高速公路路监理检测中心质量手册

湖北高路公路工程监理征询有限公司实验检测中心质量手册（第四版）受控状态：受控发放编号：持有人：持有人接受日期：2023年05月08日批准2023年05月08日实行湖北高路公路工程监理征询有限公司实验检测中心颁布

湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-001-2023批准页第1页共1页第4版第0修订本《质量手册》合用于以下机构的检测活动：湖北高路公路工程监理征询有限公司实验检测中心手册版号：第四版发布日期：2023年05月08日实行日期：2023年05月08日控制编号：GLJC/A—2023总页数：91页（含封面）编制人：审核人：批准人：

湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-002-2023修改页第1页共1页第4版第0修订序号相应章节号修订前内容修订后内容修订人批准人批准日期1任命书更新了仪器设备操作人员龚浩田为海2023.42总则更新了人员情况和变更法定代表人、联系人龚浩田为海2023.93任命书更新了综合办公室负责人、内审员、样品管理员龚浩田为海2023.6

湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-003-2023目录第1页共2页第4版第0修订1总则………………52参考文献………………………133术语和定义……………………144管理规定4.1组织…………174.2管理体系……………………214.3文献控制……………………244.4检测和/或校准分包………274.5服务和供应品的采购……………………304.6协议评审…………………314.7申诉和投诉…………………334.8纠正措施、防止措施及改善…………………354.9记录…………394.10内部审核……………………414.11管理评审……………………425技术规定技术规定总则……………………455.1人员…………465.2设施和环境条件……………485.3检测和校准方法………505.4设备和标准物质……………545.5量值溯源…………………585.6抽样和样品处置…………615.7结果质量控制…………645.8结果报告……………………66附录附录一员工行为规范……………70附录二组织机构框图……………71附录三职能分派表………………72附录四各部门职责………………73附录五各岗位职责……………75湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-003-2023目录第2页共2页第4版第0修订附录六各岗位任职资格条件…………………81附录七任命书……………85附录八关键管理人员委派代理人……………86附录九授权签字人一览表及其辨认…………87附录十程序文献目录……………………88附录十一质量手册与《检测和校准实验室认可准则》对照表……………89附录十二安全环保体系保证图………………90附录十三质量管理体系保证图………………91

湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-004-2023总则第1页共8页第4版第1修订1.1检测中心简介湖北高路监理公司实验检测中心以原湖北省高等级公路管理局公路工程检测中心为基础成立。本中心拥有交通部公路工程实验检测综合乙级资质，重要从事公路工程建设与养护的实验检测工作，以及承接相应的科研项目。本中心现有的高、中、初级工程技术人员共63人，其中高级职称6人、中级职称33人、初级职称12人；实验检测工程师30人、实验检测员33人。本中心配备了各类实验检测仪器500多台（套），实验办公用房1200m2，具有较丰富的高速公路实验检测经验，具有建立工地实验室的能力。中心自成立以来坚持“管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意”的质量方针，竭诚为社会提供优质服务。1.2检测范围1.21.21.21.21.2.5水泥混凝土、砂浆及外加剂；1.21.2.71.2.8沥青混合料；1.21.21.21.21.2.13桩基；1.2.14公路线形及几何尺寸。1.3通讯资料1.3.1通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号1.3.2邮政编码：4300511.3.3电话：（027）834683911.3.4传真：（027）83468391，（027）834517591.3.5授权法定代表人：赵明联系人：田为海湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-004-2023总则第2页共8页第4版第0修订1.4所在公司母体机构法定代表人的不干预声明：湖北高路公路工程实验检测中心从属于湖北高路公路工程监理征询有限公司，为保证该中心实验检测工作的顺利进行，特声明如下：1）湖北高路公路工程实验检测中心主任全权负责检测中心的平常管理和业务工作，有权调整检测中心人员工作岗位；2）湖北高路公路工程实验检测中心经费独立核算，可独立对外行文和开展业务活动；3）湖北高路公路工程监理征询有限公司规定湖北高路公路工程实验检测中心始终坚持质量方针、质量目的和服务承诺，按照《实验室资质认定评审准则》标准建立管理体系，保证检测工作的独立性、准确性和公正性，对于确因工作失误给客户导致的损失由湖北高路公路工程监理征询有限公司承担相应法律责任；4）湖北高路公路工程监理征询有限公司的领导及下属各行政职能部门承诺不以任何方式对该实验检测中心的检测工作进行任何行政干预或施加压力，并全力支持检测中心的工作。湖北高路公路工程监理征询有限公司法人代表：2023年05月08日湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-004-2023总则第3页共8页第4版第0修订1.5发布令为提高本检测中心管理水平，保证检测工作质量，建立相对完善的质量保证体系，提高内部管理综合素质，向客户提供公正、准确的检测报告，按照《实验室资质认定评审准则》、GB/T15481：2023《检测和校准实验室能力的通用规定》、ISO/IEC17025：2023《检测和校准实验室能力的通用规定》、《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质量监督检查检疫总局第86号局长令）和《产品质量检查机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）（质技监认实函[2023]046号）的规定及行业有关质检法律法规，特编写本《质量手册》。本《质量手册》对本检测中心的质量管理体系、质量方针、目的、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定，是本检测中心各项质量和技术活动的依据和准则，现予批准发布，自2023年05月08日起实行，同时宣布第三版《质量手册》、《程序文献》作废。 上述体系文献是我中心质量管理体系的全面阐述，是指导我中心建立实行质量管理体系的大纲和行为准则。全中心职工务必遵照执行。高路监理公司实验检测中心主任：年月日湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-004-2023总则第4页共8页第4版第0修订1.6质量方针和目的1.6.1质量方针管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意1.6.2质量目的1.6.2.1质量方针和质量承诺贯彻率达成95%以上；1.6.2.2实验检测报告差错率小于0.2%；1.6.2.3工作程序化、标准化、制度化执行率达成95%以上；1.6.2.4客户满意率达成98％以上。