中山市制漆有限公司质量环境管理手册

中山市某某制漆有限公司ZhongshanFutaiPaintCo.Ltd质量环境管理手册受控正本印受控副本印文献编号：FT-QEM-01版本：A／01分发号：生效日期：2023年08月01日编制:批准:日期:日期:页次修改前版本号修改后版本号修订内容修订日期审批人0.1目录0.1目录…………………………10.2颁布令………………………30.3管理者代表任命书…………40.4公司简介……………………50.5方针与目的…………………60.6公司组织架构………………70.7管理职责描述………………80.8管理体系过程职责分派表…………………100.9手册管理……………………131范围…………………………142规范性引用文献………………143术语和定义……………………144管理体系………………………164.1总规定………………………164.2体系文献规定………………164.3文献控制……………………174.4记录控制……………………175管理职责……………………185.1管理承诺……………………185.2职责与权限…………………185.3质量环境方针………………185.4策划…………………………185.5职责、权限与沟通…………205.6管理评审……………………206资源管理……………………226.1资源提供……………………226.2人力资源……………………226.3基础设施……………………226.4工作环境……………………227产品实现………………………237.1实现过程的策划……………237.2与顾客有关的过程…………237.3设计和开发…………………247.4采购…………………………257.5生产和服务提供……………257.6监视和测量装置的控制……………………267.7环境运营控制………………277.8应急准备和响应……………278测量分析和改善……………288.1策划…………………………288.2监视和测量…………………288.3不合格控制…………………298.4数据分析……………………308.5改善…………………………309程序文献清单…………………3010体系文献分发范围…………300.2颁发令为加强公司质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和盼望。本公司依据ISO9001：2023《质量管理体系规定》和ISO14001：2023《环境管理体系规定及使用指南》的规定，结合公司的实际情况编制了《质量环境手册》。本质量环境手册描述了公司的质量/环境方针、质量/环境目的、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文献，是指导公司建立并实行质量管理体系和环境管理体系的大纲和行动的准则。现批准颁发。公司全体员工必须遵照执行。总经理：刘新日期：2023年8月1日0.3管理者代表任命书全体员工﹕我现以董事总经理名义任命某某先生为中山市某某制漆有限公司管理者代表﹐授权其全权负责﹕按ISO9001及ISO14001标准规定建立iso9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,并组织实行、保持和改善质量和环境管理体系；向公司最高管理层报告有关质量和环境管理体系实行和改善情况；向全体员工提倡以顾客为中心的质量管理理念和保护环境、节约资源的环保理念；与质量和环境管理体系有关的对外联络工作；其它由总经理授权的质量和环境管理体系的管理事宜。希全体员工对其工作予以大力支持和配合﹗总经理：刘某日期：2023年8月1日0.4公司简介中山市某某制漆有限公司是专门从事高级建筑涂料，工业涂料和木器涂料生产者大型化工公司。公司规模宏大，环境优美，重要实验及生产设施均从国外引进。具有强大的发展优势。某某制漆有限公司自创建以来就本着“高技术、高投入、高效率”的现代策略，努力开拓，积极进取，业务蒸蒸日上。公司群英会萃，已通过ISO9001、14001认证。不仅实现了生产的高效化、技术设备的现代、管理系统电脑化、质量监控标准化，更注重人才投入，特聘国内外专家驻厂作技术指导，令本公司产品质量保持最高水准。公司重要产品有家具漆系列、清香型装修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黄变系列油漆、内外墙乳胶漆、水性木器涂料等几十个品种，供中外客商选择。“某某”诚意与海内外客户一起携手合作、共谋发展。我们一贯秉承优质、诚信、永续的经营理念；以不断进取，充足体现产品质量价值比为经营准则；以立足于社会、服务于社会、发明一个有助于社会进步的“某某”为奋斗目的。0.5方针与目的质量方针：连续改善产品质量，不断满足客户规定环境方针：严守环保法律法规合理运用能源资源致力发明绿色产品连续开展清洁生产不断改善环境表现争创国际环保品牌质量目的：成品QC一次合格率>98%。批量性质量事故，全年不超过3次。客户满意度达成90%以上。