饲料加工厂饲料企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

2019年X月2 5 61.1编制目的 61.2编制依据 6 61.2.2部门规章 71.2.3地方法规及文件 91.2.4标准和规范 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.4危险有害因素 1.4.5危害因素辨识 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5危害因素辨识 1.5.1辨识范围 1.5.2辨识内容 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1危险有害因素识别 2.2危险、有害因素 2.4饲料厂危险源辨识表 43 3.2企业风险评价办法 443.3工作危害分析法(JHA) 443.3.1作业活动的划分 463.3.3危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 3 3.4.2安全检查表编制分析要求 3.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.6饲料厂安全生产条件现场检查表 3.7饲料企业风险分级管控清单 3.8饲料生产企业安全生产标准化评定标准自评表 4.1风险责任人划分 4.2风险控制措施 4.2.1机械设备的使用及保养 4.2.2饲料企业危险源防范及应急救援措施 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.1企业安全生产管理制度 4.5.2企业安全生产检查制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施优先选择原则 4.7风险控制效果评审 5.1风险点分类标准 5.2风险评估表 5.4企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5企业安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 2005.8设备设施清单 2085.9安全检查表 209 227 1.1编制目的 281.2术语及定义 281.3编制依据 1.4基本要求 1.4.1健全机构 2324 1.4.3组织培训 232 232 2332.1成立隐患排查领导小组 2332.2责任及职责划分 2332.3隐患排查 2342.4隐患排查结果的处理 236 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 238 2382.5.1隐患治理实行分级治理 2382.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.5.6隐患治理验收 2.6档案管理 2.7评审与更新 243 2443.1基础管理类 2453.2生产现场类 259 2734.2饲料厂安全生产隐患排查标准 2754.3饲料厂自查记录表 3204.4饲料厂现场检查表 4.5饲料厂现场管理隐患排查清单 4.7隐患整改通知单 4.8安全生产隐患通知单(排查) 4.9安全生产隐患验收单(治理和验收) 389 5.2表2:隐患排查治理记录样表 5.4表4:隐患排查治理通知单样表 5.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 5.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 5.7表7:事故隐患分类汇总表 4005第一部分安全生产分级管控体系6第1章安全生产分级管控作业指导书1.1编制目的1.2编制依据1.2.1相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施7序号文件名文件号、颁布实施日期5中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行(2010年修订)中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施22012年9月1日起施行34<生产安全事故报告和调查处2015年5月1日起实施58序号文件名文件号、颁布实施日期和修改危险化学品等领域七部2015年7月1日起实施62015年7月1日起实施78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施9序号文件名文件号、颁布实施日期序号文件名文件号、颁布实施日期12007年11月29日经XX省十届人民过，2008年1月1日施行23民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4号5云安监管(2008)102号6云政发(2010)157号7云安监管(2013)13号8云安监管(2015)58号序号文件名标准号、实施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日GB50058-2014,2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序号文件名标准号、实施日期GB13690-2009,2010年5月1GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序号文件名标准号、实施日期污水综合排放标准》1.3基本要求1.4术语及定义1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果1.6风险识别、评价及控制流程编制风险控制计划(如有必要)2.1危险有害因素识别2.2.1.主要危险源分析饲料厂主要危险有害物料及设备设施见表2.2.1、表2.2.2。表2.2.1主要危险、有害物质特性序号危险物质事故类别1叉车车辆伤害2起重伤害3高低压配电柜触电伤害4锅炉高温烫伤、爆炸5机械伤害表2.2.2主要设备设施一览表序号设备名称单位数量型号1斗式提升机台62脉冲除尘器台5LNGM18(24筒)3脉冲除尘器台2LNGM18(72筒)4台25台6台21000KG/批7台4饲料厂生产车间设备采用数控设备生产包装，无需员工坚守岗位。饲料包装后成品自动放到托板，由叉车运到成品车间或直接装车出厂，容易发生车辆伤害。