气瓶检验站质量手册

XXX气瓶检验站

文件编号：NQJ/ZS—2008现行版本：A/1版

质量手册

ZHILIANGSHOUCE

编制人：

审核人：

批准人：

控制状态：□受控本口非受控本

发布日期：2007年10月1日实施日期：2008年1月1日

颁布令：

气瓶检验工作质量关系到国家财产和人民群众的生命安全，为了对国

家、对人民、对用户负责，根据国家有关规定，通过上下结合、经过职工

充分讨论，制定了《质量手册》，此手册符合XX光明氧气厂无缝气瓶检验

站质量管理体系的实际情况，是指导本厂质量管理体系运行的纲领性文件

和行动准则，是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据，现

予以颁布。本站全体员工必须遵照执行。

现行版本A/1版

发布日期2007年10月1日

实施日期2008年1月1日

站长：

2007年10月1日

质量方针声明

我站的质量方针：质量第一、安全至上、诚实守信、持续改进。

质量目标：受检气瓶100%无漏检、错检；检验结论准确无误，正确率

达100%,受检单位零投诉；实现：凡经本站检验过的气瓶绝不出现因检验

质量失控而导致的安全责任事故。

现声明发布，望各部门和个人必须认真贯彻执行。

站长：

2007年10月1日

任命书

为了推动管理体系的运行，保证气瓶检验质量，特任命孙玉生同志为

技术负责人，全权负责XXX气瓶检测站技术管理工作，其主要职责是：

1、在站长的领导下负责本站的全面技术工作，对出现的技术和质量

问题负责处理和攻关。

2、熟练掌握与气瓶检验相关的法律法规、规程标准等技术知识，对

操作工违犯操作规程有权责令其改正，或停止其作业。

3、有权对经检验的气瓶按规定下达判废通知书和签署检验报告，对

有疑点的气瓶进行复检，对查出的问题作出处理。

站长：

2007年10月1日

任命书

为加强质量管理，贯彻落实质量方针和质量目标，保证无缝气瓶的检

验质量，特任命孙玉生同志为质量负责人，全权负责无缝气瓶检验站的质

量管理工作，其主要职责：

1、在站长的直接领导下，认真贯彻落实国家有关法律、法规及本站的

质量方针和质量目标。

2、负责本站的全面质量管理工作，对落实质量工作不力及有质量隐患

的岗位人员，有权责令改正或停止作业。

3、有权对有疑问和手续不完备、标识不明确的气瓶暂停发放，并对问

题进行调查向站长汇报。

4、解决有关质量纠纷争议，处理质量事故。

站长；

2007年10月1日

任命书

为了贯彻安全第一、预防为主的建站方针，强化防范意识，保证气瓶

检验的安全，特任命张海涛、苏新民同志为兼职安全员，负责XXX气瓶检

测站的检验安全工作，其主要职责是：

1、熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本站设备仪器。

2、负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。

3、负责本站检验安全工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状

态。

4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。

站长：

2007年10月1日

目录

序号标题页码

1封面

2颁布令1

3质量方针声明2

4任命书3—5

5目录6一7

6前言8—10

7目的、范围11

8质量方针和目标12

9组织结构图13—15

10各岗位人员职责16—23

11质量管理体系文件要求24—25

12管理职责26—30

13资源管理31—32

14检验服务实现33—43

15监控、分析和改进44—53

16抱怨和申诉54—55

17接受安全监察机构的监督56

18合作及信息交流57

19NQJ/CXO1—2008《文件控制程序》58—62

20NQJ/CX02-2008《质量记录控制程序》63—65

21NQJ/CX03-2008《人力资源控制程序》66一69

22NQJ/CX04-2008《基础设施和工作环境控制程序》70—76

23NQJ/CX05-2008《质量管理体系评审程序》77—81

24NQJ/CX06-2008《不合格控制程序》82—84

25NQJ/CX07—2008《纠正措施控制程序》85—88

26NQJ/CX08—2008《预防措施控制程序》89—92

25NQJ/CX09-2008《无缝气瓶检验管理程序》93—95

/设气瓶检验站

前言起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

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1前言

1.1主题内容

本手册规定了本气瓶检验站的质量方针和质量目标，引用了质量管理

体系的核心内容，并对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述,

是本站实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活

动的纲领性文件。

1.2概况

1.2.1基本情况：XXX气瓶检验站位于县城宁德路南首，占地面积1600

平方米，建筑使用面积250平方米，是在始建于1999年，2001年1月份被

山东省质量技术监督局批准为气瓶充装注册登记单位的XX光明氧气厂分离

后，建立起来的无缝气瓶检验单位，现拥有固定资产80万元，拥有职工10

人，其中工程师一人。年检验气瓶能力在1万只以上。

1.2.2技术力量：本站站长有多年的气瓶充装、运输、检验的经验。有三

名气瓶检验员均经省质量技术监督局培训考核合格，持有无缝气瓶检验员

证。本站职工从事气瓶充装、检验、维修技术水平较高，完全有能力进行

无缝气瓶的检验。

1.2.3检验设备：检验仪器、设备齐全，本站投资30万元购置了整套检

验设备和仪器能够保证检验质量。

1.3手册管理

1.3.1编制

1.3.1.1依据

A国家有关气瓶的法律、法规和相关安全技术规范。

B本站检验过程中产生和形成及实现各阶段过程的特点。

1.3.1.2编写

站长负责，技术负责人组织编制。

1.3.2批准和发布