环境目的：工厂废水达标排放；工厂噪声达标排放；危险废弃物100%由有资质的废弃物解决公司解决；重大环境事故为零。0.6公司组织架构总经理总经理管理者代表管理者代表生产二部生产一部行政部财务部销售二部技术生产二部生产一部行政部财务部销售二部技术一部综合管理部0.7管理职责描述0.7.1总经理负责：负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本公司的质量环境方针、质量环境目的和规划；组织建立并保持符合规定的质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量环境职责；保证获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；主持管理评审，决定有关质量环境方针的实行或改善措施，决定改善管理体系和产品改善的措施；负责制定长远发展目的（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目的（2-5年）和短期发展目的（1年以内）的策划；对公司的质量环境方针和质量环境目的、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；拟定公司的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目的的执行情况；0.7.2管理者代表管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量环境管理者代表，尚有以下的职权；代表总经理负责建立、健全质量环境管理体系，并保证组织实行、督导、控制、协调、贯彻有效。并对提高顾客满意度全权负责；负责管理公司质量环境管理体系及所有产品认证工作；组织公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运营情况，以供管理评审和质量环境管理体系的改善；代表公司就本公司管理体系有关事宜与外部的审核方联络；有权责成各部门或人员采用纠正防止措施；保证在全公司内提高满足顾客规定的意识和环境保护意识。0.7.3综合管理部开发合乎公司规定的供方，并建立档案，评价合格供方；审核采购资料，保证采购信息对的无误；保证合理库存，保证生产所需；反馈质量信息，使供方质量达成公司规定。配合实现环境目的指标和管理方案负责向供应商施加环境影响，展示本公司的环境政策和市场。0.7.4财务部负责财务工作，认真贯彻实行本公司的质量方针和质量目的。负责各种报表的制定及上报工作。负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。同政府部门财务上的联系和沟通。负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。负责有关报告资料、成本核算的整理。负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的连续改善。0.7.5综合管理部辨认员工培训规定，编制员工培训计划，保证培训得到有效实行；负责环境和质量文献的统一管理和控制。负责行政及后勤制度的制定和贯彻。负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。负责环境因素的辨认和评价组织工作。负责环境法律法规和其他规定的获取、辨认和管理。负责管理体系记录的管理和控制。负责质量环境内审和管理评审的准备和跟进工作。负责公司所有废弃物的解决跟踪。负责本部门的运营控制，配合实现环境目的指标和实行管理方案。负责消防安全的防止、实行和培训。负责车辆的安排与控制。招聘员工；其他行政事务工作0.7.6生产一部负责评审工业漆的交货期，保证准时完毕订单；生产安排及生产进度的跟踪；负责工业漆的生产品质管理；负责工业漆的生产设备维修及维护管理；负责管理工业漆生产车间产生的环境影响，并执行公司环境管理制度；负责工业漆车间的废弃物的管理和控制。0.7.7生产二部负责评审民用漆的交货期，保证准时完毕订单；民用漆生产安排及生产进度的跟踪；负责民用漆的生产品质管理；负责民用漆的生产设备维修及维护管理；负责管理民用漆生产车间产生的环境影响，并执行公司环境管理制度；0.7.8技术一部负责控制开发和检查环节的环境因素，优化产品配方和工艺流程。以必要的检查和实验证产品符合规定规定；保证检测设备通过检定，并处在适当的受控制状态；清楚标记产品的检查和实验状态。控制不合格品；编制年度设计开发计划，跟进设计开发进度，协调解决开发过程碰到的困难；批准和管理技术文献，保证设计输出合乎设计输入的规定；进行质量策划，保证客户规定得到实现。跟进纠正和防止措施的实行情况；组织安排技术服务，协助销售一部解决客户投诉。0.7.9技术二部负责控制开发和检查环节的环境因素，优化产品配方和工艺流程。