某食品生产加工行业年度报告材料分析

附件11、企业年度报告应包含以下材料（除食品生产许可证副本外，其它均1式两份）1、获得食品生产许可证企业年度报告自查申报表（共7个表，含审查结论表）；2、食品生产许可证副本原件；3、企业营业执照和食品卫生许可证复印件；4、检验报告：企业产品出厂检验报告两份（每获证单元、含原始记录）、比对检验报告、定期监督检查或抽查报告；5、企业必备条件审查或自查不合格项整改证明材料；6、质监部门对企业的巡查记录；7、获证产品在用标识；8、食品添加剂采购和使用情况备案表（使用食品添加剂企业）9、委托加工备案表（委托和被委托加工企业）；10、反映企业必备生产条件状况的图片10—20张，如厂区概貌、车间内部概貌、主要生产设备、必备检验设备、关键控制工序、原材料库、成品（半成品）库等；11、企业变更相关证明材料。二、材料整理要求使用A4白色打印纸，整套报告材料按照上面规定的顺序装订（食品生产许可证副本原件由县局验证后退还企业），装订线距左侧1.5厘米,营业执照和食品卫生许可证复印件均需加盖企业公章（原件验证后退给企业，不需上报）。

附件2获得食品生产许可证企业年度报告自查申报表企业名称：(印章)组织机构代码：详细地址：邮政编码：联系人：联系电话及传真：填报日期：年月日填表注意事项：1、合适的内容填写要实事求是，不得弄虚作假。申报表用钢笔填写，可以打印。要求字迹清晰、工整，不得涂改；2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；3、自查表1式两份。申报表封面必须加盖企业公章（企业公章复印无效）。

企业声明本申报表所填信息及所提供的各相关材料均真实可靠，若有虚假愿承担1切后果及有关法律责任。企业法人代表（负责人）签名：（单位公章）企业获证产品情况1览表序号获证产品名称规格型号食品生产许可证编号生产厂址企业基本情况年变化1览表获证时企业名称现企业名称获证时企业生产场地地址现企业地址获证时法人代表现法人代表经济性质现经济性质获证时营业执照编号现营业执照编号获证时企业代码现企业代码获证时卫生许可证编号现卫生许可证编号获证时企业总人数变化值现企业总人数获证时企业技术人员数现企业技术人员数获证时占地面积米2现占地面积米2获证时建筑面积米2现建筑面积米2获证时固定资产万元现固定资产万元获证时流动资金万元现流动资金万元*年总产值万元*年销售额万元*年缴税金额万元*年利润万元注：1、除打“*”项外，其他各项合适的内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件。食品生产加工企业不合格项改进表序号不合格项合适的内容性质不合格项改进情况不合格项改进验证情况及相关证明材料本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况1览表序号名称型号规格年需要量（单位）标准代号生产厂及国别验货方式注：验货方式是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证明或是上述合适的内容的组合等。

