采购控制程序(含表格)

采购控制程序（ISO9001-2015）1.目的控制生产物料的采购，对供应商及其提供的产品进行控制,确保所采购的物料或产品符合规定的采购要求。2.适用范围适用于本公司主要生产物料、辅料、等的采购。3.职责3.1采购部:⑴负责供应商的开发、管理、单价确定。⑵负责生产所需物料的采购作业。 3.2PMC部:⑴物料需求计算并作成物料需求表。⑵订单评审表交期跟进及管理、物料库存的管理。3.3IQC：供应商来料的检验、标识与记录。3.4仓库负责物料的签收及入库、发料。4.定义4.1生产物料：电子类机构类4.2辅料：辅补生产的物料、如锡线、铜网纸箱等。5.作业内容5.1采购需求提出5.1.1PMC部负责生产物料申购、外发加工物料的需求，统计所需物料。5.1.2工程部负责预测新产品样品物料的需求申购.5.1.3各部门负责预测辅助物料的需求，提出采购需求。5.1.4采购负责新材料承认申请、原材料特采申请提出5.1.5技术部负责辅料样品的确认5.2供应商选择5.2.1由采购部根据《供应商管理控制程序》组织评审及开发合格供应商，采购时，必须在公司认定合格的供应商中选择供应商进行采购。5.2.2采购部应进行市场调查，及时了解市场行情。5.3物料采购5.3.1试产物料的采购①采购部接到工程部的BOM、图纸、样品或电子档案后，联系供应商进行报价和提供样品，样品合格后，进行比价、议价，选择符合条件的供应商，并经本部门经理审核.采购保存原件报价单,样品确认详细参见《新物料承认程序》。②采购部根据批准后的报价单和经承认后的规格《物料承认书》，下达试产物料的《采购订单》。对新机种和新供应商物料的量产试作按《供应商管理控制程序》中量产试作内容执行。5.3.2量产物料的采购①PMC部根据业务所接订单及生产计划/物料库存数量，计算出物料的需要量，作成《物料需求表》及《订单评审表》。采购部根据《物料需求表》下达《采购订单》。5.3.3辅料采购①根据仓库提供的《辅料需求表》购买。②《辅料需求表》必须注明物料的名称、规格、数量、需求日期等。5.4采购相关作业5.4.1报价单经采购部经理审核，并保留原件，并在ERP系统中建立单价,采购部在ERP系统中开立《采购订单》，并由本部门经理审核。5.4.2采购部在填写《采购订单》时，应将物品名称、规格、数量、交货期、质量要求、等注清楚，有特殊要求时，也应在《采购订单》上注明。5.4.3《采购订单》经确认无误传真至供应商，并邮件或电话确认供应商是否有收到订单,并要求回签订单.5.5交期管理、进度跟催5.5.1PMC部根据采购回复的订单评审表进行物料跟进,及安排生产,。5.5.2采购部各采购员应根据回复的《订单评审表》交期跟踪供应商的生产进度、品质状况，确保物料能按计划交货；如供应商交货出现异常影响生产时，应及时反映给PMC部,由PMC部及时上报，经同意后调整生产计划或根据实际情况作出对应。5.6采购订单变更的对应5.6.1物料编号、及工程变更时，相关部门应以《工程变更单》的形式通知采购部，采购部接到变更信息时，应及时修改相应项目，或在原采购订单上进行修正或备注修改内容，及时将信息传给供应商，要求供应商签字回传。5.6.2因为生产计划引起订单变更时，PMC部应提供《订单变更通知单》作出相应的对应。①本月或下月生产计划增加时，PMC部应事先通知采购部，由采购部与供应商确认物料是否能供应。②本月或下月生产计划减少时，PMC部应及时计算出本月物料的需要量给采购部，由采购部根据实际情况与供应商交期、数量等的变更进行协商。③当订单必须取消时，听取供应商对物料的准备情况及处理意见，必要时将相关情况汇报经理，以便妥善处理。5.7物流管理5.7.1国内采购的物料，供应商直接根据双方制定的交货计划送货。5.7.2进口物料要求供应商按订单交期或双方制定的交货计划，将货物送到公司指定地点，由采购安排上货。5.8物料回厂、验收5.8.1供应商交货时，由仓库对供应商提供的《送货单》与采购订单核对确认，经确认无误后，将物料放置于待检区并通知IQC检验。5.8.2IQC检验员按照《进料检验控制程序》对相应物料进行检验。5.8.3检验合格之物料，应办理入库手续。5.8.4检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理。5.9对帐付款 每月对帐供应商按(供应商对账结款流程图作业)执行.现付的厂商由采购负责写付款申请,给供应商支付货款.6.相关文件6.1《新物料承认程序》 6.2《不合格品控制程序》6.3《供应商管理控制程序》6.4《订单评审控制程序》6.5《进料检验控制程序》7.相关表单7.1《采购订单》7.2《物料特采申请书》7.3《工程变更单》7.4《订单变更通知单》7.5《物料需求表》7.6《订单评审表》7.7《风险与机会评价与应对策划表》风险与机会评价与应对策划表过程名称：采购与供应商管理过程环境因素/相关方要求本公司具有的优势/劣势风险/机会风险/机会评价风险/机会级别目标运行控制措施应急预案A20150901：严格控制XX物品的进口，企业进口前必须向XX机构申请配额。风险1：配额申请不及时，采购周期加长。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：中问题出现后解决的难易程度：中高风险设立安全库存寻找国内替代供应商风险2：配额申请不被批准，原料短缺。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：低问题出现后解决的难易程度：中中风险寻找国内替代供应商每种主要原材料应有两家以上供应商，其中一家应为国内供应商。寻找国内进口代理商。B20151001：所有主要原材料必须在ABC指定的供应商处采购。风险：顾客指定/集团指定供应商控制不力。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：高问题出现后解决的难易程度：中高风险公司设立专人对供应商进行管理。对客户指定的供应商进行评价，并将评价结果和风险及时报告客户