务器、数据库服务器、U8服务器、OA服务器、Internet服务器进行平常巡视，并填写《网络运营日记》〔附录A〕。

4.1.2对于系统和网络出现的异常现象信息管理部应及时组织相关人员进行分析，制定解决方案，采用积极措施，并如实将异常现象记录在《网络运营日记》〔附录A〕。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析因素、解决方案、解决结果、防止措施等内容记录在《网络问题解决跟踪表》〔附录B〕上。部门负责人要跟踪检查解决结果。

4.1.3定期对相关服务器数据进行备份。

4.1.4定期维护OA服务器，及时组织清理邮箱，保证服务器有充足空间，OA系统可以正常运营。

4.1.5维护Internet服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时解决。

4.1.6制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

4.2客户端维护

4.2.1按照人事部下达的新员工（或外借人员）姓名、分派单位、人员编号为新的计算机用户分派计算机名、IP地址、用户名、登录密码。

帐号申请

新员工（或外借人员）需使用计算机向部门主管提出申请经批准由信息部门负责分派计算机、OA的ID和邮箱。如需使用U8、kingbee向财务主管申请，由财务主管分派权限和帐号密码，信息管理部人员负责软件客户端的安装调试。

使用

OA：公司局域网内，在地址栏输入HTTP：7（公司局域网外，在地址栏输入HTTP：OA.DEYE.COM）进入OA登陆界面,初始密码为公司总机号码，用户名为用户本人中文姓名，第一次登陆后必须在OA系统中修改密码，用户如无法独立修改可由信息管理人员协助完毕修改。

U8、KINGBEE：信息管理人员完毕安装调试客户端，用户输入财务主管分派的帐号密码登陆。其中U8打印设立可有用户自行设立，如无法完毕设立，可由信息管理人员协助完毕设立。

帐号注销：员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、OA的ID和邮箱、U8、kingbee等软件信息以书面形式记录，经信息管理人员核算并将该记录登记备案。信息管理人员对离职人员OA、U8、kingbee中的公司资料信息备份以及拿到人事部门的员工离职告知单，方可对该离职人员所用的帐号信息删除。

4.2.2如有移动用户需访问局域网，需经该部门主管领导批准，有关部门告知信息管理员提供服务。

4.2.3根据用户需要为其配置Internet接入权限，一般员工只有接入局域网权限，如有工作需要要接入Internet，可向所在部门主管提出申请，经批准后告知网络管理员提供服务。

4.2.4网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增长信息点时，应由计算机管理人员统一调整，并及时修改“网络结构图”。

4.2.5为客户机安装防病毒软件，并告知和协助网络用户升级防病毒疫苗。

4.2.6对于网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪导致重大损失的情况，将给予严厉解决。（具体参见奖惩制度）

4.3系统及平台软件的管理

4.3.1系统及平台软件采购

由信息管理员提出相关系统软件的采购及升级申请，填写《软件引进、升级审批表》〔附录D〕，经部门主管批准后采购。

应将原始盘片、资料、协议及发票复制件归档案保存。

应办理软件注册手续，并将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入《软件信息表》〔附录C〕。

4.3.2系统、平台软件的管理

信息管理人员负责软件的安装。

信息管理部门保存和使用软件的复制盘片，也可根据需要从档案借出原始盘片，复制相关资料留存使用。

信息管理人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序，并与原系统进行配套管理和使用。

信息管理员负责将软件商信息记录在《软件信息表》〔附录C〕，就软件技术问题与软件商联系，并负责软件的升级，升级程序执行4.1.1。

4.4软件维护

4.4.1用户向信息管理人员提交软件维护请求。接到请求的信息管理人员应及时提供维护服务，并填写《维护记录》〔附录E〕。

4.4.2对于较复杂的问题，解决人应及时与信息管理员沟通，信息管理员组织研究解决方案，及时解决问题。

4.4.3应记录解决问题的方案及结果，信息管理员定期组织交流，总结汇总各种软件的问题，以便改善软件，积累经验，提高解决问题的技术水平。

4.5软件的借用

4.5.1用户需自行安装系统和专业软件时，应填写《软件借用记录》〔附录F〕，办理借用手续。

4.6软件有效版本管理

4.6.1信息管理员应建立系统、平台、专业、管理软件的有效版本清单，并定期发布，格式见《软件有效版本清单》〔附录G〕。

4.7数据备份管理

4.7.1服务器数据备份

每周应至少做一次U8、金碟数据的备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，通过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中，至少同时保存两个完整的数据备份。