手册经站长批准后发布实施，办公室负责手册归档保管并发放到：

A最高管理层和中层部门每人一册

B检验人员、安全员及工作人员各一册

1.3.3使用

1.3.3.1发放的质量体系覆盖的部门和人员的手册均为受控版本。除以上

使用部门、人员和监察机构外，其他人员无论以什么渠道得到的手册均不

受控，本站不作更改通知。使用者应注意使用有效版本。

1.3.3.2手册的控制部门为办公室，有责任对手册实施修改和换版控制。

一旦换版或有重大修订，应及时将使用者的失效手册收回并换发有效版本。

1.3.3.3手册使用部门和持有人对手册应妥善保管，有效使用。使用过程

中不得借于他人，也不得复制。当手册持有人调离本站时，应将其持有的

手册交回。

1.3.3.4使用者如手册有修改或完善的建议性意见，应及时向办公室提

出，在由办公室向站长报告，以决定是否修改和修订。

1.3.4每年由站长主持对本手册进行一次评审。

1.3.5修改控制：手册的修改控制按NQJ/CX01-2008《文件控制程序》规

定办理。

1.3.6受控标志：为突出质量手册的严肃性和法规性，质量手册封面应施

加受控状态标识。

1.3.7手册的标识、编号、版本控制按NQJ/CX01-2008《文件控制程序》

规定办理。

1.3.8本《手册》由技术负责人负责解释。

/设气瓶检验站

目的、范围起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

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1目的、范围

1.1目的

本手册规定了质量管理体系要求，用于证实本站有能力稳定地提供满

足法规要求和受检单位或个体合法要求的检验服务，及通过体系的有效应

用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到符合法规、保证本站检验工

作质量和受检单位满意。

1.2适用范围

适用于本站承担的无绛气瓶的定期检验服务。

/设气瓶检验站

质量方针和目标起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

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1质量方针和目标

1.1质量方针

质量第一、安全至上、诚实守信、持续改进。

1.2质量目标

受检气瓶100%无漏检、错检；检验结论准确无误，正确率达100%,

受检单位零投诉；实现：凡经本站检验过的气瓶绝不出现因检验质量失控

而导致的安全责任事故。

/设气瓶检验站

组织结构图起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

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1组织结构图

1.1见图1—1行政组织人员机构图

1.2见图1—2质量体系责任人员组成图

操

作

黄

/设气瓶检验站

各岗位人员职责起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

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1各岗位人员职责

1.1站长

1.1.1站长是检验站的法人，全面负责检验站的生产、经营、安全等管理

事宜。

1.1.2领导全站职工认真学习和贯彻国家的法律法规和上级有关部门的

规定，积极安排参加上级有关部门组织的各类法律法规和业务培训。

1.1.3规划和制定检验站的质量方针、目标，签发质量手册，中层任命书

等检验站的内部文件。

1.1.4监督检查站内全体职工严格执行《作业指导书》和岗位责任制的情

况，并实施奖惩。

1.1.5对站检气瓶的出厂质量、安全等事项负全责，并经常组织站内安全

大检查。

1.1.6处理、协调对外关系，每年不少于两次走访客户，听取用户意见，

对反馈的用户建议和意见及时处置。

1.1.7全面了解和掌握检验站的检验和经营情况，遇有重大情况及时处

理。

1.1.8决定站考核小组对个部门考核情况的评定与奖惩。

1.2质量负责人

1.2.1质量负责人在站长的领导下，负责全面质量管理工作，由相关专业

助理工程师以上或有相关项目检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5

年以上资格人员担任。

1.2.2负责全面质量管理工作，宣传质量法律法规，贯彻执行质量方针、

质量目标。

1.2.3负责站内气瓶检验质量控制工作，对检验结果正确性负责。

1.2.4负责处理站内质量一般性问题，并参与重大质量问题的处理。

1.2.5对站内承担的气瓶检验工作质量实行控制，狠抓检验过程中的检验

质量，注重检验工作质量信息。

1.2.6定期向站长汇报气瓶检验中的质量问题。

1.2.7对质量负责人的考核与奖罚，由考核小组按有关规定考核，奖惩由

站长决定。

1.3技术负责人

1.3.1技术负责人在站长的领导下开展工作。负责检验站的技术工作。由

具有相关专业工程师或者气瓶检验员以上资格，并从事气瓶行业相关工作5

年以上资格人员担任。

1.3.2指导检验员、操作工按照《作业指导书》开展检验工作。对违反操

作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员

实施处罚。

1.3.3负责组织对检验员、操作工的技术培训和考核。

1.3.4指导、检查检验室人员对设备、仪器的维修、保养、调试。使检验

设备始终处于良好状态

1.3.5编制制定技术工艺文件标准，使其不断完善和提高。

1.3.6签发检验合格的报告和下达判废通知书。

1.3.7负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。

1.3.8对技术负责人的考核与奖惩由站长根据检验气瓶的数量、质量及个

人业绩表现等综合因素实施。

1.4办公室主任

1.4.1办公室主任在站长领导下开展工作。负责上下、内外关系的协调和

接收文件的保管、存档、职工的培训、奖惩记录、安全检查、信息的上传

下达等工作。主任由协调工作能力强的人员担任。

1.4.2负责信息的记录、记载和上传、下达。

