管道责任公司手册Q

管道责任公司Q/GD.A—2023质量管理体系文献质量手册受控编号：01持有者：2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道责任公司管道责任公司Q/GD.A—2023质量管理体系文献质量手册第一版编制：2023年10月10日审核：2023年10月20日批准：2023年10月30日公司地址：电话：传真：邮编：2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道责任公司目录章节内容页码批准页目录01发布令602任命书703前言04术语和定义1005引用标准1006系统合用范围111管理职责1.1质量方针和质量目的1.2质量保证体系组织1.3职责、权限1.4管理评审2质量保证体系文献2.1质量手册2.2程序文献2.3作业（工艺）文献质量记录2.4质量计划3文献和记录控制3.1文献控制3.2记录控制4协议控制5设计控制6材料、零部件控制7作业（工艺）控制8焊接控制9热解决控制10无损检测控制11理化检查控制章节内容页码12检查与实验控制13设备和检查与实验装置控制14不合格品（项）控制15质量改善与服务16人员培训、考核及其管理17其他过程控制18执行特种设备许可制度修改页附图A锦州锅炉行政组织机构图附图B压力管道安装质量保证系统图附图C质量保证体系规定职能责任分派表附图D质量控制系统一览表管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第5页共69页01发布令公司Q/GD.A-2023《质量手册》，是根据《中华人民共和国特种设备安全法》、TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本规定》、参照TSGD0001-2023《压力管道安全技术监察规定》、TSGD3001-2023《压力管道安装许可规则》规定制定的。本质量手册是我公司压力管道安装的大纲性文献；是全体员工在压力管道安装、检查等过程中实行质量活动的行为准则和基本法规，也是向社会、顾客及有关组织证实公司满足规定的能力及连续改善压力管道安装质量保证体系的见证文献。本质量手册通过评审现予以批准颁布，自2023年10月25日起开始实行。总经理（签字）：2023年10月15日2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第6页共69页02任命书根据工作需要，现任命副总经理**同志为压力管道安装质量保证工程师，履行质量保证工程师职责，行使质量保证工程师权利。各相关部门应密切配合其工作，使压力管道安装质量保证体系不断完善，使压力管道安装工程质量不断提高。总经理（签字）：2023年10月15日2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第7页共69页03前言***管道有限公司，是经***市批准,审批的市政壹级总承包资质施工公司，注册资金***万元。可独立总承包城市道路、桥梁、公共广场工程及市政公用管级等市政公用工程的施工及服务，是锦州市政工程施工的重点公司一。公司现有员工***人，其中各类管理、专技术人员***人，具有高级职称的***人，中级职称的工程技术人员***人，无损检测专业人员***人，持证焊工***人（氩弧焊工***人）管工***人，电工***人，质检员***人，安全员***人。公司现有办公场地共计***平方米，压力管道安装专设库房***平方米，一、二级焊材库***平方米。公司现有压力管道安装设备符合TSGD3001-2023安装设备与检查仪器设备规定。共计**台套。公司建设重视提高质量管理水平，不断完善采购、施工、验收等全过程的质量管理体系，为顾客、为社会奉献安全和高质量的产品，并提供高标准的服务。2023年10月30日发布2023年11月01日实行***管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第8页共69页04术语和缩写04.1本手册采用《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2023idtISO9000；2023标准中术语。04.2其它术语采用压力管道安装的专业术语05引用标准05.1《中华人民共和国特种设备安全法》05.2TSGD0001-2023《压力管道安全管理与监察规定》05.3TSGD3001-2023《压力管道安装许可规则》05.4TSGZ0004－2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》05.5TSGZ6002－2023《特种设备焊接操作人员考核细则》05.6TSGZ8001－2023《特种设备无损检测人员考核规则》05.7GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量管理体系规定》05.8GB/T19000-2023idtISO9000：2023《质量管理体系基础和术语》05.9CJJ28-2023《城乡供热管网工程施工及验收规范》2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第9页共69页06体系合用范围06.1总则本手册是依据TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、参照《中华人民共和国特种设备安全法》、TSGD0001-2023《压力管道安全管理与监察规定》、TSGD3001-2023《压力管道安装许可规则》的规定制定的。本《质量手册》总体描述公司压力管道安装的质量方针和质量目的、管理职责、质量活动的重要内容，合用于压力管道安装质量的保证活动，是各部门和每个员工从事压力管道安装的质量工作准则，是质量管理体系运营应遵循的质量法规。06.2应用本手册合用于公司所承建的压力管道安装GB2（2）级范围内压力管道安装过程控制。06.3公司承建的压力管道安装基本无外包过程，以顾客提供的设计文献为输入，按有关法规、标准、规范及协议施工，施工中发生的设计变更，均由设计单位或顾客提供，本公司不承担任何设计和开发责任，将标准设计控制的规定予与删减。2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第10页共69页1管理职责1.01总则明确公司的质量方针和质量目的，保证压力管道安装质量保证体系有效运营；为了保证质量保证体系的适应性、充足性和有效性每年进行管理评审。1.1质量方针和目的1.1.1公司的质量方针：精心施工、质量第一、诚信服务、改善求发展质量方针含义：a)认真进行质量策划、坚持施工程序、严格工艺纪、强化过程控制、保证工程质量符合协议和有关法律法规规定的宗旨；b)及时征求、了解、拟定、评审顾客规定，真诚做好过程服务，通过连续改善的适宜性、有效性，从而保证顾客规定得到满足，达成顾客满意；c）用不断的连续改善去促进公司的发展。1.1.2质量目的压力管道焊接一次合格率95%；管道安装一次合格率98%；工程质量合格率100%；产品接受监督检查率100%；顾客满意率95%以上；重大质量事故为零。1.1.3质量目的必须贯彻到各质量相关部门，并每月对质量目的进行考核，保证质量目的得到实现。公司总经理向员工和顾客郑重承诺：本公司以严密健全的组织结构，明确清楚的职责与权限，保证必要的资源提供，使压力管道安装质量管理体系有效运营，并连续改善，以实现公司的质量方针和质量目的，保证顾客满意。1.2质量保证体系组织a)**有限责任公司的组织机构见附图A《**有限责任公司行政组织机构图》。