生产车间主要原料为小麦和玉米，由四个筒仓储存，筒仓靠近锅炉，原料由车辆运到卸料井篦子，由提升机提升到筒仓，操作人员吸烟烟吧和锅炉起火都会引起火灾事故。距离三百米。锅炉燃料为煤炭，由专门人员看护。锅炉为特种设备，操作疏忽会引起火灾、高温烫伤和爆炸。5.火灾事故类产生后果危险程危险号型度分级1火灾人员伤亡、财产损失、环境污染灾难性的2爆炸人员伤亡、财产损失、环境污染灾难性的3触电人员伤亡、财产损失危险的4害人员伤亡、财产损失、环境污染危险的5车辆伤害人员伤亡、财产损失、危险的2.2危险、有害因素持续时间长、释放的能量大、破坏力强。粉尘爆炸占饲料厂事故的48%。(1)没有除尘设备或除尘设备故障达不到除尘效果，粉尘与空气混合形成爆炸性混合物。(2)电器设备不防爆或者防爆电器失去防爆作用。(3)电气设备短路打火。(4)在火灾危险爆炸区域内明火取暖、吸烟、气焊、气割。(5)未设置防雷、防静电设施或者存在的缺陷。(6)粉尘场所通风不良。(7)消防设施、器材设置不当或者不足，不能在第一时间扑灭初起火灾，常常使小火酿成大灾。3.2.1.2火灾(1)可燃物火灾(2)电气火灾该项目生产中使用电气设备数量较多，整个生产厂区内动力线路、照明线路较多，如果电气方面管理不善，发生电气火灾的原因有：生产中用电设施发生短路、过载、接触不良、绝缘不良和有外来火源等，都易引发(3)电线、电缆火灾电线、电缆的绝缘材料、填充物和覆盖层都具有可燃性，遇到高温或外界火源极容易被引燃。电缆一旦着火会很快蔓延，波及临近的电缆和电气设备使火灾扩大，并引燃周围可燃物造成二次火灾。电缆火灾的主要因素有：①若电缆布线靠近供热管道或暖气片等高温物体，又缺乏有效的隔热措施，使电缆长期处于高温环境，容易②电缆敷设不规范，布置不整齐，任意交叉，制作电缆终端头和中间接头不按规范要求，接触不良或封闭绝③电缆选择不当、不匹配，或质量不良，发生超负荷、发热，使绝缘老化、绝缘强度降低，引起电缆相间或(3)严重超压造成爆炸。(8)未定期进行检验或使用检验不合格的设备。3.2.1.4压力容器爆炸气罐超压、操作人员无特种设备作业操作资格证上岗、未进行压3.2.1.5起重伤害由于本项目车间内使用电动葫芦，存在起重伤害的可能。起重事故多是因起吊和搬运不当或安全装置失效所限位及连锁装置失灵，行程开关未接线或失灵；违章指挥，起重工违章起吊，起吊作业时起重设备下方违章站人，3.2.1.6机械伤害该公司的生产设备较多，若未按要求进行操作、设置安全保护罩，很可能发生机械伤害。这类伤害大多由于(1)手和身体靠近正在旋转的机件或戴手套操作，导致卷入皮带轮、皮带或齿轮等。(2)防护罩、防护档板及防护栏杆年久失修，防护作用失效，运转部件伤人。(3)不按操作规程操作，违章作业。3.2.1.7触电(8)高处作业人员站立位置不当或作业人员身体有疾患，不适应高处作业。(9)作业过程中受外界干扰或在外力的作用下跌落。3.2.1.11坍塌库房内的货架高度较高，若堆放的物品重量过大，超过了货架的承受能力，会造成货架被压塌，当货架周围(1)设备检修动火管理不规范，可能引发事故。(2)工作人员进入除尘器检修，如果置换不合格或通风不良，可能造成窒息。(3)设备检修中电气关闭和现场监护不到位也可引发事故。(1)由于设备的工艺运行状态、工艺的操3.2.5.1噪声3.2.5.2粉尘3.2.7.1雷击3.2.7.2地震地震对建、构筑物均会造成相当程度的破坏，若防震设计达不到要求，不仅造成一次性破坏(设备设施本身的破坏),还可能发生次生灾害，造成火灾或人身伤害事故。若设备、管路、建(构)筑物防震性能不好，则在地震发生时，易造成建(构)筑物倒塌，使设备、管道变形、破裂，严重威胁设备和人员的安全。3.2.7.3风沙扬尘危害露天设施密封运行及检修带来困难。多风天气特别是大风天然易破坏电序号类型危险源名称事故发生人员暴露于危险环一旦发生事故可能造成的严重后果S危险有害因素负责人小中大极偶经较一严低中高少尔常轻般重1伤害生产设备：提升机蛟龙等等√√√√1.设备、设施缺陷，如强度不够、稳定性差、密封不良、制动不符合安全规定的服装；3.机械设备安全防护装置缺乏或损坏等；4.操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；5.在检修工作时，机器突然被别人随意启动；6.在不安修，严格执行检修操作等操马仁利2触电配电室√√√√①电气线路或电气设备在设计、每年一次的定期维护每班进行检查发现问马仁利缘击穿、绝缘损坏等隐患；②没有设置必要的安全技术措施(如保护接地、漏电保护、安全电压等电位联结等),或安全措施失效；③电安全管理制度不完善，没有必要的安全组织措施；④电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业；⑤人体过于3车辆伤害车等√√√√1.道路环境2.违章驾车3.疏忽大意4.车况不好5.管理因素厂区设置限速5公里每小时经常检查路面角装有凸透马仁利镜。4压力容器爆炸空压机锅炉√√√√1.运行时未使用安全阀；2.设备出现故障，导致超温事故；3.压力容器受到机械损伤，在高压下发生爆炸事故；4.压力容器遇到突然撞击或遇到高温而发生爆炸；5.未制订安全操登记批准后使用按要求定期检验，安装防爆辅助设施。安全阀等马仁利5高处坠落台边缘车间顶。筒仓桥架等√√√√1.没有按要求使用安全带、处作业时安全防护设施损坏；4.工作责任心不强，主观判断失误；5.使用安全保护装置不定期检修保证设施老顾，安全设施有效。严格遵守操作马仁利劳过度。6中毒窒息化气√√√√摄入将对人体造成极大危害。另外，由于通风系统出现故障，或工作人员失误未引起工作人员中毒室息。及时进行通风排风安装通风设施。严格执行马仁利7锅炉爆炸锅炉√√√√安系统失灵或操作不当，可能发生锅炉压力过高、水位失常，造成炉体结构损坏，受热部件局部鼓包、爆破，严重时甚至造成锅定期检查检测，严格执行马仁利8容器爆炸压缩空气储气罐√√√√1、超压使用、2、辅助设施失灵未检测、3超期服役该淘汰的容器。4、违章操作。按规定检测辅助设施定价马仁利程9危害√√√√或防护设施有缺陷安装车车设备。定期检查设备运行状况。保证良好通风马仁利第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。