1.4.3协助站长或技术负责人组织参加人员，对理论、技能的培训和考核,

提高职工素质。

1.4.4领导安全员、保管员、档案员履行职责，对站内的安全事项进行检

查，减少和杜绝不安全隐患。

1.4.5组织站考核小组对各岗位人员进行考核，对考核结果及时向站长汇

报。

1.4.6对办公室主任的考核由站考核小组依据其工作内容进行，奖惩有站

长决定。

1.5检验负责人

1.5.1负责整个气瓶检验过程的工作，包括受检气瓶的进站验收、气瓶的

检验、检验结果、检验合格气瓶的发放、报废气瓶的处理等。

1.5.2监督检验过程中的检验人员必须持证检验，无证人员一律不准从事

检验工作。

1.5.3负责所有检验设备、仪器、仪表的管理，包括设备的运行、使用、

维护、保养、检定。

1.5.4编制设备的维护、保养计划；编制仪器的检定计划；编制检验计划

和检验站需零部件（尤其是外购零部件）计划及工艺操作文件。

1.5.5建立健全整个气瓶进站运转过程中的各项记录，做到记录清晰、仔

细、齐全并收集存档。

1.5.6按有关规定做好对报废气瓶的处理工作。

1.5.7对检验负责人的考核与奖惩，由考核小组按有关规定考核，奖罚由

站长决定。

1.6检验员

1.6.1检验员在站长、检验负责人的领导和指导下开展工作。负责承担对

气瓶的检验。检验员须经上级部门培训且取得检验资格才能担任。

1.6.2熟悉检验设备、仪器的性能、构造、工作原理等，认真维护、保养

设备，使设备始终处于良好状态。

1.6.3熟悉掌握检验的技能，正确判断处理气瓶缺陷，与操作人员一同对

气瓶按照《作业指导书》进行检验。

1.6.4认真填报检验的原始记录并将整理的资料上报办公室存档。

1.6.5正确处置检验过程中发生的一般性问题，对重大问题及时汇报。

1.6.6检验员的考核由站考核小组按照检验规程实施考核。每年进行理论

知识、实际操作考核，成绩突出且操作熟练无失误者受奖。理论考核不及

格实际操作不熟练且失误的调离工作岗位。

1.7气瓶收发人员

1.7.1气瓶的查收

1.7.1.1对进站受检气瓶，按气瓶查收《作业指导书》进行逐只登记查收。

1.7.1.2查收合格的气瓶按规定填写《钢质无缝气瓶检验流转卡》，做到

一瓶一卡，并填写《气瓶检验交接单》与受检气瓶用户双方签字后，一份

存档，一份交给用户。

1.7.1.3对不符合规定气瓶登记后，不予检验，按报废处理。

1.7.1.4查收合格的气瓶与《钢质无绛气瓶检验流转卡》一起交付检验员。

1.7.2气瓶的发放

1.7.2.1气瓶发放人员根据出具的气瓶检验报告以及气瓶合格标识，及时

通知用户，凭《气瓶检验交接单》提取。

1.7.2.2对于检验不合格的气瓶根据《气瓶判废通知书》通知用户该气瓶

报废。

1.7.2.3及时填写《气瓶收发登记表》，按规定时间将《气瓶检验交接单》

和《气瓶收发登记表》上报档案室存档。

1.7.3对气瓶收发人员的考核，由站考核小组依其工作内容进行，奖惩由

站长决定。

1.8安全员

1.8.1安全员在站长、技术负责人的领导下开展工作，负责检验站的安全

工作，加强防范，确保本站安全检测。

1.8.2贯彻落实上级有关安全工作的方针、政策、指示，对违反安全的行

为可直接制止或向站领导汇报。

1.8.3深入检验第一线勤于检查，制止违章操作，及时发现影响安全的因

素并负责指正和解决。

1.8.4坚持安全第一、预防为主的方针，经常对厂区和设备进行检查，尤

其是对电、消防设施加强检查，将事故控制在萌芽状态。

1.8.5对站内的不安全因素及时向站领导反映并督促有关人员及时整改

和纠正。

1.8.6对安全员的考核依据检验站的安全生产情况给予评定。年内安全无

事故，奖励由站长决定；年内出现事故，追究安全员的失职责任。

1.9操作工

1.9.1气瓶检验操作工在检验员的指导下开展工作，配合检验员对气瓶进

行检验。操作工由熟悉《作业指导书》和掌握操作技能的人员担任。

1.9.2了解和熟悉检验设备和仪器的性能、构造、工作原理等，对设备勤

保养、勤擦拭，使设备处于良好状态。

1.9.3保持检验室内整洁卫生，仪器、工具放置有序。

1.9.4在技术负责人和检验员的直接指导下按照《作业指导书》对气瓶进

行检验。

1.9.5认真仔细读出和填写检验的有关原始数据，与检验员共同整理有关

资料并上报办公室存档。

1.9.6正确掌握和使用气瓶检验设备、工装、仪表、仪器及工卡量具，协

助检验员正确处理检验过程中发生的问题。

1.9.7协助检验员完成其他工作。

1.9.8操作工的考核由站考核小组对其工作内容进行考核，同时每年两次

对其理论和实际操作进行考核，对成绩突出且操作熟练无失误者提拔重用，

优先安排参加上级组织的各种培训，可参加培训晋升为检验员；对理论考

试不及格、操作不熟练且经常失误者调离工作岗位或辞退。

1.10保管员

1.10.1保管员在办公室主任领导下开展工作。负责物资和气瓶零配件的

仓储保管工作。保管员由工作认真、责任心强的人员担任。

1.10.2负责物资和气瓶零配件的检查验收和出入库。

1.10.3对不合格物资和气瓶零配件有权拒收，并上报站长。合理库存。

1.10.4仓储物资或零配件分类按规格型号存放，摆放整齐，便于拿取。

1.10.5物资和零配件的领用、发放无误。要审核名称、数量、规格、型

号等。

1.10.6确保仓储的安全且不能出现雨浸、锈蚀、霉变、虫蛀等现象。

1.10.7确保帐、物、数量相符。合格备用物资和零配件与废、次、不合

格品及废旧品单独存放。

1.10.8对仓库物资和气瓶零配件需要购进的，应及时提供计划、产地、

规格、数量报办公室向站长汇报，组织进货。

1.10.9对保管员的考核由站考核小组实施考核。存放安全、领取无误、

整洁合理库存，达到要求的给予奖励，失职或出现重大失误的承担责任，

严重的调离工作岗位。

1.11档案员

1.11.1档案员在办公室主任的领导下开展工作。负责文件、资料原始记

录的保存、登记工作，档案员由工作认真、仔细、责任心强的人员担任。

1.11.2协助有关人员做好技术文件和工作表格的形成、积累、整理和归

档工作。

1.11.3负责站内档案资料的收集工作，包括接收技术文件、材料的归档

工作，并做好登记。

1.11.4对所保管档案资料力争作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”

