某食品股份有限公司质量管理手册

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页xxxxxxxxxxx食品XX质量管理管控手册审核：xxxxx批准：xxxxxx2011年4月发布2011年5月实施目录0企业概况1．质量管理管控职责1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理管控手册发布令1.2质量目标1.3管理管控职责1.3.1质量管理管控制度1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责、权限及要求1.3.4不合格品的控制管理管控办法2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1企业区位图2.1.2生产布局平面示意图2.1.3防尘、防鼠、防蝇控制管理管控办法2.1.4生产车间卫生管理管控制度2.2生产设备2.2.1设施、设备管理管控制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理管控制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.3人员要求2.3.1人员培训制度2.3.2人员健康卫生控制管理管控制度3.技术文件管理管控3.1技术标准3.2工艺文件3.2.1工艺流程图3.2.2工艺操作流程3.3文件管理管控3.3.1技术性文件管理管控制度4.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理管控制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理管控办法4.2.2食品添加剂的使用规定4.3采购验证5.过程质量管理管控5.1过程管理管控5.1.1生产过程质量管理管控及考核办法5.2质量控制5.2.1生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录《关键控制点1览表》5.3产品防护5.3.1产品防护管理管控办法5.3.2防止产品污染控制管理管控办法5.3.3成品储藏运输卫生管理管控制度6.产品质量检验6.1检验设备6.2检验管理管控6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理管控制度6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理管控制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理管控办法6.4出厂检验6.4.1出厂检验制度7.食品召回管理管控制度8.食品安全风险监测信息收集制度9.食品安全事故处置合适的方案10.消费者投诉处理制度0企业简介xxxxxxx食品XX依托1大批高新技术型人才，利用现代化的技术，从事与银耳相关的产品研发和生产，力求把xxx产品这个领域做大做强。公司从创建初始就把自己定位于高新技术型营养食品公司，生产自己研发的具有国家专利的产品，不断提高自身的核心竞争力，也为着食品工业的发展贡献自己的力量。公司还将扩大到xxxxx基地，和xxxx农户取得长期稳定的合作，公司提供先进的xxxx种植技术，这样公司就获得了高品质的原料。公司现有主打产品，“xxxxxx”“xxxxx”获得国家知识产权局“发明专利证书”（专利号为xxxxxxxxxx），且获得国家和国际多项奖项。新建厂房宽敞明亮，工艺布局合理，物流规范畅通，各种设施齐全,完全符合食品企业的卫生要求。公司拥有各类技术人员20余人，拥有比较丰富的速泡银耳羹生产经验、管理管控经验。质量管理管控职责1.1组强领导1.1.1组织结构图财务部财务部审计部董事长总经理财务总监市场部行政人事部销售部市场运营部副总经理华东营销部副总经理副总经理采购部生产部研发中心技术部质量部1.1.2任命书为了加强企业内部质量管理管控工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质量部负责本公司的质量管理管控工作，负责质量管理管控体系的建立，实施与保持和产品质量检验，对体系运行及产品的最终质量负责，同时任命xxxxx质量部经理：授权为检验员，负责本企业的产品质量检验工作，行使产品质量否决权，任何人不得干预。xxxxxxxxxxx食品XX总经理：年月日1.1.3管理管控手册发布令为了加强产品质量管理管控，提高产品质量，强化全体员工质量意识，对质量管理管控体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司的产品质量水平，更好的参与市场竞争，使影响产品的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在公司范围内推行全面质量管理管控工作。建立质量安全管理管控体系是本公司的1项战略性决策，通过制定，实施本手册，确保本公司产品质量安全。本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。总经理：年月日1．2质量目标质量方针、质量目标1．质量方针质量第1诚信为本顾客满意持续改进2．质量目标a.产品出厂检验受检率100%

b.出厂产品合格率100%

c.顾客满意率99%以上3．质量目标的分解3.1行政人事部：A与质量有关人员岗前培训合格率100%；B外来文件受控有效率100%；3.2销售部：a主要物资采购合格率100%以上；b合同合约履约率99%;c顾客反馈处理率100%以上。3.3生产部:a不合格品率小于1%；b运行设备完好率100%以上。3.4质量部:a检测设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率100%；1．3管理管控职责1.3.1质量管理管控制度1．认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理管控体系，按照各自的职责范围，做好质量管理管控工作。2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。3．凡因违反操作规程、管理管控不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严肃处理。4．对产品中发现有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人50元。5．产品由质量部化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。6．化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，1次罚责任人100元。7．凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质量部、生产部研究处理意见和办法。8．计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。1.3.2部门职责、权限及考核办法1.行政人事部职责、权限1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理管控工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）遵守财务管理管控制度，加强公司财务管理管控工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理管控，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。6）认真执行公司各项管理管控制度，加强部门考核管理管控，搞好部门文件和资料统计记录工作。7）认真完成领导交办的其它任务。2.生产部职责、权限1）负责组织生产人员按公司下达的生产相关计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理管控，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行1次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品质量关。5)加强员工‘顾客至上、质量第1’产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造1个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3.销售部和市场部职责、权限1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同合约法、经济法，并运用于企业的供应管理管控之中。2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购相关计划的制定和购进，在签订合同合约之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同合约。