(鲁政办字【2016】36号)办发〔2016〕11号)知》(鲁安发(2016)16号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发(2010)23号)《汽车加油企业设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)管危化[2016]71号)指导意见》(XX安委【2016】3号)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-200《××企业安全现状评价报告》《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》(GBZ/T《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》(GBZ/T189.10-2007)1.方法概述2.方法应用3.3.1作业活动的划分3.3.2作业危害分析步骤表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):No:序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。表2-1工作危害分析(JHA+LEC)评价记录序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分(备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。)5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主3.3.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施l易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃物侵 块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。入动火设备3动火点周围有易燃物②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道(井)。5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止7工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9通风不良燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变如有变化，不得动火。监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业序号风险分析安全措施1违章作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4脚手架、防护围栏不符合相关安全要求5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备(线路)距离不符合安全要求或未在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。采取有效的绝缘措施9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处序号风险分析安全措施1沟通不畅，影响交通，引发事故②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2当安全措施或不到①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3故②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作5涉及危险作业全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路序风险分析安全措施号1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。③地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止⑤已按施工方案图划线施工⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。②挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的④已进行放坡处理和固壁支撑。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。修边坡。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施6施工条件发生重大变化序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明确。3无警戒线或警示标志4作业条件不良5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，实相应安全措施应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。号风险分析安全措施盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫危险有害物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出明火及其在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火它火源作业；工作照明使用防爆灯具；使用防爆工具，禁止用铁4操作失误①抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由作业负责人统一指挥；5通风不良①将门窗打开，加强自然通风；6监护不当①作业时应有专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场；7应急不足作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，其他相关8涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时，应同时9作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《抽堵盲板作2.