高路监理公司实验检测中心主任：2023年05月08日1.6.3质量目的考核办法1.6.3.1“质量方针和质量承诺贯彻率达成95％以上”测算办法：质量方针和质量承诺的贯彻率重要体现在以下五个方面，根据各个指标的在实验检测工作中的重要限度，拟定相应的权值。指标权值规定分评分原则①人员培训率2100②实验报告是否存在差错3100报告发出后，客户提出存在差错的，根据差错的严重限度（标点符号错误、实验数据错误等），发生一次扣1-4分③客户资料的保密工作1100泄露客户资料的，发生一次扣5分④检测工作是否及时3100实验检测任务未及时完毕的，发生一次扣3分⑤是否按规定收费1100有一项乱收费扣5分湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-004-2023总则第5页共8页第4版第0修订具体测算公式：质量方针和质量承诺贯彻率＝×100％1.6.3.2“实验检测报告差错率小于0.2%”测算办法：差错率是指实验检测报告发出后，客户提出报告存在标点符号错误、实验数据错误等差错。测算公式：1.6.3.3“工作程序化、标准化、制度化执行率达成95％以上”测算办法：工作程序化、标准化、制度化执行率体现在中心程序文献的执行情况上。每发生一次未按程序文献的规定执行工作的，情节较轻的扣0.5分，直接影响实验检测工作质量的扣1分。测算公式：1.6.3.4“客户满意率达成98％以上”测算办法：测算公式：*100％1.6.4服务承诺1.6.4.1贯彻执行“管理科学、技术先进、行为公正、结果准确、客户满意”的质量方针，把公正服务作为行为准则，不受任何来自行政及各方面的干扰和压力影响，向用户提供相同的优质服务；1.6.4.2检测人员遵守国家颁布的《保密法》以及检测中心的有关规定，保护用户权益，为用户委托的所有实验数据保密；1.6.4.3检测人员秉公办事，不徇私情，严格遵守法律规定，不接受任何委托方的钱财，不弄虚作假，以科学的态度保证检测工作的权威性；湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-004-2023总则第6页共8页第4版第0修订1.6.4.4本检测中心为顾客提供的各项检测数据准确无误，结论明确；1.6.4.5热忱提供优质服务，对客户投诉要及时受理、认真调查、客观分析、明确责任，要在最短时间内做出令客户满意的答复；1.6.4.6送检样品及时安排检测计划，检测完毕后及时发出报告，如有特殊情况，双方协商拟定。高路监理公司实验检测中心主任：2023年05月08日1.6.5.公正性声明为了保证中心所有工作人员不受任何来自内外部的不合法商业、财务和其他方面的压力和影响，在任何时候都能保证判断的独立性和诚实性，现作如下公正性声明：1严格遵守相关法律、法规。检测中心人员不得进行任何影响检测工作质量的不良干预。2中心的检测人员应具有良好的职业道德，公正廉洁。3建立科学、协调的管理体系，连续质量改善，对影响检测工作质量的要素按规定进行控制，做到制度化、程序化。4平等对待每位用客户，不以赚钱为目的，对的对待客户意见和建议。5制定《保护客户机密信息和所有权程序》，为客户保守技术保密，不得运用客户技术机密进行技术征询、开发。6对有损公正性的行为坚持事故因素不清不放过，事故没有得到妥善、有效解决不放过，事故责任者没有受到教育不放过。以上各项声明，愿接受上级、客户及其他有关方面的检查和监督。如有违反并给客户导致损失的，我中心愿承担相应责任。高路监理公司实验检测中心主任：年月日湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-004-2023总则第7页共8页第4版第0修订1.7质量手册的管理1.7.1《质量手册》的编制和管理1.7.1.11.7.1.21.7.1.31.7.1.41.7.1.5手册经编号、登记后由持有者签收，其发放范围为：中心领导、中心技术管理层、中心质量负责人、部门负责人及领导指定人员；1.7.1.6持有者应妥善管理手册，不得将手册涂改和外借，如有遗失应报综合办公室；1.7.1.7当持有者工作变动时，应将手册归还；1.7.1.8各版手册均应在综合办公室至少保存一份。1.7.21.7.2.11.7.2.2湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-004-2023总则第8页共8页第4版第0修订按《文献控制和维护程序》执行。1.7.2.31.7.2.4在执行过程中，有下列情况之一时，对手册进行修改：a、我中心组织机构或管理职责有重大变动；b、编制手册的依据有重大变动；c、在实行过程中发现本手册的规定不符合我中心实际工作情况；d、其它导致必须修改的条件。1.7.2.5手册的修改或改版由综合办组织相关人员进行，经中心质量负责人审核后上报中心主任批准，任何人和任何部门均不得擅自对手册进行修改。1.7.31.7.3.11.7.3.21.7.3.3

湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-005-2023参考文献第1页共1页第4版第0修订2.1《实验室资质认定评审准则》2.2GB/T15481：2023《检测和校准实验室能力的通用规定》2.3ISO/IEC17025：2023《检测和校准实验室能力的通用规定》2.4《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质量监督检查检疫总局第86号局长令）2.5《产品质量检查机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）（质技监认实函[2023]046号）湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-006-2023术语和定义第1页共2页第4版第0修订本准则使用《实验室和检查机构资质认定管理办法》和GB/T15481：1999《检测和校准实验室能力的通用规定》中给出的相关术语和定义。3.1国际单位制（SI）由国际计量大会（CGPM）采纳和推荐的一种一贯单位制。3.2量值一般由一个数乘以测量单位表达的特定量的大小。3.3标准物质（参考物质）具有一种或多种足够均匀和很好地拟定了的特性，用以标准测量装置、评估测量方法或给材料赋值的一种材料或物质（注：标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体）。3.4溯源性通过一条具有规定不拟定度的连续比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。3.5测量不拟定度表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系地参数。3.6实验室间比对 实验室间比对是实验室能力验证和确认的一种技术形式。现政策规定：实验室在获得认可之前应至少参与一次能力验证或实验室比对。3.7检测中心、本检测中心、我中心均指湖北高路公路工程监理征询有限公司实验检测中心3.8“手册”指本检测中心的《质量手册》3.9《评审准则》指《实验室资质认定评审准则》3.10《质量手册》编写规定湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-006-2023术语和定义第2页共2页第4版第0修订1）《质量手册》应明确表达成良好工作水平和服务质量的方针、目的，并向社会、客户做出应有的承诺和保证；2）《质量手册》应规定出检测中心的内部关系、工作分工和质量职责；3）《质量手册》要展示检测中心开展分析检测鉴定服务的能力；4）《质量手册》要反映出检测中心的资源配置；5）《质量手册》要具体描述检测中心管理体系及其质量活动所包含的所有要素和质量规定。3.11合用范围本《质量手册》合用于本检测中心从事的所有检测活动及其质量管理活动，是本检测中心全体员工必须遵守的活动准则。