b)**有限责任公司质量体系组织机构见附图B《**质量体系组织系统图》。c)为保证压力管道安装许可条件的规定贯彻到有关领导和部门，进行质量体系责任分派，见附图C《质量体系职能责任分派表》，表中黑三角表达主管领导或部门，圆圈表达协作的领导及部门。1.3职责、权限1.3.11.3.1.1各部门通用职责：管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第11页共69页文献的有关规定，接受内部审核，对审核中发现的问题应立即进行因素分析，制定纠正措施，并与实行；负责对质量体系运营过程中发生的不合格或也许发生潜在的不合格采用纠正或防止措施。1.3.1.2各类人员通用职责：全体员工均应准确理解公司的目的，并自觉贯彻执行；认真执行质量体系文献的有关规定，保证质量体系的有效运营，及时反馈质量信1.3.1.3通用权限：全体员工对违反压力管道安装法律法规、安全技术规范、标准的行为有权制止和举报；1.3.a)负责公司总体发展规划制定与实行,对公司中长期发展战略方向与目的制定框架，领导班子团队和全体员工努力实现公司总体发展规划目的。b)为公司总体发展目的的实现提供充足资金和设备等资源，保证公司发展具有强大的动力与后劲。1.3.3a)制订公司的质量方针和质量目的；提高全体员工质量意识和节能减排、增效降耗的环保意识，保证公司各管理层和执行层做到以顾客为关注焦点。主持管理评审，保证质量管理体系的适宜性、充足性和有效性。b)为组织的质量管理体系提供充足的资源，拟定连续改善的规定。c)任命各系统质量责任工程师，并赋予职责权力，严格按照压力管道安装安全技术规范的规定执行，对压力管道安装的安全技术性能负责。d)批准发布质量手册。1.3.4质量保证工程师(技术副总经理)职责权限a)保证质量体系的过程得到拟定、建立、实行与保持，对压力管道安装全过程质量控制负全责，保证压力管道安装安全技术规范、标准得到贯彻实行，保证各责任师对各系统的控制满足规定，b)负责压力管道安装实现过程的策划、管理和进度控制工作，参与公司安装实现过程的管理工作。c)全面负责工程施工技术、协议管理，主持审查重要施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文献的交底。d)负责重大不合格品的责任鉴定和解决，及时组织采用纠正措施，减少不合格现象；有权对管道安装质量行使否决权1.3.5生产设备安全副总经理职责权限a)保证压力管道安装过程得到控制，负责管道安装和服务的运作，使管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第12页共69页压力管道安装过程的基础设施、施工设备、工艺装备工作环境、基础设施资源等符合规定规定。b)保证压力管道安装过程中使用适宜的监视设备和测量装置，并定期组织好维护、保养，使设备处在受控状态。c)按压力管道安装质量控制规定，对管道安装过程实行控制，负责产品标记和可追溯性的控制管理。d)坚持以顾客为关注焦点的原则，负责与顾客有关过程的拟定，保证顾客明示与隐含的需求得到满足。1.3.6经营副总经理职责权限a)负责压力管道安装用原材料、辅助材料的采购控制工作。负责组织领导对合格供方的选择、评价、再评价选择的控制工作，保证合格供方的供货质量满足标准规定；保证压力管道安装外购件的控制管理工作，对不合格的原辅材料、外购件负责退货或索赔。b)负责压力管道安装产品防护、搬运、储存、包装和交付的控制工作，保证顾客满意。c)负责组织对采购计划的编制，保证采购文献内容齐全、规范、满足管道安装的规定。d)负责组织对采购协议的评审，保证采购协议的评审满足公司经营不断发展的需求。1.3.7a)负责全面质量管理体系的平常管理工作，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，解决重大质量事故，各种安装许可证的换证、取证质量体系认证等工作。b)负责人力资源的提供，保证安装质量工作的人员通过培训、教育、有能力和经验；保证人力资源满足压力管道安装许可的需要。c)保证培训的有效性，使员工具有质量意识，能结识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目的做出奉献。d)保证从事特殊工种的人员得到培训，并有能力适应岗位规定，持证上岗。1.3.8各质量责任师职责与权限1.3.8.1工艺责任工程师职责与权限a)协助质量保证工程师工作，负责工艺质量控制系统的建立和运营。定期向质量保证工程师报告工作。b)对工艺文献的可靠性、合用性、经济性及工艺文献的统一性，完整管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第13页共69页性负责；负责图纸会审和技术交底工作。对施工图纸、工艺文献和变更等有关技术文献、规程、规范、标准的符合性负责。c)有权监督、检查、拟定工艺管理程序及工艺纪律的执行情况,对工艺文献发生错误或施工中因工艺不妥发生安装质量问题负直接责任；负责工装、模具审核工作。1.3.8.2无损检测责任工程师职责和权限a)负责公司无损检测的管理工作，对压力管道安装无损检测过程负全责,保证压力管道安装无损检测各控制环节协调受控，在质量保证工程师的领导下对无损检测满足压力管道安装的有关法律、法规标准规定负责。b)对从事无损检测的有关人员资格负责，满足相关标准规定并能胜任工作；负责配合办公室对无损检测人员进行培训，负责制定和监督执行安全防护措施。c)负责组织编写、修订、审核无损检测通用工艺规程和工艺卡，并对其对的性负责,对无损检测报告的准确性负责。d）对无损检测比率、无损检测质量及过程控制负责。1.3.8.3焊接责任工程师职责和权限a)负责压力管道安装焊接控制环节受控；负责焊接质量的管理工作，对压力管道安装焊接质量符合相关法律法规和标准规定负责；组织制订焊接工艺文献，审查焊接工艺方案，指导并参与焊接工艺评估工作；审核焊接工艺指导书和焊接工艺评估报告；负责焊接工艺的审核，并对其对的性负责。

b)对焊接材料焊条、焊丝的保管、烘干、发放等过程进行指导并对符合标准规定负责。c)对焊工管理负责，组织建立焊工档案，对焊工培训考核，对焊工的资格、焊接工艺评估率、焊工持证上岗率负责并组织监督指导。1.3.8.4a)负责压力管道安装材料、零部件的各控制环节受控。严格执行材料管理标准。b)对原材料入厂验收、理化检查、材料的保管发放使用负责，建立并保持“原材料档案”，保证原材料的可追溯性。c)对原材料代用过程负责审核、监督、管理和控制；参与合格供方资格的评估工作。d)对理化检查过程负责，保证化学分析、物理性能、力学检查符合性负责。1.3.8.5理化责任工程师职责和权管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第14页共69页a)负责理化质量控制系统，保证理化质量控制系统满足压力管道安装规定。b)负责有关法规、标准、审核签发实验报告,保证理化实验的各类数据准确、无误；并对理化检查的对的性、完整性、有效性负责。c)对加工不合格的试样有权拒绝检查,保证理化检查结果的准确性。1.3.8.6质量检查责任工程师a)负责管道安装检查各控制环节受控。负责产品过程检查和最终检查，并对管道安装质量符合图样和相关标准负责。b)负责审核检查、实验规程和专用检查、实验工艺并对可靠性、完整性、对的性负责。c)负责不合格品的控制，组织有关人员评审、隔离、处置和标记，并重新进行检查，必要时组织相关人员进行因素分析，并在因素分析的基础上制订纠正措施，跟踪纠正措施的实行效果。d)负责对压力管道安装档案中的质量记录进行审核，保证质量记录的准确性和可追溯性。对停止点的质量见证数据负责。e)负责检查与实验场地、环境、温度、介质、实验载荷、安全防护措施是否满足规定。