安全检查表的编制3.4.1安全检查表编制的依据3.4.2安全检查表编制分析要求3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单12检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置13.4.4测算危害发生可能性L判断标准分值偏差发生频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)监测、控制、报警、联锁、补救措施5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生经常不按标准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行多次出差错)2曾经发生手段较先进、有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出充分、全面差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响4不符合地方、行>30个工伤大于等元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内安全生产方针、1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围企业及周响完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损3.5作业风险分析法基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害L——发生事故的可能性大小表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常很不可能，可能设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100分数值后果分后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5危险源清单并进行风险评价(表B1.5)。序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注Q活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)锁、报警、应急措施)5月发生无检查(作业)标准或不按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更员不清楚。2发生过标准完善但全但偶尔不执行证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施能满足控锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识从未失电或误动作；有应急措施每年至(1)表B2.2危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道表B2.3风险矩阵(R)严重性S可能性L1234511234522468336944855风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录附件C样表1:作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表山东诚祥建设集团股份有限公司风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿工程措施管理措施个体防护应急措施样表7:重大风险控制措施方案统计表序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新风险分级管控程序框图类目项目检查内容产设备设施建设安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价各车间及设施的位置应符合防火、防爆、防平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证按顺行炼钢主厂房的地坪，应设置宽度不小于1.5m厂房、烟囱、高低压配电室等高大建筑物及炼钢主厂房应按规定定期进行结构可靠性鉴项目告知牌。主控室、电气间、可燃介质的液压站等易发转炉、电炉等主控室的布置，应确保在出现全，并设置必要的防护设施；连铸主控室不应正对中炉旁操作室应采取隔热防喷溅措施；电炉炉后出钢操作室，不应粉剂、镁粉、煤粉、直接还原铁(DRI)等应贮存于密闭贮仓内，必要时用氮气保护；入炉废钢内严禁夹带有密封、易爆物。应有类目项目检查内容铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤器应装备完善的介质参数检测与煤气低压讯号联锁的快速切断阀等防回火设吊运铁水、钢水或液渣等高温液态金属，应使用带有固定龙外部运输使用铁路线运输的，尽头铁路线末端，应设车挡与建筑物与设备。外部运输使用柴油车运输的，炉外精炼装置中的粉料发送罐、贮气罐、蒸汽分配器、汽水项目分离器、蓄势器、炉前喷粉设施与电炉热喷一定的余量；其高度应低于有帽钢锭模的帽连铸大包回转台应配置安全制动与停电事故驱动装置。连铸浇注区，应设事故钢水包、溢流槽、中间溢流炼钢厂供电应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证车间正常生产用电负荷。供电与电气设备使用的计算机应设置不间断电应远离高温、火源与液渣喷溅区；必须通过管理建立设备设施运行台账，制定检(维)修计按检(维)修计划定期对设备设施进行检(维)修。的安全措施方案，规范专用运输车辆、驾驶(押运)人员资格、指定运输线路、限速、限载等，平交道口应炼钢用所有车辆，均应以设计载荷通过重车运行试验合格，项目符合要求的声光信号报警装置；地爬车运行时内部的动作程序，应设置程序联锁，前一程序150t以下的转炉，最大出钢量应不超过公称容量的120%;电炉、中频炉的最大出钢量，应不超过平均出钢量的120%。气开闭、冷却水流量和温度等联锁；转炉氧枪固定式煤气检测装置，配备消防设备、空气呼口应高出煤气管道、设备和走台及人员巡检点4项目车间内各类燃气管线，应架空敷设，并应在车间各类动力介质管线，均应按规定进行强度试验及气密供水系统应设两路独立电源供电，供水泵应设置备用水车间内乙炔、丙烷等管道进口，应设中央回火防止器；每个使用管头应设岗位回火防止器。