以必要的检查和实验证产品符合规定规定；保证检测设备通过检定，并处在适当的受控制状态；清楚标记产品的检查和实验状态。控制不合格品；编制年度设计开发计划，跟进设计开发进度，协调解决开发过程碰到的困难；批准和管理技术文献，保证设计输出合乎设计输入的规定；进行质量策划，保证客户规定得到实现。跟进纠正和防止措施的实行情况；组织安排技术服务，协助销售二部解决客户投诉。0.7.10销售一部参与营销策划，协助总经理拟定营销策略；组织进行工业漆客户规定的评审；及时收集工业漆客户信息，进行工业漆客户满意度调查和评价；跟进工业漆订单完毕情况，解决协议修订事宜。协助综合管理部及管理者代表向相关方展示公司的环境政策和立场。严格遵守公司制订的有关的环境质量方面的政策和制度。0.7.11销售二部参与营销策划，协助总经理拟定营销策略；组织进行工业漆客户规定的评审；及时收集工业漆客户信息，进行工业漆客户满意度调查和评价；跟进工业漆订单完毕情况，解决协议修订事宜。协助综合管理部及管理者代表向相关方展示公司的环境政策和立场。严格遵守公司制订的有关的环境质量方面的政策和制度。0.8管理体系过程职责分派表ISO9001质量管理体系职能部门体系规定管理层/管代综合管理部财务部行政部生产一部生产二部技术一部技术二部销售一部销售二部4.质量管理体系▲△△△△△△△△△4.2.3文献控制△△△▲△△△△△△4.2.4记录控制△△△▲△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△△△5.5职责权限与沟通▲△△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△△△6.2人力资源△△△▲△△△△△△6.3基础设施△△△△▲▲△△△△6.4工作环境△△△△▲▲△△△△7.1产品实现的策划△△△△△△▲▲△△7.2与顾客有关的过程△△△△△△△△▲▲7.3设计开发△△△△△△▲▲△△7.4采购△▲△△△△△△△△7.5生产和服务提供△△△△▲▲△△△△7.6监视和测量装置的控制△△△△△△▲▲△△8.2.1顾客满意△△△△△△△△▲▲8.2.2内部审核▲△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△△▲▲△△8.3不合格控制△△△△△△▲▲△△8.4数据分析△▲△△△△△△△△8.5改善▲△△△△△△△△△ISO14001环境管理体系职能部门体系规定管理层/管代综合管理部财务部行政部生产一部生产二部技术一部技术二部销售一部销售二部4.1总规定▲△△△△△△△△△4.2环境方针▲△△△△△△△△△4.3.1环境因素△▲▲▲▲▲▲▲▲▲4.3.2法律法规和其他规定△△△▲△△△△△△4.3.3目的、指标和方案▲△△△△△△△△△4.4.1资源、作用、职责和权限▲△△△△△△△△△4.4.2能力、培训和意识△△△▲△△△△△△4.4.3信息交流△△△▲△△△△△△4.4.4文献▲△△△△△△△△△4.4.5文献控制△△△▲△△△△△△4.4.6运营控制△△△▲△△△△△△4.4.7应急准备和响应△△△▲△△△△△△4.5.1监视和测量△△△▲△△△△△△4.5.2合规性评价△△△▲△△△△△△4.5.3不符合、纠正措施和防止措施△△△▲△△△△△△4.5.4记录控制△△△▲△△△△△△4.5.5内部审核▲△△△△△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△△△△0.9手册管理0.9.1编制、审批《质量环境手册》由管理者代表制定，总经理批准。0.9.2分发0.9.2.1手册的发放范围由管理者代表批准。由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文献登记回收记录。0.9.2.2《质量环境手册》经总经理批准后，可以提供应外部顾客及认证机构，由顾客及认证机构自行管理，不受公司管制。0.9.3变更《质量环境手册》的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。0.9.4回收《质量环境手册》修订后，文控员必须将旧文献“副本”所有回收销毁或盖作废章解决，并做好回收记录，旧文献“正本”盖作废保存章存档保存。0.9.5《质量环境手册》的管理参照《文献控制程序》的规定执行。0.9.6《质量环境手册》的持有者离职时应交回本手册。0.9.7本《质量环境手册》的内容由管理者代表负责解释。1应用范围1.1体系合用于公司、各部门的质量环境管理，以达成顾客满意并满足相关法律、法规规定。1.2本手册合用于本公司的乳胶漆、金属漆和塑料漆的生产和销售的质量和环境管理体系规定，是对公司质量和环境管理体系的概略性描述。1.3由于本公司产品为顾客、国家标准所规定以及本行业的特点，故不涉及ISO9001：2023《质量管理体系规定》7.3设计规定及7.5.2生产和服务提供过程的确认。1.4本质量环境管理不涉及公司生活区。