管理要求湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-007-2023组织第1页共4页第4版第0修订4.管理规定：4.1组织4.1.1法律地位：本检测中心从属于湖北省高路公路工程监理征询有限公司，由其任命本检测中心主任，并授权本检测中心主任对检测中心平常工作有独立的管理权限，本检测中心具有独立对外开展检测业务的资格，有独立帐目和独立核算。4.1.2法律责任4.1.2.1本检测中心具有固定的工作场合，具有对的进行检测所需要的并且可以独立调配使用的固定、临时和可移动检测设备设施。4.1.2.2本检测中心依照法律法规、客户规定、协议约定及现行有效的技术标准开展检测工作，对出具的检测报告/校准证书负责，同时满足客户、法定管理机构和《评估准则》的规定。4.1.2.3本检测中心的质量管理体系覆盖了检测中心所有场合进行的工作。4.1.2.4本检测中心有与所从事检测活动相应的专业技术人员和管理人员。4.1.2.5本检测中心及其人员不与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何有损于检测的独立性和诚信度的活动；不参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。4.1.2.6为保证检测中心人员不受任何来自内外部的不合法商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂，我中心制订相应措施加以防范。4.1.3组织机构及职责权限本检测中心通过建立完整的组织体系，按照先进、科学、合理的管理程序，明确各部门和岗位人员之职责、权限和互相关系，为质量管理奠定组织管理基础。4.1.3.1组织结构框图湖北高路公路工程监理征询有限公司实验检测中心是湖北高路公路工程湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-007-2023组织第2页共4页第4版第0修订监理征询有限公司领导下的授权单位，“实验检测中心”与上级机构之间有明确的关系，“实验检测中心”内部各级人员和职能部门有明确的职责（见附录二《组织机构框图》）。4.1.3.2本检测中心最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管有任命文献，见鄂高路人［2023］53号；4.1.4本检测中心的建制4.1.4.1管理层本检测中心实行检测中心主任负责制，检测中心主任负责本检测中心的全面工作，检测中心的领导层涉及实验检测中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人。4.1.4.2部门设立a)综合办公室；b)材料实验室；c)道路检测室；d)桥梁检测室。4.1.5《管理体系要素职能分派表》（见附录三《职能分派表》）。4.1.6各部门的质量职责（见附录四《各部门职责》）。4.1.7各岗位质量职责、权利和互相关系（见附录五《各岗位职责》）4.1.8各岗位任职资格条件（见附录六《各岗位任职资格条件》）4.1.9为保证本检测中心检测和质量活动的正常进行，防止本检测中心的行政管理、技术和质量管理的真空，对关键管理人员委派了代理人，关键管理人员为：a)检测中心主任；b)质量负责人；c)技术负责人（见附录八《关键管理人员委派代理人一览表》）。4.1.10实验室由技术管理者全面负责技术运作，并指定一名质量主管，赋予其可以保证管理体系有效运营的职责和权利。4.1.11监督4.1.11.1根据检测工作的规定设立了足够的监督员；4.1.11.2监督员由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任；4.1.11.3监督贯穿于平常检测全过程，重点监督检测人员的检测方法、程序和结果是否符合规定，特别是在培人员；湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-007-2023组织第3页共4页第4版第0修订4.1.11.4监督过程中如发现不符合应及时纠正，对也许导致不良后果的检测行为有权中止，扣发相关报告，并按《不符合工作控制、纠正措施和防止措施程序》处置。4.1.12授权签字人（见附录九《授权签字人一览表及其辨认》）4.1.13检测中心人员应理解各自活动的互相关系和重要性，以及如何为管理体系质量目的的实现做出奉献。4.1.14本检测中心从中心主任到基层的检测人员建立了一套沟通机制，保证重要工作的交接过程均能达成有效地沟通。4.1.15保密行为本实验检测中心应保护委托者的机密信息和所有权。委托人提供的标准方法、技术规定和图纸、工艺文献、说明书以及委托协议和协议等与检查有关的所有文献及受检实物、检查结果均属于保密范畴，本实验检测中心应逐个登记控制为其保守秘密，保证委托人所有权的完整性。保密和保护所有权的程序执行《保护客户机密信息和所有权程序》。4.1.16对比和能力验证实验4.1.16.1按照计划预先规定的条件，积极参与由两个以上的实验室间比对。通过比对活动以保证我实验检测中心维持较高检测水平而对我实验检测中心的能力进行考核、监督和确认。4.1.16.2本质量检测中心应积极参与有关部门组织的实验室间比对、能力验证。必要时，由实验检测中心内部自行组织人员或方法比对及设计与其它实验室之间比对，进行能力验证。以上按照比对计划执行。4.1.16.3实验室之间的比对和能力验证计划a）每半年进行一次常规性的比对和能力验证；b)根据委托方规定委托检查需要，及时进行比对实验。4.1.17指令性检测任务对政府下达的指令性检测任务，将按规定编制计划，并保证检测工作公证和准时完毕任务。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-007-2023组织第4页共4页第4版第0修订4.1.18支持文献《保护客户机密信息和所有权程序》GLJC/B-035-2023《保证检测能力、公正性和诚实性程序》GLJC/B-033-2023《不符合工作控制、纠正措施和防止措施程序》GLJC/B-014-2023《员工行为规范》附录一《组织机构框图》附录二《职能分派表》附录三《各部门职责》附录四《各岗位职责》附录五《各岗位任职资格条件》附录六《任命书》附录七《关键管理人员委派代理人》附录八《授权签字人一览表及其辨认》附录九

湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-008-2023管理体系第1页共3页第4版第0修订4.2管理体系管理体系涉及质量管理和控制所需的组织机构、程序、过程和资源。它应能保证实验检测中心现有服务工作的质量并满足质量目的，维护管理体系，检查质量活动是否符合质量规定以及评价管理体系对质量方针和目的的适应性和有效性，有计划地进行审核和评审。4.2.1管理管理体系的建立4.2.1.1检测中心主任主持建立与本检测中心业务、检测活动范围、工作内容相适应的质量管理体系，制定本检测中心的质量方针和总体目的，并配置相应的资源，使质量管理体系实行运营，并不断寻求改善，以便保持质量管理体系的有效性。4.2.1.2质量负责人依据《评审准则》的规定和本检测中心的质量方针，组织有关各方和人员建立文献化的管理体系。4.2.2管理体系文献结构图第一层文献质量手册第一层文献质量手册第二层文献程序文献第二层文献程序文献第三层文献第三层文献作业指导书、记录等作业指导书、记录等4.2.2.1管理体系的文献构成本检测中心管理体系文献的构成可分为三层，涉及质量手册、程序文献、作业指导书、质量和技术记录等，保证检测结果达成规定的质量限度。第一层：质量手册――是本检测中心管理体系运营的大纲性文献，描述本检测中心质量方针、目的和管理体系各要素的规定、职责及途径；第二层：程序文献――是质量手册的支持性文献，对管理体系运营中各项湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-008-2023管理体系第2页共3页第4版第0修订质量活动的具体、明确描述（详见附录十一《程序文献目录》）。第三层：作业指导书――是对完毕各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。4.2.3管理体系的运营和维护4.2.3.1本检测中心的管理体系文献的贯彻由质量负责人负责，并监督管理体系文献的执行情况，对执行中出现的问题和违反文献规定的行为给予及时的解决和纠正。4.2.3.2为使过程受控，将有关政策、制度、计划、程序和作业指导书等制定成文献，形成管理体系文献，对有关岗位人员进行培训，使其理解并有效执行，以达成保证检测结果质量的目的，各岗位人员方便地取得、有效的使用管理体系文献。4.2.3.3本检测中心制定了质量方针和质量总体目的，总体目的将分解到重要部门或岗位形成分目的，并对检测的良好职业道德和服务质量做出了承诺。4.2.3.4本检测中心的《质量手册》概述了管理体系中所有文献的架构，规定了程序文献，阐明了质量管理体系概况。4.3.5为了使管理体系正常运营和保持其有效性，满足《评审准则》中对质量管理和技术规定的规定，本手册在4.1章组织中的岗位职责对主任、技术负责人、质量负责人的作用和职责，做了明确规定，同时对遵循本标准作了承诺。4.2.3.6本检测中心设立质量负责人、技术负责人，设立质量管理体系岗位和关键技术岗位，并规定其职责，以保证本检测中心质量管理体系的有效运营；4.2.3.7本检测中心最高管理者应提供建立和实行管理体系以及连续改善其有效性承诺的证据，应将满足客户规定和法定规定的重要性传达成组织。当策划和实行管理体系的变更时，最高管理者（中心主任）应保证维持管理体系的完整性。4.2.4管理体系文献4.2.4.1《质量手册》湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-008-2023管理体系第3页共3页第4版第0修订《质量手册》描述了本实验检测中心的质量方针、质量目的、组织机构、检查能力，规定了管理体系的各个要素，是本实验检测中心开展检查工作的大纲性文献，亦是向委托人说明服务质量保证的证明。4.2.4.2程序文献程序文献描述了开展质量检查活动各控制环节的过程，是本实验检测中心《质量手册》的支持性文献。程序文献规定了质量活动全过程的目的、范围、引用标准（必要时）、工作顺序和支持性登记表格。4.2.4.3作业指导书作业指导书是检查活动的技术工具（作业）文献。包含了规章制度、安全规定、样品的解决和制备规定、抽样标准和方法、有关参数和项目的检测方法和环节、自校仪器的自校方法、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文献。4.2.4.4质量记录质量记录是质量活动的见证性文献，包含了质量活动中形成的所有文献以及档案。4.2.5.支持性文献《文献控制和维护程序》GLJC/B-005-2023《记录控制程序》GLJC/B-015-2023《人员培训管理程序》GLJC/B-018-2023《质量方针》《质量目的》《服务承诺》《程序文献目录》附录十湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-009-2023文件控制第1页共3页第4版第0修订4.3文献控制4.3.1受控文献类型及释义4.3.1.1内部文献：指我中心内部编制、发布的文献。涉及质量手册、程序文献、作业指导书、质量和技术活动计划文献、质量记录格式、质量和技术活动记录等。4.3.1.1.1质量手册：指按《检测和校准实验室认可准则》和《计量认证审查认可（验收）评审准则》规定编制的管理和技术规定的文献，是管理体系的一级文献。4.3.1.1.2程序文献：指质量手册的支持性文献，是管理体系的二级文献。4.3.1.1.3作业指导书：指质量手册和程序文献的支持性文献，是管理体系的三级文献。涉及我中心各项质量/技术活动的规定、我中心内部编制发布的检测方法、操作规程和行为规范等。4.3.1.1.4计划文献：指用于实行质量和技术活动的计划性文献。4.3.1.1.5质量/技术记录：指质量手册、程序文献、作业指导书引用的质量和技术活动的记录格式文献，也是一项活动的规范文献。4.3.1.2外部文献：与检测有关的法律法规、规章制度、标准、形成文献的检测方法、图纸、软件、指导书、上级文献等。4.3.1.2.1实验室认可机构文献：指我中心管理体系运营所依据的文献或对我中心管理体系有规范和指导性作用的文献。4.3.1.2.2法律、法令、法规：指与我中心各项活动或过程相关的有关法律性、规范性、强制执行的文献。4.3.1.2.3上级指令性文献：指与我中心管理体系管理或检测活动相关、具有指导或指令性作用的上级部门发布的文献。4.3.1.2.4测试标准方法：指现行有效的国际或国家发布的标准方法。4.3.1.2.5客户提供文献：指在协议中规定的由客户提供的文献。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-009-2023文件控制第2页共3页第4版第0修订4.3.1.2.6非标准方法：指来自于外部、设备生产厂家、各种专业团队等部门的、未经国际或国家发布的检测方法。4.3.1.3文献的形式：文献可以是纸张、电子媒体、硬盘拷贝等形式。4.3.2文献的编制4.3.2.1质量手册、程序文献等文献的编制均应符合《检测和校准实验室认可准则》和国家有关法律法规的规定，且满足行业规定。4.3.2.2其它文献的编制不得与质量手册的规定相抵触。4.3.2.3文献的文献表达应简洁、准确、易懂，编制格式应统一。4.3.3文献标记质量管理体系文献编号为唯一性标记。文献编号按文献类型、文献顺序的顺序编排，具体按照《文献控制和维护程序》进行。4.3.4文献审批4.3.4.1质量手册和程序文献由中心质量负责人审核后，上报主任批准。4.3.4.2作业指导书、技术记录格式由各部门负责人审核，中心技术管理层批准。4.3.4.3质量记录格式由总工办负责编制审核，中心质量负责人批准。4.3.5文献的发放4.3.5.1对管理体系有效运营起重要作用的各个场合，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文献。文献的受控标记及发放等执行《文献控制和维护程序》。4.3.5.2文献发放均应做好记录，并注明受控状态。4.3.5.3失效文献要及时从使用场合收回并销毁，因特殊需要而保存的任何已作废的文献都要进行醒目的记，防止误用。4.3.6文献的修订与作废4.3.6.1文献需修订的情况4.3.6.1.1文献不适应质量管理体系的运营。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-009-2023文件控制第3页共3页第4版第0修订4.3.6.1.2文献与国家的有关法规及行业标准不相适应。4.3.6.1.3我中心的组织机构及其职能发生重大变化。