每周至少对文献服务器和OA服务器做一次数据备份。

应对数据库进行自动实时备份。

自动或手工备份的数据应在数据库故障时可以准确恢复。

4.7.2管理信息的备份

各部门应定期对管理数据进行备份。

每年的2月份，计算机人员应协助职能科室对一年的管理数据进行备份、标记并归档。

4.8计算机病毒防治

4.8.1在服务器和客户端微机上安装病毒自动检测程序和防病毒软件，信息管理人员应及时下载防病毒疫苗，用户应及时下载疫苗并检测、杀毒。

4.8.2在向微机及服务器拷贝或安装软件前，一方面要进行病毒检测。如用户经管理代表批准安装外来软件，应通过计算机人员对安装软件进行防病毒检测。

4.8.3对于外来的图纸和文献，在使用前要进行病毒监测。

4.8.4送外维修和欲联网的计算机必须通过病毒检测后，方可联入网络。

4.8.5为了防止病毒侵蚀，员工和信息管理人员不得从internet网下载游戏及与工作无关的软件（QQ等），不得在微机、服务器上安装、运营游戏软件。

4.9文献服务器的管理

4.9.1文献服务器中为用户预留了一定的存储空间，存放重要文献、设计图纸和阶段成果，以避免在本地硬盘遭到损坏时丢失文献。

4.9.2为有效运用存储空间，文献服务器严禁放置与工作无关的内容，未经信息管理员批准，严禁向文献服务器传送可执行文献。

4.10IP地址和用户密码管理

4.10.1局域网IP地址由信息管理员负责管理，用户不得擅自改变服务器和客户端的IP地址。

4.10.2信息管理员为用户设立权限、用户名和登录密码，并填写《用户信息表》〔附录H〕，备案用户信息。

4.10.3用户可修改自己的应用系统密码。

4.11对外接口管理（Internet服务器，OA服务器）

4.11.1用户应避免运用OA传送较大容量的附件[10M以下]、图纸和图片，邮件最大控制在10M以内，定期清理邮箱，保证OA的正常运营。

4.11.2用户不得运用Internet及OA浏览、传播违法和不健康的内容，违反规定的用户将被终止上网权利。

4.12系统保密制度

4.12.1系统管理员的职责和义务

系统管理员应由主管领导批准设立，具有系统管理员权限的用户应对所管理系统的安全负责。

系统管理员不得擅自泄露其他用户的用户名及密码，不得为员工检索其别人员信息和公司保密信息。

因工作需要，经主管领导批准，系统管理员可认为用户检索、打印公司信息，但应妥善保管打印件，并对作废内容及时销毁。

系统管理员不得随意修改合法用户的身份，确因工作需要应得到主管领导的批准。

系统管理员应遵守保密制度，不泄漏公司信息。

4.12.2用户的职责和义务

用户有权以自己合法的身份使用应用系统。

用户不得盗用其别人的身份登陆网络或进入应用系统，确因工作需要需征得本人的批准。

用户应保管好自己的密码，并三个月更换一次密码，以保证数据安全。

4.13重大操作事项审批制度

4.13.1涉及到服务器系统、网络、数据库安全的操作应填写《重大操作事项审批表》〔附录I〕，任何人不得擅自更改运营系统的相关配置。

4.13.2部门负责人应组织相关人员及专家讨论操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作环节。

4.13.3经批准的重大操作需做充足的实验和准备，并验证其可行和安全后，由两人以上共同操作。

4.13.4对管理软件的重大操作和维护应执行重大操作审批制度，不允许对运营的软件进行直接调试和试

4.13.5在重大操作实行之前，应做好系统的备份。在实行过程中，应具体记录操作过程，以保证实行过程发生意外时能将系统恢复到实行前的运营状况。

4.14贯彻安全责任

4.14.1对于新上岗信息管理人员，应进行岗位培训，培训岗位标准、计算机管理制度、操作规程，贯彻安全职责。

4.15质量改善

4.15.1对于发生的系统、网络、服务器故障，应按照质量保证体系的规定，采用质量改善措施。

4.15网站建设

4.15.1信息管理部门负责对网站的维护、更新、推广，负责对外栏目及管理文档栏目管理密码以及访问密码的设立。

4.15.2各部门设立一名信息采集员，每月负责采集该部门的信息，交到信息管理部门，信息管理员负责将信息更新到网站。

4.15.3网站改版基本为每两年改版一次，由信息管理部门提供改版方案，由管理代表审批（具体审批流程、审批权限《财务审批制度》），将通过审批的改版方案及规定下达成网站开发商（公司网站由网站开发商托管），开发商根据下达的方案及规定对原网站进行改版，初次改版后，先由集团公司内部审核，通过后将正式发布网站，（未通过则需要网站开发商重新改版直到集团公司内部审核通过）改版后由信息管理人员对网站进行维护，每月由各部门信息采集员将各部门信息发送到信息管理部门，由信息管理部门对信息解决管理代表审核信息，通过审核的信息将被更新到网站。以下为流程图

