汽修厂安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

2019年X月2 6 71.1编制目的 1.2编制依据 7 71.2.2部门规章 81.2.3地方法规及文件 1.2.4标准和规范 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.3.4落实责任 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.3危害 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5.1辨识范围 1.5.2辨识内容 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1办公区风险点(危险源)辨识标准 2.2库房风险点(危险源)辨识标准 2.3外出服务风险点(危险源)辨识标准 202.4维修车间风险点(危险源)辨识标准 22 273.1汽车修理厂风险源识别依据 3.2汽车修理厂风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 33.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 674.1风险责任人划分 4.2风险控制措施 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.1汽车修理厂安全生产管理制度 954.5.2汽车修理厂安全生产检查制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施优先选择原则 4.7风险控制效果评审 5.1风险点分类标准 5.2风险评估表 5.4汽车修理厂工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5汽车修理厂安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 5.8设备设施清单 第1章隐患排查治理作业指导书 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.3编制依据 1.3.2相关法规及规定 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 第2章工作任务及实施 4 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5隐患治理验收 2.6制度管理 2.6.1设备、较大危险、危害因素的管理制度 2.6.2职业卫生管理制度 2.6.4劳动防护用品使用和管理制度 2.6.5安全生产检查及事故隐患排查、整改制度 2.6.6安全生产目标管理和责任追究制度 2.6.7安全生产教育培训管理考核制度 2.6.9现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度 2.6.10安全生产操作规程 2.6.11安全学习、安全教育制度 2.6.12安全生产奖励、处罚制度 2.6.13安全生产会议管理制度 2.6.14应急救援预案和应急体系管理制度 2.6.15生产安全事故报告和调查处理制度 2.6.16消防、防灾安全生产规章制度 2.7档案管理 3.1基础管理类 3.2生产现场类 4.1隐患排查台账 4.2汽修厂安全生产隐患检查表 4.4隐患整改通知单 4.5安全生产隐患通知单(排查) 4.6安全生产隐患验收单(治理和验收) 55.1表1:隐患排查治理清单样表 2005.2表2:隐患排查治理记录样表 5.3表3:隐患排查治理公示样表 2035.4表4:隐患排查治理通知单样表 5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 2075.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 2095.7表7:事故隐患分类汇总表 2125.8各专业隐患排查表 2135.8.1安全基础管理隐患排查表 2135.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 2185.8.3工艺隐患排查表 225.8.4设备隐患排查表 255.8.5电气系统隐患排查表 285.8.6仪表隐患排查表 2325.8.7危险化学品管理隐患排查表 2345.8.8储运系统隐患排查表 2365.8.9公用工程隐患排查表 2435.8.10消防系统隐患排查表 671.1编制目的1.2编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施8序号文件名文件号、颁布实施日期5中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行(2010年修订)中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施22012年9月1日起施行34理条例>罚款处罚暂行规定等2015年5月1日起实施59序号文件名文件号、颁布实施日期2015年7月1日起实施62015年7月1日起实施78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三(2011)95号，2011年6月21日实施安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通安监总办(2016)13号，2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期序号文件名文件号、颁布实施日期12007年11月29日经XX省十届人民过，2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》XX省政府令第155号32010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4XX省安全生产监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身云安监管〔2008〕102号6关于进一步加强企业安全生产工云政发〔2010〕157号7危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管〔2013〕13号8