物品管理制度（4篇）

第第页物品管理制度（优秀4篇）在当今社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指在特定社会范围内统一的、调整人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律（包含宪法和各种实在法规）、戒律、规章（包含政府订立的条例）等的总和它由社会认可的非正式管束、国家规定的正式管束和实施机制三个部分构成。想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，以下是人见人爱的我共享的物品管理制度（优秀4篇），在大家参照的同时，也可以共享一下给您最好的伙伴。幼儿园的物品管理制度方法篇一为了使幼儿园环境美妙，整齐，干净，培育幼儿良好的生活习惯，规范幼儿园物品摆放规律，加强幼儿园卫生，物品管理，特订立本制度，使老师能参照以下内容更好的。管理做好本班物品。1、每班有班柜一组，由各班老师依据本班教学要求和幼儿身高，数量，年龄等特点，依照拿取便利，布置合理、摆放整齐、美观、便利、易拿、易认原则摆放物品。2、幼儿水杯、毛巾按本班幼儿数量领取或归还，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上标记专人专用。3、幼儿书包由各班老师布置固定放置位置，贴上标签做标记。老师在幼儿书包上写上幼儿姓名，让幼儿和家长便于认领。（让家长写上幼儿姓名也可以）4、幼儿衣物由各班老师布置固定放置位置，贴上标签做标记。摆放时要求整齐，易拿取。幼儿拿取时要征得老师同意，若家长或幼儿将衣物弄乱老师要将其摆放好，让家长和幼儿觉得幼儿园干净整齐，珍惜老师劳动成果。幼儿衣物相同的老师可帮其在衣物隐匿处写上幼儿姓名，以便于区分认领。（让家长写上幼儿姓名也可以）5、幼儿书本等学习用品由各班老师布置固定放置位置，贴上标签做标记。并写上幼儿姓名不要相互混淆。（让家长写上幼儿姓名也可以）6、幼儿入园带来的宝贵物品、玩具、图书、零食等物品，老师一律收缴，放在固定位置，保管好，待其回家时归还，并交代家长和幼儿以后不能带以上物品入园。7、幼儿园玩具，教具，学习用品，幼儿日常生活用品等物品由各班老师布置固定放置位置，贴上标签做好标记，以便于拿取和保管。8、每天下班前对教室及班柜进行整理、整理及卫生清洁，教室其它位置不放置其它任何物品。9、迎接每周五办公室进行的卫生检查评分工作。10、老师如有需要教学用品和幼儿园日常生活用品请向幼儿园办公室书面（写纸条）提出。11、非消耗品在离园时需要登记归还，遗失或损坏的物品按购买原价金额赔偿。请珍惜幼儿园物品。12、消耗品必需以旧品替换新品，但纯消耗品（如直线纸、备课纸）不在此限。13、领取时须填写领用登记表，不可未经允许拿用幼儿园物品，零时借用，须适时归还。14、老师领用的物品依据需要放置保管好，本着节省的原则领取、使用。物品管理制度篇二一、仓库管理制度：1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪伴。3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必需服从仓管员的管理。5、仓库内存放的易燃易爆物品必需实行相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。6、仓库内不得存放私人物品，如的确需要临时存放必需经经理同意方可。7、对违反以上规定者将视情节轻重予以惩罚。8、此规定从即日起执行。二、物品入仓制度：1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，适时有效地把握库存物品，所办理的完备的入仓手续。2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格，并对查验的仓库物品进行签字确认。4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。5、大型设备设施、砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必需赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。6、设备工具入仓后，必需认真记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维护和修理之用。三、物品领用制度：1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。5、领用物品时；除维护和修理组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必需由部门负责人进行领用。四、工具管理制度：1、各班组依据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。2、全部工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必需在各自的工具清单上签字。3、全部的工具必需正确使用，特别是电动工具必需正确、合理地使用，发觉问题必需立刻停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。4、全部工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必需交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5、专业工具未经培训不得任意使用。6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7、新工具在领用时也必需进行登记、建帐签字。8、全部工具实行丢失赔偿的原则。9、借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚；时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必需真实，如有伪造，一经发觉严惩不怠。10、未经部门主管批准，不可将借用的`工具用于不属于小区日常维护和修理以外的维护和修理使用。11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必需搭配，严禁以任何理由拒绝。12、员工在调离公司时，全部工具必需如数交回。13、此制度适用于中南花园各部门。五、物品盘点制度：1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购供应紧要依据。2、为适时反映公司各部门物品的数量及使用情形，搭配编制采购计划，节省使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。3、仓管员在盘点过程中要订立常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同订立最低储存量，依据库存量向公司领导提出申购备品计划，避开物资积压所造成的挥霍资金，更要避开物资短缺而影响正常工作的开展。4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。六、物品申购制度：1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来充足物业维护和修理保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。