4.3.6.2文献更改的申请、编制、审核及批准的程序和部门与该文献本来编制、审核、批准的程序和部门相同，文献的修订具体按《文献控制和维护程序》执行。4.3.6.3定期对文献进行审查，需要修订的及时修订并将修订后的文献按规定发放范围及时发放到位。4.3.6.4不允许对受控文献进行手写修订。4.3.6.5及时从所有使用和发布处撤出无效和作废文献，对作废文献加盖“作废”标记，防止使用无效文献；4.3.7文献变更4.3.7.1本检测中心管理体系文献的变更应由原审查负责人进行审查，原批准人进行批准，被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。4.3.7.2本检测中心的文献控制制度允许在文献再版之前由授权人员按照《文献控制和维护程序》对文献进行手写修改，修改之处应有清楚的标注、署名并注明日期。修订的文献应尽快正式发布，让文献使用人员知道和理解。4.3.7.3文献更改后，由资料员按登记编号下发新文献，同时按原发文登记收回旧版文献。4.3.7.4本检测中心编制了《计算机文献及数据控制程序》规定了计算机系统文献的更改和控制。4.3.8保存在计算机系统内的文献按《计算机文献及数据控制程序》实行控制。4.3.9.支持性文献《文献控制和维护程序》GLJC/B-005-2023《计算机文献及数据控制程序》GLJC/B-006-2023

湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-010-2023检测和/或校准的分包第1页共3页第4版第0修订4.4检测和/或校准的分包4.4.1分包范围我中心将部门检测工作分包给合格的分包方，分包工作范围可涉及：4.4.1.1个别需要特殊或专业检测技术的项目。4.4.1.2对需出具计量认证标志的检测工作，其分包比例应予控制：限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。4.4.2对客户的责任4.4.2.1分包安排应书面告知客户，应得到客户的准许。4.4.2.2由客户或管理机构指定的分包方进行检测的项目，我中心不承担工作责任。4.4.2.3除客户或管理机构指定分包方外，我中心就分包工作向客户负责。4.4.3双方责任界定4.4.3.1分包协议应明确规定我中心与分包方的责任。4.4.3.2分包方应就分包工作对我中心负责，报告准确的检测结果，承担检测的质量责任。我中心对其结果进行审核，确信无误后由我中心予以确认引用或参考使用，但审核不代表减轻分包方的质量责任。4.4.4分包方的评价与选择分包的管理执行《检测工作分包管理程序》。4.4.4.1检测工作的分包应对分包方的仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理体系等方面的能力进行评价，应能满足《实验室资质认定评审准则》的规定。4.4.4.2分包方的选择4.4.4.2.1通过权威机构认可的检测机构；4.4.4.2.2通过国家计量认证的检测机构；4.4.4.2.3满足有关法律规定的检测机构；湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-010-2023检测和/或校准的分包第2页共3页第4版第0修订4.4.4.2.4有质量保证体系的检测机构。4.4.4.3检查分包时应对承担分包方的实验室的仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等能力进行评价。4.4.4.4分包方的选择由相应的部门根据分包的项目技术规定提出建议，实验检测中心主任组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价。4.4.4.5办公室根据评价结果提出分包名单，由实验检测中心主任选择审批。4.4.4.6有关部门拟订分包协议，报技术负责人签订分包协议（协议）。4.4.4.7检测需分包时，应将分包安排的情况以书面形式告知客户，必要时应得到客户的准许。4.4.4.8检测室由分包方完毕的工作应保存其检测工作的记录，并在出具的证书报告中注明。分包协议至少应涉及：1）分包项目；2）设备和标准物资规定；3）执行方法规定；4）时间限制规定；5）操作人员水平规定；6）实验环境条件规定；7）样品和样品资料规定；8）分包报告的规定；9）保密的规定。4.4.5分包的实行4.4.5.1实行分包时，应将分包的安排情况以书面形式告知客户，实行分包。4.4.5.2本检测中心应保存检测中心使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合标准的证明记录。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-010-2023检测和/或校准的分包第3页共3页第4版第0修订4.4.5.3由分包方完毕的检测工作，在出具的工作成果中应清楚标明。4.4.5.4如碰到分包方的资质发生重大变化（设备状况、人员配置、环境条件、质量管理体系变更等），应按原评价程序重新进行评审。4.4.5.5综合办公室收集分包方的评审记录以及各种资质证明资料，不定期地对分包方的技术能力和检测结果进行跟踪评价，并整理相应记录。4.4.6.支持性文献《检测工作分包管理程序》GLJC/B-010-2023《协议评审程序》GLJC/B-007-2023《记录控制程序》GLJC/B-015-2023《结果报告管理程序》GLJC/B-032-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-011-2023服务和供应品的采购第1页共1页第4版第0修订4.5服务和供应的采购4.5.1服务和供应品的分类辨认，客观选择。4.5.2对检测工作有影响的支持服务应满足规定的规定。各部门在采购仪器设备、试剂和供应品前，应编制采购计划，经主任审批后实行采购。4.5.3采购计划内容重要涉及：采购形式、物品类别、等级、规格以及其它技术规定、质量规定等。4.5.4严格按《服务和供应品管理程序》工作，保证所购买的供应品通过验收或经检查证实符合规定的规定后方可投入使用并保存相关记录。4.5.5供应品和服务的验收4.5.5.1供应品的验收:供应品涉及影响检测质量的设备及试剂和消耗材料等。按照“采购申请表”中规定的质量规定对供应品进行验收，证明供应品符合检测标准、规范的规定后方可投入使用，其验收证明记录均予保存。4.5.5.2服务验收：4.5.5.2.1服务涉及：检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养、检定等；4.5.5.2.2服务完毕后，本检测中心组织人员对服务质量按规定的验收标准进行验收。验收不合格的不予接受，其验收证明记录均予保存。4.5.6对检测工作质量有重要影响的服务和供应品的供应商进行评价，并将通过评价合格的供应商列入《合格供应商名册》，经批准发布，以供作为选择供应商的依据。并保存评价的记录和或批准的合格供应商名单。4.5.7.支持性文献《服务和供应品的管理程序》GLJC/B-011-2023《记录控制程序》GLJC/B-015-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-012-2023协议的评审第1页共2页第4版第0修订4.6协议的评审4.6.1对客户的规定、标书和协议（协议）的评审应涉及检测工作方法、能力、资源及客户的特殊规定，并形成文献，同时应考虑财政、法律、时间等方面变化的影响。4.6.2对平常检测工作协议的评审，通过填写检测委托单的方式进行，委托方和收样员要签字确认。