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014,2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序号文件名标准号、实施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序号文件名标准号、实施日期污水综合排放标准》1.4术语及定义1.4.8安全检查表分析法(SCL)1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果1.6风险识别、评价及控制流程编制风险控制计划(如有必要)第2章风险识别措施(事故、事件)1日常办公电脑辐射影响健康6131安全知识宣贯2电器使用不当61安全知识宣贯3办公电器线路老化短路引起火灾634高处作业(更换灯管或打扫卫生)11331安全教育5酒后驾车交通事故626交通事故63安全管理规定7交通事故63安全管理规定8交通事故63安全管理规定9闯红灯交通事故632.2库房风险点(危险源)辨识标准(事故、事件)级别1材料卸货车装货物堆放不齐、重心偏移货物损坏，人员伤亡1271212713堆码过高，货物倒塌6131库房管理制度6线路老化、破损火灾37违章动火或吸烟火灾6消防管理制度8失落造成员工身体伤害1631916161库房管理制度一次拿零件过多而滑落对员工身体造成伤害6131库房管理制度(事故、事件)1千斤顶故障、支撑不当造成身体伤害132使用千斤顶顶车时，维修工应按规定支架必须时用力要轻，严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业以免车辆突然落2电动举升器电动举升器故障或操作不当使车辆坍塌，可能造成人员伤亡或货物损坏62使用电动举升器顶车时，前后应同步，并注意举升器的最高行程，切勿超过放下车辆前应与周围的人预先打招呼，确认无人在车底下工作和无什么障碍物时，方能启动举升器把车辆放下，并注意举升器最低行程，不要全靠限位的行程开关来停止举升器。3未使用三角垫木或未将163用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固4件工具使用成人员身体伤害161611、不得大力蛮干，禁止用手锤，錾子代替扳手使用，不得用硬物手锤2、禁止用扳手链接使用或加接管子来增加3、禁止使用无手柄的锉刀和手柄不牢的锤子，不能使用手锤直接敲打淬火工件，而必须通过铜条之类的软金属，以免铁淬伤人。5161616拆装轮胎、车轿、大梁、物料未垫稳、捆装稳固而意外滑落倒塌砸伤人员1372确定被拆装零部件处于稳固安全状态再进行下一必须有一人统一指挥7件可能产生火灾62不得随便乱放、乱倒，以免引起火灾8检修发动驾驶室举升驾驶室举升系统故障，能产生人员伤亡1631、将升起的驾驶室锁紧，有安全支撑必须将安全支撑撑起2、用安全枕木将驾驶室垫稳固9未戴手套或手套破损3611操作不当3611教育、培训现场放置混乱3611铁榔头敲击声损伤听力16161车辆使用作业人员疏忽大意交通事故、人身伤害63安全管理规定启动车辆前未检查车辆周围情况车辆伤害163安全管理规定车辆伤害163安全管理规定车辆伤害163安全管理规定未经检测、保养交通事故、人身伤害63信号不明交通事故、人身伤害63安全管理规定酒后驾车交通事故63交通事故63交通事故63闯红灯交通事故63失落造成员工身体伤害167安全管理规定661安全管理规定3611安全管理规定滑倒16311631(事故、事件)1千斤顶故障、支撑不当造成身体伤害132使用千斤顶顶车时，维修工应按规定支架必须时用力要轻，严禁单纯用千斤顶顶起车辆在车底作业以免车辆突然落下造成人员伤害。3未使用三角垫木或未将车辆塞稳，可能造成车163用角木将前后轮塞稳，然后用安全凳按车型规定支撑点将车辆支撑稳固4件工具使用成人员身体伤害161611、不得大力蛮干，禁止用手锤，錾子代替扳手使用，不得用硬物手锤2、禁止用扳手链接使用或加接管子来增加3、禁止使用无手柄的锉刀和手柄不牢的锤子，不能使用手锤直接敲打淬火工件，而必须通过铜条之类的软金属，以免铁淬伤人。5161616拆装轮胎、车轿、大梁、物料未垫稳、捆装稳固员1372确定被拆装零部件处于稳固安全状态再进行下一必须有一人统一指挥7件可能产生火灾62不得随便乱放、乱倒，以免引起火灾8检修发动驾驶室举升能产生人员伤亡1631、将升起的驾驶室锁紧，有安全支撑必须将安全支撑撑起2、用安全枕木将驾驶室垫稳固9311371带口罩氧、乙炔管路破损漏气火灾、爆炸133安全操作规程，常检查371带口罩焰泄漏火灾爆炸133飞溅火星烫伤13131使用劳动防护用品火灾133钻孔噪声311带手套操作1372手误入操作区1372教育、培训精力不集中1372用手清理铁屑311穿戴不符合要求机械伤害1372机械伤害13391钻头刃磨求212361122砂轮机防护装置不齐全、失灵127112121刀具飞出伤人122飞溅火星12121122带防护眼镜32132飞溅焊渣烫伤33191使用防护用品电焊弧光灼伤眼睛6311焊接噪声损伤听力311电源未断开设备起火、火灾32设备不使用后检查是否断电电源线破损132火灾133尘肺病371打磨噪声损伤听力311吸入，影响健康37机械伤害1372操作不当13391线路破损或接地装置失灵32飞出砸伤132飞溅火星烫伤33191穿工作服未戴手套或手套破损3611操作不当3611教育、培训现场放置混乱3611铁榔头敲击声损伤听力16161车辆使用作业人员疏忽大意交通事故、人身伤害63安全管理规定启动车辆前未检查车辆周围情况车辆伤害163安全管理规定车辆伤害163安全管理规定车辆伤害163安全管理规定未经检测、保养交通事故、人身伤害63信号不明交通事故、人身伤害63安全管理规定酒后驾车交通事故63交通事故63交通事故63闯红灯交通事故63失落造成员工身体伤害167安全管理规定66安全管理规定3611安全管理规定滑倒16311631第3章风险评估体系我公司结合所设汽车修理厂的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。(鲁政办字【2016】36号)(2016)10号)办发〔2016〕11号)知》(鲁安发(2016)16号)评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他1.方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis,简称JHA),是一种比较细致风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么,后做什么,用三2.