4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。5）按领导批准的合同合约实施采购，要协助质量部加强对进货检验，并及时填写记录交给供销部人员验收入库。6)随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产部、供销部工作的正常进行。7）负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同合约，参加合同合约评审。8）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。10）加强销售人员教育、培训、管理管控和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同合约，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。11）负责开展顾客对公司产品质量服务、质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展1次。12）负责制定营销策划合适的方案（含阶段性合适的方案），组织有关人员对合适的方案进行评审，报领导批准实施。13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。14）负责建立各类销售合同合约（含内部销售合同合约）及部门文件的对口管理管控工作，保证随时调阅，检查合同合约执行情况。15）认真执行公司的各项管理管控制度，加强部门考核管理管控，搞好部门文件和各种资料统计管理管控工作。16）认真完成领导交办的其它任务。4.质量部职责、权限1）负责日常质量管理管控，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理管控制度，加强部门考核管理管控，搞好部门文件和各种资料统计管理管控工作。7）认真完成领导交办的其它任务。8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。10）对不合格品的处置结果有检查的权利。11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。5.采购职责、权限1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同合约法、经济法，并运用于企业的供应管理管控之中。2）负责全公司原辅材料、包装物品和其他生产相关物资采购相关计划的制定和购进3）选择新供货商时，会同有关部门开展对合格供方的评审。采购时严格遵守采购管理管控制度，确保相关资质证明文件齐全。4）按领导批准的合同合约实施采购，要协助品管技术部门加强对进货检验，并协助库管人员完成入库。5)随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产部门、销售部门工作的正常进行。6.运营部职责、权限1.统计营销需货、收货信息，负责收货、发货2.收集、管理管控公司客户合同合约3.统计、分析内部客户、销售数据、回款额、发货量、库存等数据资料4.公司年终返利的计算、执行，各种赠品、促销品的发放5.物资管理管控及运输管理管控6.协调生产、销售关系7.技术部岗位职责、权限1）制定公司各相关项目部重大施工技术措施或施工合适的方案。2）增进、推广新技术、新工艺、新材料在施工中的运用。3)协助人力资源、搞好公司相关培训工作。4)负责拟定公司质量方针、目标和质量管理管控规章制度，监督质量管理管控体系运作以及内审工作，确保纠正和预防措施的有效实施5)、协助公司外围工程技术标书的编制工作。6)、负责汇总并参加编制年度安全技术措施相关计划，并督促检查实施情况。

8.研发中心岗位职责、权限1)、根据公司总体战略规划及年度经营目标；2）、制订产品相关计划，制订公司各产品的年度产品开发相关计划；3）、对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；4）、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；5）、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；6）、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；7）、建立健全技术档案管理管控制度；8）、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档1.3.3岗位职责、权限及要求1.总经理岗位职责、权限及岗位要求岗位职责、权限1）认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全公司质量管理管控体系，对本公司质量管理管控和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。确保顾客的要求得到确定并予以满足。3）负责建立与质量管理管控体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的职责、权限，确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。确保质量管理管控体系的有效性、持续性运行。4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5）建立健全企业各项管理管控制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与公司管理管控活动的积极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1)具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理管控工作五年以上；2)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信；4）有较强的管理管控工作经验和1定的组织、协调能力；2.采购岗位职责、权限及岗位要求岗位职责、权限1）随时以企业利益为指导原则，认真负责的完成采购任务。2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。3）选择新供应商时，应签订经济合同合约，并要求对方提供相关资质材料，并报总经理批准。4）采购物品时，必须先有请购单，并须总经理批准后，方能进行采购。5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调供需双方矛盾。6）了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。7）自觉遵守公司各项管理管控制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，1律按实施细则处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有1定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3.生产部经理岗位职责、权限及岗位要求 岗位职责、权限1）负责组织生产人员按公司下达的生产相关计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理管控，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行1次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工‘顾客至上、质量第1’，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造1个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。岗位要求1）具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识4)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。4.计量员岗位职责、权限、岗位要求（由质检员兼职）岗位职责计量岗位，属于质量管理管控体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计量和规格。1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，包装用品和其它使用工具的准备，保证生产过程有条不乱。3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。4）包装袋与包装物不能混淆，是什么品牌、规格的产品，必须使用什么包装。