销毁档案资料须报站长审批。

1.11.5严格执行保密制度，凡需保密的档案资料任何人不得泄露，对借

出的文件、资料等及时追回。

1.11.6对档案员的考核有站考核小组依据工作内容实施考核。文件、资

料、原始记录等保存完整、有序受奖。失职、泄露或出现重大失误承担责

任，奖惩由站长决定和实施。

1.12回访人员

1.12.1回访人员在站长和质量负责人的领导下开展工作，负责与送检钢

瓶的单位和个人进行及时沟通，听取用户对检验站的意见和建议，以便我

们进一步改进工作。

1.12.2负责对气瓶检验数量较大的单位和个人及时走访，了解他们对检

验工作的意见和建议。

1.12.3对用户特意反应的意见，要认真听取，作好记录。

1.12.4用户反应的意见，及时向站长和质量负责人汇报，并向用户

反馈对意见的处理办法。

1.12.5回访人员的各项工作考核由站考核小组实施，站长对其奖励

和处罚。

/设气瓶检验站

质量管理体系文件要求起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

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1质量管理体系文件要求

1.1总则

1.1.1本站质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。

1.1.2按照相关标准的要求及本站的实际情况编制了适宜的文件，以使质

量管理体系有效运行。

1.1.3管理标准：本站质量管理体系文件、人员职责、技术标准、作业指

导书，质量记录文件等。

1.1.4其他质量文件：可以是针对特定检验服务、项目或合同编制的检验

服务质量计划、检验作业指导书等，文件的组成应适合于其特有的活动方

式。

1.2质量手册

1.2.1技术负责组织编制质量手册。手册经站长批准后颁布实施。

1.2.2质量手册包括：

A质量方针和质量目标；

B组织结构和部门职责描述；

C质量管理体系的范围；

D对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；

E质量管理体系过程及其相互关系的描述；

F有关手册定期评审、修改和控制的规定；

1.3文件控制

1.3.1本站编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，

包括适当范围的外来文件，以确保：

A文件在发布前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；

B手册中的文件需要进行修改时，发布前应再次批准；

C办公室编制受控文件进行登记，记录文件的名称、编号、版本、发

布日期等内容；

D办公室确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管

理体系相关的各部门现场可获得相关文件有效版本；

E集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于

识别，并方便检索；

F确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录;

G所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存；

1.4质量记录的控制

本站编制质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、防护、

保存期限和处置等作出规定。保存必要的记录为检验服务符合规定要求和

质量管理体系的有效运行提供客观证据。

1.5支持性文件

1.5.1NOJ/CX01-2008《文件控制程序》

1.5.2NQJ/CX02-2008《质量记录控制程序》

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管理职责起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

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1管理职责

1.1目的、适用范围和职责

1.1.1目的：明确本站管理者在质量管理体系中的管理范畴和管理职责，

为质量管理体系运行奠定组织保障基础。

1.1.2适用范围：适用于本站管理层。

1.1.3职责

1.1.3.1站长负责建立健全组织组织机构，明确其职责、权限、相互关系。

1.1.3.2各部门负责职责范围内职责、权限和相互关系的执行。

1.2管理承诺

1.2.1站长必须积极参加与本站质量管理体系的建立、运行和持续改进活

动，并发挥领导作用，使本站的服务宗旨、奋斗方向和内部环境统一起来,

激励所有职工为实现本站宗旨、方针和目标而努力工作。

1.2.2站长应通过恰当方式向本站职工传达满足法规要求和受检单位合

法要求的重要性，使本站职工牢固树立“法规符合”和“受检单位满意”

观念。

1.2.3站长应负责制定和批准本站的质量方针和质量目标，并以恰当方式

宣传和贯彻。

1.2.4站长根据质量管理体系运行、改进的需要及法规的要求，为质量管

理体系提供充分的资源。并应建立资源需求识别、提供、维护、培训、更

新体系，使质量管理体系始终运行在一个充分必要的资源条件氛围。

1.3关注焦点

1.3.1本站检验工作须满足法规要求且满足社会公益需要，达到国家质检

总局对检验工作的要求，并通过规范的检验服务得到受检单位的认可和满

意。满足法规要求和受检单位的合法需要是本站的关注焦点。

1.3.2办公室和检验业务部门应广泛深入地了解受检单位要求和法规要

求，并及时转化为检验服务质量要求。

1.4质量方针

1.4.1制定和批准发布权限见本手册有关规定。

1.4.2表现形式：质量方针在质量手册中形成文件，并在工作现场恰当显

现，以激励职工努力工作。

1.4.3动态控制

站长结合管理评审或其他必要的时候，组织管理层人员及其他必要人员

对质量方针的充分性、适宜性、有效性进行评价，并根据需要进行修订，

确保质量方针始终是充分和适宜的。

1.4.4质量方针内容应：

A与本站的服务宗旨相适应；

B包括对满足法规要求、受检单位合法要求和其他相关要求和持续改进的

承诺；

C为制定和评审质量目标提供框架；

D文字精练、易于理解和沟通；

1.5策划

1.5.1质量目标

A制定和批准权限

——站长负责组织制定本站的质量目标并批准发布。

——各部门负责人根据本站的质量目标，组织制定本部门规章制度，经站

长批准正式发布。

B质量目标内容要求

——与质量方针保持一致；

——在纵向层次上形成目标体系，上下一致，层层分解，层层落实；

一—定量描述为主，确保目标可以测量：

——应包括适用法规要求、满足受检单位合法要求、检验服务要求的内容;