1.3.8.7设备安全责任工程师职责和权限a)负责管道安装、检查等设备的管理体系的建立工作，对选型、购置、安装、维修、调试、验收和保养等过程负责。b)负责设备大中修计划的实行，对压力管道安装过程使用的设备必要时进行设备能力的认可鉴定；保证设备能力可以满足生产过程的控制需要。c)负责工艺装备平常维护保养的检查监督等项工作。1.3.9a)负责质量管理体系的平常管理工作，对质量体系的运营进行监督、检查与评价；负责公司安装许可的取证和换证工作。b)负责组织编制公司《质量手册》、质量体系文献和质量体系的连续改善的策划与实行。c)负责人力资源的管理、培训、教育等项管理工作，保证人力资源能够充足满足压力管道安装许可条件的规定。d)负责对各部门中层以上管理干部拟定其任职规定。e)负责调配有资格、有能力的人员上岗，保证从事特殊工作的人员可以满足标准规定,并建立考核档案1.3.10管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第15页共69页a)负责压力管道安装作业（工艺）工作的全权组织管理b)负责组织编制工艺文献、过程策划，并对对的性负责。c）组织工艺技术交底，严格工艺纪律，组织工艺纪律检查。d)负责组织安装工程的预算管理与控制工作，保证安装工程预算达成相关标准规定，并得到认可。1.3.11a)严格执行压力管道安全管理，对压力管道安装的安全技术性能负责；负责压力管道安装全过程的质量检查工作。b)负责采购产品验证的领导，并保持相应记录。c)负责不合格品的控制，组织有关人员进行评审等项工作。d)负责压力管道安装工程质量证明书及档案的归档领导工作，对其完整性、对的性负责。e)负责计量、理化室、检查、无损检测管理等项工作，并对准确性负责。1.3.12a)严格按标准的控制规定，组织工程均衡安装和安装现场管理，保证安装工程协议和质量目的的实行。b)负责安装工程质量，建立施工项目的质量体系，明确项目内部质量的职能分工，协调施工队的施工力量，合理配备资源。c)对安装过程中出现的问题有权采用相应措施，组织解决并向有关部门领导报告；对安装过程不合格品的控制，原材料、焊工及产品等标记的可追溯性负。d)负责对设备的平常维护、保养，计量器具的准确性和有效性等过程的领导，保证过程受控；负责设备的采购及大、中修计划制定与实行，保证生产设备的完好率；建立设备档案并保持各种维修记录及设备的状态标记。e)负责与顾客建立沟通的联络渠道，通过顾客走访、市场调研、洽谈协议、投标等活动，了解顾客的明示和隐含的需求。1.3.13供应部部长的职责和权限a)负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购。b)负责采购过程的控制，对合格供方的评价和选择负责领导工作，c)保证原辅材料按采购计划采购，做到及时、准确、无误，按合格供方的管理规定执行，到合格供方名录内采购，负责做到质量证明书及时到位、真实可靠。d)保证采购原材料、安全附件等的技术文献和质量证明文献、记录齐管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第16页共69页全对的，全权负责公司的仓库质量管理工作1.3.151.3.15.1办公室a)负责质量管理体系的平常管理工作，对质量体系的运营进行监督、检查与评价，负责公司各项安装许可的取证和换证工作。b)负责组织编制《质量手册》质量体系文献和质量体系的连续改善的策划与实行。c)负责人力资源的管理、培训、教育等项管理工作，保证人力资源可以充足满足压力管道安装许可证的规定。d)负责对各部门中层以上管理干部编写其任职规定。e)负责调配有资格、能力的人员上岗，保证从事特殊工作的人员可以满足标准规定,并建立考核档案。f）负责公司所有行政事务的沟通、解决及所有文献的控制和保管工作。1.3.15.2技术部职责a)负责工艺管理工作,涉及编制工艺文献、工艺过程策划、,保证压力管道安装过程控制符合标准规定。b)负责工装设计评审、验证等项工作的领导。c)负责压力管道安装作业（工艺）工作的组织管理。d)负责安装工程的预算管理与控制工作，保证安装工程预算达成相关标准规定，并得到认可。1.3.15.3质量保证a)严格执行压力管道安全管理与监察规定，对压力管道安装安全技术性能负责；负责压力管道安装质量检查过程控制,特别是工序过程控制中的停止点控制及见证，对压力管道安装的过程检查负责。b)负责采购产品验证的领导，负责不合格品的控制，组织有关人员进行评审等项工作。c)负责管道安装档案的归档领导工作，对其完整性、对的性负责。d)负责计量、理化室、无损检测的领导并对其准确性负责。1.3.a)负责组织压力管道安装作业计划，并按计划实行指导生产,保证压力管道安装的全过程是在受控状态情况下进行，建立施工项目的质量体系，明确项目内部质量的职能分工，协调施工队的施工力量，负责安装工程质量，特别是工序的停止点和见证点的控制要满足相关程序的规定。管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第17页共69页b)负责安全、文明生产，保证标记和可追溯性的标准规定得到贯彻实行；负责安装过程不合格品的控制，分析安装过程中的潜在不合格因素，并制订防止措施计划，组织实行，保证产品质量连续改善。c)保证管道安装过程得到监视和测量，使顾客对安装质量满意，使顾客明示和隐含的规定得到满足。d)负责的设备管理，保证安装设备可以满足压力管道许可证规定。e)负责设备大、中修计划制定与实行，保证安装设备的完好率。f)负责组织安装设备的平常维修、维护和保养，建立设备档案及设备的采购、验收、报废的控制等工作，并保持各种维修记录及设备的状态标记,1.3.15.5a)负责按施工图样和材料清单、材料定额，编制采购计划并采购；保证采购计划的内容满足生产经营的规定。b)负责采购过程的控制，对合格供方的评价和选择负责；保证采购的压力管道安装质量满足顾客规定；保证到合格供方处采购。c)保证采购原材料、安全附件等的技术文献和质量证明文献、记录齐全对的，全权负责公司的仓库质量管理工作d)负责入库材料的保管、标记、限额领料和原材料的可追溯性负责；负责材料代用与限额领料的程序控制；保护好产品的各类标记。1.4管理评审1.4.1管理评审由公司总经理亲自主持进行，每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月，以保证质量管理体系的适宜性、充足性和有效性。评审应涉及评价质量管理体系的改善机会和变更的需要，涉及公司的质量方针、质量目的的实行改善的内容。1.4.2管理评审的时机、内容由总经理拟定。管理评审的输入应涉及有关质量管理体系的业绩和质量体系的改善机会，管理评审的输入重要内容：a)内部和外部质量管理体系审核结果由质量保证工程师形成书面报告。b)顾客明示的、隐含的规定或盼望，由工程部形成书面报告材料，包括协议规定、顾客走访及市场调研情况、顾客反馈、投诉等有关情况。c)安装质量水平情况，由质量保证部形成书面报告，涉及安装质量业绩、发展趋势、不合格品情况、顾客需求等各类信息反馈情况。d)质量管理体系过程业绩和尚需改善的问题，纠正和防止措施的有关状况由办公室汇总提出书面报告。管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第18页共69页e)上次管理评审指令完毕情况、跟踪验证结果由质量保证工程师负责报告。1.4管理评审的输出应以报告方式形成文献，其重要内容：a)质量方针是否符合组织的经营战略，是否与公司的宗旨相适应，目的是否在质量方针的框架内展开，完毕情况是否达成了预定的目的。b)顾客的需求是否得到拟定，明示的、隐含的规定是否得到满足，质量体系运营是否围绕满足顾客的需求，顾客的满意度是否得到监视和测量。