网站建设维护、更新、改版流程图负责人配合人

nooknooknook信息管理部门管理代表网站开发商管理代表网站开发商各部门信息采集员信息管理部管理代表信息管理部信息管理部各部门信息采集员信息管理部信息管理部网站开发商信息管理部信息管理部信息管理部信息管理部各部门信息采集员信息管理部各部门信息采集员

5.附录

附录A《网络运营日记》

附录B《网络问题解决跟踪表》

附录C《软件信息表》

附录D《软件引进、升级审批表》

附录E《维护记录》

附录F《软件借用记录》

附录G《软件有效版本清单》

附录H《用户信息表》

附录I《重大操作事项审批表》

附录A

网络运行日志

日月年时、分问题记录巡视人签字日月年时、分问题记录巡视人签字

注：（1）简要记录发现的问题及问题解决结果。

（2）针对当时没有解决的问题或重要的问题应填写“网络问题解决跟踪表”。

附录B

网络问题解决跟踪表

年月日

网络出现问题时间填表人

问题描述：

因素分析：

解决方案：

解决结果：

防止措施：

执行人跟踪人完毕时间

附录C

软件信息表

序号软件名称采购日期软件开发商信息

名称联系人电话地址网址

附录D

软件引进、升级审批表

软件（项目）名称软件开发单位

申请部门负责人

软件引进、升级意向（软件功能、引进的必要性等，由负责人填写）：签署日期

年月日

主管领导审批意见：签署日期

年月日

附录E

维护记录

申请人部门申请时间

维护需求：

解决结果：签字时间：

年月日

维护验收：签字时间：

年月日

用工用料明细

工作内容（或设备名称）数量备注（或单价）

解决人协助解决人耗时

注：（1）本表合用于计算机管理人员对客户端提供的操作系统、管理软件、硬件设备的维护，以及设备外送维修服务。

（2）客户端维护由用户验收，外修设备由计算机管理人员验收。

附录F

软件借用记录

软件名称盘片资料借用人借出时间应归还时间归还时间经办人

附录G

软件有效版本清单

序号软件名称软件编号登记日期使用部门备注

附录H

用户信息表

部门姓名员工代码域（组）用户名登陆密码ERP系统登陆密码

OAU8KINGBEE

附录I

重大操作事项审批表

申请事项申请人

存在问题

预期成果

也许产生的问题

防止措施

所需准备

操作环节

参与人员及分工

审评人员签字操作时间

批准签字

计算机软件管理制度

1.目的

1.1为了加强计算机软件管理，保证管理、设计和计算的安全，特制定本制度。

1.2本制度合用于公司计算机系统软件、专业软件、管理软件的引进、验收、安装、维护、保管和有效版本的管理。

2.职责

2.1计算机管理部门

2.1.1负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作；

2.1.4负责软件有效版本的管理。

3.范围

3.1系统软件是指操作系统（如WINDOWS2023等）软件。

3.2平台软件是指设计平台工具（如CAD2023等）、办公用软件（如OFFICE2023）等平台软件。

3.3专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如PROE、UG软件等）。

3.4管理软件是指：生产和财务管理用软件（如用友U8软件、金碟软件等）。

4.管理

4.1系统及平台软件的管理

4.1.1系统及平台软件采购

由软件管理员提出相关系统软件的采购及升级申请，填写《软件引进、升级审批表》〔附录A〕，经部门主管批准后采购。

应将原始盘片、资料、协议及发票复制件归档案保存。

应办理软件注册手续，并将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入《软件信息表》〔附录G〕。

4.1.2系统、平台软件的管理

计算机管理人员负责软件的安装。

计算机管理部门保存和使用软件的复制盘片，也可根据需要从档案借出原始盘片，复制相关资料留存使用。

计算机管理人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序，并与原系统进行配套管理和使用。

软件管理员负责将软件商信息记录在《软件信息表》〔附录G〕，就软件技术问题与软件商联系，并负责软件的升级，升级程序执行4.1.1。

4.2软件维护

4.2.1用户向计算机管理人员提交软件维护请求。接到请求的计算机管理人员应及时提供维护服务，并填写《维护记录》〔附录E〕。

4.2.2对于较复杂的问题，解决人应及时与软件管理员沟通，软件管理员组织研究解决方案，及时解决问题。

