仓库管理规定及作业流程

仓库管理规定及作业流程仓库管理是指企业的产品在生产过程或商品流动过程中产生需使用的原材料，配件，工具，设备，半成品，成品等所有物品的储存保管，收发，结存等作业的有效控制。其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，不流失，确保生产经营正常运行。在此基础上对各类物品的流动状况进行分类记录，准确记录物品数量，品名，规格，储存位置，质量状况等的综合管理。仓库管理的要领：数据清楚日结月清摆放整齐分门别类先进先出防火防盗说明：一.仓库的规化与布置1.1.仓库应分原料，辅料，危化品，包材，半成品，成品等使所有的物品能依据不同的特性，保管的方法，防潮，防晒，防毒，的要求，价值等适当做到储存位置的区分与隔离，做到货仓的规范性，安全性。1.2.各物料的储存位置应很规范化地做好区域化分并编号以便物料的查找。1.3.各分类的储存仓必须留有待验区，允收品暂存区，不良品区，发货/备料区。1.4.危化物品仓应有双锁铁门并设有自动型消防器材，防暴型灯具及第二容器等防火、防暴、防毒、防泄漏的安全设施。1.5.各仓库内必须严格做好走火信道规化线做到通道畅通无阻。二.收料规定与程序。2.1.所有供应厂商交来货品统一在一楼仓库办理收货作业，并由仓库负责收货的相关人员协助送货厂商提供装卸货物所需要工具（如叉车，栈板等）及其它的相关工作.

2.2.供货商送来货品通过品管IQC人员作质量检验OK，仓管人员数据清点无误，及相关手续办理妥当。应由仓管人员陪同协助厂商送货人员将货品搬运到相应的仓库（如三楼、四楼仓库）并按照要求将物品摆放到相应的位置。如果经IQC检验质量不合格或数据不符及其它不符条件要求退货的应直接在一楼仓库收货区办理退货手续并通知相关的采购人员。2.3各仓管员收货必须凭采购部门提供的“物料需求申请单”及“订购单”等相关的证明文件，并通知品管IQC人员作质量检验后才可以进行点收货品及入库作业。2.4.经IQC检验合格的货品，仓管员点收时必须严格核对货品的品名，规格，型号，颜色，数量，包装方式等是否与“物料申请单”“订购单”及厂家送货单上所注明的相符。2.5.供货商送来货品，仓管员及品管IQC人员应迅速给予质量检验及数量点收办理所有入库手续（正常在1小时内要完成货品的点收及质量检验作业）。特殊状况货品数据，质量，或供货商送来时间太晚（如晚上23：00后）及与到仓库没上班的的情况下不能完全作货品数据质量的确认，仓管人员可暂时给供货商开给：窗体ZC001《物料暂收单》并与厂商约好正式验收货品的具体时间。2.6.货品经IQC及仓管员验收发生异常状况时如（质量不合格，数量短缺）等其它状况发生争议时应由品管IQC人员开出《物品鉴审单》呈相关单位负责人如：（品管，采购，生管，生产，开发等）由这些相关的单位主管负责人共同协商裁决该货品是否特采，退货或作其它相应的处理。2.7.仓管人员在验收有包装桶/箱的货品时如（油漆、润滑油、胶水、粉状及其它固状形等的物品）应严格核对订购单及包装桶/箱上所注明的单重及容量进行过磅验收。如果经过磅出来的单重，容量与实际的有差别，仓管人员应立即通知采购人员及报告给相关的经理级干部作出裁决处理。2.8.有毒有污染性的货品应有采购人员或供应厂商提供有毒物质（如：油漆、合金、金属货品及包材上封口胶水的含铅量，木材的甲醛含量等等。）达标的“SGS测试报告”。2.9.品管IQC人员在检验厂商有提供“SGS测试报告”的有毒有污染性的货品的同时应再作取样，定期送至有权威性检测单位去作第二次的测试确认.(注：取样时必须在所取的样标上贴上标签，在标签上面必须注明品名、型号规格、供应厂商、收货日期等并有品管员、厂商送货员的签名。)所有的“SGS测试报告”或者有关证明都由品管部门保存以便日后查阅。

