IT系统与数据安全管理制度

IT系统与数据安全管理制度第一章总则第一条目的为了规范企业的IT系统和数据的使用与管理，确保IT系统和数据的安全性、完整性和可用性，提高企业的信息化水平和业务运营效率，保护企业的合法权益，特订立本《IT系统与数据安全管理制度》（以下简称本制度）。第二条适用范围本制度适用于企业全员使用企业的IT系统和数据，并包含全部组织、机构、岗位的员工。第三条定义IT系统：指企业全部的硬件设备、软件系统、网络设施及其相关设备。数据：指企业相关的信息、文件、记录等电子数据。安全性：指IT系统和数据受到威逼的程度，包含但不限于防止非法侵入、滥用、窜改、泄露和破坏等。完整性：指IT系统和数据的准确、完整和不受损害的程度。可用性：指IT系统和数据能够随时正常运行和使用的程度。第二章基本原则第四条安全第一原则企业IT系统和数据的安全是首要任务，各级员工在使用企业IT系统和数据时，必需以安全为前提，严守安全规定，切实维护企业的IT系统和数据安全。第五条需求与风险评估原则企业在设计、采购、开发或使用IT系统和数据时，必需进行需求分析和风险评估，确定安全措施并采取相应的防备措施，确保系统和数据的安全。第六条保密原则企业IT系统和数据存在保密性要求的，必需订立相应的保密措施，并明确相关员工的保密责任，加强对保密信息的保护。第七条授权与限权原则企业IT系统和数据的使用必需依据合理的授权和限权规定，保证各级员工只能访问其职责所需的系统和数据，禁止越级查阅、窜改或泄露。第八条监控与审计原则企业有权对IT系统和数据进行监控和审计，以确保系统和数据的正常运行和安全使用。第三章IT系统管理第九条IT系统规划与建设企业IT系统必需进行有效规划和建设，包含但不限于系统架构设计、网络拓扑设计和数据存储设计等，确保系统的稳定性和安全性。第十条IT系统运行维护企业IT系统必需由特地的运维人员负责管理和维护，确保系统的稳定运行。运维人员必需依照操作规范进行系统管理和维护，并及时处理故障和安全事件。运维人员必需定期备份系统数据，并保管备份数据，以应对系统故障和数据丢失的情况。第十一条IT系统更新与升级企业IT系统必需依照升级计划进行系统更新和升级，以保障系统的功能完整和安全性。在更新和升级过程中，必需进行充分测试和验证，确保新版本的系统与原有系统兼容，并供应认真的操作手册和培训。第十二条IT系统准入掌控企业IT系统必需设置准入掌控机制，对接入系统的用户进行身份认证，掌控用户的访问权限。准入掌控机制应采用多因素认证方式，包含但不限于用户名密码、指纹和动态口令等，确保系统的安全性。第十三条IT系统漏洞管理企业IT系统必需定期进行漏洞扫描和风险评估，及时修复系统中存在的安全漏洞和风险。系统管理员必需及时关注漏洞公告和安全威逼，采取相应的防护措施，防备和应对潜在的安全威逼。第十四条IT系统操作记录与审计企业IT系统必需记录用户的操作行为和系统日志，并保管肯定的时间，以便日后审计和跟踪。系统管理员必需定期对系统日志进行审计和分析，及时发现异常情况和安全事件，采取相应措施处理。第四章数据管理第十五条数据分类与保密等级企业数据必需依照分类和保密等级进行管理，确保不同级别的数据得到适当的保护。数据分类和保密等级的划分应依据数据的紧要性、敏感性和非法取得的后果等因素进行评估。第十六条数据手记与存储企业数据的手记必需遵守相关法律法规和政策规定，确保合法、合规和真实的手记过程。数据的存储必需确保数据的完整性、安全性和可用性，采取合理的数据备份措施，防止数据丢失和破坏。第十七条数据传输与共享企业数据的传输必需通过安全的通信通道进行，采用加密技术确保数据传输过程的安全性。数据的共享必需依照授权和限权规定进行，确保数据的安全和完整，禁止未经授权的数据共享。第十八条数据权限与访问掌控企业数据必需依据员工的工作职责和权限进行访问掌控，禁止越级查阅、窜改或泄露数据。数据权限的授权和撤销必需经过相应审批和记录，确保权限的合法和追溯性。第十九条数据备份与恢复企业数据必需定期进行备份，保证数据的安全性和完整性，以应对数据丢失和祸害恢复的需要。数据备份的存储必需与原始数据分别，采取多方位的备份方式，确保备份数据的可靠性和可用性。第二十条数据审计与追溯企业数据必需记录用户的访问行为和操作日志，并保管肯定的时间，以便日后审计和追溯。数据管理员必需定期对数据日志进行审计和分析，及时发现异常情况和安全事件，采取相应措施处理。第五章安全教育与培训第二十一条安全意识培养企业必需定期开展安全意识培训，提高员工对IT系统和数据安全的重视和认得。培训内容应包含安全政策、规范和要求，安全威逼和防护知识等，以提高员工的安全意识和自我保护本领。第二十二条专业技能培养企业必需对涉及IT系统和数据管理的员工进行专业技能培养，提高其对IT系统和数据管理的专业本领和风险意识。培训内容应包含系统运维、安全管理和数据备份等方面的技能和知识，以提高员工的专业水平。第二十三条安全演练与应急预案企业必需定期开展安全演练和测试，验证安全预案的完整性和适用性，以应对突发安全事件。安全演练和测试应包含系统故障恢复、数据灾备演练等内容，以提高员工的应急响应本领和协同搭配本领。第二十四条安全违规惩罚对违反安全规定和制度的员工，将依照相关规定进行惩罚，包含但不限于口头警告、书面警示、降职或解聘等。对恶意攻击、泄露紧要数据或破坏系统的员工，将依法追究法律责任。第六章附则第二十五条本制度的解释权本制度由企业管理负责人负责解释，并可以依据需要进行修订或增补，修订或增补后的本制度自公布之日起生效。第二十六条本制度的执行本制度自公布之日起执行，并告知全体员工。全体员工必需遵守本制度的规定和要求，严格执行本制度，并承当