2规范性引用文献2.1质量环境管理体系标准2.1.1GB/T19001-2023idtISO9000:2023质量管理体系基础和术语2.2.2GB/T19001-2023idtISO9001:2023质量管理体系规定2.2.3GB/T24001-1996idtISO14001:2023环境管理体系规范及使用指南2.2合用的法律法规2.2.1中华人民共和国：《协议法》、《质量法》、《环境法》。2.3合用技术标准与顾客商定的产品规定为准。3术语和定义3.1本《质量环境手册》及其他体系文献均采用ISO组织给出的术语和定义。3.2为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1公司：“中山市某某制漆有限公司”的简称，代码为FT。3.2.2顾客：公司提供产品的接受者。3.2.3供方：向公司提供原辅材料的供应方。3.2.4合格：满足规定。3.2.5不合格：未满足规定。3.2.6部门---公司内部设立的管理职能部门。3.2.7废弃物---特指在本公司范围内生产现场、办公场合及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.8相关方---关注组织的环境状况或受其影响的个人或团队。3.2.9单位---指公司质量环境管理体系运作的职能区域，涉及职能人员或职能人员组成的团队。4质量环境管理体系4.1总规定公司按照ISO9001：2023和ISO14001：2023标准规定建立了质量环境管理体系，形成文献，加以保持和实行，并予以连续改善。为此做到下述规定：a)公司对质量环境管理体系所需要的过程进行辨认，并编制相应的程序文献；这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量环境活动的子过程；b)明确了过程控制的方法及过程之间互相顺序和接口关系；通过辨认、拟定、监控、测量分析等对过程进行管理；同时对过程涉及的环境因素进行辨认、评价和控制；c)对过程进行管理的目的是实行质量环境管理体系，实现组织的质量环境方针和目的；d)对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施，是为了所策划的结果，并进行连续的改善；e)对提供外加工等制作的外协供方实行质量环境控制，保证公司的产品符合规定规定。4.2体系文献规定4.2.1公司质量环境管理体系已予文献化(以下简称体系文献)。质量、环境管理体系文献必须涉及：为保证产品质量和满足用户需要，促进全体员工形成满足顾客规定、保护环境形成的意识；公司建立并保持文献化的质量、环境管理体系，手册描述质量环境管理体系过程的顺序及其互相接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改善的方法。体系文献涉及ISO9001:2023和ISO14001：2023标准规定的文献化程序和必要的文献化程序及记录。公司的体系文献涉及:a)形成文献的质量环境方针和质量环境目的；b)质量环境手册；c)程序文献；d)过程的有效运营和控制所需的文献（涉及各种管理制度、岗位职责和任职规定，技术标准、法律法规、作业指导书等）；e)记录。公司的体系文献和各种记录详见程序文献清单和记录清单。4.2.2质量环境手册管理者代表组织《质量环境手册》的编制；《质量环境手册》由总经理批准发布。质量环境手册涉及但不限于：a)质量环境管理体系的范围；b)描述质量环境管理体系各要素及其互相关系；c)体系程序或其他引用文献；d)《质量环境手册》的管理见《文献控制程序》。4.3文献控制建立《文献控制程序》，以控制质量环境管理体系运营所规定的书面及电脑文献，涉及：合用法律、法规、体系文献、技术文献。程序保证：a)文献发布前进行批准，保证其合用性。b)必要时对文献进行评审、更新并予以重新批准；文献更改由该文献原审批职能部门审批。c)编制文献和资料清单，用于辨认现行文献的版本/修订状况。d)在对质量环境管理体系有效运营起重要作用的场合，都能得到相应的有效文献。e)规定文献编号规则，使之容易辨认和检索。f)对外来文献进行标记和登录，规定发放范围。g)从所有发放或使用场合撤出作废的文献；为法律或积累知识的目的所保存的任何作废文献，在保存的作废文献盖上“作废保存”章予以标记。4.4记录的控制编制《记录控制程序》，控制质量环境管理体系所需的记录，并维护记录的标记、收集、保管、解决；保存适当的记录，以证明符合规定及有效的实行质量环境管理体系；编制记录清单以方便使用。相关及支持性文献FT-QEP-01《文献控制程序》FT-QEP-02《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理为公司质量环境管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺,具体体现在：a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规规定的重要性；b)拟定质量环境方针、实行质量环境目的；c)主持管理评审，保证质量环境管理体系连续改善、连续有效；d)保证必要的资源，满足体系有效运营。