建筑工程质量职责和权限概述

质量职责和权限

编号：CCEED/QMS/02—2000

版本：第二版

批准人：______________

发放号：______________

|cSCEc|中国建筑第八工程局

2002.02.06发布2002.03.01实施

目录

1范畴..............................................................（2）

2相关文件..........................................................（2）

3术语和定义........................................................（2）

4实施要求..........................................................（2）

5职责和权限........................................................（3）

5.1局领导的质量职责和权限..........................................（3）

5.2局总部相关部门的质量职责和权限..................................（8）

5.3公司领导的质量职责和权限........................................（12）

5.4公司相关部门的质量职责和权限....................................（15）

5.5项目治理人员的质量职责和权限....................................（20）

1范畴

本规定依据GB/T19001—2000idtIS09001：2000标准《质量治理体系要求》

和局质量治理体系文件编制，规定了质量治理体系相关人员和部门的质量职责和权

限，适用于局总部和公司相关领导和部门、项目有关人员的质量活动。

2相关文件

GB/T19001—2000idtIS09001：2000标准；

本局《质量手册》、程序和其他质量治理体系文件；

国家、行业和地方有关法律法规、标准规范；

与顾客签订的合同文件。

3术语和定义

参照本局《质量手册》中的术语说明。

最高治理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

质量方针：由组织的最高治理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

质量目标：在质量方面所追求的目的。（通常对组织的相关职能和层次分别规定

质量目标。）

评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

治理评审：最高治理者对质量治理体系的评审，以确保其连续的适宜性、充分性

和有效性。

4实施要求

本职责经局长审定批准后执行，局治理者代表协助监控。

本职责作为相关业务系统和部门贯标工作的依据之一，所有相关人员和部门都要

严格执行。局和公司各相关部门，要结合本部门的人员配备情形，把质量职责落实到

具体人员，并随人员的调整和变化情形及时对部门的质量职责进行修订。

5职责和权限

5.1局领导的质量职责和权限

5.L1局长

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

确立企业统一的宗旨和发展方向，制定质量方

15.1质量手册

针和总的质量目标。

向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要

25.1质量手册

性。

创造并保持使员工能充分参与实现企业目标的

36.4质量手册

内部环境。

确保对质量治理体系进行策划，保持其完整性；

45.4.2质量手册

批准发布质量手册。

5规定领导和相关部门的职责和权限。5.5.1质量职责和权限

6委派治理者代表。5.5.2质量手册

定期主持治理评审，确保质量治理体系连续的

75.6质量手册

适宜性、充分性和有效性。

8提供实现企业目标所必需的结构和资源。5.1质量手册

建立内部沟通过程，对质量治理体系的有效性

95.5.3质量手册

进行沟通。

10连续改进企业的质量治理体系。8.5.1质量手册

5.1.2治理者代表

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

协助最高治理者制定和组织实施质量方针和5.3

质量手册

1目标，建立、实施和保持质量治理体系过程，5.4

文件控制程序

组织质量治理体系文件的编制、更换和发放。5.5.2

向最高治理者报告质量治理体系的业绩和改

25.5.2质量手册

进的需求。

采取措施提高员工满足顾客和法律法规要求

35.5.2质量手册

的意识。

参加和协助局长进行治理评审，制定治理评

4审计划，总结治理评审报告，对治理评审决5.6质量手册

定事项的实施情形进行监督检查。

分管《文件控制程序》、《记录控制程序》、

5《内部审核程序》、《纠正和预防措施程序》4.2.3质量手册

的编制、审批和修订。

6和谐质量治理体系文件的控制。4.2.3文件控制程序

7和谐记录的控制。4.2.4记录控制程序

8协管顾客中意度测量，并进行相关数据分析。7.1服务程序

9组织内部质量治理体系审核。8.2.2内部审核程序

和谐纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验

108.5纠正和预防措施程序

证，连续改进质量治理体系的有效性。

就质量治理体系有关事宜与外部各方进行联

115.5.2质量手册

络。

5.1.3局总工程师

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

1组织制定和实施科技、质量治理目标。5.4.1质量手册

参加治理评审，评审本业务系统的体系运行

2情形及改进的机会和需要，组织落实评审决5.6质量手册

定的本业务系统的事项。

分管《过程设计控制程序》、《设计分包程

3序》、《监视和测量装置控制程序》、《不合格4.2.3质量手册

品控制程序》的编制、审批和修订。

4审批大型工程的施工组织设计。4.2.3文件控制程序

7.1,

5主管施工过程的设计和技术治理。过程设计控制程序

7.3,7.5

6主管总承包项目的设计分包控制。7.4设计分包程序

监视和测量装置

7主管监视和测量装置的控制7.6

控制程序

8协管施工过程及其产品的监视和测量控制8.2.4施工过程控制程序

9主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序

10分管工程技术人员再教育和培训工作6.2.2人力资源治理程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