4.6.3对于新的、复杂或先进的项目评审应由中心技术管理层按《新项目评审程序》进行评审，做好书面记录，并形成文献，通过评审后报主任审批。4.6.4发现与客户规定、标书或协议（协议）之间有差异或对协议有任何偏离时，要及时告知客户，并进行协商沟通，在工作实行前得到解决，每份协议均须得到双方接受确认。4.6.5规定、标书和协议评审的记录均应妥善保存。在执行协议（协议）期间，如需对协议进行修改，应按原程序重新进行评审，并将修改内容告知所有受到影响的人。对于客户规定或工作结果与客户进行讨论的有关内容（涉及电话讨论的重要内容）应予以记录，并妥善保存。4.6.6如协议牵涉到实验室分包则应执行《检测工作的分包程序》，协议评审应涉及实验室分包的内容。4.6.7对所执行的协议、标书的任何偏离均应及时告知委托检测的客户。4.6.8无论什么因素，如协议（协议）执行过程中，发生协议修改的需求，则应按相应的评审程序，对其修改部分再次评审，并告知与协议修改内容有关的所有人员。4.6.9所有的协议（协议）评审记录（涉及修改部分及协议执行过程中与对客户对规定的讨论记录等）都应予保存。4.6.10支持性文献《新项目评审程序》GLJC/B-008-2023《检测工作的分包程序》GLJC/B-010-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-012-2023协议的评审第2页共2页第4版第0修订《记录控制程序》GLJC/B-015-2023《文献控制和维护程序》GLJC/B-005-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-013-2023申诉和投诉第1页共2页第4版第0修订4.7申诉和投诉4.7.1受理和解决好客户的申诉和投诉是提高本检测中心信誉和服务质量的重要环节，也是开展管理体系审核和评审的依据。因此制定《投诉（申诉）解决程序》，对来自客户的申诉和投诉适时做出安排并妥善解决。4.7.2相关责任部门在确认申诉和投诉事实后，应配合综合办制定并实行纠正、防止措施。4.7.3本检测中心将通过各种渠道，运用与客户接触的机会收集客户的各类投诉信息。耐心接待来访投诉客户，并具体做好记录。申诉和投诉的方式涉及：信函、电话、传真、投诉信箱、面谈等。经阅读、分类、整理成相应记录以供核算。并保存投诉信函及电话记录。4.7.4本检测中心将针对投诉信息及时开展调查，分析查找因素，提出解决方案，当投诉涉及本检测中心服务时间、服务态度、服务收费等问题时，应有针对性加强人员的职业道德行为的培训；当客户或其别人员及机构的投诉涉及本检测中心的质量方针、管理体系时，应及时对本检测中心的管理体系及相关领域的工作进行审核。4.7.5申诉和投诉的解决将及时有效，按其投诉导致的不符合严重限度，制定适宜的纠正措施，使由于申诉和投诉导致的不良影响降至最低限度。具体可执行《不符合工作控制、纠正措施和防止措施程序》。并保存检测中心针对投诉所开展的调查和纠正措施记录。4.7.6当申诉和投诉是针对我中心的质量保证体系并在解决投诉过程中发现我中心管理体系的运营确有缺陷时，综合办应及时报告中心质量负责人，必要时组织附加审核后进行管理评审。4.7.7综合办对收集的信息进行记录分析，拟定顾客的需求、盼望及需改善的方面，得出定性或定量的结果提交管理评审。4.7.8综合办负责组织管理相关记录。4.7.9支持性文献湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-013-2023申诉和投诉第2页共2页第4版第0修订《投诉（申诉）解决程序》GLJC/B-013-2023《内部审核程序》GLJC/B-016-2023《管理评审程序》GLJC/B-017-2023《不符合工作控制、纠正措施和防止程序》GLJC/B-014-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-014-2023纠正措施、防止措施及改善第1页共4页第4版第0修订4.8纠正措施、防止措施及改善4.8.1总则:实验室在确认了不符合工作时，应采用纠正措施；在拟定了潜在不符合的因素时，应采用防止措施，以减少类似不符合工作发生的也许性。实验室应通过实行纠正措施、防止措施等连续改善其管理体系。4.8.2不符合工作4.8.2.1不符合工作的分类严重不符合工作：经检查评估为体系运营中存在的系统性缺陷，或直接影响到证书或报告质量的不合格活动。一般不符合工作：个别或少量偏离文献规定程序，对证书或报告的质量未产生影响的不合格活动。不符合产品：不符合规定或客户合法规定的证书或报告。4.8.2.2不符合工作的辨认4.8.2.2.1工作中，各检测部门应严格按质量管理体系文献的规定实行，发现偏离应及时向综合办报告。4.8.2.2.2综合办组织对质量管理体系的审核监控，及时辨认体系运营和技术运作中的不符合工作。4.8.2.2.3证书或报告的授权签字人应对证书或报告的格式、规范性及其非正常信息进行审核，不合格的不得签发。4.8.2.3不符合工作的评价和处置4.8.2.3.1综合办负责组织对发现的不符合工作的严重性进行评价分类。4.8.2.3.2综合办负责组织相关部门对严重不符合工作采用紧急措施，必要时应告知客户并上报质量负责人批准取消相应工作。4.8.2.3.3对一般不符合工作，综合办应组织相关部门启动《不符合工作控制、纠正措施和防止程序》。4.8.2.3.4对已发出的受影响的证书或报告，由相关责任部门按《结果报告湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-014-2023纠正措施、防止措施及改善第2页共4页第4版第0修订管理程序》解决。4.8.2.4不符合工作的控制4.8.2.4.1本检测中心为保证检测结果的准确性，实行对检测工作中出现的不符合进行控制，以防止非预期的检测结果出现，使不符合工作得到及时妥善的解决，检测中心制定了《不符合工作控制、纠正措施和防止措施程序》，防止不合格报告的发放或使用。4.8.2.4.2程序中明确了相应的管理权限和职责，并规定了应采用的措施（必要时隔离、记录、扣发报告，暂时停止工作等措施）。4.8.2.4.3对发生不符合工作应根据其性质和严重限度做出评价，提出解决意见，对不符合的可接受限度做出决定，并明确采用纠正/纠正措施的规定。4.8.2.4.4经评估暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时告知客户。4.8.2.4.5拟定批准恢复工作的职责。4.8.2.5经评估表白不符合工作对本检测中心的体系运营和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作也许再度发生时，应制订和实行纠正措施，按《不符合工作控制、纠正措施和防止措施程序》有关规定执行。4.8.3纠正措施纠正措施是本检测中心为实行有效的质量管理和质量风险控制必不可少的手段之一。本检测中心制定了《不符合工作控制、纠正措施和防止措施程序》，规定了相应人员的职责和权利，对本检测中心工作中存在并已确认的不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的活动立即实行纠正措施。4..8.3.1因素分析:实行纠正措施的负责人应仔细分析问题的所有潜在因素，可涉及：客户的规定、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及校准等。纠正措施的实行过程应从拟定问题的主线因素的调查开始。