——应包括对持续改进的承诺；

一—目标应具有可实现性

C质量目标的更改要求

——各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性；

——更改目标应按本手册的规定进行批准；

1.5.2质量管理体系策划

站长对质量管理体系进行整体策划，以实现本站的质量目标。

——确定与本站质量管理体系相关的过程及对应的活动；

——确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；

——不断提高质量管理的有效性及效率，并评审质量目标的实现状况，寻

找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；

——对本站相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必

要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体

系的完整性。

1.6职责、权限和沟通

1.6.1职责和权限

站长在征询各部门意见的基础上，以书面形式确定本站的组织结构及

各部门的职责和权限，下发相关部门；部门负责人再征询各岗位人员意见

的基础上，以书面形式确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部

门全体成员公布。

1.6.2站长

站长应密切关注与法规和受检单位有关的信息，主动与全站职工及外

部相关方进行沟通，了解法规要求和受检单位的各方面信息，及时整理、

分析，满足法规要求和受检单位的合法要求。

1.6.3内部沟通

本站必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，将国家有关法规、

标准及有关质量要求、目标及其完成情况等信息予以传递和沟通，办公室

负责统筹策划，提供适宜的沟通工具促进本站内部的沟通。

本站质量工作的沟通有以下渠道：

A定期召开会议，讨论决定质量方面的重大事项。

B可K时召开专门会议研究讨论专门的质量工作及有关问题。

C其他适宜的联络渠道和方式。

1.7支持性文件

1.7.1《人员职责》

1.7.2各部门工作程序

1.7.3其他有关管理规定、制度、办法类文件。

/设气瓶检验站

资源管理起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1资源管理

1.1目的、适用范围和职责

目的：确保质量管理体系所需资源充分必要，以达到法规符合、受检单位

满意和持续提高质量管理体系有效性和效率。

适用范围：本站质量管理体系运行所需资源，包括人力资源、设施资源、

工作环境。

职责：A站长负责保障资源的充分性和必要性；

B办公室负责人力资源，设施资源和工作环境的管理；

1.2资源的提供

为确保实施和改进质量管理体系达到法规符合和受检单位满意，本站职工

均有权利和义务就所需资源向主管领导提出建议。本站站长确保需求及时

得到满足。

1.3人力资源

1.3.1建立和保持《人力资源控制程序》

A办公室负责制定，

B站长批准发布

1.3.2控制要求

A确定岗位及岗位对人力资源数量和质量的需求。本站检验持证人

员的数量始终满足监察机构对气瓶检验的要求。

B培训：对员工进行培训，不断提高他们的综合素质和提升他们的

工作能力。

1.4支持性文件

1.4.1《人力资源控制程序》

/设气瓶检验站

检验服务实现起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1目的、范围和职责

1.1目的：确保从识别法规符合、受检单位要求到法规符合、满足受检单

位要求的全过程在受控状态下运行，从而达到预期的结果和规定的目标，

保证检验服务的符合性。

适用范围：适用于本站检验服务过程的控制。

职责：质量负责人

1.2实现过程的策划

1.2.1对于每一项检验项目，技术负责人组织实施该检验项目的实现过程

进行策划。

1.2.2策划内容应包括：

A与检验过程有关的法规和安全技术规范要求；

B要达到的项目质量目标和经济目标及检验服务要求；

C检验项目实施流程图及所需作业文件；

D检验项目所需的资源；

E确定检验项目验收准则；

F确定验证和确认活动，包括何时、何地、由谁和如何验证和确认，并

在作业流程图中予以反映;

