采购供应部供应商评定准则+

采购供应部供应商评定准则+作业文件（C）海南三道圆融旅业有限公司采购供应部供方评定准则编制审核批准日期日期日期1.目的与适用范围为了正确评价产品供方和服务供方在其所供产品和分包服务过程中的环境行为和质量保证能力，以确定合格供方，特制定本文件。本文件适用于对采购产品供方和服务供方的评价管理2．术语(1)产品供方(自定义)产品供方是指为公司运营过程供应产品的生产厂、公司或批发商。(2)服务供方(自定义)服务供方是指为公司运营过程提供项目分包(如布草分包)服务的服务公司。3.职责(1)经理负责组织对供方的质量保证能力和环境履行能力的评价，并审定和控制供方执行公司相关环境控制程序与要求的符合性；(2)采购员负责供方质量保证能力和环境履行能力的评价和公司相关环境要求的通报，对其环境要求执行情况进行监督和规范，收集和反馈产品的质量和环境信息；(3)体系管理员对供方的评定过程及环境要求通报的规范性进行监督；(4)信息员收集分析供方的质量与环境变化信息并报经理和体系信息中心；(5)资料员对供方的质量与环境能力保证材料进行归档管理，及时更新过期材料。4.控制要求4.1对产品供方和服务供方在产品供应或服务过程中产生的重要环境因素施加影响负责将公司的环境方针及相关环境控制程序和要求通报给相应的产品和服务供方。在与产品和服务供方签订供货或服务协议时，应明确对方应履行的环境控制条款，通过协议对产品和服务供方产生的重要环境因素控制提出要求：①供应的产品符合国家、部委的有关规定；②对环境因素的控制能力符合国家环保要求；③为公司提供的服务、运输安全和包装物可能造成的重要环境影响处于公司规定范围。4.2对产品供方和服务供方的评定4.2.1选择合格供方原则应根据供方按公司要求提供产品能力或承担项目分包服务能力来评价选择供方。这种能力包括供方的质量保证能力、服务态度，以及与履约能力有关的环境要求履行能力、财务状况、价格、交货期等。4.2.24.2.2.1①重要采购产品重要采购产品是指产品质量问题会给游客造成重要影响或可能对景区环境产生重大影响的产品，如饮、食品，提供餐饮加工的原材料以及危险品(有毒、易燃易爆产品)等。②一般采购产品除重要采购产品以外的其它采购产品。4.2.2.2评定方法根据需要与可能以及产品类型，采用以下一种或多种方法对供方进行考察和评价：(1)重要采购产品必须到供方现场对质量和环境保证能力状况进行考察或去函索取供方相关的质量保证和环境保证能力的材料，如质量/环境体系认证或产品认证证书，营业执照，生产许可证，食品/饮料卫生许可证等；(2)对过去供应的产品或提供的分包项目的质量状况和对环境因素的控制状况进行评定；(3)对样品试用质量情况和过去对环境控制要求履行能力情况进行评定；(4)通过了解其他单位对供方提供的产品或服务分包项目质量状况和环境要求履行情况进行评定。4.2.4.2.3(1)经评定合格的供方，由体系管理员按产品类型和分包项目类型编制合格供方名单(见附录A)；4.2.3(1)复评频率应根据现有供方供应产品的类型和分包服务项目的影响程度决定复评周期，但至少1—2年内应对所有现有的重要合格供方供应的产品或完成分包项目的质量持续保证能力和环境要求持续履行能力进行复评，根据复评结果对合格供方名单进行调整，报公司主管领导审批后下发使用部门备查。(2)复评的方法复评方法同4.2.2.2条款合格供方评定方法。(3)复评的依据使用部门的使用意见；对入库产品检验的质量状况；对供货单位供货能力不定期的的抽查结果及整改效果；供货的及时性；价格的合理性；供方的服务态度；供方的质量保证能力变化情况和对环境要求的履行情况。(4)对复评中发现问题的处理应根据发现问题的性质和对服务提供的质量或对环境的影响程度，可分别采取以下控制措施：①向供方提出改进建议；②对采购产品或分包项目加严检验或验证；③限制供货数量或分包项目数量；④停止供货或服务，并从合格供方名单中删除(见附录B)，将删除的供方名单书面通知使用部门；⑤对环境行为不符合要求的供方提出整改要求，对整改不符合要求的供方，须限期整改或暂停供货和服务。6.记录(1)附录A：ZH.C.202A(2)附录BZH.C.202B合格供方名单调整申请表更改记录页次更改单号更改标记更改人/日期编制：审核：批准：附录A合格供方名单ZH.C.20序号产品/分包项目名称供方名称产品类型供方评定表序号删除日期编制采购部经理公司主管领导年月日附录B 合格供方名单调整申报表ZH.C.202B产品/分包项目名称产品类型(重要或一般)拟更换的原供货(分包)单位新供货(分包)单位更换原因：申报人：年月日调整时间：年月日起停止向原供方订货采购部门意见：经理：