方法应用3.3.1作业活动的划分3.3.2作业危害分析步骤表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):No:序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主3.3.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作2火星窜入其它设备或易燃物侵切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板 块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。入动火设备3动火点周围有易燃物②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止7工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9通风不良②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用②拆除相关管线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁34氧气不足设备内氧含量达18～21%。5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4脚手架、防护围栏不符合相关安全要求5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备(线路)距离不符合安全要求或未在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。采取有效的绝缘措施9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处序号风险分析安全措施1标识不明，信息通，引发事故②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2当安全措施或不到人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3故②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作5涉及危险作业全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路序风险分析安全措施号1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。已落实。⑤已按施工方案图划线施工监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。④已进行放坡处理和固壁支撑。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。修边坡。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施6施工条件发生重大变化序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明确。3无警戒线或警示标志4作业条件不良5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，实相应安全措施应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。号风险分析安全措施盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫危险有害物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出明火及其在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火它火源操作失误作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。监护不当作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保应急不足部门人员应到现场，作好应急准备。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施作业条件发生重大变化2.安全检查表的编制3.4.1安全检查表编制的依据3.4.2安全检查表编制分析要求3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单风险点(单元/装置):12(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价级别建议改进措施备注生防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间表4-2安全检查表分析(SCL+LS)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置13.4.4测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准有，但不完善，但只是偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生经常不按标准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行多次出差错)2曾经发生手段较先进、有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出充分、全面差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等于6万元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行>30个工伤大于等于6万元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内不符合企业的安全生产方针、制度、规定1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围企业及周响完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损3.5作业风险分析法基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性L——发生事故的可能性大小表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5序号源风险等级责任部门危险源类风险评价备注Q活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)锁、报警、应急措施)5月发生无检查(作按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更员不清楚。