5）自觉遵守生产车间卫生管理管控制度、安全管理管控制度，搞好个人和生产作业区卫生。遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，1律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有1定的工作能力。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共5.质量部经理岗位职责、权限及岗位要求岗位职责、权限1）负责日常质量管理管控，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理管控制度，加强部门考核管理管控，搞好部门文件和各种资料统计管理管控工作。7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1）有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作五年以上；2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡1面。3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。4)有1定的管理管控工作经验和组织协调能力；5）善于处理行政日常事务； 6.质检员岗位职责、权限及岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中及产成品抽查，是质量保证外部手段。1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对公司产品的产中和产后抽查。准确提供化验数据。2）熟悉化验操作程序，了解和掌握各种化验试剂，设备、仪器性能，严格按操作规范作业。3）质检员必须经培训合格，持证上岗。4）严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理管控，特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理管控。5）负责提供化验报告，作好化验记录。6）遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它工作。凡违犯的，1律按实施细则办法处理。岗位要求1)具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；3)具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力4）经考试、培训获的检验员证书7.库管员岗位职责、权限及岗位要求1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录，货装好后应及时退出红线，不能停留在库房。2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。3）包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单，报总经理批准，再通知采购部采购，货物（商品）要做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的清洁卫生。5）库房人员态度和蔼，对顾客所提的问题应耐心解答，尽量满足顾客合理要求。6）库房货物坚持每月初盘存1次的制度，做到帐实相符，心中有数。7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8）自觉遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。9）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，1律按实施处理办法处理。岗位要求1)具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2)熟悉所从事本作的业务知识，具有1定的工作能力；3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共；4）熟悉库房管理管控工作程序8.销售部经理岗位职责、权限及岗位要求岗位职责、权限1）随时注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照公司原则开展工作。执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关合适的方案的评审工作。2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第1位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。3）牢记企业管理管控制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。4）学习和掌握对市场的规范管理管控，对自己份内的工作有创造性的完成。5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为1个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。8）对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向总经理汇报工作，求得工作上的沟通和支持。9）自觉遵守公司各项管理管控制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。凡违反的，1律按实施细则处理办法处理。岗位要求1)具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2)有较强的管理管控工作经验和1定的组织、协调能力；3)熟悉所从事业务的业务知识，具有1定的销售经验；4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与公司荣辱与共。5)遵守公司的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。1.3.4不合格的控制管理管控办法1、不合格品的控制管理管控办法1.不合格品的标识和记录在原材料购进和生产过程中的各个环节，1旦发现不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。2.不合格品的隔离对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。3.不合格品处置不合格品的处置合适的方案由质量部确定，报总经理批准后，由车间负责实施，生产部对实际结果验证，并做好记录。4.不合格品处置方式4.1购进的原料1般采取拒收或退货。4.2生产过程中出现不合格原料，应立即停用。4.3产品交付或开始使用后发现的不合格品，经确认后进行更换。5．不合格品的分析：出现的不合格品首先查找原因，对原因进行分析，开据不合格处理单处理后填写《纠正措施处理单》。二、工作不合格控制管理管控办法：工作不合格包括管理管控工作不合格，技术工作不合格，过程不合格或是体系不合格,其管理管控办法如下:1.依据不合格控制标准，由总经理或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核；2.当出现严重不合格时，依据相关标准对责任人进行经济处罚，具体执行《部门职责、权限及考核办法》；3．当出现1般不合格未造成损失时，对相应责任人进行批评教育或培训学习；4．操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施，批评教育或进行相关的培训学习。2．生产资源提供2．1生产场所2.1.1企业区位图2.1.2生产布局平面示意图2.1.3防尘、防鼠、防蝇控制管理管控办法1.目的为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染，保障我企业生产和产品安全及卫生，特制定本制度。2.适用范围适用于公司内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。3.职责3.1生产部负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。3.2行政人事部负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。4.程序4.1在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。在每天开工前，检查员将检查车间及设备，以确保无害虫，并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。