采用抱罐汽车运输液体渣罐时，罐内不应装满液渣，抱罐汽车司机室的顶部与背面应加设防护装置。电炉、中频炉修炉时，倾动机械应锁定。电炉备设施验收废建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。二、作控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、罐、钢水罐压凝盖，也不应人工使用管状物撞击凝无关人员不应乘坐锭坯车、铁水罐车、钢水罐车、渣罐车或电炉、中频炉开炉前应认真检查，确保各机械设备及联锁装电炉通电冶炼或出钢期间，人员应处于安全位置，不应登上电炉维修炉底出钢口的作业人员与电炉主控室人员之间，应项目炉外精炼炉工作之前，应认真检查，确保设备处于良好待机状态、各介质参数符合要求。连铸浇注之前，应检查确认设备处于良好待机状态，各介质连铸浇注时应遵守：二次冷却区不应有人；出现结晶器冷却放置平稳，确认退火窑内无人方可推车。钢锭(坯)库内人行道宽度应不小于1m;锭(坯)垛间距应不小于0.6m。新敷设的氧气管道应脱脂、除锈和钝化；氧气管道在检修和修炉作业的危险区域内不应有人员通行或停留。修炉用转炉修炉在炉体内外作业，除执行停电挂牌制度外，还应将设备检修应按设备维护规程的规定，按时检修对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括：(1)在没有排除故障的情况下操作，做好防护或提出警告；(2)在不安全的速度下操作；(3)使用安全的设备或不安全地使用设备；(4)处于不安全的位置或全的操作姿势；(5)工作在运行中或有危在职业危害环境和场所中，未使用或正确佩戴劳动防护及对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的项目检修中拆除的安全装置，检修完毕应及时恢复。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归设备检修和更换，必须严格执行各项安全制度和专业安全技术操作规程。检修前，应对检修人员进行安全教育，介绍现场工作环境和注意事项，做好施工现场安全交底。设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车险作业能源介质作业；(5)高处作业；(6)大型吊装作业；(7)交叉作业；(8)其他危险作业。带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、操作插板等危险工作，不应在雷雨天进行，不宜在夜间进行；作业时，应有煤气防护站人员在场监护；操作人员应佩戴呼吸有窒息性气体的底吹阀门站，应加强检查，发现泄漏及时处理。进入阀门站应预先打开门窗与排气扇，检测合格，确认安全后，方可进入，维修设备时应始终打开门窗与排风连铸采用煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气切割铸坯时，应修炉作业施工区有可能泄漏煤气、氧气、高压蒸汽、其他有起重机应由经专门培训、考核合格的专职人员指挥，同一时炉外精炼吊运满包钢水或红热电极，应有专人指挥；吊运钢包应检查确认挂钩、脱钩可靠，方可通知司机起废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近不应有吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑起重机的龙门钩挂重铁水罐时，应有专人检查是否挂牢，待示标志和安全防护建立警示标志和安全防护的管理制度。在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置风险告知在检(维)修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏项目(一)原料储存(冷藏)1制冷机房罐、压缩机阀炸中毒和窒息构成重大色1、必须根据制冷压力管道设计图纸中的制冷工艺设计2、构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。并应设有维持其正常液位的供液装《防雷减灾管理办法》(修订)(中国气象局令第24号)《冷库安全规程》(GB38009)《冷库设计规范》(GB50072)未构成重色。报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm或155、制冷机房内事故风机及应急照明均应采用防爆7、氨制冷机房和设备间(靠近贮氨器处),门外应按的单位应至少配备正压式空气呼吸器2套，其他防护器具应满足岗位人员一人一具。非重大危险源单位应根据实际需要至少配备1套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。定期进行液9、每半年对避雷设施进行一次检测。2液氨管线液氨管线中毒和窒息色3产品整理间空调系统中毒和窒息色《冷库设计规范》(GB50072)(二)染色、涂饰1有机溶剂炸色2、涂饰车间严禁明火，动火作业应执行审批程《饲料职业安全卫生规程》(AQ4215)(三)拉伸磨革等因素，容易炸色(1)爆炸性粉尘环境的电气装置符合防爆等级的要(2)应定期润滑，防止机械转动部位摩擦与碰撞，并(3)在产生静电危险的设备和管道，应有防静电接地(4)设备在打开或清理时应确保内部粉尘清除彻底，(5)磨革设备应链接除尘装置，减少粉尘扩《粉尘防爆安全规程》(GB15577)《低压配电设计规范》(GB50054)2磨革车间色1、爆炸性粉尘环境的电气装置符合防爆等级的要求。《粉尘防爆安全等因素，容易炸5、磨革设备应链接除尘装置，减少粉尘扩规程》(GB15577)3除尘系统炸色1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘2、除尘器应在负压状态下工作。4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的规程》(GB15577)(四)污水处理1硫化氢、等有毒有害气空间作业，造中毒和窒息色1、在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程。具、安全带等防护用品的前提下，排净池内的物料；再检测，对池内硫化氢、氧气含量检测合格后方可作业；池口至少设两人进行监护，并能正确使用防毒面具、空气呼吸稀释有毒有害物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量应为30～50m³/h。