2发生过标准完善但全但偶尔不执行证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施能满足控锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识从未失电或误动作；有应急措施每年至(1)表B2.2危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道3.5.2.3风险矩阵确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表B2.3的风险矩阵进R=L×S=17～25:关键风险(I级),需要立即停止作业；R=L×S=13～16:重要风险(Ⅱ级),需要消减的风险；R=L×S=8～12:中度风险(Ⅲ级),需要特别控制的风险；R=L×S=4～7:低度风险(IV级),需要关注的风险；R=L×S=1～3:轻微风险(V级),可接受或可容许风险。表B2.3风险矩阵(R)严重性S1234511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录样表1:作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)山东诚祥建设集团股份有限公司重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿工程措施管理措施个体防护应急措施样表7:重大风险控制措施方案统计表序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新确定危险源(风险点)(区域、场所等)风险分级管控程序框图第4章风险控制体系安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安罩棚、站房进行维护厂站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区爆炸4级定期进行检查厂站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区爆炸3级定期进行检查厂卸油员(班4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车卸油区人员4级就操作流程对员工进行培训，予以纪律处分站长5卸油员违反规定携卸人员3级定期对卸油员站长带火种、通讯设备等进入卸油现场油区厂6雷雨天气进行卸油卸油区人员4级严格按要求执行厂站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查厂卸油员(班8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触生静电释放卸油区爆炸4级规程中明确要求厂卸油员(班9油罐强度不足，防腐层破损油罐区爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚厂站长卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区污染人员3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行厂卸油员(班油罐避雷接地不符油罐区爆炸1级定期进行检测厂卸油员(班油罐区内的油品管连接处未采用金属线跨接油罐区爆炸1级班组进行检查厂卸油员(班油罐区消防器材配备不全或失效油罐区爆炸1级定期对消防设施进行检查厂卸油员(班加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区爆炸3级定期进行检查加油员加油机线路、电机、跨接或静电接地失灵加油区爆炸3级班组进行检查厂加油员加油软管长期磨损、漏加油区爆炸4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程厂加油员加油区未设置防撞合要求加油区爆炸1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换厂加油员加油区火灾爆炸2级严格执行操作厂加油员司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区爆炸1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为厂加油员频繁时，进行加油作加油爆炸1级在规程中明确要求：闪电或雷站长业区击时停止加油厂缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间厂电阻值不符配电间触电3级定期对配电间厂配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间厂序号危害因素存在位置后果管控措施管控责任(部管控责任人1接触汽油、柴油加油区4级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、厂站长2闻汽油、柴油卸油区4级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期站长作业场所检测、4.2风险控制措施2适用范围3相关文件和术语3.1相关文件3.1.2原冶金部《冶金企业危险源(点)分级控制和管理暂行办法》3.2术语4管理内容与要求4.1危险源辨识的方法4.1.2危险源辨识条件4.1.3危险源辨识依据4.2风险评价方法4.2.2判定准则4.2.2.1危险性指数大于320的，确定为A级；4.2.2.2危险性指数大于等于160,但小于等于320的，确定为B级；4.2.2.3危险性指数大于等于70,但小于等于159的，确定为C级；4.2.2.4危险性指数大于等于20,但小于等于69的，确定为D级；4.2.2.5危险性指数小于20的，危险性不大，不列入等级。