4.2预防措施4.2.1日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除，车间内部废弃品日清日洁，废弃物桶也每日清洁干净。4.2.2维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实，在安装设备或水管时，周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。保持车间内空气新鲜，通风口需有防虫害设施。4.2.3在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗，装有纱窗的除外。4.2.4生产车间做好防鼠工作,排水系统畅通，排水口安装网罩，车间内所有的下水口均设有铁网，以防老鼠钻入。4.2.5厂区卫生间有冲水、洗手设备，平滑不透水，耐腐蚀，保持清洁，不孳生蟑螂及蚊蝇。4.2.6废弃物远离车间，集中堆放，当天清理出厂，防止污染，废水、废气按环保标准排放。4.2.7车间的门窗由耐腐蚀的材料建成，门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。4.2.8在卫生检查时，要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。4.3控制措施4.3.1依照季节和区域的划分制订1套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的相关计划并设施。4.3.2在蚊、虫、蝇大量孳生的季节，公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫，特别是垃圾池。厂区内不准饲养家畜及宠物。4.3.3在厂区和生产区设置灭鼠点，见《灭鼠网络图》。在灭鼠点设置粘鼠板、捕鼠器，每周定期检查灭鼠的情况，捕鼠的结果记录在《防鼠虫、老鼠执行情况记录》中。4.3.4车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价，采用集中定期的喷药杀灭方式。4.3.5在车间入口处安装防鼠板。4.3.6每月对灭鼠和灭虫的效果进行统计并评价记录，商讨原因以修订相关计划或更改手段2.1.4生产车间卫生管理管控制度1.生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行1次体检，合格者方能上岗。2.生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防护用品后方可上岗。3.生产人员进入车间前要提前开紫外线灯消毒60分钟后关闭，经洗手消毒。即先用肥皂洗手，再经消毒水浸泡3—5分钟方可进行操作。4.包装、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，不准长发外露，不准留长指甲、涂指甲油。5.生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。6.生产人员要临时外出或上厕所等，必须脱去工作衣帽，待再次进入车间内需要重复上述卫生消毒程序才能上岗。7.生产人员下班后对车间内的设备、工具、计量器具、案板必须每日进行消毒、清洗。工作完毕后，彻底清洗消毒工作场地。2．2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理管控制度1.目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。2.适用范围适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。3.职责3.1生产负责人a)负责编制设备定期维护保养相关计划。b)监督和检查各车间定期维护保养情况。c)负责在用设备的统1调配管理管控，提出设备的购置相关计划。3.2生产车间a)负责生产设备维护保养；b)维护生产现场必要的工作环境。4.工作程序4.1使用部门制定设备维护保养相关计划：a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。b)操作者应对设备进行维护保养，生产部应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产部门考核合格后方能上岗.4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。4.4各部提出购置生产/服务设备相关计划，报总经理批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备1览表中受控，设备资料由生产部建档，报行政人事部备案.4.5生产设备报废由生产部提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备1览表中将该设备删除。4.6应保存每台设备的记录，建立设备档案，其合适的内容包括A.设备名称B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级C.设备接收日期和投入使用日期D.目前放置的地点E.接收时状态(新旧或改装过)G.检定或自校记录H.维护的详细情况或注意事项I.损坏．故障或修理的记录2.2.2管道、设备清洗消毒管理管控制度1.目的 规范清洗消毒的管理管控2.适用范围管道、设备清洗消毒。3.职责 生产部负责对管道、设备的清洗消毒。4.程序4.1人员卫生凡是进入车间得人员的工作衣物按正常衣物洗涤干净。4.2设施及环境4.2.1地面、下水道沟槽。清扫异物，用洗涤剂刷洗，清水冲净。4.2.2墙、窗、玻璃、顶。清扫异物，刷洗，清洗冲净。4.2.3灯用抹布擦净灰尘，保持清洁即可。4.2.4过水池、洗手池。每日清洗1次，冲净异物，用刷子蘸洗洁剂刷洗，清水冲净。4.2.5管道：每日对管道内外清洗、保养1次，做好定期维护。2.2.3设备和容器清洁控制程序 1.目的保持食品接触面的清洁度，防止污染食品。2.适用范围与食品接触的员工、设备和器具。3.职责生产部负责按规定进行操作和检查。4.程序4.1工厂设备及器具生产设备及器具须采用无毒无味、抗辐射、不吸潮、不变形的材料。设备安装在中间，让机器里面与四周有足够的空间来做清洁和卫生工作。器具须平滑、无坑洞、易清洗。在更换设备或采购新的设备时，须考虑易清洗的因素。4.21切直接接触产品的器具和设备的表面都要进行有效的清洁每天开工前，各班组负责人和必须对加工所需的1切设备、器具对照卫生检查标准进行评价，若卫生条件不符合，则记录在日卫生检查记录中，并重新清洁，否则不能进行生产。加工过程中，手、工器具必须按照规定的清洗指导和频率进行操作，由各班组负责人进行监督指导。若器具、手被污染（如落地）必须清洁。4.3产品接触物要定时进行有效的清洗、消毒与产品或产品接触面相接触的帽子、鞋子，必须由防水、无毒的材料制成，并保持清洁卫生。由公司统1发给工人帽子、工作鞋，生产线上的主管人员要确保其工人佩戴这些用品。员工不得以个人的用品取而代之，要求工人将其用品保持清洁卫生。设施、设备清单编号:设备设施名称规格型号数量安装使用场所生产厂及国别生产日期完好状态原料处理设备三线直筛自制1台清洗车间成都兴鑫荣机电设备有限公司2011-4-10完好2011-2-10附合同合约三级气泡式清洗机QXJ-11台清洗车间成都兴鑫荣机电设备有限公司2011-4-10完好2011-2-10附合同合约配料及调味设备平移式提升机T5T21台熟化车间重庆鹏通食品机械XX2011-4-20完好2011-3-3附合同合约化糖锅HTG6001台熟化车间重庆鹏通食品机械XX2011-4-20完好2011-3-3附合同合约蒸煮罐ZZG22台熟化车间重庆鹏通食品机械XX2011-4-20完好2011-3-3附合同合约装罐设备及包装设备自动灌装封口机DGW-6000/G1台净化间天津市天商包装机械有限公司2011-4-29完好2011-2-14附合同合约除水机XXR-21台包装间成都兴鑫荣机电设备有限公司2011-4-10完好2011-2-10附合同合约三层烘干机XXR-21台包装间成都兴鑫荣机电设备有限公司2011-4-10完好2011-2-10附合同合约输送机自制2台包装间成都兴鑫荣机电设备有限公司2011-4-10完好2011-2-10附合同合约套标机HCW-12000P1台包装间青岛乐克机械有限公司2011-2-16完好2011-2-10附合同合约缩标机HCW-12000P1台包装间青岛乐克机械有限公司2011-2-16完好2011-2-16附合同合约喷码机LINX47001台包装间青岛乐克机械有限公司2011-2-16完好2011-2-16附合同合约封箱机FXJ6050I1台包装间温州市创伟包装机械有限公司2011-4-20完好2011-2-16附合同合约杀菌机巴氏杀菌机XXR-21台包装间成都兴鑫荣机电设备有限公司2011-4-10完好2011-2-10附合同合约冷却设施清洗冷却机XXR-21台包装间成都兴鑫荣机电设备有限公司2011-4-10完好2011-2-10附合同合约其它设备工作台自制18件包装间四川博艺环保工程XX2011-5-5完好2011-4-13附合同合约IT立式锅炉LSI-0.69A1台锅炉房四川竹根锅炉XX2011-4-6完好2011-4-12附合同合约2．