4.8.3.2纠正措施的选择和实行:湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-014-2023纠正措施、防止措施及改善第3页共4页第4版第0修订针对产生不符合的因素、责任部门、岗位，制定与选择最大限度的消除其因素、防止其再发生的纠正措施；纠正措施应切实有效，应与问题严重限度相适应，权衡风险、利益和成本。由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文献并加以实行。4.8.3.3纠正措施的监控:本检测中心实行纠正措施的人员应对纠正措施的实行过程和结果进行监控和记录，以保证所采用的纠正活动是适时的、有效的。4.8.3.4当对不符合或偏离的鉴别性质严重导致对本检测中心制定的政策和程序，或符合《评审准则》产生怀疑时，相关人员尽快按《内部审核程序》安排对相关区域进行附加审核，以拟定纠正措施的对的性和有效性。4.8.4防止措施综合办就技术和质量管理方面收集、分析、辨认潜在的不符合信息，涉及运作趋势、风险分析以及能力验证结果在内的资料，拟定潜在的不符合因素和所需的改善措施，组织相关部门按《不符合工作控制、纠正措施和防止程序》实行防止措施。4.8.4.1如需采用防止措施，制定防止措施时应从不符合工作中找出产生问题的潜在因素和改善的机会。4.8.4.2综合办监督防止措施的执行情况并记录，涉及产生的因素、措施、计划的内容以及结果，评价防止措施的完毕情况及其结果达成预期规定的限度，以保证其有效性。4.8.4.3本中心应经常分析也许存在的不符合的潜在因素，并适时制定相应的防止措施的实行计划和程序，防止措施程序应涉及措施的启动和控制，趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析，以保证其有效性。4.8.5改善4..8.5.1本检测中心通过实行质量方针和目的、应用审核结果、数据分析、纠正措施和防止措施以及管理评审来改善管理体系的有效性。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-014-2023纠正措施、防止措施及改善第4页共4页第4版第0修订4.8.5.2本检测中心的质量方针和目的的声明由检测中心主任批准发布，发布后，各岗位人员要通过各种管理和操作活动来实行。4.8.5.3本检测中心将应用内部审核和外部审核的结果，来汇总各种管理体系存在的问题，寻求改善的机会，实行改善。（见《内部审核程序》）4.8.5.4本检测中心将经常进行数据分析，涉及质量目的完毕情况的记录分析等。4.8.5.5本检测中心针对体系中辨认出的不符合和潜在的不符合分别采用纠正措施和防止措施，来实现管理体系有效性的连续改善。4.8.5.6本检测中心每12个月由最高管理者主持一次管理评审。4.8.6支持性文献《不符合工作控制、纠正措施和防止程序》GLJC/B-014-2023《内部审核程序》GLJC/B-016-2023《管理评审程序》GLJC/B-017-2023《文献控制和维护程序》GLJC/B-005-2023《记录控制程序》GLJC/B-015-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-015-2023记录第1页共2页第4版第0修订4.9记录4.9.1记录是为完毕的活动或达成的结果提供客观证据的活动过程，形成的文献也是质量活动的证明文献。质量记录可以表白质量规定得到满足的限度，同时也为管理体系要素运营的有效性和为质量活动可追溯性提供客观证据。本检测中心辨认、收集、索引、存档、存放、维护质量记录和技术记录工作执行《记录控制程序》。4.9.2质量记录4.9.2.1涉及：1）内审和管理评审记录；2）纠正、防止措施的记录；3）服务客户的记录、投诉解决记录等；4）仪器期间核查记录；5）文献控制、协议评审等与质量活动相关的其它记录；6）抽样、样品准备、检测和/校准人员的标记。4.9.3技术记录涉及1）检测的原始记录、导出数据；2）实验室间比对或能力验证记录；3）各类报告、证书及副本；4）客户意见和提供的数据以及其他格式表白达成某种质量和过程参数规定的活动记录；5）开展跟踪审核的足够信息，并保证其可以在现；6）开展检测产生的其它技术记录。4.9.4记录的格式记录格式应规范化、信息足够和清楚明了，并有唯一性编号，便于管理。记录的保存应由专人负责并保存在具有防止损害、变质、丢失等适宜的环境设施中。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-015-2023记录第2页共2页第4版第0修订4.9.5记录的填写各项质量活动和技术活动的记录应由完毕人在工作的同时予以记录，并按特定任务分类辨认，做到笔迹工整、书写规范，清楚明了，不得涂改。以免笔迹模糊或消失，并将修改值填写在其旁边，对记录改动的任何人员应有改动人员的修改签章或署名。对电子存储的记录也应采用同等措施，以避免原始记录数据的丢失或改动。4.9.6记录的保管4.9.6.1各检测部门负责本部门各类技术记录的整理，及时交综合办归档。4.9.6.2综合办负责各类质量记录的建档、编目、收集整理。4.9.6.3记录应有适宜的贮存场合，防止丢失，对工作人员规定出保密规定，对进入记录的存放场合进行控制，备份以电子形势存储的记录。4.9.6.4根据记录类型和重要性，按适当的期限保存，详见《记录控制程序》。4.9.7所有记录均应安全储存、妥善保管并为客户保密。4.9.8以电子方式储存的记录应备份，并按《计算机文献及数据控制程序》的规定进行保护和控制，对贮存在计算机中的记录采用设立密码等措施，防止非法侵入和修改。4.9.9支持性文献《记录控制程序》GLJC/B-015-2023《计算机文献及数据控制程序》GLJC/B-006-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-016-2023内部审核第1页共1页第4版第0修订4.10内部审核4.10.1内部管理体系审核是对管理体系运营有效性和符合性的独立和系统检查，保持和维护管理体系现行有效。管理体系内部审核，由质量负责人制定年度审核计划并主持实行，每年至少安排一次全要素审核，并根据需要增长临时审核。审核执行《内部审核程序》。本检测中心根据预定的日程表和程序，定期地对质量活动进行内部审核，以验证其运作连续符合管理体系和认可准则的规定。审核应由通过培训和具有资格的人员来执行，审核人员应独立于被审核的活动。4.10.2当审核中发现的问题导致对运作的有效性或对检测结果的对的性或有效性产生怀疑时，应及时采用纠正措施。假如调查表白所出具的结果也许已受到影响，则应以书面方式告知客户。4.10.3审核活动的领域、审核发现的情况和因此采用的纠正措施，应予以记录。4.10.4对采用的纠正措施的实行，应进行跟踪审核活动，以验证纠正措施实行的有效性。4.10.5内部审核结果作为管理评审的输入，提交管理评审。4.10.6支持性文献《不符合工作控制、纠正措施和防止措施程序》GLJC/B-014-2023《管理评审程序》GLJC/B-017-2023《记录控制程序》GLJC/B-015-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-017-2023管理评审第1页共2页第4版第0修订4.11管理评审本实验检测中心的管理评审由主任主持，技术负责人和质量负责人必须参与，其别人员可有选择的参与或列席。管理评审以会议形式，分析研究内审结果和听取委托人的规定，并对管理体系的调整和改动作出决定。4.11.1管理评审周期一般不超过12个月，通常是在管理体系运营半年后在认可机构审核前以及在测试活动出现较大偏离或在环境、任务有较大变化时进行。管理评审的时机由主任拟定，主任可根据实际运营状况增长临时评审，以保证其连续合用和有效，并进行必要的改善。