G确定所需的记录

1.3与受检单位有关的过程

1.3.1全体职工必须牢记受检单位就是我们的“顾客”，在与受检单位的

交往中，对受检单位应满腔热情，礼貌尊重，使受检单位满意。

1.3.2与检验服务有关的要求的确定

1.3.2.1识别和确定与检验服务有关的要求应考虑以下几个方面：

A与检验服务有关的法规和安全技术规范等；

B受检单位已明确规定的要求，包括检验项目和内容、服务方式、服

务时间、价格等；

C受检单位未明确规定，但为完成受检单位已明确的检验服务所必需

的其他要求；

1.4与受检单位沟通

本站应与受检单位保持沟通，以了解他们的期望、意见和建议，从而

更好地使他们满意：

——检验服务信息；

——各种适用方式的访问，以了解受检单位关心的问题和需要解决的疑

难；

——采用恰当的方法获取受检单位对检验服务的满意和不满意的意见；

——及时接收受检单位投诉并处理，必要时迅速采取纠正措施；

1.5检验作业设计

1.5.1控制范围

对本站检验工作管理程序、工艺进行控制，从而保证其在形成、确认、

更改全过程处于受控状态。

1.5.2职责

1.5.2.1检验负责人负责组织检验作业管理程序、工艺的编制。

1.5.2.2技术负责人负责检验作业管理程序、工艺的批准。

1.5.2.3本站检验作业管理程序、工艺统称检验作业指导书。

1.5.3设计的策划

设计的策划指检验作业管理程序和工艺的策划。承担的检验项目由检

验负责人负责组织策划并指定一名具有相应资格和经验的人员作为项目负

责人，承担该项目的具体策划工作。

1.5.4设计评审控制

1.5.4.1设计文件在实施前应进行设计评审。

1.5.4.2对于有特殊要求和新增检验项目，由技术负责人组织相关人员和

项目主要承担人员进行会议评审。

1.5.4.3项目负责人或参加人员按照评审中提出的意见对方案进行修改。

1.5.5设计确认控制

1.5.5.1本站进行的检验作业是否符合法规和受检单位要求，应进行设计

确认。

1.5.5.2一般情况下，若按评审后检验作业指导书检验后未出现不规范检

验和检验质量问题，也未接到受检单位投诉，则可认为通过了设计确认。

1.5.5.3设计确认也可采用回访受检单位、项目评比等方式进行。

1.5.6设计更改控制

1.5.6.1当有关法规、安全技术规范发生变化时，应对相应检验项目的检

验作业指导书再进行评审，并做出是否需要更改的结论。如需更改按本章

有关规定进行。

1.5.6.2在项目实施前，需要更改检验方案时，须经原批准人同意，更改

程序执行本章的规定。

1.5.6.3在项目实施过程中需要更改检验方案，项目负责人需慎重考虑，

若对技术线路进行更改，必需经原批准人同意。

1.5.6.4项目负责人应及时将检验方案的更改内容传达给项目有关人员。

必要时还应传达给受检单位。

1.6采购

1.6.1控制范围

对本站检验业务所需要材料、辅助材料及检验、检测和检验设备仪器、

仪表等影响本站检验质量的物品的采购进行控制。

1.6.2职责

办公室负责。

1.6.3采购控制

1.6.3.1编制采购清单：结合本站检验工作计划，制定年采购清单，每年

年初列出当年所需采购项目和内容。采购清单经站长批准后生效。

1.6.3.2明确采购产品要求：应根据法规要求以及本站要求，在采购清单

中列出本站对采购品的质量、数量、价格、交货期、产地等项目要求。

1.6.3.3根据本站的采购要求，评价和选择供方。

A初选：检验负责人初步选择供方，将所选择的和过去的合格供方一并

列入候选供方名单。

B小组：由技术负责人、质量负责人和检验负责人构成合格供方评定小

组。

C评价：合格供方评定小组就采购部门提供的初选数据资料进行分析。

D批准：评定小组形成的供方评定结果提交站长审批。

E合格供方的评定和批准每年进行一次。对于计划外采购也应按上述步骤

要求对供方进行评定。

1.6.3.4评定准则：

A供方基本资质符合要求：

——合法组织或信用公民；

B供方生产能力符合要求；

——产品品种、等级、质量水平符合要求；

——100%按期交货能力符合要求；

C提供的样品符合要求；

D以往供货符合要求；

1.6.4采购信息

A实施采购应制定适用的采购文件，如采购合同等，也应根据需要制定采

购计划。

B采购合同类文件和采购计划类文件，必须经办公室主任批准方可使用。

C采购文件尤其是控制供方“供货”的采购合同类文件、必须包括产品品

种、等级、质量特性、价格、交货期、支持性服务要求等。

D采购文件应由办公室归档保管，这种文件一经过期即成为采购方面的质

量记录，应妥善保管。

1.6.5采购实施

办公室进行采购实施

1.6.6采购产品的验证

A合格供方评定小组人员采用适宜的方法验证采购品，至少应进行外观、

数量、包装验证。

B本站有权在供方现场验证，此时应在采购合同类文件中说明验证的安排

和放行的方法。

1.7检验服务提供

在用气瓶定期检验作业流程见相应标准工艺及质量控制流程图。

1.7.1运作控制

A对每一检验项目，实施部门应掌握对服务作业的要求，尤其要掌握检验

服务质量特性要求。

B本站各级人员必须精通业务，避免或减少工作差错，努力实现检验服务

“零缺陷”。

——明确和掌握相关法规、安全技术规范并用于指导检验作业。

——明确和掌握检验服务涉及的技术标准和管理规范。凡强制执行类标准

规范必须收集并用于指导检验作业。

——明确和掌握检验作业所涉及的本站文件并执行。

——制定检验作业指导书。检验人员必须掌握作业指导书的要求。

C检验作业所需的仪器设备必须在其使用寿命期限之内，并且进行恰当维

护，保持其合格率和在检定周期之内。

——检验人员、作业规范、检验设施、检验设备，尤其是人员和检验作业

指导书必须符合目标要求。

——在检验服务作业过程，办公室和检验部门必须保障所用检验器材状态

完好，保障活动顺畅进行。

——所有仪器设备的使用说明书类文件必须由办公室进行登记和归档管

理。

D根据本站检验工作特点，每项检验作业必须规定所需验证人员和检验作

业规范要求。人员按NQJ/CX3—2008《人力资源控制程序》管理，规范按

NQJ/CX1-2008《文件控制程序》管理。

E实施监控活动

对于每一项检验作业，责任部门应按项目实施质量计划实施考核和验证活

动。

F本站职工不得随意泄露其在检验工作中接触或获得的技术秘密、商业秘

密。在关保密的规定详见本手册第L9条。

1.7.2标识和可追溯性

A控制范围

对本站检验业务项目实现状态的标识和可追溯性控制。

B检验业务项目标识