3人员要求2.3.1人员培训制度2.3.1人员培训制度1、总则1.1目的：为规范和促进培训工作持续、系统地进行，提升员工职业技能和素质，以达到公司与员工共同发展的目的，制定本办法。1.2原则：坚持培训工作服务于企业发展需要和服务于员工需要的原则。坚持培训合适的内容具有针对性、实用性和可操作性的原则。坚持培训形式多样性的原则。坚持根据公司业务发展需要和经本公司相关领导批准的原则。1.3使用范围：本办法适用于重庆朵朵润尔营养食品XX（以下简称本公司）全体员工。2、培训的职责2.1公司行政人事部作为人力资源开发和培训的管理管控部门，主要负责培训活动的相关计划、实施和控制。2.2其他各部门负责协助行政人事部进行培训的实施、评价，同时负责组织部门内部的培训。3、培训合适的内容培训合适的内容包括知识、技能和素质培训。3.1知识培训对员工进行本专业和相关专业新知识的培训，使其具备完成本职工作所必需的基本知识和适应未来工作所需的新知识。3.2技能培训对在岗员工进行岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在充分掌握理论的基础上,能自由地应用、发挥、提高。3.3素质培训对员工进行心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员工自我实现的需要。4、培训形式培训形式分为公司内部培训、外派培训和员工自我培训。4.1内部培训（1）新员工岗前培训。指公司为新员工介绍有关公司的企业文化、组织结构、企业简介、领导人、岗位职责。使员工了解所从事的工作的基本合适的内容与方法，帮助员工明确自己工作的职责、程序、标准，并使他们初步了解企业及其部门所期望的态度、规范、价值观和行为模式等，从而帮助其顺利地适应企业环境和新的工作岗位，提高工作绩效。（2）岗位技能培训。指公司为更新/扩展员工知识面、增强员工技能，为提高工作质量和效率、减少工作失误以及工作轮换、横向调整和晋升做准备。（3）转岗培训。根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，应对其进行岗位技能培训。转岗培训可视为新员工岗前培训和岗位技能培训的结合。（4）部门内部培训。指各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内训由各部门组织，定期向人力资源管理管控机构汇报培训情况。4.2外派培训外派培训是指培训地点在公司以外的培训，包括公司组织的各种培训、国内外短期培训，海外考察，MBA课程进修培训、企业经理人培训、资格证书培训等。4.3员工自我培训公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。5、培训档案（1）行政人事部应建立培训工作档案。（二）行政人事部应建立员工培训档案，填写《员工培训记录表》将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。（三）各部门组织内部培训时，填写《员工培训记录表》，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，并送行政人事部存档。6、新员工岗前培训

6.1新员工岗前培训实行“先培训、后上岗”原则。6.2新员工培训是该员工的部门负责人及人力资源共同责任，应在报到后1个月内执行。6.3培训的主要合适的内容包括由人力资源组织的企业常识培训和各部门安排的培训，部门培训责任人为部门负责人。（1）常识培训包括：公司理念、战略，规模和发展前景、组织机构，相关制度和政策、行为规范，职业道德教育，公司产品结构，培训时间不少于2小时。（二）部门培训包括：A部门负责人欢迎新员工，介绍新员工认识部门的其它人员。B向新员工介绍部门机构、职责、公司管理管控规范及福利待遇，协助其较快地进入工作状态。C向新员工介绍其岗位的基本技能，工作程序与方法，关键工作考核指标。D需其他部门配合工作的，应带新员工与配合部门工作人员认识，并介绍该部门的结构、职能，与本部门的联系事项，以及部门间配合的工作要求，培训时间依据工作合适的内容确定。（三）员工试用期满，由于个人原因尚未参加新员工岗前培训的，不得转为正式员工。（四）新员工培训结束后人力资源应将培训记录归档。2.3.2人员健康卫生控制管理管控制度1.目的防止直接接触食品的员工对食品造成污染。2.适用范围生产部员工的健康及个人卫生状况的控制。3.职责行政人事部负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4.程序4.1员工健康4.1.1由行政人事部对每个员工建立1份健康档案。4.1.2生产车间的加工工人、管理管控人员每年1次由行政人事部组织体检，并出具健康证明。新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。4.1.3经区卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、外伤（如切伤、烫伤）、开放性溃疡及其他任何可能对食品、食品接触面或包装材料造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或符合条件为止。4.1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。4.15所有管理管控人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可能污染生产工序的个人生病或受伤的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线，并记录在《每日卫生检查记录》中。4.2个人卫生状况4.2.1由行政人事部按照培训相关计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。4.2.2工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等夹杂物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3与食品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴饰物等。4.2.4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工厂前、上卫生间后手部受污染时，须即清洁洗手。4.2.5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。4.2.6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。4.2.7上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。3．技术文件管理管控3．1技术标准标准清单编号：序号标准名称标准号记录人备注1食品添加剂使用卫生标准GB2760-20112食品中农药最大残留限量GB2763-20053食品安全国家标准食品中铅的测定GB5009.12-20104食用菌罐头卫生标准GB7098-20035预包装食品标签通则GB7718-20116银耳卫生标准GB11675-20037食品企业通用卫生标准GB14881-948包装储运图标标志GB/T191-20089食品卫生微生物学检验罐头食品商业无菌的检验GB/T4789.26-200310食品中总砷及无机砷的测定GB/T5009.11-200311食品中总汞及有机汞的测定GB/T5009.17-200312银耳中米酵菌酸的测定GB/T5009.189-200313罐头食品的检验方法GB/T10786-200614定量包装商品净含量计量检验规则JJF1070-200515生活饮用水卫生标准GB-5749-200616食品微生物学检验大肠菌群计数GB4789.3-201017白砂糖GB317-200618枸杞GB/T18672-200219红枣GB5835-8620多晶体冰糖QB/T1174-200221压花铝箔封口片Q/ZJS009-200922干果食品卫生标准GB16325-200523包装膜、袋Q/SLB3-2007241次性使用塑料饮料杯Q/YF001-2008 3．2工艺文件3.2.1工艺流程图关键工序4*关键参数：杀菌温度90℃；杀菌时间35~40分钟；9分钟内物料降温至40℃。操作要点：塑杯应完全浸入沸水、输送呈相对静止状态，无擦损危害、检查漏损等。关键工序3*关键参数：灌装温度≥75℃；封口温度210~220℃。操作要点：计量准确、封口严密等。关键工序2*关键参数：可溶性固形物≥10%；pH值应4.0~4.6。操作要点：称量准确、熬煮温度与时间控制适宜等。关键工序1*关键参数：人工手选1次，机器清洗6次。操作要点：称量准确、湿耳洁净、无杂物等。