5.1.2管理层对质量环境管理体系实行和改善的承诺见0.2章节。5.2以顾客为关注的焦点5.2.1总经理保证顾客的需求与盼望能予以满足，同时应考虑到环境保护相关法律、法规的规定，以实现达成顾客满意的目的。5.2.2根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与盼望，规定公司提供产品的基本规定如下：a)公司生产建筑涂料、工业涂料及木器涂料等；b)连续改善产品和服务的质量环境、更好满足顾客的需要和盼望；c)按期及安全交付产品。5.2.3顾客的具体需求在签约前以明确并保证结识一致，当现有体系不能满足规定期，应进行产品实现过程的策划。5.2.4公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及盼望进行分析、评估，在管理评审中予以补充或修订。5.3质量环境方针质量环境方针由总经理拟定并颁布,公司质量环境方针见0.5章节。a)质量环境方针与公司总体经营方针相一致。b)质量环境方针对产品规定及使顾客满意和相关方做出承诺，对连续改善做出承诺。c)质量环境方针提供了制定和评审质量环境目的框架。d)质量环境方针由行政部、综合管理部、销售部负责传达成各相关方。5.4策划5.4.1质量环境目的质量环境目的由总经理拟定并颁布,公司质量环境目的见0.5章节。质量环境目的应是可量度的，并与质量环境方针保持一致性；质量环境目的的设定是不断改善提高质量环境，使顾客满意；c)质量环境目的分解到有关的职能部门中。5.4.2环境因素建立并保持《环境因素的辨认与评价程序》，对活动、产品服务中的环境因素进行辨认评价，拟定出公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。5.4.3法律法规和其它规定建立并保持《法律法规和其他规定控制程序》，以获取对活动、产品、服务相关的法律、法规和其他规定的渠道，及时获取与拟定合用与本公司活动、产品和服务中有关的环境、职业健康安全的法律、法规和其他规定，确认其使用性并及时更新，保证最新状态。5.4.4质量、环境管理体系管理目的和指标依据质量、环境方针，建立并保持《目的、指标和方案控制程序》，为了实行有效的质量、环境管理，拟定本公司的质量、环境目的、指标，这些目的和指标的制定，保证质量、环境管理体系的连续改善。总经理保证质量、环境目的传达成公司各部门。目的应是可测的即量化的，与方针和对连续改善的承诺保持协调一致。目的应涉及为满足产品和／或服务的规定所需要的条件。目的应于每年的管理评审会议上评审，以保证质量、环境管理体系连续改善。5.4.5管理方案依据质量、环境方针、目的和指标，制定重大出环境因素、重大环境因素的辨认与评价程序及执行《目的、指标和方案控制程序》。环境管理方案由管理者代表组织编制，报总经理批准后生效。环境管理方案均以受控文献的形式发至各相关职能部门具体实行。管理方案重要涉及以下内容：依据的环境或职业安全健康目的与指标；b)方法措施、技术手段；c)执行部门与负责人；d)预算经费；e)启动日期与完毕期限等。5.4.2质量环境管理体系策划为实现质量环境方针、质量环境目的，公司应对质量环境管理体系的过程，所需的资源及质量环境管理体系的连续改善进行策划。质量环境管理体系的总体策划体现在质量环境及相应的质量环境程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理拟定，以保证质量环境管理体系的完整性得到保持。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限a)公司质量环境管理体系组织机构见0.6章节。b)职责和权限见0.7章节。5.5.2管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,见0.3章节，并授以明确职责,：a)保证按ISO9001:2023和ISO14001：2023标准的规定建立、保持质量环境管理体系；b)向总经理报告有关质量环境管理体系的实行情况，涉及改善需要；c)保证公司及时获得并理解相关法律、法规的实行规定，并了解顾客的规定；d)就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3信息交流规定质量环境管理体系实行过程中在各部门之间的内部交流活动，以及公司就质量与环境信息与外部交流的活动实行，具体参照《沟通管理控制程序》执行。5.6管理评审5.6.1制定《管理评审控制程序》。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量环境管理体系进行评审，以保证连续的适宜性、充足性和有效性。