c)压力管道安装质量水平、是否能满足法律法规的规定，需要改善的方面。d)质量职责权限执行情况与资源配置能否满足过程的需要。e)总经理提出的有关质量管理体系及其有效性的改善和资源需求的改善指令、以及指令完毕的责任部门、时间进度等内容。1.4a)根据总经理的旨意，由办公室在管理评审的前30天下发管理评审告知单，告知单要下发到参与评审的领导及部门领导。b)办公室要做好评审记录，根据记录编制管理评审报告，经总经理审批后下发。c)管理评审输出的任何决定和措施，由责任部门制订纠正或防止措施；若同时涉及其他责任部门可由质量保证工程师进行协调贯彻；由办公室跟踪验证，并向总经理报告跟踪验证的结果。d)管理评审形成的各项质量记录由办公室存档保存。1.5本章形成的文献及记录1.5.11.5.21.51.5.41.5.51.5.2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第19页共69页2质量管理体系文献公司质量管理体系文献有三个层次：a)A层次是《质量手册》，是规定公司质量管理体系的大纲性文献,阐明公司质量管理体系的范围，表述各系统之间的互相作用b)B层次文献是为了保证的压力管道安装质量体系过程控制规定编写的《材料控制程序》、《焊接质量控制程序》、《无损检测控制程序》等**个程序文献，规定质量体系中进行各项活动或过程的工作程序。c)C层次文献涉及：质量计划、工艺文献、质量记录及公司合格供方名录，质量管理体系运营所需的各种质量记录等均为第三层次质量体系文献。2.1质量手册2.1.1《质量手册》是依据TSGZ0004-2023《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、TSGD3001-2023《特种设备安全技术规范》及压力管道安装许可的规定制定的。此质量手册覆盖我公司压力管道安装的所有过程，满足压力管道安装相关法规和相关标准的所有规定，在本手册各章节中进行具体的描述。2.1.2为质量管理体系编制的第B、C层次文献在质量手册中的相关章节中予以引用，否则将具体描述。2.1.3质量手册的管理a)质量手册的归口管理部门是办公室，负责质量手册的编制、修改、换版发放和回收。b)质量手册管理的方式分“受控”与“非受控”版本，受控版本的标记具有分发号贯彻到部门和各质量责任工程师。c)质量手册的修改按质量文献控制实行;受控版本的质量手册是公司的质量法规，持有者在使用时应妥善保管，不得损坏、丢失，不得私自外借外传，其版权归办公室，任何个人不得私自转让，当手册换版时，由办公室负责收回，经主管领导批准后统一销毁，当持有者调离工作岗位应到办公室办理移交手续。2.2程序文献2.2.1公司级的B层次程序文献有**个，有《材料控制程序文献》《焊接质量控制程序文献》等。2.2.2C层次程序文献重要是2.3作业(工艺)文献管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第20页共69页作业(工艺)文献的归口管理部门是技术部，负责压力管道安装工艺过程控制的策划，重要体现在材料、焊接、无损检测、压力实验等过程。2.4质量计划质量计划是对压力管道安装可以有效地控制设备安全性能，并满足质量控制的规定；采用特定的质量控制程序，针对压力管道安装项目应进行质量策划，合理设立控制系统、控制环节、控制点（检查点、审查点、停止点和见证点）保证管道安装满足安全性能规定的规定。2.5本章形成的文献及记录2.5.12023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第21页共69页3文献和记录控制3.1文献控制3.1.1公司对所有质量体系文献进行控制，以保证在压力管道安装质量体系运营的各个场合都能遵循有效文献版本，办公室是文献控制的归口管理部门，负责编制并组织贯彻实行《文献控制程序》，负责质量管理体系文献的编制、评审、发放等管理工作；技术部每年年初负责发布技术标准目录；质量保证部负责安装质量档案的保管及管理工作。3.1.2文献控制范围a)质量管理体系文献：涉及质量手册、质量管理体系程序文献、支持性文献等。b)技术文献：涉及工艺文献、作业指导书和检查规程等。c)外来文献：涉及国家标准、行业标准与压力管道安装有关的法律法规、顾客提供的图样等。还涉及监督检查报告、开工告知及合格供方提供的各类资质证明文献等。d)不同媒体的文献均应在文献控制范围之内。3.1.3a)各类文献（涉及电子版文献）发布前由授权人审查其合用性和充足性，经审批后发布，保证文献的充足性，必要时对文献进行评审与更新，经再次评审与更新的各类文献必须进行再次批准后方可再发布。b)《质量手册》由质量保证工程师审核，由总经理批准发布；程序文献由办公室审核、评审，由质量保证工程师批准发布；其他类型文献由相应级别授权人审核并发布。3.1.4a)文献发放时由文献编制部门拟定发放范围，经文献主管部门统一编号、标记，以示文献受控，发放时由领取人签字并记录，保证在质量管理体系运营时各个场合都能得到文献的有关版本。b)技术部负责全公司技术标准的辨认、收集、购买、接受、保管、整理和发放。每年年初编制技术标准目录，经审批后发至各使用部门，要保证技术标准受控，易于辨认文献的现行修订状态。c)施工技术性文献由技术部负责控制，文献的编制、会签、审批、标记、修改、回收等控制。3.1.5a)文献持有者要注意辨认文献受控状态，不得使用作废或非受控文献。管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第22页共69页b)文献的持有者不得将文献丢失、转借或随意涂改，要及时收回作废文献和失效文献，防止误用。c)作废文献由归口管理部门登记并经主管领导审批后统一销毁，因特殊需要保存的作废文献应以“作废”作为标记。3.1.6a)文献更改由该文献的原审批人进行审批，必要时要进行评审。b)文献主管部门应注明更改性质，更改标记，更改内容、更改时间和更改人等内容。c)文献更改要到文献的归口管理部门备案。3.1.7a)外来文献由文献的使用部门和管理部门共同评审，每年初进行一次，并纳入技术标准目录，以表达受控。b)技术文献由技术部每年初进行一次评，并编工艺文献目录，以示受控。c)。质量体系文献更改时按情况进行评审。3.2记录控制3.2.1a)公司对压力管道安装记录实行有效控制，以保证记录的有效性、真实性和完整性。保证质量记录清楚，易于辨认和检索。压力管道安装档案中的质量记录要设审核点，保证档案中质量记录准确性和可追溯性。b)办公室是质量记录控制的归口管理部门，负责编制并组织贯彻实行《记录的控制程序》，各质量有关责任部门负责本部门与质量管理体系有关记录的控制与管理。3.2.2a)与压力管道安装质量管理体系运营有关的记录；b)与压力管道安装施工质量有关的记录；c)压力管道安装用原辅材料质量有关的合格供方和顾客的记录；d)其它各类媒体的与质量有关的记录；3.2.3a)办公室统一规范质量记录，拟定质量记录标记，并在每年年初发布质量记录清单。b)质量记录清单内容涉及：序号、名称、标记、使用部门、保存期等。c)各种质量记录的填写要做到笔迹清楚，填写内容完整、准确，质量记录的更改、勘误要符合程序文献的规定。管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第23页共69页3.3本章形成的文献及记录3.3.13.3.22023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第24页共69页4、协议控制4.1协议控制范围4.1.14.1.2工程部是顾客规定的辨认、管道安装协议评审的归口管理部门。