4.11.2管理评审的范围涉及：1）质量方针和质量目的；2）质量管理体系文献；3）资源的配置；4）检测活动；5）与管理体系相关的各项活动。4.11.3管理评审的内容1）政策和程序的适应性；2）管理和监督人员的报告；3）近期内部审核的结果；4）改善、纠正、防止措施的有效性；5）外部机构的评审结果；6）实验室间比对和能力验证的结果；7）工作量和工作类型的变化；8）申诉、投诉和客户反馈；9）改善的建议；10）其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训等。4.11.4主任根据《管理评审程序》主持管理评审。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-017-2023管理评审第2页共2页第4版第0修订4.11.5管理评审中提出的问题和由此采用的措施应由质量负责人整理记录。4.11.6所采用的纠正或防止措施应发给有关部门，质量负责人负责组织监督有关部门和负责人，以保证各项纠正或防止措施在规定的期限内有效实行。4.11.7评审的实行评审的组织与实行应由主任作出计划和安排，由质量负责人或技术负责人召集。参与人员应事前根据主任的规定准备评审的文献，评审用的文献必须涉及内审汇总报告和委托人意见反馈。当碰到法律、法规、检查标准、体系标准发生变化，外审结果和能力验证成绩不够抱负，或遇重大检查事故等情况发生时，则应由质量负责人或技术负责人准备相应的评审文献。评审重点应对管理体系的适应性作出鉴定，并提出对现行体系的调整、修改、补充、完善的具体实行意见。评审中应由质量负责人记录评审过程，并写出评审报告。管理评审实行执行《管理评审程序》。4.11.8审核、评审报告和结论的表述审核和评审报告是审核和评审活动的记录。质量负责人应对在审核和评审中发现的问题及时如实地记录，并对该两份报告中提出的问题以及纠正措施进行贯彻和跟踪，做好相应的记录，以保证各项措施在议定的期限内完毕。审核和评审报告应及时行文上报、公告并存档。4.11.9支持性文献《管理评审程序》GLJC/B-017-2023技术要求湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-018-2023技术规定总则第1页共1页第4版第0修订5.总则决定检测结果对的性和准确性的因素：1）人员的能力和配置；2）设施和环境条件；3）检测方法及方法确认；4）设备的能力；5）测量的溯源性；6）抽样；7）检测物品的处置；8）消耗材料的质量。本检测中心在制订的《检测方法的选择与确认程序》、《新项目管理程序》、《仪器设备可溯源性管理程序》、《人员培训与管理程序》、《抽样控制管理程序》、《样品处置和管理程序》、《服务和供应品管理程序》等程序中，已充足考虑了上述各因素对测量不拟定度的影响，以保证本检测中心的技术能力。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-019-2023人员第1页共2页第4版第0修订5.1人员本检测中心配备了充足的管理和技术人员，并具有一定的学历和相应的专业技术知识以及丰富的工作经验，受过与其承担的工作相称的教育、培训和考核，并具有一定的资格；同时本检测中心注重人员的培训、知识的更新和素质的提高，以此作为不断改善工作质量的一种保证条件，制定《人员培训与管理程序》并评价这些培训活动的有效性。5.1.1人员能力规定5.1.1.1实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格，在本专业领域从业3年以上；本检测中心对检测结果有影响的各级人员所需的能力提出具体规定。（见附录六《各岗位任职资格条件》）5.1.1.2根据本检测中心提出的规定、客户的规定和有关规定的规定，对上述人员的教育、培训、工作经验、可证明的技能进行资格确认，尚不能满足规定的人员，则应采用措施以求达成满足相关规定。5.1.1..3当使用在培人员时，由使用部门对其能力进行监督。5.1.2技能的保持与提高为了保持人员的能力，编制检测中心人员名册、收集能力证明资料，拟定培训需求及培训要达成的目的，并制定长远培训规划和年度计划。培训计划的制定将充足考虑岗位技能、知识更新的需要和当前业务的开展和未来发展的需要。5.1.3人员监督5.1.3.1检测中心将保证正式人员和协议制人员等关键支持人员的能力可以胜任本岗位的工作。5.1.3.2检测中心将对长期雇佣人员、签约人员，在使用前对其经历教育、接受的培训、工作经验、经历和技能等综合能力，进行考核，同时受到全面的监督，保证其胜任本岗位工作，满足管理体系的规定。5.1.4其他规定5.1.4.1检测中心将对上述人员当前工作的职责进行描述，涉及本岗位进行的职责；涉及检测工作及计划和结果评估职责；提出意见和解释的职责；方法湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-019-2023人员第2页共2页第4版第0修订改善、新方法制定和确认的职责；本岗位所需的专业知识和经验；本岗位所需的资格和培训计划、本岗位的管理职责。5.1.4.2技术负责人、质量负责人、检测人员、监督人员、设备员、样品员、抽样员、特殊设备操作人员等，由本检测中心授权，其授权范围涉及其工作范围，工作中权利、责任、授权生效的时间等。5.1.4.3由本检测中心建立并保存所有技术人员技术档案，档案可涉及以下记录：学历证明、岗位的相关授权、年度考核资料、上岗证书、经历的教育和专业资格、接受过的培训、具有的技能、工作经历和经验。5.1.4.4所有岗位的检测人员均应持证上岗。5.1.5.支持性文献《人员培训管理程序》GLJC/B-018-2023《记录控制程序》GLJC/B-015-2023湖北高路监理公司实验检测中心质量手册文献编号：GLJC/A-020-2023设施和环境条件第1页共2页第4版第0修订5.2实行和环境条件设施和环境条件是关系到检查结果有效性和测量准确性的重要因素之一，具有必要的设施和环境条件，并进行有效的监控是保证检查工作正常进行的先决条件。本检测中心对用于检测的设施、环境的提供配置和应用实行控制管理，制定了《设施与环境条件控制程序》、《安全作业管理程序》以及《环境保护程序》，防止设施和环境条件对检测结果的不良影响，保证检测结果的准确有效。5.2.1本检测中心的设施以及环境条件按相关法律法规、技术规范或标准的规定布设。5.2.2根据检测工作范围、项目的规定，提供配置适宜的检测场合和办公环境，并进行合理、有效的布局，防止对检测工作产生不利影响。对于固定场合以外的现场进行抽样和检测，对环境条件规定将予以考虑。5.2.3本检测中心设施和环境条件的配置应满足以下规定：5.2.3.1保证动力用电和照明用电的供应；5.2.3.2保证化学危险品、毒品、有害生物有相应应急解决措施；5.2.3.3对电离辐射、高温、高压、撞击以及水、气、电等因素有效控制；5.2.3.4当与检测中心相邻的区域发生对检测不利的影响时，应采用有效的隔离措施；5.2.3.5对产生有害气体作业场合，安装通风排气系统；5.2.3.6具有相应的设施设备，保证检测产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的解决符合规定，并有相应的应急解决措施。5.2.4已辨认拟定影响检测结果的设施和环境条件的技术规定。5.2.5各部门在平常工作中对影响检测结果的设施和环境条件实行监测、控制，并予以记录（涉及对非固定场合检测时）。5.2.6当环境条件危及到检测结果时，应停止检测。5.2.7检测区、办公区要保持有良好的隔离，无关人员未经批准不得随意进入检测区域。湖北高路监理公司实验检测中心质量手册