118.5纠正和预防措施程序

施。

注：局副总工程师协助总工程师搞好相关治理工作。

5.1.4主管生产副局长

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

1组织制定和实施施工生产治理目标。5.4.1质量手册

参加治理评审，评审本业务系统的体系运行

2情形及改进的机会和需要，组织落实评审决5.6质量手册

定的本业务系统的事项。

分管《施工过程控制程序》、《机械设备治理

程序》、《安全生产治理程序》、《物资控制程

34.2.3质量手册

序》、《顾客财产控制程序》、《服务程序》的

编制、审批和修订。

4主管产品实现的策划和施工生产治理7.1+7.5施工过程控制程序

5主管施工机械设备治理6.3机械设备治理程序

6主管安全生产治理6.4安全生产治理程序

7主管物资控制7.4物资控制程序

8主管顾客财产的控制7.5.4顾客财产控制程序

9主管施工过程及其产品的监视和测量控制8.2.4施工过程控制程序

10主管对顾客中意度测量和服务7.5+8.2.1服务程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

118.5纠正和预防措施程序

施。

5.1.5主管经营副局长

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

1组织制定和实施经营、合约治理目标。5.4.1质量手册

参加治理评审，评审本业务系统的体系运行

2情形及改进的机会和需要，组织落实评审决5.6质量手册

定的本业务系统的事项。

分管《合约治理程序》和《工程分包程序》

34.2.3质量手册

的编制、审批和修订。

主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投

47.2合约治理程序

标阶段和中标后的合同评审与履约治理。

5主管工程分包和劳务队伍治理。7.4工程分包程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

68.5纠正和预防措施程序

施。

注：局副总经济师协助主管经营副局长搞好相关治理工作。

5.1.6局纪委书记

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

1组织制定和实施人力资源治理目标。5.4.1质量手册

参加治理评审，评审本业务系统的体系运行

2情形及改进的机会和需要，组织落实评审决5.6质量手册

定的本业务系统的事项。

分管《人力资源治理程序》的编制、审批和

34.2.3质量手册

修订。

4主管人力资源治理。6.2人力资源治理程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

58.5纠正和预防措施程序

施。

5.2局总部相关部门的质量职责和权限

5.2.1局企业治理部

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

参与制定并贯彻实施局质量方针和目标，制

5.3

定年度贯标工作安排，协助治理者代表建立、质量手册

15.4

实施和保持质量治理体系过程，组织实施质文件控制程序

5.5.2

量治理体系文件的编制、更换和发放。

按质量治理体系策划的安排，负责相关程序

24.2质量手册

文件的编制和修订。

参加治理评审，负责做好评审记录，协助治

35.6质量手册

理者代表监督实施治理评审决定的事项。

组织实施质量治理体系文件控制，分管国家、

4行业标准、规范、规程的控制，审核局级科4.2.3文件控制程序

技示范工程的施工组织设计。

5组织实施记录的控制，做好本部门的记录。4.2.4记录控制程序

拟订质量职责和权限，并检查相关部门和单

65.5质量职责和权限

位的执行情形。

7组织实施内部质量治理体系审核。8.2.2内部审核程序

收集质量治理体系相关数据并进行分析，把

质量手册

8握质量目标的实现情形，为改进质量治理体8.4

服务程序

系提出建议。

组织纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验

98.5纠正和预防措施程序

证。

协助治理者代表就质量治理体系有关事宜与

10质量手册

外部各方进行联络。

5.2.2局工程治理部

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

贯彻局质量方针，制定并分解年度质量目标，

15.4.1质量手册

把握各公司质量目标的分解及完成情形。

按质量治理体系策划的安排，负责相关质量

24.2质量手册

治理体系文件的编制和修订。

参加治理评审，落实评审决定的与本部门有

35.6质量手册

关的事项。

4做好本部门的文件控制4.2.3文件控制程序

5做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

6主管产品实现的策划和施工生产治理7.1+7.5质量手册

施工过程控制程序

7主管托付试验和设计分包7.4

设计分包程序

