03采购人员(供应商)廉洁自律管理规程

1、 管理标准（制度）采购管理采购人员（供应商）廉洁自律管理规程文本编号SMP-CG003版本号00生效日期2015-06-01第 6 页 共 6 页河南蓝天药业有限公司管理标准（制度）-采购管理题目：采购人员（供应商）廉洁自律管理规程编 码：SMP-CG003版 本 号：00编订起 草审 核批 准页 号：第1页 共6页签名颁发部门：行政管理部日期生效日期：2015-0601分 发：采购部、财务部、档案室各1份、共（3）份1目的1。1 为规范公司物资采购人员行为，实现很好的采购质量、合理的市场价格，确保物资采购工作始终保持廉洁高效、准确及时、服务周到、行为规范的良好状态，树立公司及物资采购人员良好

2、的公众形象，促进采购业务健康有序进行,在严格执行公司相关规定的同时，结合采购工作实际，制定本规范。1。2 树立公司采购业务的良好风纪,预防违规和杜绝商业贿赂行为，维护公司利益，做到物资采购健康有序进行。2、范围2.1 公司物资采购处全体管理人员及业务人员。2。2 包括但不限于与物资采购相关的其他(如质检、生产、仓储、财务）人员。2。3 所有已批准的供应商、潜在供应商。3、责任3。1 物资采购处全体人员对自身的廉洁自律负责。3。2 物资采购处负责人负责对本处采购业务人员的廉洁自律进行监督管理。3。3公司全体员工、公司财务监督部门、供应商对全体物资采购人员廉洁自律实施监督职能。4、责任与禁止规范4

3、。1 采购业务人员责任规范4.1.1 采购业务人员严格按照公司物资采购管理规程规定及流程进行采购活动.4。1。2 采购业务人员应在采购执行前对市场进行询价调查,提供准确价格信息,掌握市场行情，为适当的采购行为提供参考及依据。4。1.3 采购业务人员在接到采购申请时严格审核，做好与预算、库存比对;及时与请购单位沟通，准确了解所需物资详细信息。4.1。4 采购业务人员严格遵循对比采购、谈判采购、择优采购,质量保证、价格合理、诚信服务的原则，保质保量满足日常工作和生产需求.4。1.5 物资到货前后，采购人员应及时与物资使用部门、仓库、质保部门做好沟通，跟踪掌握接货时间、数量和质量检验工作。4.1。6

4、 对物资检验、使用工作中出现的问题，应及时与质检部门、使用部门、供应商进行协调沟通报告，快速做出处理与反馈。4.2 采购业务人员禁止行为规范4。2.1 除参加供应商邀请的会议外，禁止收受供应商及潜在供应商的宴请等消费活动。特殊情况,应经上一级领导批准，同时至少两人参加.4.2.2 禁止向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇。4。2.3 禁止私自前往供应商住所进行考察。4.2。4 禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用.4.2。5 禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。4。2。6 禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。4.

5、2。7 禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。4.2.8 禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。4.2.9 禁止利用职权向供应商借款或无偿占用其财物。4。2。10 禁止私自经商;禁止采购从业员与其直系亲属有采购关系；在各类经济实体中兼职；在供应商单位入股分红.4。2。11 禁止与供应商恶意串通，牟取不正当利益。4。2。12 禁止任何损害公司利益的采购行为.4。3 罚则4。2.1 违反责任规范行为者，按照公司工作奖罚制度处理.4。2。2 违反禁止行为规范的任意一条，经调查属实，公司可与之解除劳动合同，情节严重者交司法机关处理。4。3供应商禁止行为规范供应商应通过正当途径开展业务活动，

6、不得有下列行为:4。3.1 与我公司或其他供应商进行串通,谋取交易成功。4。3.2 在采购过程中，与我公司采购人员就合同、费用、验收、质量等问题进行私下交易。4.3.3 在履约过程中弄虚作假,以次充好。4。3.4 拒绝有关部门依法实施的监督检查，提供虚假情况。4.3.5 进行恶意投诉和打击报复我公司采购人员。4.3.6 向我单位和采购人员行贿或者提供其他不正当利益。5、其他5。1 本规定系公司物资采购从业人员上岗、培训、供应商管理的必须文件.5.2 物资采购从业人员上岗前，应对本规定知晓并签订后附的采购人员廉洁自律承诺书后方可上岗。期满后，若仍继续在物资采购岗位工作,应当续签廉洁自律承诺书.在

7、有效期内,不在物资采购岗位继续工作的，已签订的承诺书自行失效。5.3所有与我公司有业务往来的供应商,必须在合作前与公司签订供应商廉洁自律承诺书（已经合作的应补签），对其参与我公司采购及履约行为做出廉洁自律承诺。6、 附件1：采购人员廉洁自律承诺书 SOR-CG003 00 (2015.06) 附件2：供应商廉洁自律承诺书 SORCG004 00 (2015.06)7、变更记载及原因版本号生效日期变更原因、依据及详细变更内容002015-07-01新程序执行药品生产质量管理规范2010年版7、 附件1: SOR-CG003 00 (2015.06）采购人员廉洁承诺书本人作为 工作人员，从事（参与

8、）公司物资采购工作。对公司物资采购工作人员（供应商）廉洁从业规定内容知晓，并仅以个人名义郑重做出同意并遵守的承诺，同时接受公司各部门、公司财务监督部门、全体员工、供应商及社会各界的监督。有效期限自本承诺签订之日起壹年。承诺人:二一 年 月 日8、 附件 SOR-CG004 00 (2015.06）供应商廉洁自律承诺书为规范采购活动及合同履行,确保采购活动的公开、公正、公平，防止在采购环节发生行贿等违纪违法现象，特承诺如下：一、在采购的任何环节，不以任何理由向河南蓝天天药业有限公司采购人员行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券，免费提供劳务、支付应由个人支付的各种费用。二、不与河南蓝天天药业有限公司采购人员及其亲属从事本项目相关的物资买卖及中介活动，不转包、违法分包采购标的。三、不与其他竞标（卖）人相互串标，不采取任何手段排挤其他竞标（卖）人参与公平竞争和损害河南蓝天天药业有限公司利益。四、不私下接触河南蓝天天药业有限公司采购人员，不以弄虚作假的方式参加竞标(卖).五、积极配合河南蓝天天药业有限公司信访调查、检查、调研等工作,及时提供相关资料和客观信息。六、若有河南蓝天天药业有限公司采购人员提出违纪要求或有其它违纪违法问题，可向蓝天药业财务监督部门举报（电话：03944305678)。七、若违反上述条款，河南蓝天天药业有限公司有权立即取