4.2.3判定方法：4.2.3.1发生危险事件的可能性(L)L完全预料到相当可能6不经常，但可能3意外，很少可能1可以设想，但极少可能极不可能实际上不可能E连续处在危险环境中每天在有危险的环境中工作6每周一次在危险环境中工作3每月一次在危险环境中工作2每年一次在危险环境中工作1极难出现在危险环境中工作4.2.3.3事故的可能后果(C)大灾难多人死亡灾难数人死亡非常严重一人死亡严重严重致残7重大手足轻伤6较大受伤较重3引人注目轻伤14.2.3.4危险指数评价(W)W危险源等级极危险A高度危险B很危险C可能危险D不定级4.3风险控制程度),将使用个体防护措施做为最后的手段。4.3.2A级危险源4.3.2.3安全科和所在车间分别建立A级危险源(点)登记台帐。4.3.3.2所在车间建立B级危险源(点)登记台帐，安全科备案。4.3.4C、D级危险源(点)由所在作业区(班组)建立危险源(点)登记台帐，所属车间和安全4.4危险源(点)的编号和标志4.4.1编号4.4.2标志4.4.2.2标志内容及要求示)。详见图一。名称：编号：范围：危害：注意(提示):4.5危险源(点)的分级管理要求4.5.3C、D级危险源由各作业区(班组)组织专业人员定期检查评4.5.4各车间必须制订[危险区域管理分析控制图表]。严格按照危险4.5.5根据安全生产责任制“谁主管谁负责”的原则，危险区域各自4.5.6危险区域升降级及增减4.5.6.1当危险区域潜在危险性增加或减少时，应按照“危险区域的4.5.6.2由于工艺的改善，新增作业设备的岗位或设备腐蚀、磨损、环境的变迁等，出现新的危险区域均应按“危险区域的辨识和等级划分”4.5.6.3原危险区域的标志牌及各种记录可暂不更换，各车间在统一4.5.7危险源(点)实行逐级检查考核制度，检查结果与奖惩挂钩，4.5.8各班组对本组辖区的危险源(点),要分工明确，责任到人，4.5.9公司每季度对A级以上危险源(点)检查一次；各(车间)主本区域内的各级危险源(点)每班至少检查一次。5产生记录序号作业活动危害场所可能导致的风险评价LECD级别1车辆维修主修工车辆维砸伤、物体打压33341.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、车辆施工前做好安全防护工作，3、打好掩木；4、穿戴好劳动保护用品；5、按施工要求规范操作；2轮胎拆装机施工作业砸伤、物体打击、挤压、伤人663831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、穿戴好劳动保护用品；3、按施工要求规范操作；4、开工前做好风险识别教育。5、做好风险目视3车辆维修发动机、总成件吊装作业砸伤、物体打击、挤压、伤人33531.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、穿戴好劳动保护用品；3、按施工要求规4车辆支打千斤砸伤、挤压伤人16741.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、穿戴好劳动保护用品；3、按施工要求规范操作；4、开工前做好风险识别教育。5、做好风险目视5轮胎拆卸、拔胎击打、挤压、663831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、穿戴好劳动保护用品；3、按施工要求规范操作；4、开工前做好风险识别教育。5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作环境6车辆维修厂内机动车辆车损、伤亡人151751.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工7台钻施工作业铁削伤人、物63341.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工8工作业铁削伤人、触电伤人、砂轮63341.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工9车辆维修电、氧焊施工作业倒伤人、眩晕、铁器伤人66383手电钻施工作业倒伤人、眩晕、铁器伤人663831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工5、做好风险目视化标识告知。6、加强6S管理，规范工作学烧伤66383地沟处施工作业跌伤、碰伤、66383车辆维修手砂轮施工作业破损、飞溅、663831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保击伤663831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保敲击伤人、物663831.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工车辆维修空压机运转气压过高、旋转皮带伤人36341.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工前安全讲话；2、持证上岗3、做好开工前风险识别教育。3、严禁违章作业；4、施工时戴好防护眼镜、穿戴好劳保砸伤、扭伤、62341.加强修理工安全意识教育和正规操作培训，做好每天开工劳施工中暑疲劳、造成人身伤害32351.做好夏季防暑降温工作的宣传教育、配备防暑降温设施；6、加强6S管理，规范工作环境。7、保证员工正常的休息车辆维修员工酒后上岗人身伤害1341、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强车辆违规摆放车损、伤人36341、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强管理人员职责。5、规范修理厂停车场地的醒目标搬放凌乱3141、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强修理现场的检查和违章的处罚力度。4、强化广大修理人员自觉整改的良好习惯。5、规范修理厂6S管理，提高良好素养。修理现场留有油污、积水摔倒、伤人、3141、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强修理现场的检查和违章的处罚力度。4、强化广大修理人员自觉整改的良好习惯。5、规范修理厂6S管理，提高良好素养。