电线电缆供应商评审管理控制程序

电线电缆供应商评审管理控制程序1.目的建立供应商开发、选择、考察、评价和重新评价的准则，有效地实施对供应商的管制，确保供应商所交付的产品符合公司预期的采购要求。2.范围适用于对公司生产用直接/辅助材料供应商、委托加工厂商的管制。3.职责3.1物控部：供应商的开发、调查表收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议，建立和维持最新版AVL名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品质、交期、配合度等的改善。3.2品质部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反馈供应商交货质量表现评核结果给物控部，对交货质量异常改善成效的追踪。3.3研发部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新评价。3.4总经理：审批供应商现场考察和评审报告，对合格供应商资格的批准。4.定义4.1供应商：为公司提供原材料、辅助材料、加工半成品、部件的组织。供应商按材料类型分为：直接材料供应商和辅助材料供应商两类。按供应商经营特点分为：生产厂商和代理/贸易厂商。4.2ROHS低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商：材料/部品已通过ROHS材料宣告认证，或国际知名、商誉良好、高诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机会甚微。4.3ROHS高风险供应商：材料/部品没有通过ROHS材料宣告认证，企业规模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB等。4.4零星物料：公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品机所需的材料或因应某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜台购买的少量材料。4.5委托加工厂商：因生产所需，安排委外加工半成品或成品供应商。4.6客户指定厂商：客户指定用于其产品的材料/零件/部件供应商。4.7合格供应商名册表：经认可合格且批准的供应商名册表，即AVL（ApprovedVendorList）。4.作业程序4.1供应商开发和初评4.1.1物控部根据公司材料特点/需求、委外加工品需求通过商业网站、工商名录等途径获取资讯，索取以下资料：供应商调查表、企业介绍、营业执照副本、产品范围和名录、环境状况调查（ER446001）等。4.1.2相关资料汇集后由采购员作初评，经初评筛选后针对有潜力的厂商，报物控主管审核。4.2样品承认4.2.1初评合格后视需要依《材料认可流程》的相关规定要求厂商送样品承认。4.2.2ROHS材料在承认时，要求供应商提供：“ROHS物质检测报告”。4.2.3如样品承认不合格物控主管可提出与此供应商中止关系，或要求其重新提交样品再送承认。4.3现场考察和评审4.3.1评审组的构成：需进行现场考察时，物控部主导，联络品质、工程部、研发、体系等部门代表组成评审组。4.3.2评审依据/准则：以“供应商评审表”为主，实施对供应商进行现场评审，各部门代表将负责的评审项目和结果统一反馈给物控部，物控部汇总“供应商评审表”后，报物控主管审核，总经理审批，将评审结果及相关的需要改善的问题项目发送给供应商实施改善，由物控部收集厂商的改善报告，并组织相关部门对改善结果进行验证（可书面资料查验，或下次现场考察时验证）。4.3.3供应商评审标准、评判结果和处理方法：综合分数评价级别处理方法90分以上特优A+可靠的供应商往来，建立长期伙伴关系，必要时在价格、付款方面优惠80-90优良A70-79良好B可配合之供应商，须督导供应商改善不足69分以下差C不可配合之供应商4.3.4为维持供应商管理水准，由物控部组织评审组实施对供应商的现场再评审：（1）评审周期每年一次；注：对已取得第三方质量体系认证或曾取得过政府机构颁发的质量荣誉且在有效期间之内的厂商自合作之第二年起可免除现场评审。（2）正常交货期间如发生重大质量问题，临时安排现场评审和专案改善，由品质部提出，会同物控部采购沟通后实施。（3）每年一次评审由物控部于每年12月或次年初拟制下一年度“供应商现场考评计划表”，报管理代表批准实施。