抽样做出厂检验套标、打码、装箱、入库即食银耳羹成品已杀菌的塑杯装银耳羹杀菌、冷却、干燥塑杯装银耳羹塑杯、封口膜、辅料含糖软热银耳搅拌、微沸软熟银耳糖浆水+糖+酸度调节剂煮沸、溶解、过滤关键工序4*关键参数：杀菌温度90℃；杀菌时间35~40分钟；9分钟内物料降温至40℃。操作要点：塑杯应完全浸入沸水、输送呈相对静止状态，无擦损危害、检查漏损等。关键工序3*关键参数：灌装温度≥75℃；封口温度210~220℃。操作要点：计量准确、封口严密等。关键工序2*关键参数：可溶性固形物≥10%；pH值应4.0~4.6。操作要点：称量准确、熬煮温度与时间控制适宜等。关键工序1*关键参数：人工手选1次，机器清洗6次。操作要点：称量准确、湿耳洁净、无杂物等。抽样做出厂检验套标、打码、装箱、入库即食银耳羹成品已杀菌的塑杯装银耳羹杀菌、冷却、干燥塑杯装银耳羹塑杯、封口膜、辅料含糖软热银耳搅拌、微沸软熟银耳糖浆水+糖+酸度调节剂煮沸、溶解、过滤＞90℃的热水洁净湿银耳称量、除杂；浸洗、除杂、沥水银耳3.2.2工艺操作流程（详见《银耳羹生产工艺规程》）3.3文件管理管控3.3.1技术性文件管理管控制度为确保我厂的技术管理管控,使全厂的工艺．技术文件和资料得到有效控制，特制定本管理管控制度如下：1.用于生产指导的工艺规程．技术标准及设备操作规程由生产部组织编制。2.由总经理组织生产、质检及相关部门和车间领导对技术文件进行评审，以确保技术文件的适用性和可行性。3.对公司自行编制的所有技术文件，由总经理或其授权人员批准发布。4.外来文件如国家标准、行业标准等，有关部门组织人员进行评审后方可采用或执行。5.所有技术文件（包括引进的外来文件，由生产部按照＜文件控制程序＞实施标识．发放管理管控。6.总经理每年要组织相关部门和车间对全公司的所有技术文件进行1次评审，以确保技术文件与实际工作的符合性。7.对技术文件的更改，须经各有关部门提出后，由总经理行政人事部统1进行，任何单位不得私自更改或变动技术文件。8.技术文件有较大改动时，由生产科（车间）统1进行换版，收回所有旧文件，并换发新版文件。对作废文件由生产科（车间）按照《文件控制程序》进行管理管控。9.原则上所有技术文件均不许任何人带出厂，更不允许私自拷贝或复印。有特殊情况复制或带出厂的，必须经行政人事部主任批准，并由携带者到行政人事部办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责。4．采购质量控制4．1采购制度4.1.1采购管理管控制度1.目的为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定本制度。2.职责2.1销售部为公司物资设备采购的管理管控部门,按照制度的要求,负责对公司物质设备采购进行组织.协调.控制及管理管控。2.2生产部负责提供生产所需物质设备的相关计划清单。2.3各部门负责提供办公所需物质设备的相关计划清单。2.4采购负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。2.5采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。3.工作合适的内容3.1采购物质类别(1)A类：原料、辅料。(2)B类：包装袋。(3)C类：设备。3.2对供方的评定（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：a有足够的质量保证能力。b能满足数量及交货期的要求。c价格合理、服务良好。d有提供令人满意的相同或类似产品的经历。e有提供令人满意的售后服务保证。f符合法律法规及其他要求的规定。（2）供销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价,合格的供方经总经理确认后,纳入公司合格供方名录,作为选用.采购的依据.（3）供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。3.3采购文件(1)采购文件包括：采购物质相关计划、采购协议（合同合约）。(2)采购文件合适的内容：a供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。b明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。（3）采购文件的审批。a与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵重物品等需经总经理审批。b办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需经行政人事部负责人审批后方可实施采购。（4）采购人员按采购相关计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。 3.4采购产品的验证(1)采购人员必须提前1天通知生产部，确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会质检员到场检验。(2)采购人员协助采购产品的验证工作。(3)质检员依据产品或服务的特征及质量要求、安全卫生要求以及验证方式和要求，严格按各类物质的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。（4）对不合格产品按《不合格控制程序》的规定执行,确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用.4．2采购文件4.2.1采购原材料的管理管控办法1.原料选购 销售部采购人员必须根据生产的需要和采购相关计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，1录不准外购。 2.原料验收2.1采购人员必须提前1天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况（如晚上、深夜到货的），应在1个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。2.2要加强食品运输途中的管理管控，确保防护和减少途中的损耗。2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料，质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。2.4原料进厂检验按照《产品检验管理管控制度》和《购进原料检验操作规程》执行。2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求，经检验判定为不合格的由销售部负责向供货单位提出异议或退货。4.2.3食品添加剂的使用规定1．目的严格控制食品添加剂的选择，供应厂家的评价以及生产过程中的使用量，确保满足国家相关法律法规要求。2．职责：2.1生产部负责人负责食品添加剂的选择和使用量；2.2供销部负责人负责食品添加剂的供应厂家的调查评价；2.3质量负责人负责食品添加剂的进货验证及生产过程使用的监督。3、工作程序3.1生产部负责人确定并批准，食品添加剂的技术要求。3.2供销部负责人依据对供方信息的调查结果，确定并报总经理批准，方能在该食品添加剂的供应厂家采购。3.3质量负责人对食品添加剂实施进货验证。3.4、配料人员对生产过程严格按照配方要求计量配料，并作好《食品添加剂使用登记记录》3.5操作人按工艺规程要求正确使用，确保物料的食品添加剂的均匀性。3.6质量负责人对生产过程食品添加剂的使用情况实施监督。5．过程质量管理管控5．1过程质量管理管控5.1.1生产过程质量管理管控及考核办法1.目的对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长行政人事部研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖惩挂钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。2.适用范围适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。3.职责3.1生产部是过程控制的主管部门,负责过程控制的策划,制定生产作业相关计划,组织实施过程控制,提供工艺配方,技术标准及相关的工艺操作文件,对关键工序过程进行策划,负责生产设备及维修保障,能源供应及生产环境控制.3.2.质量部负责产品过程的监督。3.3.销售部负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。3.4.质量部负责对质量有影响的生产人员的培训。3.5.各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。4.工作程序4.1.生产部负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业相关计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。