车辆维修室内发动机尾气上呼吸道感染、窒息、眩晕、呕吐、昏迷3141、加强员工安全意识教育和培训、提高自我防范的行为能力2、改善修理工间工作环境条件，建立强制排气设施，改善通风条件。3、正确使用劳保防护用品。4、加强检查和车辆维修消防设施失效火灾、伤人1151、加强公司“三项禁令”的学习教育。2、增强员工安全行为意识的培养，提高员工自我防范的思想意识。3、加强意识。5、强化落实修理厂属地管理职责。修理人员技术不熟练损坏设备、施工中受伤36341、加强员工理论知识和基本技能的培养和学习，做好传帮带工作。2、严格把好修理人员的入口关。3、自觉养成修理人员虚心学习的良好习惯，努力提高本身是技能水平。轮胎充气充气现场钢圈爆裂、飞出砸伤人63763车辆维修在发动机温度过高时，维修车液时，未采取好烫伤人36341、作业前先要观察发动机温度是否降到安全温度，方可作3、直觉养成好的安全习惯，不冒险作业。车辆维修车辆维修保养时，车辆未拉紧手制动或未垫压伤人、碰伤36341、加强车辆安全检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力现场安全目视化管理。车辆维修在维护车辆、吊装机件总成时件32741、健全现场目视化安全管理和安全意识教育。2、提高自身安全意识。3、严格遵守吊装安全操作规程。检查蓄电池是否有电造成人员触电灼伤33395严格遵守电路检查操作规程。2、对违章行为加大处罚力使用千斤顶时未支牢固或人员上下车辆及367631、加强车辆维修检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力乙炔瓶、氧气间的距离小于引起火灾爆事故，造成人员伤16351、加强车辆维修检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力击铁器未戴护目镜飞溅物伤及眼部63341、加强车辆维修全检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、健车辆维修戴手套使用砂容易将手套成人员伤亡36341、加强车辆维修安全检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、车辆维修用汽油清洗机灾事故637631、加强车辆维修安全检查和巡查。2、对违章行为加大处罚力度。3、加强安全意识教育，提高自身安全意识。4、轮胎充气充气现场冲完气后安装气门嘴，气门芯飞出击33742、按照操作规程正确操作。机件打磨砂轮切割机切割片碎裂飞出造成人员伤亡33741、定期对设备进行安全检查，发现隐患及时消除。3、穿戴好劳动防护用品。4、加强安全意识教育，提高自身安全意识。拆装传动轴等砸伤16351、加强安全意识教育，提高自身安全意识。2、施工作业时，使用机具设备，减轻劳动强度。3、严禁独自一人作业施工。砸伤、摔伤36341、加强安全意识教育，提高自身安全意识。2、施工作业时，注意观察机具设备情况。3、经常检查所使用的工具、设备5空戴好劳动保护田品摔伤66141、加强安全意识教育，提高自身安全意识。2、施工作业时，注意观察作业环境情况。注：一为极其危险二为高度危险三为显著危险四为一般危险五为稍有危险危险程度可忽略的可承受的中度的努力降低危险，但要符合成本一有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的1)如果可能，完全消除危害或消灭危险源(消除法),如用安全品2)如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器(限制使用的电压等级);3)可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；4)利用技术进步，改善控制措施(采用遥控措施，提高机械化水平);5)保护每个工作人员的措施；6)将技术管理与程序控制结合起来往往十分必要；7)要求引入计划的维护措施，如：机械安全防护装置；8)在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用预防性测定指标对于监测控制措施是否符合计划要求十分必还应考虑编制应急和疏散计划并提供与组织的危害有关的应急4.5强化安全风险管理制度4.5.1汽车修理厂安全生产管理制度帽、系好安全带(绳索)做到安全作业。4.5.2汽车修理厂安全生产检查制度1.每年进行全厂性的安全生产检查5-6次，由分管厂长亲自挂组织2-3次的专项治理。一。(1).日常安全检查(2).定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障(3).节假日安全检查4.安全检查记录5.检查整改4.5.4防火安全管理制度4.5.5安全教育制度(1)新进厂职工(特别是新工人)的入场“三级安全教育”(公司、(2)工人条换岗位的进行“换岗安全教育”;(3)对离岗时间较长(休假、病休)又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”;公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和第5章附录样表A.1.2物料高温物(固体、气体、液体);低温物(固体、气体、液体);粉尘b)化学性c)生物性拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。够；信号缺陷(没有或不当);标志缺陷(没有或不当)。采光不良或有害光照；通风不良或缺氧；温度过过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源(风、雨、雷、电、A.4.4培训与指导A.4.8物料(含零部件)A.4.9设计第112页，共245页A.4.12监控机制1234511234522468336944855风险控制措施及实施期限如表4所示风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限I巨大风险继续作业，对改进措施进行评估立刻Ⅱ险立即或近期Ⅲ中等2年内治理8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查V险人(万公司形象5部分装置(>2套)响4丧失劳动能力工行业内、省内影响3力丧事、慢性病1套装置或设备停工地区影响2公司及周边范围1形象没有受损表2事件发生的可能性(L)判断准则5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置，没有个人防护用品等),或未严害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经做过监测，或2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相规程。