为了解辨认顾客的需求和盼望，达成顾客满意，必须对顾客规定进行辨认。供应部是采购协议的评审归口管理部门，与压力管道安装a)顾客规定的规定。b)顾客没有规定、隐含或潜在的规定。c)与压力管道安装有关的法律法规规定。d)质量管理体系的规定。 e)压力管道安装交付及交付后的服务规定。4.2协议的评审工程部是协议评审的归口管理部门。负责协议评审、顾客服务、走访、解决顾客反馈等过程的辨认，并拟定顾客需求。根据公司满足顾客规定的能力在协议签订前进行安装有关规定的评审。a)协议签订前，工程部对每一份协议进行评审，协议评审的范围与内容要明确压力管道安装执行的法律法规、安全技术规范及技术条件等，并在协议评审记录中记载。协议评审记录在用户档案中保存。b)协议评审的规定要保证压力管道安装规定得到的拟定，所涉及的各项规定在工程协议中得到明确；与协议不一致的地方予以明确；压力管道安装协议规定的各项资源和能力，涉及人员、设备、技术水平和检测手段、工作环境等。c)协议在执行过程中，如签约的任一方规定修改，应由协议双方对修改内容进行磋商，取得一致意见后，方可修改协议，并告知相关部门都清楚协议变更的有关内容及规定。4.4顾客沟通为了充足了解顾客需求，掌握顾客对公司工程质量的信息，由工程部负责与顾客沟通。沟通的内容涉及：有关压力管道安装的信息，有关协议的内容解决及其修改情况，顾客的意见、盼望，顾客的投诉等。4.5本章形成的文献及记录4.4.1协议评审记录4.4.2用户档案4.4.3与顾客沟通形成的文献及记录等管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第25页共69页5设计控制压力管道安装均按顾客提供的设计图纸、文献和法律法规规定施工，我公司不具有压力管道安装设计资质，因此删减此设计控制规定。2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第26页共69页6材料、零部件控制6.1材料、零部件控制程序6.1.1a)供应部是压力管道安装采购过程的控制归口管理部门，负责原材料、焊接材料和外购采购过程控制；负责采购协议的评审,合格供方的评价、选择、再评价、再选择的控制工作；负责压力管道安装用管材料、管件、管道附件、防腐、焊接材料、阀门等产品的保管、发放；负责材料质量问题的协调和解决。b)质量保证部是采购产品验证归口管理部门，负责原辅材料、管件、外购件的检查工作，并将采购产品的验证结果反馈到供应部。c）办公室参与上述原辅材料、管件和阀门等合格供方的评价与选择，并于每年年初收集归口管理部门的评价与选择信息，发布《公司的合格供方名录》，名录发布前由质量保证工程师审核，总经理批准。6.1.a)对供方的评价内容：供方的资质、生产许可证范围、质量体系对所提供产品的保证能力、交付后的服务能力；产品价格及交付期等情况。b)对供方的评价方式：认可第三方质量体系认证结果并索取“营业执照”、“组织机构代码”、“生产许可证”、“质量体系认证证书”等证据，必要时质量保证工程师组织供应部、办公室、技术部、质保部、工程部对供方实行第二方质量体系认证等方式。c)对供方评价规定：依据对供方的评价方式和评价内容，由供应部对采购产品的供方进行评价，评价范围是依据对压力管道安装的影响限度拟定；对拟定的评价方式等均由部门决定。初步评价的结果形成的合格供方名录，合格供方名录内容有：生产厂家、产品名称、规格型号、产品执行的标准、厂址、电话、电传、邮编与联系人。d)根据合格供方的供货情况，供应部要制订选择评价和重新评价的准则，并认真实行以保证压力管道安装质量。6.1.由供应部建立合格供方档案，档案的内容涉及：a)供方的“营业执照”、资质证明如“组织机构代码”、“生产许可证”、“质量体系认证证书”等。b)供方产品简介及广告宣传等。c)供方调查结果报告。d)对供方第二方认证结果报告。管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第27页共69页e)供方产品执行标准等。6.1.4采购文献6.1.4.a)采购计划。b)采购协议、协议。c)验收标准。d)电话采购记录。6.1.4.2采购计划内容应涉及如下内容：a)采购产品名称、规格、型号、数量和材质等规定。b)采购产品的质量规定，执行标准，交付期。c)采购产品的验收方式。d)采购产品有特殊规定期，应在协议或采购计划中注明，采购计划实行之前，由部门的主管领导批准。6.1.4.3合格供方名录之外的采购由于各种因素，如需要到合格供方名录之外进行采购时，拟定的采购计划要由质量保证工程师对采购计划审批之后才可实行采购。6.1.5采购产品的验证采购产品的验证由质量保证部负责实行。6.2材料控制6.2.1材料控制职责6.2.1.1材料责任工程师负责材料、零部件的管理监督控制工作。6.2.1.2供应部负责原辅材料的采购及材料的申请代用工作；负责原辅材料的保管、发放等项工作。6.2.1.3质量保证部负责原辅材料的入厂检查，负责材料、零部件标记及可追溯性，并建立全过程控制的标记记录。6.2.2管理程序6.2.2.1采购控制采购过程的控制执行本手册6.1.1条款的内容。6.2.2.2原辅材料的入厂验收a)入厂的压力管道安装用材料必须附有合格的质量证明书。质量证明书假如是复印件必须加盖经销单位公章和经手人名章。质量证明书如不能随同材料同时入厂，三天之内必须到厂。b)材料入厂后，应放在待验区，有标牌标记。保管员及时按订货单规定核对实物数量、规格，材质相符后，填写材料验收委托单会同质量证明书管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第28页共69页一起交给检查员进行入厂检查。c)检查员一方面核对质量证明书中的项目是否齐全，技术规定是否符合相关标准规定并质量证明书后面打上标记；在检查外观质量同时，核对实物标记与质量证明书中相符后，填写原材料外观检查记录。d)材料复验试样检查按相关标准执行，理化室出具复验结果报告。材料责任师确认是否合格并将原辅材料分类编写库号，将复验结果告知材料库。e)复验结果由理化室填写《理化检查报告》，检查不合格的原辅材料不得入库，放到不合格区，挂好不合格标记，告知供应部立即退货或解决。6.2.2.3原辅材料的保管、储存与发放6.2.2.3.1a)钢材库要分区域管理,必须用标牌标记,分待验区、合格区和不合格区。管材、合金钢要分区摆放。不锈钢材料不能和碳钢材料一起存放。b)入库要办理入库手续，由保管员填写材料标牌，内容有名称、规格、炉批号、库号、数量和标准号等。要做到帐、物、卡、牌一致，严禁混料。c)钢材存放摆放整齐有序,标牌内容齐全,清楚。钢材存放要离地面不少于30厘米，以防锈蚀。管材要存放防雨、防潮湿的库房内。d)保管员定期向有关领导和部门报告库存情况,应熟悉库内物资的全面情况,发生情况问题及时解决,采用补救纠正和防止措施。6.2.2.3.2a)焊接材料，涉及焊条、焊丝等，焊材库管理设有一、二级库；库内分待验区、合格区和不合格区，严防混淆。b)焊材一级库负责焊条、焊丝的管理，保证库房的干湿度不大于60%，温度不低于零上5度，并做好平常监控记录。库内摆放要分规格、型号和牌号，离墙和地面不得少于30厘米。c)焊材二级库负责焊条的烘干保温、发放和回收过程的控制，要做好烘干、保溫、发放、回收等项记录。发放焊条时，应在领用单上填写焊条的型号、规格、数量和库存号。焊工用焊条焊接时必须使用焊条保温筒，否则二级库有权拒绝发放。6.2.2.4材料使用过程的控制a)材料的使用过程中要严防混料。库号标记移植及时准确有可追溯性，余料及时退货，严防混料。b)材料的发放领用要按工艺定额，限额发料，发料同时将库号移植。