不合格品管制规定

不合格品管制规定目的Purpose为了有效的管制不合格品，避免与不合格品混淆流出，造成满足客户端品质异常。范围Scope此文件定义了不合格品之标示、隔离、追溯、选别、不合格品处理及纠正与预防措施的要求；此文件需公司资《质量手册》保持一致；此文件适用于QA单位，IC单位,生产单位，PU单位。定义DefinitionsRMA：ReturnMaterialAuthorization退货授权；CTR：ControlLot特采物料存储形式；QN单：QualityNotification品质异常通知单。职责ResponsibilityQA单位：负责对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管报告不合格品输出处置意见；采购单位：协调监督供货商解决原物料质量问题及不合格品处理；生产单位：确保能迅速反应与处理所有线上不合格产品并标识及记录并隔离；IC单位：负责对仓库货物进行分类、标识、定位、保存、拜访、放行，以及对报废品的处理。流程及说明ProcessFlowAndDescription不合格品管制流程：特采作业流程：说明本文件所指之不合格品产生于以下几个方面：-供应商，原材料-生产过程中的半成品-出货检验的成品-客户退货产品-呆滞库存所采取的不合格品处理方式如下：-挑选-拒收/报废-特采标示和隔离-不合格品必须贴上不合格标签或加盖不合格品印章，并单独隔离，防止不合格品与正常品混料；-当发现状态未经标示或可以的产品时均视为不合格品处理。追溯-不合格品的追溯需追溯到上一次OK时间点。不合格品处理-进料不合格品处理：当IQC检验人员判定来料不合格时，通知SQE进行确认，SQE确认属实后，标示并通知仓库将不合格品隔离至不良品区，由PU填写《物料处理报告》并召集相关部门进行评审，确定不合格品处理方式；-制程检验不合格品处理：IPQC检验发现不合格品时，对不合格品作标示，单独区分隔离，待统一处理并通知生技重新调机送检；-出货检验不合格品处理：OQC检验发现不合格品时通知生产单位确认，对不合格品进行标示、隔离并按QE评审意见处理；-客退产品处理需QE/PD/CS召集相关单位进行评审，根据评审意见进行处理；-呆滞物料处理：呆滞物料处理需SQE/PU召集相关单位进行评审，根据评审意见进行处理。文件版本/变更历史Documentversion/Changehistory版本作者发布日期变更明细中文｜中文｜字体名称思源宋体CNMedium中文｜字体名称思源黑体01字体说明英文｜字体名称思源宋体CNMedium稻壳儿文字模板使用说明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）02删除页面使用本套模板中，若要删除多余空白页时，具体操作如下：方法二：3、再次按「Delete」键即可删除空白页。2、在空白页光标处，按「Shift+Backspace」键。1、删除多余页面的文本内容，成为空白页。2、点击「开始」选项卡下的「显示/隐藏编辑标记」按钮。在分页符的后面点击光标，然后按「Delete」删除键即可。1、删除多余页面的文