管理评审对质量环境方针和目的的实现限度进行评价并审议，是否需要对公司质量环境管理体系进行修订或改善。5.6.2评审输入管理评审的输入涉及目前体系运营情况和改善的需要：a)质量环境管理体系审核结果；b)顾客的反馈意见；c)过程执行状况和产品的符合性分析；d)防止和纠正措施的状况；e)上一次管理评审措施的跟踪；f)也许影响质量环境管理体系的变化。g)法规及其它规定符合性、环境因素的辨认、评价和控制结果。5.6.3评审输出管理评审的输出涉及与以下活动有关的措施：a)质量环境管理体系的改善；b)公司提供产品过程的改善以适应法律、法规的规定和顾客的需求。c)所需的资源。d)法规及其它规定符合性报告。对环境因素进行辨认、评价和控制总结报告。5.6.4管理评审期间解决的事项及决议均应形成文献。由管理者代表保存。管理者代表负责对管理评审会议决定中，所拟定的纠正和防止措施的有效性进行跟踪，并予以记录。相关及支持性文献FT-QEP-03《环境因素的辨认与评价程序》FT-QEP-04《法律法规和其他规定控制程序》FT-QEP-05《目的、指标和方案控制程序》FT-QEP-06《管理评审控制程序》FT-QEP-23《沟通管理控制程序》6资源管理6.1资源的提供公司及时地拟定并提供必要的资源，以满足需要：a)质量环境管理体系过程的实行与改善；b)法律、法规及顾客满意和保护环境、员工环保意识的形成。6.2人力资源6.2.1人员配置公司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量环境管理体系中承担规定职责的人员，保证能胜任其工作。6.2.2意识、能力和培训公司应：a)鉴别从事影响质量环境的活动的人员的能力需求；b)提供培训，以满足所拟定的需求；c)对所提供培训的有效性进行评价；d)保证所有员工知道他们的活动的关联性、重要性和保护环境和员工环保意识的形成，以及如何通过自己的努力来达成质量环境目的。e)保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。6.3基础设施公司设施重要涉及生产、检查及搬运设施。详见《基础设施和工作环境控制程序》及《监视和测量装置的控制程序》。6.4工作环境公司辨认和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。详见《基础设施和工作环境控制程序》。相关及支持性文献FT-QEP-07《人力资源控制程序》FT-QEP-08《基础设施和工作环境控制程序》7产品的实现7.1实现过程的策划7.1.1本章编制的质量环境程序文献、操作规程规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系和环境因素的辨认、评价控制。7.1.2公司在新产品开发时，对其实现过程进行策划，并形成质量计划（涉及产品实现规范）。7.1.3产品实现过程的策划与质量环境管理体系的其他规定保持一致性。产品质量策划涉及以下几方面的内容：a)产品的质量目的；重大环境因素的辨认、评价控制;b)建立所需的过程文献，并提供特定的资源；c)验证和确认的各项活动的结果，并制定接受准则；d)为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。7.2与顾客有关的过程为保证公司生产的产品符合顾客及相关方的规定，公司制订并保持《与顾客有关的过程控制程序》。7.2.1顾客规定的辨认明确顾客对公司提供产品的各项规定。a)顾客明示的及必须履行的法律法规规定。b)顾客没有明确规定，但预期或规定的用途必须的产品规定。c)可用性、交付、支持服务、价格等规定。d)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规有规定的规定。7.2.2产品规定的评审在向顾客承诺提供产品前，对协议进行评审以保证：a)明确顾客的具体需求；b)协议或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；c)公司有能力满足已明确的规定；必要时，应进行质量策划。7.2.3顾客沟通公司保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流涉及：a)产品质量、环境信息；b)听取和接受顾客对公司工作的意见,涉及顾客投诉；c)协议定单解决。7.3设计和开发为保证设计质量、环境满足规定规定，如：协议规定、相关标准及法律法规规定、本公司特制定《设计开发控制程序》对公司设计全过程进行控制。7.3.1设计和开发策划根据市场调研、新产品协议、技术协议，公司领导决策立项。组建项目设计组，制订项目实行计划：明确任务的来源、质量目的、人员职责、技术规定、进度安排、经费预算和必要的资源保障等。7.3.2设计输入设计输入涉及顾客/协议规定、技术/性能/功能说明、获得的市场信息、有关法律法规规定以及协议评审的有关结果。负责产品设计开发的部门组织有关人员审查设计输入，对设计规定是否明确和合适进行评审。