2.10.合金原料（如：锌合金、铝合金、铅锡合金等）及柴油，收货时必须由仓管、品管共同监督过磅并由品管人员随意抽取1PCS贴上有品管人员及供货厂送货人员签名的标签。由仓库留底保管。保留时间以这原料制造成成品出完货为基准，最长时间不超过3个月。以便作日后发生“含铅量及其它污染性”经再次检测发现不符标准之相关纠纷事宜可作证据之用。同时也可作日后每批量质量2.11.外发加工之产品（如电度产品、粉体烤漆产品、模具、机器与维修配件等。）及生产之急件（如：包材，产品的相关配件及生产相关负责人已经口头向仓库发号示令告知的急需物品）点验收办理好入库手续后，应由仓管人员第一时间通知使用单位及有关人员领取使用，以免担误生产。2.12.机器设备验收时须由品管IQC人员通知机器设备使用单位主管或专技人员及工务组技工人员到场验收。并由品管人员主导填写窗体ZC002《机器设备验收单》。确认质量无误后方可办理入库手续。2.13.所有验收OK的货品入库后仓管员必须在厂商的送货单签名并盖上“收货章”并填写好窗体ZC003《入库单》。现金购回的货品仓管人员办理好入库手续后应及时通知采购员领取确认签收过的送货单、入库单，以便采购人员办理请款手续。月结请款的货品办理好入库手续后所有的单据（如：供货商送货单、入库单等）到月尾时间分发给相关的采购员办理月结账单作业。三．物料的储存与保管。3．1．货品的储存须确保防火、防水、防压、防盗、定点、定位、定量、分类、标示、编号、整齐、平稳、危险物品应隔离的原则。3．2．所有存放到货仓的货品应分门别类，做到区域划分，并加以区域编号和品名的标示，将储存在货仓内的货品进出库数量如实的记录在：窗体ZC004《物料管制卡》上。并将物料管制卡张贴/挂在对应的货品储存位置。3．3．货仓内的货品应依照货品的种类、品名、规格型号、性能特症、形状、价值、良品、不良品、呆料、废料《如公司一些货品种类：合金原料、铁线铁板、化工油漆、前处理药水、天那的对比作用。水、包材、相纸标签、背板纸板、五金螺丝叶片与背扣、五金模具及维修配件、文具办公用品、劳保用品、低值易耗物品及清洁工具等》作适当区分存放，以达到容易查找、识别、检查、存取为原则。

3．4．货品摆放应整齐有序确保货仓内信道畅通，即日生产单位须要领用的货品仓管人员应做好备料作业并将货品放至备料区，厂家送来货品没办理验收手续的应放至来料待验区，经验收不合格的货品应放至不合格品待处理区，验收过的货品未能及时入库归类到相应区域位置的货品应放至暂存区。尽量避免货品混淆及数据错乱的不良情况发生。3．5．所有货品合理归类存放到相应的区域位置时应在每个位子做到位子的编号，并同时相对应在账册上注明货品的存放位置编号，做到在账册上就能找到货品的存放区域位子。四．发料的规定与程序。4．1．货仓发出货品必须凭批准过的窗体：ZC005《领料单》发给货品。备领料单的领料数量不得超过订单出货需求数量，（如：包材之彩盒、中外箱、内卡、订单上指定搭的配件等），物料之配品在发第一次料时不可发给，部门需要领用到品时必须填写补料单。领料人员必须配戴领料员证方可进入仓库领取物料，否则任何人（仓库工作人员除外）不得进入仓库。4．2为了规化仓库发料秩序确保仓管人员有足够的时间作好实物出入料帐目，应严格规定发料时间即：早上为8：00至10：30下午为13：30至16：00晚上加班为18：00至20：00其它时间仓库不可领发料，特殊情况须经得经理/副理或以上干部同意并须在领料单签名批准才可以发给物料。4．3．仓库仓管员及使用单位领料员在领发料的过程中必须双方共同准确的清点数量，确保无误后双方在领料单上签名生效。货品领发出仓库因清点不准确造成数据错误，少出领料单应领数量的，将追究领料员的责任。多出领料单应领数量的，将追究仓管员的责任。造成经济损失或造成严重的不良后果的将给当事人进行经济赔偿处罚，情节严重的并给予开除处分。单位主管连带处分。4．4．领发主要原料贵金属如：锌合金、铝合金、铅锡合金、铁板、铁线、等其它贵重物品，必须经过生管部门物控人员对领料所用的订单核对“产品单重数据”审核领料数量是否合理。领料单上并有物控人员和生产经理/副理或以上干部签名核准仓管人员方可发给原料。（“产品单重数据”必须由生管、生产、开发、品管四个单位的主管人员制定的产品单重数据文件，此数据文件必须分发给生产单位、生管、品管等相关单位以便领使用原料之依据）。4．5．领发劳保用品、办公文具、清洁用具、生活用品凭领料单外还须凭经核准过的窗体：ZC006《劳保、办公文具、清洁用具、生活用品月使用申请单》上所核准的数量发给。4．6．非消耗性物品必须依旧换新的方式领发。如：（劳保用品、工具、抛光纱带等等。）4．7某些货品供货商有赠送备品的如；（相纸标签、彩盒等）每张订单的备品发放时必须保留总备品数量的５％不予发给，以备作补救最后的紧急异常状况之用，发给备品时应明显的在领单上显示如订单上应发1000PCS备品数量是20PCS，即在领单上领料数量填写1000+20PCS。４．8．货仓已如数发出去的货品若在生产中遗失或损坏需补料的，使用单位应开给窗体：ＺC007《补料单》并经生产经理／副理或以上干部核准方可补发。4．9．货仓发料必须确保先进先出的原则，保证货品的质量。4．10．外发到加工厂商加工产品需公司提供原材料的如：（锌铝压铸、铁线铁板冲压等。）向外加工厂发原料时必须凭核准过的《物料申购、外发需求申请单》并有品管、生管物控员、仓管三个单位人员共同清点发出的数量或磅秤重量，如实填写：窗体ZC008《外发送货单》。外发加工厂将加工出的产品送回公司入库时不但清点单个数量外必须再次过磅秤重核对与发出的原料重料是否相符，如有差异应立即通知外发人员及生管物控员说明原因，或给加工厂商作扣款及其它的相应措施。4．11．外发压铸、冲压或其它产品需本公司提供模具或设备时，模具/设备应通过仓库出库发货，仓库发出模具设备必须凭经理或以上干部核准过，并盖有公司及借用厂商的公章的“模具/设备外借合同”方可发给。同须填写：窗体ZC009《模具/设备借用凭据》并有仓管员及借用厂商经手人签字确认。借出的模具/设备必须随加工完的产品一起收回否则由外发负责人员跟踪回收。收回的模具/设备由仓管、品管、制模及专技人员共同验收检查是否有损坏缺失的状况。若有损坏或缺失应由仓管人员通知外发负责人作下一步向厂商索赔或其它相关的处理。4．12．外发加工回厂的产品经品管人员检验或在使用过程中发现不良需退回加工厂商返工或作相关处理的，必须由仓库办理退货手续并填写：窗体ZC010《退货单》。五．帐簿与窗体。5．1．每日的货品进出货仓必须在当日如数作好实物出入帐准确输入计算机帐或手工帐即：窗体ZC011《实物出入库明细帐》5．2仓管人员每日10：00前必须将前一天实际货品的收发数据即：窗体ZC012《物料收发日报表》报给相关单位。如：（生管主管、生管物控员、包装、仓库主管等相关人员）。同时也须将当天的货品收发数据如实记录在物料管制卡上。