c)材料在使用过程中要确认材料的库号、规格和牌号，严防错用、混管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第29页共69页号，余料要先移植库号，后下料。下料后要及时移植钢材库号。余料要及时退库，保管员要检查余料的库号标记情况，余料的库号标记不清拒收。d)材料库号标记要全过程保持，不得遗失，一旦不清楚或漏掉要及时补打材料库号，保证材料的可追溯性。6.2.2.5a)使用的材料不是按图纸的规定期，必须履行材料代用手续。材料代用手续要归档于该压力管道安装质量档案之中。b)材料代用由供应部提出申请，填写《材料代用申请单》其内容有产品编号、产品部件名称、本来规定的规格、型号、材质、重量等，代用材料的规格、型号、材质、重量等。《材料代用申请单》应由工艺，检查、材料责任工程师、质量保证工程师的签字。6.3本章形成的文献及记录6.3.1《公司合格供方名录》6.3.2《材料代用申请单》6.3.3库房出、入库各种记录6.3.4焊材库各种记录等2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第30页共69页7作业(工艺)控制。7.1总则为了保证压力管道安全技术性能，在压力管道安装中，使作业（工艺）过程控制规范处在受控状态，按照工艺质量控制系统运营，才干使压力管道安装的工艺文献得到贯彻执行。职责技术部是压力管道安装工艺过程策划的归口管理部门，工艺责任工程师负责组织工艺人员进行工艺过程策划，编制管道安装质量计划和施工方案，并对工艺控制过程进行监督检查。7.3工艺过程控制程序7.3.1工艺文献编制a)工艺文献必须根据工程施工图，顾客的特殊规定，公司的安装能力以及有关标准、法规的规定编制。b)工艺文献必须对的、完整、清楚、合理，对关键工序应在作业（工艺）文献上说明或设立检查点（W）、审核点（R）和停止点（H）；由工艺责任师审核。c）其它各系统工艺文献（焊接、无损检测等）由该系统责任工程师审核。7.3.2工艺文献的发放a)工艺文献下发到工程部和施工队，工艺文献发放应有发放记录。b)工艺文献发放前，由工艺文献盖“受控”印章,；没有“受控”印章的工艺文献，施工人员可以拒绝使用。7.3.3工艺技术文献需要修改时，应由原编制人员负责修改，修改后的工艺技术文献，应按原审批程序办理审批手续。工艺技术文献发现以下情况之一时，允许进行工艺修改：a)图样或技术规定发生更改；b)工艺与现行规定不符或存在差错；c；施工条件变化，原工艺难于执行；d)材料代用引起工艺更改；7.3.4施工前的技术交底压力管道安装前,对工程负责人员进行书面技术交底，必要时组织口头技术交底，使施工人员明确所承担的任务和施工技术质量规定，对的地按照施工图纸和工艺技术文献规定进行施工，保证压力管道安装质量和施工安全，管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第31页共69页压力管道安装技术交底由质保工程师负责审核。施工技术交底内容应涉及：a)工程概况和工程特点， b)施工方法、机具和工艺技术规定，c)施工验收质量标准和安全管理规定d)过程质量控制规定和工期计划安排，f)质量管理职责和应遵循的质量保证体系文献。7.3.5压力管道工程施工人员，必须认真熟悉工艺技术文献，严格按施工图纸和工艺文献规定进行施工，如在实行过程中对工艺文献某些方面发生疑问时，应及时向工艺负责人员提出，在未得到答复前，不得擅自更改施工工艺文献规定；施工中发现的工艺质量问题，由工艺负责人员负责组织反馈解决。7.4工艺纪律检查监督a）在工艺文献中应有明确质量控制和检查、工艺文献的变更、修改必须按相应规定执行。b）设备和工装的技术状况均应保持精度和良好，量具、检具和仪表应坚持周期检定并在检定有效期内使用，保证量值统一、精度合格。c）材料符合工艺规定，当材料需要代用或需要“回用”时，需按有关规定办理代用或回用手续。d）操作者应熟悉图样和工艺文献内容，掌握该工序工艺规定，操作要点、检测方法、合格标准。e）工艺责任师应定期、不定期召集有关质控系统负责人、工艺员、检查员等组成检查组，进行工艺纪律检查。7.5工装模具控制7.5.17.5.1.1重要工艺装备的设计由技术部负责。7.5.1.2工艺装备的平常管理由工程部负责。7.5.2工装模具的控制程序a)工装的设计应结构合理、安全可靠、技术先进，并便于制造。b)工装设计人员应熟悉掌握有关法律法远规、标准，经常进一步现场调查研究、结合实际听取和采纳合理化建议，不断完善提高工装设计水平。c)工艺人员负责一般工装设计，统一编号；重大关键工装设计由工艺责任师组织有关技术人员共同研究方案，其设计图样经工艺责任师审核，质量管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第32页共69页保证工程师批准。7.5.3工装的制造和验证a)工装在制造过程中，必须交付检查，经工艺责任师和检查责任工程师组织检查，合格后方可使用b)工装经检查不能保证产品技术规定，则需更改工装，由工艺技术员更改设计，再经制造、检查。7.5.4工装的使用、保管与维修检定a)工程部负责公司范围内的工装管理，建立工装台帐，并监督使各部门管理好工装,工装人员要对工装进行周期检定。b)使用人员要做好工装维护保养工作，使用前后要认真检查，发现问题及时与管理人员联系。7.5.5a)工艺装备的归档图样由技术部建立档案。b)工艺装备设计员对在用工装进行定期检查并填写检查记录，对发现的问题及时解决。7.6特殊过程的控制7.6.1特殊过程的拟定压力管道安装焊接过程拟定为特殊过程。7.6.2特殊过程的控制内容a)在特殊工序岗位操作人员必须持焊工合格证上岗。b)特殊过程工序必须按工艺守则、工艺规程和/或作业指导书操作。c)对特殊过程涉及的设备进行鉴定。7.7本章形成的文献及记录7.7.17.7.27.7.37.7.42023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第33页共69页8焊接控制8.1职责a)技术部是焊接质量控制的归口管理部门，焊接质量责任工程师对焊接质量负全责。按有关规程、规范、标准及质量手册的规定，负责焊接质量控制系统的建立、实行与改善；负责焊接工艺评估、焊接工艺规程和焊接工艺评估报告的审核，组织电焊工培训考试、建立焊工档案。b)供应部负责焊接材料采购和焊接设备采购工作，负责焊接材料的保管、烘干、保温、发放、回收，焊条头的回收。c)质量保证部负责焊接材料的进厂检查和现场焊接检查。d)工程部负责焊接设备的维修和鉴定工作。8.2管理控制程序8.2.1a)对生产中初次采用焊接工艺规程应按有关标准进行焊接工艺评估。焊接工艺评估项目由焊接责任工程师在图样工艺审查时提出。需实行的焊接工艺评估项目，由工程部部下达指令。b)技术部根据施工图纸的规定拟定预焊接工艺规程项目。c)焊接工艺评估人员负责记录评估中实际使用的焊接工艺参数，实验完毕后填写“焊接工艺评估报告书”。8.2.2a)焊接责任工程师负责组织编制焊接工艺文献并审核，涉及焊接工艺指导书、焊接工艺规程、焊接工艺卡片等。b)焊接工艺文献经审批后，下发到施工队，由焊工操作实行。8.2.3a)凡焊接受压元件的焊工必须通过培训、经技术监督部门颁发合格证，持中华人民共和国特种设备作业人员证上岗。持证焊工只允许在有效期内担任合格证规定项目的焊接。并在规定的位置打上自己的钢印。b)焊接责任工程师要对每个有证焊工建立技术档案，定期归档案，焊工技术档案涉及焊工资历登记表、焊工考试登记表、焊工考试合格表、焊工履历表、焊接质量事故登记表、奖惩登记表、焊工焊绩登记表、焊工免试登记表，焊工平常焊接质量情况记录由质量保证部检查员提供。8.2.4焊接材料涉及焊条及焊丝，在采购、验收、库存保管及使用过程中的管理。对的使用，防止由焊接材料管理不善而发生质量事故。