对不完备的，不明确的规定加以研究解决。7.3.3设计输出设计输出是提供采购、生产、检查和实验以及服务用的技术文献，通常涉及：图纸、工艺文献、验收标准等。文献发放前由负责产品设计开发的部门组织相关人员评审，保证设计输出满足设计输入规定及有关法律法规规定。设计输出文献发放前，项目负责人组织校对、审核，以保证设计输出文献的完整、准确、统一和清楚。7.3.4设计评审在设计的适当阶段，负责产品设计开发的部门组织有关人员对设计过程和结果进行评审，评审内容涉及：设计方案认证、重要部件设计评审、定型前的技术评审。根据设计存在问题实行改善或纠正措施，评审的结果应于文献化，并妥善保存。7.3.5设计验证在设计的适当阶段，负责产品设计开发的部门根据质量管理部门出具的检测报告，组织有关人员对设计进行验证。综合所有验证结果，鉴定设计输出是否设计输入规定。设计验证的方法和结果应于文献化，并妥善保管。7.3.6设计确认在产品交付前，公司证实将要提交的产品可以满足预期的使用规定，应对新产品在使用条件下进行检查和实验。需要时，采用相应的跟踪和改善措施，告知有关部门执行，保证产品满足顾客规定。产品确认的结果及跟踪和改善措施应予以记录。7.3.7设计更改提出设计更改的部门填写设计更改申请，项目负责人组织复审，评审应考虑更改对交付产品及其组成部分的影响，经批准后方可实行，并对这些更改善行适当的验证和确认。7.4采购为保证公司采购回来的物资符合公司采购规定及相关方规定，公司制订并实行《采购控制程序》。7.4.1采购过程控制公司对物资和服务的采购进行控制，以保证采购的产品符合规定。控制的方式和限度根据采购的物资和服务对公司提供产品的实际影响而定。根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评估的准则；评估的结果及跟踪措施予以记录.7.4.2采购信息采购文献（含采购协议）应涉及拟采购产品的信息；适当时可涉及：a)对供方的产品、程序、过程/人员提出有关批准资格或鉴定规定。b)质量环境管理体系规定。采购订单在发放前，对订单中所列规定的充足性进行审批。7.4.3采购产品的验证公司拟定并实行对采购产品进行验证所必需的活动。当公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，公司在采购文献中规定预期的验证安排和产品的放行方法。7.5生产和服务提供为保证生产顺利进行，控制生产进度和质量，以满足顾客及相关方规定，公司制订并实行《生产控制程序》。7.5.1生产和服务提供的控制公司对产品生产和服务过程的提供进行控制，保证产品质量环境。运作控制应通过：a)制定产品生产的过程计划；b)使用和维护适合的生产设备设施，保持防止性维修，保证设施正常运转；c)具有并使用监视和测量设施；d)必要的作业指导书；e)实行监视活动；f)严格实行规定的放行和交付程序。7.5.2过程确认公司对生产的特殊过程由负责产品设计开发的部门负责拟定，并得到以下控制。过程能力鉴定；操作人员的资格并开展继续教育；规定适当的设备,并定期维护和鉴定，设定合理工艺参数，编制必要的作业指导书；充足的标记和记录；需要时再确认。7.5.3标记和可追溯性公司规定并实行产品标记的方法及标记内容，涉及检测前后的状态标记。当有可追溯性规定期公司控制并记录产品的唯一性标记。7.5.4顾客财产公司制订并实行《与顾客有关的过程控制程序》，规定相关部门妥善保管顾客提供的财产,对其进行标记、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或不合用时，记录并报告顾客。7.5.5产品的防护为保证公司的产品自生产直至交付到协议规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，对采购物资和产品的标记、搬运、包装、贮存和保护（对危险物品的特别管理）进行控制。7.6监视和测量装置的控制对要进行的测量作业做出规定，同时要规定用于证实产品符合规定规定的监视和测量设备。并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量规定保持一致。对监视和测量设施应：a)进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定期，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国际或国家标准；b)在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；c)给予合适的状态标记并保存检定记录；d)当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采用纠正措施；对用于规定规定的监视和测量软件，在使用前应予以确认。具体参照《监视和测量装置控制程序》实行。