5．3．仓管人员每周一须将上周的货品总出入数据及上一周库存结存数量统计在：窗体ZC013《物料收发周报表》发给仓库主管、生管主管、生管物控员、生产经理、总经理等相关人员。5．4．仓库每日发生所有出入的货品数据必须当天登入账册严格做到“日结月清”的原则。六．仓库货品盘点。6．1．公司为了能进一步了解每月经营的损益状况，与货仓实际物料库存的准确数据有密切的关系。货仓物料因不断的收发，长时间难免会发生数据差额与错误，所以仓库货品库存盘点可以确定物料的现存数量，并能及时纠正帐物的不一致的现象，不会因货仓账面的错误而影响正常的生产计划。6．2．货仓货品应每月尾须做一次物料库存的盘点并将实际盘点的数据输到：窗体ZC014《仓库货品库存数量盘点表》并将实际盘点出的数据发给仓库主管、生管主管、生管物控员、生产经理、财务主管、总经理等相关人员。6．3．货仓库存货品年终盘点须由财务单位督导执行。盘点完毕须由财务人员进行复盘。同时仓管员也须将实际盘点出数据输写到“盘点表”发给仓库主管、生管主管、生管物控员、生产经理、财务主管、总经理等相关人员。6．4．实际盘点出来的数据与账面数据不相符，误差超过1%或误差款项超过1款的将给于仓管人员相应的处分。给公司造成经济损失的，将给仓管人员作照价赔偿的处罚。情节严重的并于以开除处理。单位主管给予相应的连带处分。6．5．货仓盘点须提前二天以公告形式通知各单位，各单位需要领用物料的须在盘点时间的前两天做好预先领料的工作，盘点时间货仓不做任物料收发工作。若有特殊异常状况须经总经理同意方可办理物料的收发工作。但只作临时性的数据记录，待盘点工作完毕的第一天须登入正式的“实物出入帐”。七．呆料与报废品的回收与处置。7．1．闲置在仓库二年以上不使用的物品应由仓管人员应由仓管人员向总经理及相关单位提出处理申请,如（报废出售或挪着他用等）相关单及总经理接到申请应立即妥善给予处理，以免占用货仓位置，增加仓管人员管制工作及积压成本等不良状况。7．2．仓库货品提出报废应由仓管人员填写：窗体ZC015《报废申请单》呈相关单位主管人员审批。7.3.各个会产生合金废料的部门(如:压铸、离心、钳工修边等)须毫不遗漏的回收好所有合金的残渣废料，积累到一定的数量后，依价值的高低分等级送仓库办理入库手续,办理合金废料入库手续时须有部门主管或部门指定人员、仓管员、品管员共同监督点数过秤。7.4.所有合金入库时必须严格做好包装，如块状的须整齐摆放在站板上并用薄膜纸裹起来，同时还须将每板的实际重量、块数量记录好裹在薄膜胶纸内，粉状及碎块状的必须用纸箱或袋子包装，过完秤后应将数量记录