极不可能发生事故或事件。表3风险等级(R)判断准则及控制措施实施期限巨大风险中等轻微或可忽略的风险2.危害辨识3.风险分级4.制定风险控制措施5.5汽车修理厂安全检查表表法(SCL)记录表(样表)序号检查检查内容检查结果备注 企业资质1营业证书有效2住建委批复资质有六34安全生产许可证(安全标准化)56主要管理人员(高、中级技术人二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3墙45试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7识规范三生产设备1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规6料仓及传送带有防雨设施7场地硬化、有排水功能8料仓有材料标识9拌和配料生产记录规范及备份四生产过程质量控制1原材料质量证明文件(合格证、检验报告)水泥砂、石外加剂2原材料复试检验(按规范批次)水泥外加剂3配合比满足工程要t45出仓混凝土指标检测记录规范五价意见1技术支持，现场服务23方施工单位：作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别123456789混凝土拌和站检查对照表编号：序号检查项内容检查方一分部二分部五分部检查日期检查日期检查日期检查日期检查结果(打,√或入;”或“×”×””检查结果(打,√或入;”或“×”×””或“”x,或“施目法检查结果(打”√检查结果(打,√检查结果(打”√1规章制度1.规章制度2.组织机构及岗责3.检测制度4.质制度质量自检制度交接班制度拌和站控制室工作制度仪器设备保养维修管理制度文档、资料管理制度开盘前质量控制制度拌和站卫生、环保制度第124页，共245页实验员职责质检员职责搅拌站控制室操作人员职责2人员设备配置1.拌操作人、专员2.拌和备是否满控制有的定，并效期拌和站操作人员、试验员是否涉及砼配合比的计量器具及所拌合物检测设备工具是否3设温湿度控制仪是否经常使用第125页，共245页施;建设施是否有温度记录登记区、车辆停放区、办公生活区原材料料仓及储存罐标识是否正确4设备管理操作检测。立。各专业操作间分开设置，布局设备标定、维修、保养计划和设备运转使用记录台帐是否建立。5设备操作及生1、如拌时的用原材料是否检查与施工配合比所用材料一致及粗细骨料的含水量检验记录，配合比的换算。产过程控制拌时间有是否用。挂于操作间前醒目位置，标识牌内容是否齐全正确。操作规程牌；6资料1、搅行记书面5、抽查阅资料经试验负责人签字；进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰真实准确；验；7、7原材质量控制1、水外加2、砂石料否带3、待检和已检是否4、各验资剂是否按照不同厂家、品种、径、不同品种、不同产地是否分开储存。不全、不正确是否建立材料管原材料检验不合格试验记录(砼拌合物性能检测：含气度、和易性判断)出厂是否数据是否检查61号令2002.11014定》建设部令第135号2004.10.15序号设备设施名称规格型号数量(台)备注1122344151617281911第二部分隐患排查治理体系第1章隐患排查治理作业指导书控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全汽修厂1.3编制依据1.3.1相关法律依据【2016】3号)[2007]16号)1.4基本要求第2章工作任务及实施2.1成立隐患排查领导小组组长：经理2.2责任及职责划分2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图1、排查类型1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举2)综合性隐患排查应由汽修厂级每季度组织一次；车间每月3)专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业4)季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开5)节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排规定》(安监总局令第16号),可分为一般隐患、重大隐患二个等2.4.2隐患的判定标准g)其他。2.4.3隐患级别的确定2.4.4隐患排查治理情况通报2.5隐患分级治理第142页，共245页2.5.3重大事故隐患的整改2.5.4整改期间的防范要求1)一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐《整改回执》,验收人进行签字确认。2)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由汽修厂安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。2.6制度管理2.6.2职业卫生管理制度第144页，共245页于产值的3%;第145页，共245页日常检查，及时发现和纠正违章行为，消除生产安(4)岗。(6)和操作规程。(9)作业。(11)现和制止。2.6.6安全生产目标管理和责任追究制度(1)主要负责人的安全生产责任、目标；(即安全生产第一责任人);(2)分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标；(通常(4)班组和班组长的安全生产责任、目标(班组长、工段长要兼职抓安全生产);(5)岗位从业人员的安全生产责任、目标；(从业人员按本岗位、本工种企业应当依照国家和省有关规定对从业人员进行安全生产教育培(10)备技术资料、说明书)等；应会为止);(17)业来培训。第148页，共245页7.在油箱周边5米内焊接作业时，必须用石棉被将油箱盖严实，周边108.氧气瓶、乙炔并相距安全距离为5——8米，低于5米属违规作业。储15.车间手工作灯必须使用低压电(36V),严禁使用220V电源作手工作灯17.车间、厂区要配置一定数量的有效灭火器，(平均间距10米1支),配备有灭火沙1——3堆，配有消防池1——2个(容量一个不少于1——2m³)。