(五)建筑及消防间距急情况时防火间距不足，扩大了火灾的危火灾色1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016-2014表3.4.1的规定。路、道路等等的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.2的规定。《建筑设计防火规范》(GB50016)2和防火分区急情况时，建筑物和构建耐格，扩大了火火灾色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明《建筑设计防火规范》(GB50016)3厂房的泄压时，泄压面积不符合要求，扩大了爆炸的炸色1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门3.6.4条的要求。《建筑设计防火规范》(GB50016)4危险建筑物他异常情况导坍塌害色1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报5消防设备及未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防火灾色主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消《建筑设计防火规范》(GB50016)害部位的疏散出口未按要求火灾害色车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、电缆夹层、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部位的疏散出口必须按规定设置2个安全出口；主控楼(室)、主电室、配电室等，电气室面积小于50m²时，建筑面积不超过250m²的电缆夹层及不超过100m²的地下电气室、油库、地下液压站、地下润滑站(库)、地下加压站且《建筑设计防火规范》(GB50016)(六)特种设备功能缺失或失害色1、严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点《起重机械安全规程》(GB6067)高空坠落标识带电的措施。滑线必须布置在吊车司机室的另一侧；装置；②大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；③过载保护装置；④主、副卷扬限位、报警装置；⑤登吊车信号装置及门联锁装置；⑥露天作业的吊车必须设置防风装置；⑦2压力容器、管道火灾击炸色1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应管道》(TSGD0001)3锅炉安全附件效，导致锅炉内超压或缺水炸1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全(TSGG0001)第6.6条气、煤粉锅炉的特殊安全设施，未配置防管，可燃气体积聚而产生爆炸中毒室息1、燃油、燃气、煤粉锅炉的烟道上应装设防爆门，防3、燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。《锅炉房设计规范》(GB50041)碳聚集引发中燃气锅炉点火未按规范操作，熄火后未吹扫进行二次点火作业，燃气与空气在炸性混合物，二次点火时引炸1、在点火程序控制中，点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积；锅壳锅炉、贯流锅炉和非发电用直流锅炉的通风时间至少持续20秒钟，水管(七)电气设备1电器防爆易燃易爆场所未设置防触电火灾炸色2、每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器。2电气线路临时线路未装总开关控制和漏电保护触电色1、临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和2、临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠.《低压配电设计规范》(GB50054)3主电室、电统，电气盘、箱、柜安全防火灾触电色1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、《低压配电设计规范》(GB50054)高、低压触电《电业安全工作电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安色工具和防护用品必须按检验标准要求送检，所电气部分)(DL(八)检维修和清理作业1检维修和行操作牌、停触电高处坠落车辆伤害色安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、及安全设施进行确认，并办理有关检修、动3、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内相关标准、规范等火灾高处坠落害色1、进入设备内清理检修，应采取充分的通风换气措施，测定槽罐内氧含量高于19.5%,在人孔处有专人监护安全规程》(GB8958)3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、未按程序进行试车，安全装火灾害炸1、设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。3、检修完毕，安全装置应及时恢复。相关标准、规范等填表人：填表时间：2019年1月3日B级\4级：蓝色风险\轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科室C级\3级：黄色风险\中度(显著)危险，需要控制整改。公司、部室(车间上考评类目考评项目自评/评审空项1.安全生1.1目标建立安全生产目标的管理制2分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生2与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业1.2监测与考核安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划2与指标分解的，不得分；的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办按照制度规定，对安全生产目行监测，并保存有关监测记录资2无安全目标与指标实的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐定期对安全生产目标的完成估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1构和职责2.1组织机构和人员配备安全管理人员。