——气瓶检验前，应确定产品标识，以确保气瓶检验过程和用户使用中的

追踪性。

——检验员应将气瓶查收时登记的气瓶编号作为产品的检验标识。

——项目编号作为该检验项目的唯一性标识。在检验过程中填写在有关的

记录和流程卡上。

C标识方法：

①在记录中描述，在检验报告和检验记录上标识。

②检验合格的气瓶，按《气瓶检验规程》打铳检验标志。

1.7.3受检单位财产管理

A受检单位财产包括硬件和软件两大类。硬件就是受检产品，软件就是受

检单位提交的相关资料。

B检验部门在制定项目应明确对受检单位财产的管理要求。

C检验部门负责对受检单位财产进行登记、验证、保护和标识。

D发现受检单位财产丢失、损坏后，应记录并向受检单位报告，以分清责

任，妥善处理。

1.7.4检验服务运作过程确认

1.7.4.1控制范围：本站检验业务，属于应进行确认的特殊过程。

1.7.4.2确认准则：凡上述特殊过程的确认活动涉及的职能部门，均应按

职责和权限及下述要求规定确认准则，这种准则可体现在各类文件和规范

中。

1.7.4.3确认内容和方法

A过程鉴定

采用过程评审和批准的方法进行鉴定。

B设备和人员资格的鉴定

——检验负责人对本站使用的设施、对技术状况不符合要求者提出解决措

施，并报批准后实施。还应将检查结果制成标志，置于设施设备恰当位置。

检查评价结果应分为“可用”、“不可用”、“报废”。

——办公室对全站人员的资格进行全面考核，符合要求者才能上岗。对不

符合要求者，应分析具体原因，并制定纠正措施。对人员资格的鉴定应按

NQJ/CX3-2008《人力资源控制程序》实施，并保留有关记录以证实过程及

在岗人员符合要求。

C管理和检验服务服务业必须使用规定文件、规范。

D管理和检验服务作业应有全面的记录，作为验证过程结果符合性，有效

性和效率的重要证据。

1.8检验报告

1.8.1本站完成的检验工作及质量体现在检验报告中

1.8.2本站检验报告应采用国家质检总局制定的统一格式。

1.8.3从报告的开始形成到交付受检单位、存档期间，应保证报告的妥善

传递、保管和防护。

1.8.4报告应标识（编号）清楚，防止误用误发，并按NQJ/CX2—2008《质

量记录控制程序》要求实行控制。

1.8.5检验报告应包括所有检验结果和检验结论，以及其他所需要的信息，

所有这些信息应准确、清晰的表述。

1.8.6检验报告只能由承担该项目的持证检验人员出具.检验报告必须经

技术负责人审批,签发后，方可加盖检验专用章,办理发放、存档手续。

1.8.7本站检验报告的审批按本手册有关规定办理。

1.8.8报告的传递、发放、存档应按本站有关程序文件执行。

1.9保密

1.9.1目的、适用范围

目的：对受检单位技术秘密、商业秘密的保护进行控制。

适用范围：适用于受检单位的技术秘密（包括：委托本站进行各种检

验、检测产品的技术秘密及有规定进行保密的检验、检测结果）、商业秘密。

1.9.2职责

1.9.2.1站长负责批准对泄密和侵权者的处置。

1.9.2.2办公室负责保密工作的归口管理和对泄密、侵权行为的查处。

1.9.2.3本站检验部门和检验人员都负有为受检单位技术秘密和商业秘密

保密的职责。

1.9.3控制程序

1.9.3.1本站职工不得随意泄露其在各种检验、检测中涉及和获得技术秘

密、商业秘密和检验、检测结果。不得盗用和转让其在各种检验、检测中

涉及和获得的产品技术秘密。违规者责任自负并承担处罚。

1.9.3.2本站职工发现他人有泄密和侵权行为时，要主动劝阻、制止，并向

办公室及时报告。

1.9.3.3接到泄密、侵权的申诉告后，办公室及时组织对泄密、侵权行为

的查处，并向站长提交报告。

1.9.3.4办公室按照站长的批示，跟踪、落实处罚措施。

1.9.3.5办公室收集、整理与泄密、侵权行为有关的信息、记录、报告等，

并按NQJ/CX2—2008《质量记录控制程序》的规定办理存档手续。

2.0检验工作安全

2.0.1目的：规定进行检验工作时应当遵守和注意的安全事项，确保检验

人员和受检设备的安全。

2.0.2适用范围：本站承担的检验业务工作和相关工作人员。

2.0.3职责：本站各检验业务方面的检验工作安全由站长负责。各检验业务

部门负责人是该部门检验安全工作第一责任人。

2.0.4要求

2.0.4.1各检验部门在其制订的各检验程序中必须提出有关检验安全的要

求。

2.0.4.2检验人员在从事检验工作时必须遵守有关的法规、安全技术规范,

严格执行检验法规中有关检验安全的条款规定和本站《质量手册》

2.0.4.3检验人员在从事检验工作时必须按所检验工作安全规定做好检验

前的安全确认工作，确认合格后方可进行检验。决不允许检验人员在存有

不安全因素的环境条件下从事检验工作。

2.0.4.4各检验业务部门负责人对本单位的检验工作安全情况进行检查，

站长对所辖业务的检验的安全情况进行检查。检查中发现的问题按《纠正

和预防措施控制程序》办理。

2.0.4.5凡检验人员违反检验工作安全规定所发生的人身伤亡事故一律按

违反检验作业指导书处理，并追究部门负责人和领导责任。

2.1支持性文件

2.1.1本所程序文件

2.1.2各部门工作程序。

2.1.3本所有关制度、办法和规定。

/设气瓶检验站

监控、分析和改进起草：日期：

审核：日期：

执行日期：批准：日期：

变更记载：变更原因及目的：

修订号批准日期执行日期

00

1监控、分析和改进

1.0目的、适用范围和职责

目的：确保对检验服务、过程、体系进行恰当地监控和分析，使质量管理

体系、过程和服务得以持续改进。

范围：适用于检验服务、过程和体系。

职责：

A站长负有评审监控、分析报告结果并批准改进措施的责任；

B办公室全面负责，统一管理监控、分析和改进活动的开展；

C监控、分析和改进活动所涉及的部门分项负责；

D本站全体职工具有积极参与的责任；

1.1策划

A策划和实施确保服务和质量管理体系符合性及有效性改进的监控、分析

和持续改进过程；

——根据检验作业流程确定恰当的监控点及其监控内容；

——确定适宜的监控方法，包括人员和手段；

一—确定监控时机和频次；

一—确定对监控结果进行比较的准则；

——确定所需的数据分析活动及应采用的分析方法；

B策划结果可体现在各类文件中（如部门工作程序中，综合管理程序中，

项目质量计划等）。

1.2监控

1.2.1受检单位满意

A受检单位是本站的“顾客”，作为对质量管理体系业绩的一种测量活动,

为受检单位提供服务的部门应监控有关信息，及时了解他们的意见，及时