4.2人员控制4.2.1生产部负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。4.2.2质量部负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。4.2.3.具体按《人事管理管控制度》进行。4.3设备的控制4.3.1生产部负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。4.3.2.设备主管应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到100%以上。4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。4.4.原材料控制4.4.1销售部负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。4.4.2.在加工过程中，发现原辅材料、包装的质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。4.4.3.具体以《采购控制程序》和《不合格品控制程序》执行。4.5.生产操作控制4.5.1.生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。4.5.2.生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。4.6.生产环境控制4.6.1生产部负责依据相关的生产现场管理管控要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。4.6.2各生产车间按《食品卫生法》的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理管控、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理管控。4.7过程质量监测质量部负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。4.8关键/特殊工序生产部负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理管控和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控制点，采取的主要措施有：a.事关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗；b.操作人员根据关键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制；c.质量部对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。4.9考核办法4.9.1生产过程中产品合格率，每提高1个百分点奖励当月奖金总额的20%，连续1个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。4.9.2生产过程中产品合格率每下降1个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过相关计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。4.9.4生产过程中每道工序不合格品超过相关计划质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10%奖励本人。5.2质量控制5.2.1生产过程关键质量控制点1.目的更有效地预防监控,使食品危害消除或降低到可接受的水平。2.适用范围适用于食品千万显著危害的1个点、1个步骤或过程的确定。3.职责生产部负责对关键控制点的判断和确定。4.程序4.1关键控制点(CCP)食品安全危害能被控制的,能预防的\消除或降低到可接受水平的1个点、步骤或过程。4.1.1当危害能被控制和预防时,这些点可以被认为是关键控制点。4.1.2能将危害消除的点可以确定为关键控制点。如：金属碎片能通过磁选设备检出。4.1.3能将危害降低到可接受水平的点可以确定为关键控制点4.2控制点（CP）能控制生物、物理或化学因素的任何点、步骤或过程。在工艺流程图中除CCP点之外的许多点可以认为是控制点。这些点可以是记录对安全卫生及质量因素的控制。4.3多种关键控制点和危害1个关键控制点能用于控制1种以上的危害。同样，1个以上的关键控制点可以用来控制1种危害。4.4生产和加工的特殊性决定关键控制点的特殊性在1条加工线上确立的某1产品的关键控制点,可以与另1条加工线上的同样的产品的关键控制点不同,这是因为危害及其控制的最佳点随厂区、产品配方、加工工艺、设备、配料选择、卫生和控制程序等因素而变化。4.5确定CCP的方法4.5.1可以用“CCP判断树表”来确定。4.5.2可以用危害发生的可能性及严重性来确定。如果经危害分析认为是危害，应对这种危害在加工工艺过程中产生的可能性及严重性进行分析；而且经分析危害可能产生，1旦产生就具有严重性，则此种危害就必须设置为CCP点来控制。5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序1目的跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。2适用范围适用于所有关键控制点的监控。3职责生产部负责对CCP进行监控4程序精确的监控说明1个CCP什么时候失控，当1个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。4.1监控相关计划监控相关计划包括四个部分:（1）监控对象:通过观察和测量来评估CCP是在关键限值内操作的。（2）监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。（3）监控频率：可以是连续的或间断的。（4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。4.2监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。4.3监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。4.4监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的1个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常产品在交付前被分离出来。4.5监控人员实施1个HACCP相关计划时，明确监控责任是1个人重要的考虑因素，被分配进行CCP监控的人员可以是：（1）生产技术员。（2）生产工人。（3）监督员。（4）维修人员。（5）质检员。由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察产品和设备，能容易地从1般情况中发现发生的变化。负责监控CCP的人员必须：（1）接受CCP监控技术的培训。（2）理解CCP监控的重要性。（3）能及时地进行监控活动。（4）准确记录每次监控工作。（5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP监控的记录和文件必须由实施监控的人员签字或签名。关键控制点1览表编号:序号CCP控制要求检查方法责任人检查周期1原料预处理手选1次，机洗6次感官检查质检员每批1次2熬煮大于90℃热水可溶性固形物≥10%PH值4.0-4.6糖度计测量PH计测量质检员每锅1次3灌装封口灌装温度≥75℃封口温度210-220℃检查仪表参数质检员每批1次4灭菌杀菌温度90℃杀菌时间35-40分钟；9分钟内物料降温至40℃以下检查仪表参数质检员每批1次5．3产品防护5.3.1产品防护管理管控办法1.目的对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理管控作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。2.职责2.1生产部负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理管控。2.2生产部负责物质贮存管理管控。2.3生产部和销售部组织食品的交付管理管控。3.合适的内容3.1产品应有明确和明显的标识。3.2产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损。3.3仓库负责对食品贮存管理管控。3.3.1对验收入库的物质要分类摆放，设原辅料仓和成品库，库内物质摆放整齐，1定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明物质的产地、品名、数量，做到账物卡相符。3.3.2对未出库的食品要做好防护和标识。