2、依据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。3、各部门在申购物品时，必需由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必需供应样品，以便利购买时精准无误。4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。5、仓管员必需认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。七、物品采购制度：1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美应用的物品。2、月计划的采购量必需严格依照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必需按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。3、采购物品时必需遵奉并服从“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能选择物美价廉且有诚信的供货商供货。4、采购的物品必需说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以适时的进行处理，并可节省不必需的费用支出。5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。6、购买的物品必需开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必需开具有效的第二联购货收据。7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维护和修理采购备用金，并由经理报公司总经理批准。8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必需由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。9、任何人不得利用工作之便，从中取得不义之财，或有意提高物价，取得高额回扣等贪污行为，如若发觉有此行为者将对其做出严格处理。物品管理制度篇三第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，加添企业效益，特指定本方法。第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。第二章物品采购的管理第四条各部门每月应依据部门需要，编制部门'采购计划明细表'（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。综合部每月（25日前）应依据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存情形编制'采购计划汇总表'（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。'采购计划汇总表'必需经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。对采购计划外的物质需求，必需填写'用品特批单'（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保管期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持'先利库，后采购'的工作程序，谁供应采购依据，谁承当经济责任。第六条综合管理部每半年需对紧要、紧要物品供应商进行一次综合评定，并建立供应商档案，对于评审不合格的供应商予以淘汰，增补新的合格供应商。第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。第九条采购的物品到达公司后，必需由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起依据供货方发货单（或发票）上所列物品进行逐一验收。第十条采购物品的入库验收包含数量（直观上物品的完好度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员负责。第十一条公司所采购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。第十二条公司购进物品，阅历收合格后，仓管人员必需适时填制有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发觉不合格的，仓管人员应适时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单，应以独立保管的实体作为入库单位。第十三条物品入库后，应当依照种类分区摆放整齐，按种类设置货物标识，严禁将不同种类的货物混放。第十四条付款时必需持合同、入库单、发票经总经理（或其授权人）审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付款。第四章物资领用管理第十五条确需领用物品的人员、部门，必需填写公司统一印制的领料单'及'采购计划明细表'并经部门负责人签字，领用人持'领料单采购计划明细表'到仓库领料，领料单的有效期限为3天。保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭'领料单'、'采购计划明细表'按月一次领出。第十六条仓管人员依据完备、有效、精准的领料单填写一式四联出库单，依照出库单上的项目逐一发放，并在各部门'采购计划明细表'上盖'已领用'章，定期将出库单传递给财务部门。第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按把握的日常消耗所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员，仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。第十八条每月末，由仓库管理员对保洁部领用物料汇总，与月领料计划进行核对，若有差异报其物业经理并责成其说明原因。第十九条工程部主管依据历史数据、阅历，编制维护和修理用料月计划，对于常常使用的替换配件、物品、维护和修理材料等，由工程部主管提出申请，经财务部审核并经物业经理审核批准后，可实行定额备用量，一般保证7天的库存量。依据批准后的申请填写'领料单'（见表四），一次领出备用。并指定专人负责，建立明细台帐，月末工程部应将库存量结出，报仓管人员核对，财务部定期或不定期检查领用、库存情况。第二十条对于不常常使用的物料，凭完备、有效的手续领用。第二十一条需要维护和修理的客户或公司部门，工程部必需依据客服中心填制的报修单'（一式三联，财务、工程、客服各一联，见表五）进行维护和修理，所需更换的物料或所需工费必需经客户或报修部门有关人员签字确认，月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修，一经发觉予以严格处理，工程部主管应承当相应的责任。第二十二条实行'以旧换新'领用物料的部门或人员，必需持旧物料和完备、有效的领料单'，到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明'以旧换新'字样，对回收废旧物料有变卖价值的，仓管人员应归类存放，无使用价值的，也应独立存放，定期按程序由综合管