（4）对厂商的定期再评审可依照供应商评审表执行，也可依据每次评审的重点确定评审范围和内容，对于ROHS高风险供应商，在再评审时应对环保控制进行重点评审。4.4供应商认证和合格供应商名册表（AVL）的建立4.4.1直接材料厂商、委托加工厂商：应经过初评、样品承认、现场考评均合格后，报总经理批准纳入合格供应商资格。例外管理：①代理或贸易厂商，可免除现场考评；②国外厂商或因地理位置决定难以实施现场考评的情况报总经理批准可不实施现场评审。③由于公司商业往来之需要，与公司建立长期战略伙伴关系的供应商，评审时如存在某些方面的不足或评审结果不能达标时，由物控主管提出详细的评估报告，指出不达标的理由、所掌握的该厂商产品质量水准、潜在的问题与风险等，报总经理决定是否纳入合格供应商资格。4.4.2辅料、零星物料供应商：经过初评、样品承认合格或物料试用合格后，报总经理批准纳入合格供应商资格。但ROHS高风险供应商重点针对ROHS管理实施现场考评。4.4.3考评合格的供应商，物控部与供应商签订质量协议，建立“合格供应商清单（AVL）”。4.4.4客户指定厂商：可直接纳入“合格供应商清单（AVL）”。4.4.5ROHS物料供应商需要在AVL内识别，并与供应商签订“产品所含有害物质保证书”。4.4.6“合格供应商清单”应有版本管制，物控部应将最新版本的“合格供应商清单”通过文控中心发行给品质、研发、工程部。物控部应每半年一次刷新“合格供应商清单”，并更新版本，如中途有变更时（包括新增、改变、删减）时，以工作联络单通知品质、研发、工程部。4.5供应商交期、品质、服务表现考核4.5.1物控部、品质部实施对供应商交货表现的评分，重点为品质、交期、配合度等，每月品质部将供应商品质表现的评估结果发送给采购部，由采购部汇总为“合格供应商评分表”上。4.5.2月交货10批以下，转下月评分。4.5.3总得分=品质得分+交期得分+服务得分，评分结果交总经理审批。4.5.4评分结果的处理：得分满分评定部门评审依据品质得分品质得分I50品质部IQC供应商考核表品质得分II20研发部供应商考核表交期得分20物控部供应商考核表服务得分10物控部供应商考核表每月月考核成绩在70分以下之合格供应商，判定结论取消其“合格供应商资格”月考核成绩70（含）-80（不含）分之合格供应商，判定结论为“整改”连续两个月成绩在70（含）-80（不含）分之合格供应商，判定结论为取消其“合格供应商资格”月考核成绩在80（含）分以上之合格供应商，由物控部依价格及产能状况进行合格采购优先下单4.6变更管理4.6.1供货期间如供应商对已经认可的材料/部品发生工程变更（包括工艺、设计、原材料厂商、材料等）时，应重新提供样品和相应资料给我司重新承认（变更时需要重新提供“ROHS物质检验报告”）。5.相关记录5.1供应商调查表QR7041015.2合格供应商清单QR7041025.3供应商评审表QR7041035.4供应商实地评审年度计划QR7041045.5合格供应商评分表QR7041055.6产品所含物质保证书

合格供方考察、认证、审定表DXC–7.4–01编号：供货单位地址负责人或联系人电话邮编物资名称型号规格用于产品物资类别考察项目考察内容质量保证能力是否经过产品质量或质量体系认证：是□否□新产品开发能力：能自行开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□工艺文件：齐全□有一部分□没有□检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般□无检验人员，检测设备短缺，需外协□有计量室□全部委托外部计量机构□生产能力主要产品：主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□生产特点：流水线大量生产□成批生产□单件生产□实物质量符合国际标准名称/编号：符合国家标准名称/编号：符合行业标准名称/编号：符合行业标准名称/编号：近二年进货合格率服务质量服务态度：良好□一般□差□交货期：按时□基本按时□延误□价格：合理□偏高□审定意见技术部：品质部：经营部：方框为选择项，选上的打“√”

年月日合格供方名录年月日TP–7.4–02产品名称代号：编号：序号物资名称类别型号规格供方名称、厂址企业性质更改原因更改日期注编制：审核：批准：

供方业绩评定表编号：DXC-JL-017序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别（A，B，C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（