7.7环境运营控制7.7.1建立并保持《运营控制程序》，使所有与重大环境因素有关的需要采用控制措施的运营与活动得到有效控制，以防止环境污染、安全事故的发生，保持方针、目的、指标的规定，以实现其绩效的改善。7.7.2与相关方有关的活动公司制定并执行《相关方施加影响控制程序》。7.8应急准备和响应建立并保持《应急准备和响应控制程序》，管理体系运营中潜在的环境、事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反映，最大限度地减少也许随着的环境影响。详见《应急准备和响应控制程序》。相关及支持性文献：FT-QEP-09《与顾客有关的过程控制程序》FT-QEP-10《设计开发控制程序》FT-QEP-11《采购控制程序》FT-QEP-12《生产控制程序》FT-QEP-13《监视和测量装置控制程序》FT-QEP-14《运营控制程序》FT-QEP-15《相关方施加影响控制程序》FT-QEP-16《应急准备和响应控制程序》8测量、分析和改善8.1策划为拟定产品的符合性和质量环境管理体系的连续改善，制定计划，实行监视和测量，涉及拟定是否需要和使用记录技术。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度收集有关顾客对公司工作满意和/或不满意的信息，作为质量环境管理体系成效的一种测量手段；规定收集并分析这些信息的方法。详见《顾客满意度控制程序》。8.2.2内部审核8.2.2.1公司每年至少进行一次内部审核，以证实体系：a)符合ISO9001:2023和ISO14001：2023的规定;b)得到有效实行、保持和连续改善。8.2.2.2制定审核计划时，考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增长审核频次；明确审核的范围、频次和方法；及审核员的独立性。8.2.2.3审核程序涉及实行审核的职责和规定，保证审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的管理者报告。8.2.2.4被审核方对在审核中发现的不符合项应及时采用纠正措施、跟踪措施，将纠正措施的实行情况、验证和验证结果向审核管理者报告。详见《内部审核控制程序》。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1各部门负责辨认需要进行监视和测量的实现过程，它涉及产品实现过程，也涉及公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务提供的全过程。8.2.3.2过程连续满足预定目的能力，是指过程实现产品并使其满足规定的本领。8.2.3.3与质量环境相关的各过程应根据组织总目的进行分解，转化为本过程具体的质量环境目的，如制造的产品合格率、采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等。为保证目的的顺利完毕，需进行相应的监视和测量：a)质量管理部门负责使用数据分析，对质量环境形成的过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量环境和过程实际能力之间的关系，以拟定需要采用纠正或防止措施的时机；b)当过程产品合格率接近或低于质量环境目的时，质量管理部门应及时发出《纠正和防止措施解决单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检查等方面分析因素并采用相应的措施；当需要采用改善措施时，质量管理部门负责制定相应的改善计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实行，质量管理部门负责跟踪验证实行效果。8.2.4产品的监视和测量对产品的性能及采购的物资进行监视和测量，以验证产品是否满足规定。制定检查计划，在实现产品的过程的规定阶段中实行。符合所使用的接受准则的证据均予以文献化。登记表白产品放行的负责人。除非得到有关授权人员的批准,合用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完毕之前，不应放行产品和交付服务。详见《产品的监视和测量控制程序》。8.2.5环境监测和测量建立并保持《环境监测和测量控制程序》，对与重要环境因素有关活动的关键特性、参数进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性限度及目的、指标的实现限度进行评价，促进环境管理活动的正的确施。8.2.6法律法规符合性的监视和测量建立并保持《合规性评价控制程序》，对环境符合性进行监视和测量控制。针对体系中潜在的环境问题、事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反映，最大限度地减少也许随着的环境影响，以保证环境的改善、符合法律法规。8