对受检单位满意不满意情况作出评价。

B坚持“内外结合”，即受检单位评价和站内评价相结合。本站评价由责任

部门领导按项目计划实施，定期不定期请受检单位对检验服务提出意见。

C责任部门应在每年将受检单位满意不满意评价有关资料，并适时向站长

报告。

D提高受检单位满意率是本站的质量目标，是质量管理体系业绩的一项重

要指标，各责任部门必须达到规定的目标要求。

1.2.2内部审核

A技术负责人据NQJ/CX05—2008《内部质量管理体系审核程序》，制定内审

计划报站长。

B目的、范围和准则

——目的：确定质量管理体系是否符合标准要求，是否有效实施并达到预

期结果。

——范围：质量管理体系涉及的过程、服务、部门、场所和活动。

——准则：①安全技术规范；②适用法律、法规要求；③质量体系文件要

求；④合同要求等。

C时机、濒次

自行审核每年进行一次，特殊情况下，可提前进行或增加频次，可进行全

面审核，也可根据某方面的需要进行局部或单项审核。

D方法

——审核方案：每次审核前进行审核策划，按计划实施。

——获取证据：①审查文件；②检查记录；③与当事人交谈；④观察客观

事实。对于检查样本量大的情况采取随机抽样的方法，对于样本量较小的

情况，采取100%的检查。

E审核结果记录与报告

——根据审核准则和获取的客观证据，形成审核发现。对于不符合要求的

项目进行记录。

---审核结论应形成如下结论：

①质量管理体系是否符合审核准则，是否有效实施；

②过程是否已正确识别和确定，职责是否已落实；

③预期结果和目标是否已达到；

④管理评审过程保证体系持续适宜性、有效性的能力。

——审核结论还应指出需采取的纠正措施或预防措施及完成的期限和验证

要求。

——对审核活动使用的文件和审核结论，应按《质量记录控制程序》的规

定妥善保管。

F审核结束：审核结论分发完毕，即宣告审核结束。

G审核跟踪

——受审区域的管理者应及时对审核发现提出的不符合项和问题进行处

理，包括：

①不符合事实确认；

②分析原因；

③制定纠正措施并实施。

——审核员应指导发生不合格部门的管理者进行不合格原因的分析和措施

的制定，并予以审核、确认及对实施结果进行验证。

——站长或技术负责人批准制定的纠正措施。

1.2.3过程的监控

A控制范围

法规符合和满足受检单位合法要求所必需的实现过程。

B方法

采用检验报告考评、检验工作质量考核、质量体系运转情况抽查三种方法。

①检验报告考评和检验工作质量考核同时进行，按N考核小组管理制度规

定办理。

②质量体系运转情况进行抽查。按有关的规定办理。

考评、考核和抽查工作由办公室组织，按部门进行。抽查工作结束后站长

汇报。

C如果考评、考核和抽查结果表明过程失控，则应采取必要的纠正和纠正

措施以确保过程能力，从而保证检验服务的符合性。

1.2.4检验报告的监控

1.2.4.1本站提供的是检验服务，本站的产品是检验报告，对产品监控就是

对检验报告实行审批。

1.2.4.2办公室按站有关标准负责监督执行。

1.2.4.3检验人员出具的报告需经站技术负责人审批、签发。技术负责人

应具有工程师职称和该检验项目的检验员资格且与相工作5年以上。

1.2.4.4报告审批审核的主要内容是：

A本站是否具有该项目的检验资格；

B检验人员是否具有该项目的检验资格；

C受检产品或设备的有关证件及手续是否齐全；

D是否按法规要求进行检验，有无漏检、错检项目；

E检验工作见证是否齐全、完整、正确，是否有可追溯性；

F报告格式及用语是否规范；

G检验结果描述是否准确，检验结论是否正确；

1.2.4.5审批的检验报告加盖本站检验专用章，发放存档手续。

1.2.4.6技术负责人对报告审核中发现不合格,应按站NQJ/CX06—2008《不

合格控制程序》进行处理。

1.2.4.7技术负责人对不合格报告有权作出：补做漏检、错检项目；纠正

错误检验结论；重新出具检验报告；重新进行检验等处理意见。

1.2.4.8采取纠正措施重新出具的报告应重新履行审批手续。合格后方可

办理盖章、发放、存档手续。

1.2.4.9责任部门应保留以上过程中所有文件和记录,保管期期限应符合站

NQJ/CX02-2008《质量记录控制程序》中的规定。

1.2.4.10原则要求：

A未经技术负责人批准（或签发）的报告一律无效。

B检验项目实施过程记录，必须能反映出检验责任人。

1.3不合格控制

1.3.1目的：识别和控制不合格，防止非规范检验服务发生和不合格报告

交付使用。

1.3.2控制范围：检验服务、管理项目和检验项目的不合格。

1.3.3责任：技术负责人负责不合格控制的管理和实施。

1.3.4技术负责人按站NQJ/CX06-2008《不合格控制程序》的要求，对发

现的不合格实施控制。

1.3.5凡是不符合国家法规标准、本手册及支持性文件规定的都是不合格。

检验质量既包括结果也包括质量形成和实现的过程，因此不合格包括非规

范检验服务和不合格检验报告两大类。不满足规定要求的检验服务是非规

范检验服务，服务特殊性未满足要求（包括法规要求、受检单位合法要求、

本站要求）的报告是不合格检验报告，不合格检验报告是非规范检验服务

的结果。

1.3.6非规范检验服务主要表现在以下几方面：

A违反法规、规程（规则）和安全技术规范；

B违反本手册及支持性文件；

C违反检验工艺纪律，检验时不执行检验管理程序和检验工艺；

D检验及探伤人员资格不符合规定的要求；

E检测、试验仪器设备和环境等资源条件不符合规定的要求；

1.3.7识别、记录和解决的职责

A识别和记录：通过对检验服务的监控与验收准则（明示的和隐含的要求,

包括来自法规和、受检单位的和本站规定的）进行比较，判断确定不合格,

并对不合格的性质和所采取的措施进行恰当标识和记录。

B评审和解决的职责：应在NQJ/CX06—2008《不合格控制程序》中规定对

不合格报告进行评审和处置的职责和权限。

1.3.8措施

A本站的不合格可通过以下过程发现：

(1)检验报告审批；

(2)检验工作质量考核；

(3)质量体系运转情况抽查；

(4)受检单位和其他单位反馈；

(5)监察机构抽查；

(6)资格换证审查；

(7)各部门自查。

A本站要特别注意在上述过程中发现不合格并采取相应的纠正预防措施。

B区分不合格的轻重程序，包括考虑其违反法规和程度、有无安全隐患、

作用大小、数量多寡、经济损失大小、队伍形象影响等。

C根据不合格轻重程序，确定消除不合格的措施，这些措施应能有效