3.3.3仓库物质应堆放整齐，标识清晰，存取方便。3.3.4特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠等防范工作。5.3.2防止产品污染控制管理管控办法 1.目的保证食品、食品包装及食品所接触表面不被微生物的、化学的及物理的污染物玷污。2.适用范围生产车间及仓库对外来污染物的控制。3.职责生产不负责对生产车间外来污染物的控制。4.程序4.1加工场所设施4.1.1墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。要定期清洗，不得出现污垢、侵蚀等情形。4.1.2天花板须采用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。4.1.3车间各人口、门窗及其他孔道设有防虫害设施，要定期清洗。4.1.4倒料区的照明设施装有灯罩，生产用温度计1般为金属温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发生意外时造成玻璃碎片的污染。4.1.5排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情形出现。4.1.6车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储存区内形成冷疑物。4.1.7车间生产时，窗户需关严且密封性要好。5.3.3成品储藏运输管理管控制度经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种依次分类存放，防止相互混杂，成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。成品堆放时与地面、墙壁保持1定的距离，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。成品库要干燥、通风，并设有防尘、防蝇、防虫等设施，确认产品不受潮，卫生可靠。成品库要定期洗扫、清毒、保持卫生。成品在贮存期间应存放整齐，先进先出，定期对其进行检查，以保证其卫生质量，超过保质期，全部清除销毁。各种搬运工具、车辆应随时清洗，定期消毒，保证清洁卫生。成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性物品混装。成品搬运工、运输工应衣着整洁，穿戴好工作服、帽方可发送成品。6．产品质量检验6．1检验设备6．2检验管理管控6.2.1产品质量检验制度1.购进原料的检验（验证）1.1凡采购回公司的原料，在入仓库保管前必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验记录，方可办理入仓手续，若属紧急原料入仓时，收货人员应先询问质量部，确认无误后，方可办理入仓手续，注明待检，并及时通知检验员进行检验。1.2检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按《原料进购、验收管理管控制度》执行，并做好原始记录工作。1.3检验人员在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。2.过程检验 每道工序完成后，由检验员在现场进行巡检，按规定填写记录。3.成品检验3.1每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写《成品检验报告单》，在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。3.2填写《出厂检验报告单》，由质量部保存。3.3检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不得随意改变。保留所有得原始记录，归档存查。3.4检验员必须对储存得成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月得食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化得产品，应及时通知质量部和生产部制定应变措施。6.2.2检测设备管理管控制度1.目的对检测设备的管理管控作出规定，为了确保对检测设备的测量精度和适用性满足使用要求，保证检测结果的准确性，特制定本制度。2.范围适用与本公司检测设备的控制（分析天平、分光光度计、电热鼓风恒温干燥箱、酸度计、旋光仪等）3.职责2.1质量部负责检测设备的归口管理管控。2.2各使用部门负责本部门的检测设备的使用和维护保养。2.3使用部门负责新购进的检测设备的贮存和保养。4.合适的内容3.1使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求选用配备相适应的检测设备，对使用的检测设备，质量部应做好周期送检工作，加强对检测设备的管理管控，保存好各种检定、校准记录。3.2检测设备的购置3.2.1根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置检测设备的相关计划。3.2.2购置相关计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责购买。3.3检测设备的验收3.3.1质量部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证书以及使用说明书等相关资料。3.3.2验收不合格的检测设备，由购置部门负责退换。3.3.3验收过程应包括对检测设备的检定或确认，在用的检测设备应由质量部送法定得计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行自检，合格后出具认可报告，贴上准用证使用。3.3.4验收合格的检测设备由质量部纳入统1管理管控，建立《测量监控设备1览表》。并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本公司编号检定或校准时间等。3.4检测设备的使用和维护3.4.1质量部应制定检测设备的操作规程、维护保养制度并实施。3.4.2重要的检测设备应由专人使用和保管，严格按照规程操作和使用。3.4.3检测设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。3.5检测设备的管理管控3.5.1质量部负责检测设备的使用并作好记录，编制《测量监控设备1览表》，并注明装置的名称、型号、编号、检定周期、使用地点等。3.5.2质量部负责编定《校验记录表》，并按相关计划将检测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。3.5.3对准确度不符合要求或有故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处理，并作好标识，防止误用。3.5.4应确保检测设备在校准及使用时有适宜的环境条件。6．3过程检验6.3.1产品过程检验管理管控制度把好三关（1）原材料关：1.原材料进厂后，化验室应根据品种的质量标准或规定进行检查化验，并将化验结果通知有关部门，不符合质检标准的原辅材料，不得投产使用。2.供应部门采购新的原辅材料，必须先提供小样，送检验部门化验，合格方可购买。其大样必须与小样质量相符。3.各车间班组领回的原辅材料，应进行必要的感观检查。遇有问题及时和质检部门联系解决。（二）半成品工序关 1.加工半成品的部门或车间，必须按质量要求及有关规定加工，必须对所加工的产品质量负责。2.车间班组长要加强对半成品与每道工序的检验工作，同时依靠职工“自检”、“互检”层层把关，下道工序有权退回上道工序的不合格品，班组长有权对半成品与工序进行检验并提出处理意见。（三）成品关1.成品入库前必须严格检验，车间班组长根据质量管理管控重点进行巡回检查控制，对产品进行不断的感观检验。2.产品入库前，由厂质检人员进行抽查、检验、化验入库的产品。（四）产品检验规则1.感观指标（指标全部合适的内容）、气味、滋味、透明度、净含量允差为每批必检相关项目。2.理化指标：色泽、水分及挥发物、杂质为每批必检相关项目。（五）原辅材料检验规则感观指标为每批原材料的必检相关项目。（六）产品的定期检查和型式检查应由质量监督机构和卫生防疫部门检验，并出示有法律效力的检验报告，每年不少于1次法定机构检验合格的全性能合格报告。（七）包装材料应符合食品卫生标准。（八）产品应该储存在阴凉、干燥、通风的库房中，严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。（九）搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞压，不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装。接触地要离地离墙15公分。（十）不合格产品组织有关部门专题讨论，分析原因。制定措施，及时处理。二、成品检验报告的管理管控1.成品检验报告由专职检验人员出具，