8.2.5管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第34页共69页8.2.58.2.528.2.58.2.58.2.5.58.2.58.2.58.2.58.2.58.2.6焊接设备管理必须符合标准有关规定，焊接设备的购置必须通过焊接质量责任工程师的认可。8.3本章形成的文献及记录8.3.1焊接工艺评估报告8.3.8.3.3焊条、焊剂烘干登记表8.3.4焊接材料领退登记表8.3.5焊接材料领用卡8.3.6压力管道焊工档案8.3.7压力管道焊工合格项目一览表8.3.8施焊记录等2023年10月30日发布2023年11月01日实行锦州管道公司文献编号:Q/JG.A—2023质量手册版号：第一版第35页共69页9热解决控制根据TSGD3001-2023《压力管道安装许可规则》规定：GB2（2）级对热解决控制无规定。2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第36页共69页10无损检测控制10.1职责10.1.1质量保证部负责无损检测过程控制，由有资格的人员编写无损检测工艺并实行射线、超声、磁粉等无损检测过程。10.1.2无损检测责任工程师对无损检测过程控制，对其过程是否满足压力管道安装相关标准负全责。10.2无损检测过程的控制10.2.1无损检测人员管理a)无损检测人员应按照TSGZ8001-2023《特种设备无损检测人员考核规则》进行培训和考核,并考取资格证书，方能承担与资格证书的种类和技术等级相应的无损检测工作。b)无损检测人员持证项目及证书有效期,每年由办公室与质量保证部对资格证书记录一次。保证无损检测人员按期复试，保证无损检测人员在资格证书有效期内工作。c）无损检测人员资格证书正本由公办公室保存。d）无损检测人员执行无损检测通用工艺规程和无损检测工艺卡。按规程和方法对管道安装实行无损检测，接受无损检测责任工程师指导与监督。10.2.2无损检测设备及器材无损检测设备及器材的管理应执行相关标准,采购时必须经无损检测责任工程师认可。10.2.3无损检测工艺a)无损检测必须具有相应的检测工艺,检测工艺文献应符合相关标准规范规定。b)无损检测通用工艺规程应由无损检测责任工程师组织有关人员编制,无损检测工艺应由无损检测Ⅱ级以上人员编写,经无损检测责任工程师审核,质量保证工程师批准后实行。10.2.4无损检测操作无损检测人员必须在检测工艺文献的指导下操作，保证检测质量的前提下完毕工作，并接受无损检测责任工程师的监督与指导。10.2.5无损检测不合格工件的返修 a）无损检测不合格工件允许返修，但施焊人员应找出因素，制订可行的返修方案并经负责人员批准后才干进行返修。b）返修次数，在同一位置的返修不宜超过两次。第三次返修必须通过技术负责人批准后实行。管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第37页共69页c）返修后的工件应经外观检查合格后复检，复检要按原检测方法和检测条件进行。10.2.6无损检测记录、报告与存档a）对需要无损检测的产品，应按照法规和图样上的规定注明检测种类，检测比例，验收标准及合格级别。b)无损检测的射线底片、检测记录、检测报告应由相应资质Ⅱ级以上人员评估、填写，并经无损检测责任工程师审核后签发。同时接受质量监督检查部门监检人员的审阅后归档。c)产品经检测结论合格，无损检测的射线底片、检测记录、报告要分类编号整理后，由质量保证部保存存档。10.2.7无损检测方法比例、合格级别a）无损检测方法应满足现行标准的技术等级规定，并符合规程、图样和技术条件规定。b）无损检测的比例及扩探要满足规程、标准、技术条件和图样的规定。c）无损检测的合格级别要满足规程、标准、技术条件和图样规定的各种检测方法的合格级别规定。10.2.8无损检测工作环境控制无损检测工作环境涉及评片室、晾片室、暗室、操作室、曝光室等要符合相关法规标准规定。保证检测工作质量，保证工作人员在安全剂量下操作，工作人员要定期体检。。10.3本章形成的文献及记录10.3.1无损检测通用工艺规程10.3.2各种方法的无损检测记录10.3.3各种方法的无损检测报告10.3.4无损检测人员资格一览表2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第38页共69页11理化检查11.1职责11.1.1质量保证部是理化检查过程的归口管理部门，负责理化检查的全过程控制工作。11.1.2由具有资格的理化检查人员负责理化检查的实际操作；记录理化检查过程的原始记录；出具理化检查报告。11.1.3理化责任工程师监督理化检查的全过程是否满足标准规定；对出具的理化检查报告进行确认。对建立、完善、实行并保持理化检查质量控制系统负责。11.2理化检查控制程序11.2.1理化检查范围涉及原材料和焊接接头的力学性能检查、化学元素分析检查。11.2.2理化实验委托与接受a)凡按产品技术规定需作理化实验的原材料、焊接材料等，均须由主管该项目的部门提供试样加工图纸并委托相关人员对其进行外观检查，经外观检查合格后办理委托手续。原材料（焊材）试样的委托单由供应部填写，焊接试板由焊接检查员填写，焊接工艺评估由焊接工艺员填写。b)“理化检查委托单”应按图纸、工艺及标准规定填写，明确试件编号、材料名称、规格、件数、实验项目、评估标准、委托日期和委托人等项目。c)委托部门应对委托单与试样标记的一致性负责。试样（板）标记按标准执行，须清楚有效。理化人员应根据委托单核算实物。d)试样的制备及验收按标准规定进行。11.2.3理化实验人员理化实验人员必须通过国家设定的资格考核部门考核,考核合格取得资格证书后方能上岗，承担相应的理化实验工作，培训取证或复考按《质量手册》第16章《人员培训、考核及其管理》执行。11.2.4理化检测仪器控制a)理化实验用检测仪器、仪表和检测工具应进行周期检定或检查。，并保证在完好状态下使用。b)理化检测仪器设备的购买、调试、使用和维护应按《质量手册》第13章执行。11.2.5理化实验过程控制理化实验过程中理化实验人员应做好理化实验数据的原始记录，数据来源应注明计算公式，还应符合相关标准的规定。管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第39页共69页11.2.6理化实验、实验记录和报告a)实验结束，实验人员应及时整理、计算实验数据，按评估标准进行评估并出具实验报告一式两份，交理化责任工程师审核，审核合格后签字并盖章后一份发委托人，另一份留存。b)当实验结果无效或不合格时，可按标准规定重新实验或复验，若还不合格应按质量手册第14章《不合格品（项）控制》解决。c)试样和资料由质量保证部管理保存。11.3本章形成的文献及记录11.3.11.3.11.3.11.3.2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第40页共69页12检查与实验控制12.1检查与实验控制职责a)质量保证部是压力管道安装检查过程控制的归口管理部门。负责采购产品的验证，压力管道安装过程的检查和实验；最终压力管道安装的检查和实验；负责压力管道安装检查结果报告等。b)质量保证部编制采购产品验证、过程检查和最终产品的检查计划或检查规程，同时编写压力管道安装过程的检查规程或作业指导书，并组织有关人员实行。12.2检查与实验控制管理程序12.2a)进货检查和实验按《材料控制程序》执行.b)材料应按订货协议以及相关的材料标准进行验收和复验。c)供应部门负责材料、零部件的报验并协助不合格品的解决工作。12.a)安装过程检查涉及操作者自检、互检、质检员专检及委托检查。