规程(细则)组长：传真电话：后勤保障组电话：与救援单位和抢险人员应明确各自责任及时保证通信处于24小时畅通。救援程序关闭通知相关单位和人员应急救援结束相关职能部门组织应急救援人员参加应急救援知职工学习了解急救知识，让员工懂得事故情况下的讲究科学性，防止派生事故的发生。在自救困难时要立即求119、120、110救2.发生安全生产事故应当及时(1小时之内)准确、完整的向主管部门，辖区内县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职不查清不放过；防范(整改)措施不落实不放过；事故责任者和职工群众未受(1)事故发生单位概况；(4)事故已经造成或者可能造成的(初步)估计的直接经济损失；(1)隐患排查治理制度；(2)隐患排查治理台账；(3)隐患排查项目清单等内容的文件成果。(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录(1)法律法规及标准规程变化或更新；(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料第3章隐患排查项目清单号排查项目日常检查查节查日查岗位自检查消防检查查查查查组级天/岗位员工月一次/电工月一次/厂级每月一次/厂级/维修工次/公司级每每次/厂级节节资质证照按规定取得合法的营业执照、食品生产许可√√√√安全生产目标全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。√√核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。√√安全生产管理机构及人员机构)。√√员)。√√作要求并保存。√√法律法规与安全管理制度√√范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。√√他要求、更新的法律法规传达给从业人员，并进行相关培训和考核。√√√√各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。√√工作岗位，员工应掌握相关内容。√√作规程执行。√√按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、√√对安全生产资料实行档案管理。√√训确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√等。√√√√√√√√√√√按规定进行登记、建档、备案等。√√√√√√√重大危险源进行检查，并做好记录。√√√√√√√备备。√√√√按规定对个体防护装备实施有效管理。√√√√0√√√√进行公布、存入档案。√√√√件，建立健全职业档案和员工健康监护档案。√√√√救用品和必要的泄险区。存在职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门的管理和控制。√√√√定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。√√√√对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗√√√√劳动合同中写明。√√√√危害、预防和应急处置措施。√√√√置设置警示标志和警示说明。√√√√1按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，并按规定建立专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。√√√√理(论证、评审、修订、备案和持续改进等)。重点作业岗位有应急处置方案或措施。√√√√按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。√√√√建立应急设施，配备应急装备，储备应急物并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理√√√√2隐患排查治理√√√√按规定开展事故隐患治理工作。√√√√根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。√√√√√√√√√√√√大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。√√√√3施按规定对特种设备进行登记、建档、使用、维护√√√√√√√√√√√√√√√程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控√√√√√4事故报告、调等。√√对事故进行统计、调查、处理、分析等。√√对员工进行有关事故案例的教育。√√5的实施情况进行评定，发生死亡事故后应重新进行评√√√√单位序号重点和环节危险等级可能存在的危险安全防护措施备注修间理车1设备卫生C1.触1.严禁用湿布清理电器设备工呼吸，通知调度及相关人员2.严禁用湿手摸电器设备2.电禁止用水冲洗电气设备器设备进3.清理转动部成人员伤清理转动部位按《停送电制度》执行2厂区内通行C厂区交通1.走人行通道应通知调度与相关人员，立即送医院2.要求三人以上行走时排队通过3.厂区内要“一停、二看、三通过”,不允许从两车之间通过4.走路时不准打电话、看书报杂志，不准打闹、听音乐等5.上班人员厂区通行时穿反光背心3骑摩托上、下班C1.公路交通事1.加强安全教育，强调员工骑摩托行驶时速不超2.人员意外坠撞伤2.行驶时戴头盔、穿反光背心3.夜间保证摩托照明良好4雨C雷击1.严禁雷雨天时在树下及金属物下避雨厂区内转移伤者到安全地带，保护现场，通知调度与相关人员2.严禁在不稳定的建筑物下避雨3.严禁在雷雨天室外接打电话5电操作B1.停送电误操6设备A1.检修安全措施不制定完善的安全措施，经车间审核，大型检修项目安2.工器具使用前检查不3.检修过程中碰、压伤害；4.触电伤5.检程中设备误操作启动伤6.检修作成工器具未清点，造械损7.安全防护装完全人员8.容器内照明触电伤害。器内照明取用36V以下安全电压。7电气A1.未按规触电2.电弧烧3.未按规用防护用具、穿戴防按规定使用防护用具，穿着防护用品护用品触电伤关误操作引发5.与高压电线安全距离触电修理车间电气A6.使用工具不当，绝缘不触电8电焊A1.作员触电伤B2.烫按规定使用防护用具，穿着防护用品3.焊接电弧伤眼，焊睑伤9焊作业A1.气带破损，回火烧2.气割作业杂物飞睑伤3.作业区灾隐机A1.砂轮片紧固件松动，使法不当，砂轮片断裂飞溅医院救治。2.防护装失，使法不当，砂轮片B3.摩星飞溅眼睑伤害。操作人员站在侧面进行操