设置或者指定4未设置或配备及指定的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。安全生产领导机构每季度应3未定期召开安全专题要的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要项且无整改措施的，每一项扣1分。建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况4未建立安全生产责任制和职业病防治责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对责任制落实情况进行考核企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。各级人员应掌握本岗位的安3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。3.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使3分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。专用，并建立安全生产费用使用台3未保证安全生产费用投入的，不得分；无安全的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完配备个体防护装备。3.安全评价、测和职业健康检查。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器7.安全标志和职业病危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，险、安全生产责任险)。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得3管理制度规范安全生产法律法规、标准规范与其5分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其清单。5未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。从业人员，并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施未以文件形式发布的，不得分；每缺一项内内容中已有的不重复扣定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。用工(单位)管理、职业健康管理、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容缺少向员工下发岗位安全操作规5操作规程未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。员工操作要严格按照操作规5程的，每人次扣1分。章制度、操作规程的执行情况和适不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章有效和适用。进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。5不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门或人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；存周期、保存形式等的，每处扣1分。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。对下列主要安全生产管理相关资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。5.教育培训建立安全教育培训的管理制5分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第 处扣1分。定期识别安全教育培训需求，制定5不得分；无培训计划的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；培训计划中安全教育培训效果进行评估和改进。做好教育培训记录，并建立档未按计划进行培训完整的，每缺一项扣1分；扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，员教育培训人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知训。考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。育培训安全教育培训，经培训考核合格未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。育培训特种作业操作资格证书，方可上岗作业。证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣训企业应对相关方的作业人员位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护装备的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。企业的安全文化建设，促进安全生产工作。未开展企业安全文化建设的不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)不符的，每项扣1分。备设施设企业新改扩工程应建立建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度。5分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。严格执行“三同时”管理制安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作。