b)安装过程中，按照检查工艺的规定做好如下的工序检查：管子下料、坡口加工、弯管的制作、管段预制段验收、管道的焊接检查、阀门检查、管道安装检查、压力检查、管道吹扫及清洗、管道刷漆保温、安全装置等检查。c)质量保证部负责压力管道安装过程的转序检查，在各控制点和停止点进行检查，填写管道安装质量检查卡。未经检查合格的零部件不准转入下道工序。d)安装过程中出现不合格品，按《不合格品的控制程序》规定执行。e)检查与实验装置、工装满足检查与实验规定，所用仪器、仪表经检定校准合格；检查与实验场地、环境、温度、介质、实验载荷、安全防护、实验监督和确认满足检查与实验规定12.a)最终检查和实验必须在进货检查、工序检查和实验合格后进行。b)最终检查和实验涉及中间交接验收、系统试运营及交工验收。c)管道耐压实验合格，按相关标准规定进行管道的防腐、绝热进行交工验收并作出检查记录。d)质量保证部检查责任工程师负责管道安装最终检查，对管道安装停止点、见证点的记录进行现场确认签字。12.2.4检查与实验条件控制检查与实验条件控制重要控制实验设备及校准、实验场地是否符合标准管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第41页共69页规定。a）实验设备重要涉及电动试压泵、空气压缩机、实验用压力表等，检查与实验设备要处在完好状态；实验能力应满足实验规定。b）检查与实验设备应定期检定与校准，用于检查与实验设备必须在检定的有效期内，且检定标记和证书齐全，保证检查与实验数据可靠。c）实验场地控制重要是控制实验时的环境温度、介质特性规定、安全防护、实验载荷、实验监督和确认等均符合法规、规范规定。12.2.5检查与实验状态控制检查与实验状态控制涉及对原辅材料、压力管道安装过程的检查，状态分为待检、合格、不合格和待解决状态；此四种检查与实验状态根据控制对象不同，可采用划分区域、挂牌、标记等方法与区别，保证压力管道安装过程的检查、检查状态受控不混淆。12.2.6检查与实验记录、报告要控制各类检查与实验记录和报告的项目、内容齐全；数据和结果符合压力管道安装技术规范标准规定；检查与实验记录和报告审核、审批、各类负责人员签字齐全、归档资料规范，符合相关规定规定。12.3本章形成的文献及记录12.3.1压力管道安装过程检查的各类记录12.3.2压力管道安装质量档案等2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第42页共69页13设备和检查与实验装置控制13.1职责13.1.1工程部是设备管理的归口管理部门,负责组织实行设备的管理控制，建立管理台帐和设备档案；编制年度检修计划，并组织实行。13.1.2质量保证部是计量器具控制的归口管理部门，负责组织实行计量器具控制，建立计量器具台帐，编制年度检定计划，各相关部门按规定内容实行。13.2设备和检查与实验装置控制程序13.2.1设备控制程序13.2.1.1设备管理的目的保证生产正常运营，关键设备要进行“定人定机”管理，使关键设备完好率要达成100%，所有设备完好率在90%以上。13.2.1.2设备管理的程序a）设备的使用要实行“三级保养”,工程部负责“一级保养”和“二级保养”，施工队负责“平常保养”。b）关键和重点设备要实行挂牌管理，挂牌内容涉及设备统一编号、等级、操作者等，除操作者本人外任何人不允许随便使用设备。c）工程部应按年度大、中修计划进行设备修理,并加强修理过程中的质量管理，使用单位对修后设备进行试车、检查并由技术部、质保部等有关部门共同评估，填写竣工验收单后，方可使用。d)工程部会同技术部对关键过程、特殊过程使用的设备进行能力认可，保证设备满足工艺技术规定。e)对能力局限性的设备，要查找出重要因素，采用相应的纠正措施，并通过验正认可，保证设备生产的产品满足质量规定。f)逐台建立设备档案。g)设备管理考核。根据各类设备完好标准对设备完好情况进行检查与考核保证设备管理满足标准规定。13.2.2计量器具的控制质量保证部根据管道安装的规定配备适宜的计量器具，为压力管道安装的监视和测量结果准确，测量装置须达成如下各项：a)对有检定资格的长度和压力项目按周期检定计划实行周期检定。b)理化实验设备和力学检测设备要定期请检。c)长度和压力标准器要按检定周期按期送检。d)要对检定状态进行标记。管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第43页共69页e)当发现监视、测量偏离标准状态时，应评估以往测量结果的有效性和相关记录。f)在搬运期间要防止损坏和失效。对较精密的化学分析、检测仪器要提供适宜的使用环境，要做好维护以防失准。13.3本章形成的文献及记录13.3.1设备年度大、中修计划13.3.2计量器具周期检定计划13.3.3设备检修各类记录13.3.4设备档案2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第44页共69页14不合格品(项)控制14.1职责a)质量保证部是发生不合格品的归口管理部门。负责管道安装不合格品的辨认与控制，并将相关信息及时反馈到相关部门。b)出现不合格品，与其性质相关专业责任工程师配合，在质量保证工程师领导下实行不合格品质量控制c)办公室和技术部等有关部门参与不合格品的辨认与控制。d)工程部负责对竣工后工程质量和用户服务方面问题的解决14.2控制程序14.2.1不合格品的辨认与解决a)发现不合格品，由责任部门立即进行鉴别标记、记录，必要时进行隔离，防止非预期使用或交付。b)管道安装过程中的不合格品由质量检查员进行辨认，根据不合格品的实际情况，分别由检查员和质量保证部部长进行评审和处置。c)其他各环节发现的不合格品由各责任部门进行辨认并处置。14a)根据发生不合格品的具体情况，拟定返工或返修的具体措施，以消除发现的不合格。b)不能进行返工或返修的不合格品应考虑让步使用，让步使用要根据不合格品的性质及限度经不同的授权人员批准，必要时经顾客批准让步使用、放行或拒收不合格品。c)对于多次发生的同类不合格品的责任部门要进行因素分析，制订纠正措施计划防止再发生。14根据职责权限，由工程部进行安装后的处置。使解决结果让用户满意。1414不合格品的控制过程的有关记录，如不合格品性质、所采用的任何措施、批准让步、再次验证等有关记录要予与保持14.3本章形成的文献及记录14.3.1不合格品(项)解决的各类记录2023年10月30日发布2023年11月01日实行管道公司文献编号:Q/GD.A—2023质量手册版号：第一版第45页共69页15质量改善与服务15.1总则对压力管道工程的质量信息反馈解决流程以及管理评审、内部质量审核和用户服务进行规定，建立健全压力管道保证体系的自我完善机制。15.2内部质量体系审核15.2.1职责a)办公室在质量保证工程师的领导下是内部质量管理体系审核的归口管理部门。负责编制内部质量管理体系审核程序文献，并组织内审员实行内审，保存内审的有关资料。b)由总经理任命的内审员实行。c)质保部负责内部工程质量信息的收集和反馈。d)工程部负责与工程质量有关的外部信息收集和反馈及用户服务工作15.2.2内部审核的目的a)通过内审拟定公司质量管理体系是否有能力稳定地实现压力管道安装目的及规定。b)通过内审可以有效地应用PDCA循环的过程方法连续改善质量管理体系，不断满足顾客及压力管道安装相关法律法规规定，增强顾客满意限度，强化市场竞争能力，增长公司经济效益。c)通过内审评价公司质量管理体系是否符合质量手册、程序文献及支持性文献规定的规定。15.2.3内部方案的策划办公室根据质量体系情况进行每次内审方案的策划，形成年度内部质量管理体系审核算施计划。a)内审策划的输入：管道安装、承担质量管理体系运营过程的区域状况；相对管道安装质量管理体系的重要限度；以往的内审结果等。b)内审策划的输出：实行内部质量体系审核的准则；内审涉