获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况1览表序号检查单位检查日期产品名称批号检验类别是否合格不合格原因说明注：*检验类别应填写定期监督检查、监督抽查或者企业的委托检验、自行检验。*应当填写各部门各级监督检验情况获证企业年度报告自查表企业名称(盖章)：填表日期：年月日自查相关项目条约条款号自查项目自查记录自查情况说明自查人签字质监部门核查情况(对现场抽查企业填写)1企业生产是否正常，有无连续1年以上停产或已转产的情况。□是□否□停产1年以上□转产2企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。□是□符合□基本符合□否□不符合□严重不合格3相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。□是□已备案□未备案□否4企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。□是□已办理□未办理□否5企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。□是□已迁址（或增设生产场点）□生产条件已发生变化□已办理□未办理□否6是否有委托加工情况；是否办理备案手续。□是□已办理□未办理□否7是否使用食品添加剂，并按规定办理备案手续。□是□已办理□未办理□否8是否按备案规定使用食品添加剂□是□否9乳制品企业是否使用复原乳，是否按规定办理备案。□是□已办理□未办理□否10获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。□是□已办理□未办理□否11获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号（提供获证产品在用标识1份）。□是□否□未标明12获证企业是否接受质监部门定期监督检查或抽查（提供最近报告1份）□是全部报告编号：□否13获证企业是否接受质监部门的巡查（提供年度巡查次数及最近巡查记录1份）□是共＿＿次□否14获证产品在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。□是□产品□生产条件□否15是否有质量投诉事件，及后处理情况。□是□已处理□未处理□否16企业是否有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。□是□涂改转让□生产假冒伪劣□否17产品质量检验报告结论或检验记录数据与实施细则中相关标准要求的是否符合。□是□否□未逐批检验□检验数据18其他需要说明的情况获证企业年度报告审查结论表企业自查结论根据《食品生产加工企业质量安全监督管理管控实施细则（试行）》和获证企业年度报告的有关规定，本企业于年月日至年月日进行了自查。经审查本企业在上1年度内□有□无不符合项。经综合评价，企业年度报告结论是：。企业负责人签署意见企业负责人签字(盖章)年月日质量技术监督部门审查意见生产条件是否发生重大变更□是□否变更后是否持续符合发证条件□是□否整改后□符合□不符合自检企业的检验情况和送检情况□符合□不符合委托出厂检验企业的委托检验情况□符合□不符合违规问题：□无□有审查整改情况：□符合□不符合书面材料审核意见：□符合□不符合审核人员（签字）：现场抽查：□无□有（□符合□不符合）抽查人员（签字）：产品抽查：□无□有（□符合□不符合）检验单位名称：审查结论：□合格□复查合格□复查不合格年月日（盖章）受理局要将企业年度报告审查情况及时汇总录入数据库。附件3获得食品生产许可证企业年度报告情况汇总表填报单位（加盖公章）：填报时间：年月日序号企业名称组织机构代码许可证编号产品名称实施审查单位是否经现场抽查审核结果审核不合格原因概述备注汇总应提交年度报告企业数：＿＿家，实际提交年度报告企业数：＿＿家；年度报告审查不合格企业数：＿＿家；审查合格率：＿＿%注：1、审查结果中注明以下几类情况：合格；复查合格；复查不合格。2、备注栏中应注明是否建议吊销、撤销和注销生产许可证。3、审查情况汇总表用EXCEL表格格式报送市局食品科。附件4食品相关产品及化妆品生产企业年度报告材料明细及整理要求1、获证企业年度报告应包含以下材料（除生产许可证副本原件外，其它材料均1式三份，生产许可证副本原件经市局验证后退还企业）1、获得工业产品生产许可证企业年度自查申报表；2、获证企业《全国工业产品生产许可证》证书及附件（如有）复印件；3、生产许可证副本原件；4、企业营业执照副本复印件，加盖企业公章；5、质监部门对企业的巡查记录；6、监督检验报告（抽查或定检）；7、8、委托加工备案表（委托和被委托加工企业）。二、材料整理要求（1）使用A4白色打印纸，整套报告材料按照上面规定的顺序装订（生产许可证副本原件夹在材料中，不必装订），装订线距左侧1.5厘米,生产许可证副本原件封皮由企业自行保存，封皮不要随材料1起上报。附件5获得工业产品生产许可证企业年度报告自查申报表企业名称：(印章)组织机构代码：详细地址：邮政编码：联系人：联系电话及传真：填报日期：年月日填表注意事项：1、合适的内容填写要实事求是，不得弄虚作假。申报表合适的内容可以打印，手写必须用钢笔，要求字迹清晰、工整，不得涂改；2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；3、自查表1式2份。申报表封面必须加盖企业公章（企业公章复印无效）。

企业声明本申报表所填信息及所提供的各相关材料均真实可靠，若有虚假愿承担1切后果及有关法律责任。企业法人代表（负责人）签名：（单位公章）

企业获证产品情况1览表序号产品类别获证产品名称规格型号生产许可证编号企业基本情况年变化1览表获证时企业名称现企业名称获证时企业生产场地地址现企业地址获证时法人代表现法人代表经济性质现经济性质获证时营业执照编号现营业执照编号获证时企业代码现企业代码获证时卫生许可证编号现卫生许可证编号获证时企业总人数变化值现企业总人数获证时企业技术人员数现企业技术人员数获证时占地面积米2现占地面积米2获证时建筑面积米2现建筑面积米2获证时固定资产万元现固定资产万元获证时流动资金万元现流动资金万元*年总产值万元*年销售额万元*年缴税金额万元*年利润万元注：1、除打“*”项外，其他各项合适的内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件。必备生产设备、工装明细表序号名称规格型号数量较上年度增减完好状态使用场所生产厂及国别必备检测设备明细表序号名称规格型号精度等级数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期获证企业不合格项改进表序号检查类别不合格项合适的内容不合格项改进情况不合格项改进验证情况及相关证明材料注：检查类别应填：国家、省监督抽查、定期监督检查、生产许可证检查、巡查、企业自查获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况1览表序号检查单位检查日期产品名称批号检验类别是否合格不合格原因说明注：*检验类别应填写定期监督检查、监督抽查或者企业的委托检验、自行检验。*应当填写各部门各级监督检验情况获证企业年度报告自查表企业名称(盖章)：填表日期：年月日自查相关项目条约条款号自查项目自查记录自查情况说明自查人签字质监部门核查情况(对现场抽查企业填写)1企业生产是否正常，有无连续1年以上停产或已转产的情况。□是□否□停产1年以上□转产2企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。□是□符合□基本符合□否□不符合□严重不合格3相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行有效性审查并备案。□是□已备案□未备案□否4企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。□是□已办理□未办理□否5企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。□是□已迁址（或增设生产场点）□生产条件已发生变化□已办理□未办理□否6是否有委托加工情况；是否办理备案手续。□是□已办理□未办理□否7获证产品是否增加单元、扩增规格，是否办理了生产许可证变更手续。□是□已办理□未办理□否8获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号□是□否□未标明9获证企业是否接受质监部门定期监督检查或抽查□是全部报告编号：□否10获证企业是否接受质监部门的巡查（提供年度巡查次数及最近巡查记录1份）□是共＿＿次□否11获证产品在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。□是□产品□生产条件□否12是否有质量投诉事件，及后处理情况。□是□已处理□未处理□否13企业有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。□有□涂改转让□生产假冒伪劣□无14其他需要说明的情况获证企业年度报告审查结论表获证企业年度报告审查