未执行“三同时”要求的，不得分；按照有关规定需要进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作的，每缺少一个扣3分。间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20理建立设备设施的运行、检修、3分；缺少内容或操作性差的，扣1分。建立设备设施运行台账，制定3无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全4每项扣2分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检维修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检维修记录归档不规范及时的，每处扣1分；检维修完毕后未按程序试车的，每项扣21.饲料加工设备、储罐和管道应有足够的稳定性，基础固定良好。2.修距离、通道。3.管路应有良好的密封性能，无泄漏。4.对需要定期进行安全检测、检验的设备设施，依据相关的安全技术标准要求检置：(1)有高压、高温或深冷等设备设施，必须配备相应信号报警装置和安全防护设施。(2)压力用。(3)安全门门机联锁可靠。(4)启/停按钮应与动力回路联应有明显的声光指示信号。(5)有适用于润滑、操作、调整的各种不符合规定的，每处扣1分。本考评内容已经扣分的，后面设备考评内容中相同情况不再重复扣目、清晰。(2)控制盘仪表、指示灯、操作按钮等应用中文标识，(手轮)应有明显的安全标识和操方向的回转件，应有表明旋转方向的箭头符号。(5)设备维护时，定)状态。7.外露旋转部位应安装合格的防护罩、防护栏杆或防护挡应符合GB5226.1的有关规定。9.防护措施。裸露高温部分应采取隔热、防烫伤措施。度控制系统，并可以分别控制上、下火的温度。2.升温报警设备灵3.焙烤设备可随时调整焙烤时间。3不符合规定的，每处扣1分。贮糖罐上部的人孔应设有高出上表面不小于10毫米的凸缘。开在侧部和底部的人孔内表面应平滑。4不符合规定的，每处的人孔盖应有保证在贮罐装满时不至因内压力而打开的装置。2.料、漏油等现象。2.高压均质机必须安装旁通管。(1)出料管不得安装节流阀，进料管道内应安装管间过滤器。(2)应保证柱塞冷却面应密封良好。3.清洗管道回流管放。4.高压均质机清洗时，应置于低压状态。4不符合规定的，每处扣1分。速，防止静电积累。干燥塔防雷、防静电接地应做到每年定期检测，器主体应有排风温度超温报警装4不符合规定的，每处扣1分。使残留的乳粉结焦引发事故。5.干燥车间内电气设备(电动机、灯具等)应满足防尘防爆要求，电缆尘密型。类饲料企业):1.各固定螺栓齐全无松动、变形。2.传动部位安全防护装置齐全、可靠。3.设备各部分密封良好，无泄漏、渗漏现象。4.刮板链条和传动链条松紧一管路阀门配置正确合理，工作压力符合要求。6.急停开关，保护开关、按钮灵敏可靠。4不符合规定的，每处扣1分。气动元件是否漏气，动作是否灵塞。4.检查各急停开关，安全门开关、保护装置检测开关是否正常。5.全自动吹瓶机电磁阀遇有异常时要及时清洗。6.生产前检查各运动部件是否牢固，螺丝是否及传动部分。4不符合规定的，每处扣1分。温瓶机：1.外漏的旋转部位应安4不符合规定的，每处扣1分。缘、屏护、防护间距应符合相关规定。急停装置、连锁装置、操并有故障报警装置。4.设备附属仪表灵敏准确。5.加热器无泄漏，各蒸汽管道应符合有关规定。6.观察窗玻璃无破损，密封条无泄漏。玻璃强度和刚度应与温度相适应。7.PE线应连接可靠，线洗瓶机(限于玻璃瓶、瓷瓶):1.机械系统、电气自控系统、温度自控系统、液碱自控系统等各部位正常，润滑良好，防护装置完整齐车、停止喷淋联锁。3不符合规定的，每处扣1分。灌装、压盖、包装机、溶糖及结构的粉尘防爆电气设备(电动机、灯具等),电缆线路不应有中间接头，且应采用阻燃电缆，电缆接线盒应为防尘型或尘密型。2.对易导致糖粉等沉积、扬尘的区4不符合规定的，每处扣1分。上设置明显的辐射警示标识。2.在检测机主射线方向侧采用铅板符合相关规定。4.放射源应有使用登记证。4不符合规定的，每处扣1分。输送机械：1.安全装置：(1)挡轮，并运转灵活，销轴无窜动；转弯处应设置防倾覆装置。(2)驱动装置中应设置过载保护装置，置上升、下降限位装置及止挡器，并设有防护栏，其门应设置联锁装置。2.通道、梯台和防护网(栏):(1)输送机械下方的通道净空高位，应在输送机械的下面设置坚固层而出现孔口时应设护栏，在人员能接近的重锤张紧装置下方应设常跨越输送机械的部位应设置人8不符合规定的，每处扣1分。定；防护护网(栏)的安全距离应1.外漏的旋转部位应安装防护装置，并确保完好有效。2.紧固件、3.电气设备的绝缘、屏护、防护间锁装置、操作按钮应标识清晰，灵敏可靠，并有故障报警装置。4.(地)线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合相关规定，保护回路齐全可靠。5不符合规定的，每处扣1分。气动管路是否完好。2.进行高度调备运转正常，附属仪表齐全灵敏。4.设备内外整洁无污垢，安全防护全，接地良好。3不符合规定的，每处扣1分。各传动部位工作协调一致。2.安全防护装置齐全可靠。3.热风箱工作运行无堵塞现象，热风温度控制正常。4.急停开关，保护开关、按钮地良好。4不符合规定的，每处扣1分。制冷站(制冷设备及站房):1.液氨储罐有喷淋。2.液氨储罐应不符合规定的，每处按规定设置围堰。3.事故排风机防具、应急药箱等。5.安装氨气浓度用电源。6.氨制冷机房应设置事故排风机，在控制室排风机控制柜上和制冷机房门外墙上应安装人工启停控制按钮。7.事故排风机必须选用防爆型，事故排风机应按二级负荷供电，当制冷系统因故障设置切断制冷系统电源的紧急控制开关，并应设置警示标识。9.每套制冷压缩机组启动控制柜(箱)及机组控制台应设紧急停机11.现场有防液氨泄露中毒应急预明介质、流向、安全色。14.氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应与机器间隔开，并设固定密封观察窗。15.氨制冷机房、应设置应急照明，照明灯具应选用防爆型。16.控制室门向疏散方向开启。下列规定：(1)站台宽度不宜小于5.0米。(2)站台边缘停车侧明显的黄、黑相间防撞警示色带。缘一侧如有结构柱时，柱边距站台边缘净距不宜小于0.6米，罩棚净高应与运输车辆的高度相适应，且应设有排水设施。(4)根据需要可设封闭站台，