4.23应记录解决问题的方案及结果，软件管理员定期组织交流，总结汇总各种软件的问题，以便改善软件，积累经验，提高解决问题的技术水平。

4.3软件的借用

4.3.1用户需自行安装系统和专业软件时，应填写《软件借用记录》〔附录F〕，办理借用手续。

4.4软件有效版本管理

4.4.1软件管理员应建立系统、平台、专业、管理软件的有效版本清单，并定期发布，格式见《软件有效版本清单》〔附录B〕。

5.附录

附录A《软件引进、升级审批表》

附录B《软件有效版本清单》

附录E《维护记录》

附录F《软件借用记录》

附录G《软件信息表》

附录A

软件引进、升级审批表

软件（项目）名称软件开发单位

申请部门负责人

软件引进、升级意向（软件功能、引进的必要性等，由负责人填写）：签署日期

年月日

主管领导审批意见：签署日期

年月日

附录B软件有效版本清单

序号软件名称软件编号登记日期使用部门备注

附录C维护记录

申请人部门申请时间

维护需求：

解决结果：签字时间：

年月日

维护验收：签字时间：

年月日

用工用料明细

工作内容（或设备名称）数量备注（或单价）

解决人协助解决人耗时

注：（1）本表合用于计算机管理人员对客户端提供的操作系统、管理软件、硬件设备的维护，以及设备外送维修服务。

（2）客户端维护由用户验收，外修设备由计算机管理人员验收。

附录D

软件借用记录

软件名称盘片资料借用人借出时间应归还时间归还时间经办人

附录E

软件信息表

序号软件名称采购日期软件开发商信息

名称联系人电话地址网址

计算机安全管理制度

1.目的

1.1为了加强计算机管理，保障计算机网络、系统、数据库安全运营，特制定本制度。

1.2本制度对计算机用户密码、防病毒、数据备份、重大操作事项等管理程序做了具体的规定。

2.职责

2.1计算机管理部门为计算机系统、网络、数据库安全管理的归口管理部门。

2.2计算机管理人员负责计算机网络、办公自动化、U8、金碟的安全运营；服务器安全运营和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理；协助职能科室进行数据备份和数据归档。

2.3计算机管理人员执行公司保密制度，严守公司商业机密；

2.4员工执行计算机安全管理制度，遵守公司保密制度。

3.管理

3.1数据备份管理

3.1.1服务器数据备份

每周应至少做一次U8、金碟数据的备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，通过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中，至少同时保存两个完整的数据备份。

每周至少对文献服务器和OA服务器做一次数据备份。

应对数据库进行自动实时备份。

自动或手工备份的数据应在数据库故障时可以准确恢复。

3.1.2管理信息的备份

职能科室应定期对管理数据进行备份。

每年的2月份，计算机人员应协助职能科室对一年的管理数据进行备份、标记并归档。

3.2计算机病毒防治

3.2.1在服务器和客户端微机上安装病毒自动检测程序和防病毒软件，计算机管理人员应及时下载防病毒疫苗，用户应及时下载疫苗并检测、杀毒。

3.2.2在向微机及服务器拷贝或安装软件前，一方面要进行病毒检测。如用户经管理代表批准安装外来软件，应通过计算机人员对安装软件进行防病毒检测。

3.2.3对于外来的图纸和文献，在使用前要进行病毒监测。

3.2.4送外维修和欲联网的计算机必须通过病毒检测后，方可联入网络。

3.2.5为了防止病毒侵蚀，员工和计算机人员不得从internet网下载游戏及与工作无关的软件（QQ等），不得在微机、服务器上安装、运营游戏软件。

3.3文献服务器的管理

3.3.1文献服务器中为用户预留了一定的存储空间，存放重要文献、设计图纸和阶段成果，以避免在本地硬盘遭到损坏时丢失文献。

3.3.2为有效运用存储空间，文献服务器严禁放置与工作无关的内容，未经网络管理员批准，严禁向文献服务器传送可执行文献。

3.4IP地址和用户密码管理

3.4.1局域网IP地址由计算机管理员负责管理，用户不得擅自改变服务器和客户端的IP地址。

3.4.2计算机管理员为用户设立权限、用户名和登录密码，并填写《用户信息表》〔附录A（标准的附录）〕，备案用户信息。

3.4.3用户可修改自己的应用系统密码。

3.5对外接口管理（Internet服务器，OA服务器）

3.5.1用户应避免运用OA传送较大容量的附件、图纸和图片，定期清理邮箱，保证OA的正常运营。

3.5.2用户不得运用Internet及OA浏览、传播违法和不健康的内容，违反规定的用户将被