8主管施工过程的设计控制7.1+7.3过程设计控制程序

7.4

9主管物资控制7.5.3物资控制程序

7.5.5

10主管顾客财产控制7.5.4顾客财产控制程序

11主管机械设备治理6.3机械设备治理程序

12主管安全生产治理6.4安全生产治理程序

监视和测量装置控制

13主管监视和测量装置的控制7.6

程序

14主管施工过程及其产品的监视和测量8.2.4施工过程控制程序

15主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序

主管施工期间和交付后的顾客沟通和服务，7.2.3

16服务程序

组织顾客中意度测量。8.2.1

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

178.5纠正和预防措施程序

施。

5.2.3局法务合约部

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

制定合约和劳务队伍治理年度工作目标，把

15.4.1质量手册

握各公司的目标分解及完成情形。

按质量治理体系策划的安排，负责相关质量

24.2质量手册

治理体系文件的编制和修订。

参加治理评审，落实评审决定的与本部门有

35.6质量手册

关的事项。

4做好本部门的文件控制4.2.3文件控制程序

5做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

6主管与产品有关的要求的确定和评审7.2合约治理程序

7主管工程分包和劳务队伍治理7.4工程分包程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

88.5纠正和预防措施程序

施。

5.2.4局经营部

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

制定年度经营工作目标，把握各公司的目标

15.4.1质量手册

分解及完成情形。

参加治理评审，落实评审决定的与本部门有

25.6质量手册

关的事项。

3做好本部门的文件控制4.2.3文件控制程序

4做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

负责工程投标阶段和标底额5000万元（含）

57.2合约治理程序

以下工程与产品有关要求的评审

6确定设计分包需求，提交局工程治理部。7.4设计分包程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

78.5纠正和预防措施程序

施。

5.2.5局人力资源部

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

制定人力资源治理及职工培训年度工作目

15.4.1质量手册

标，把握各公司的目标分解及完成情形。

按质量治理体系策划的安排，负责相关质量

24.2质量手册

治理体系文件的编制和修订。

参加治理评审，落实评审决定的与本部门有

35.6质量手册

关的事项。

4做好本部门的文件控制4.2.3文件控制程序

5做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

6主管人力资源治理6.2人力资源治理程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

78.5纠正和预防措施程序

施。

5.2.7局长办公室

序IS09001

职责和权限相关文件

号标准条款

汇总编制年度工作要点，下达年度综合治理

15.4.1质量手册

目标。

参加治理评审，落实评审决定的与本部门有

25.6质量手册

关的事项。

分管行政性质量文件，做好本部门的文件控

34.2.3文件控制程序

制。

4做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

58.5纠正和预防措施程序

施。

5.3公司领导的质量职责和权限

5.3.1公司经理

序

IS09001

号职责和权限相关文件

标准条款

1贯彻质量方针，分解落实质量目标。5.1质量手册

向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要

25.1质量手册

性。

创造并保持使员工能充分参与实现公司目标的

36.4质量手册

内部环境。

结合公司的实际情形，落实领导和相关部门的

45.5.1质量职责和权限

职责和权限。

明确贯标分管领导，授权其和谐本公司的贯标

55.5.1质量职责和权限

工作。

6提供实现公司目标所必需的结构和资源。5.1质量手册

建立内部沟通过程，对本公司质量治理体系运

75.5.3质量手册

行情形进行沟通。

搞好人力资源治理，使从事影响产品质量工作

86.2人力资源治理程序

的人员能够胜任。

完善本公司的质量治理制度，不断改进各项治

98.5.1质量手册

理工作。

10监督指导分管的部门履行其质量职责和权限。5.5.1质量职责和权限

5.3.2公司贯标分管领导

序

IS09001

号职责和权限相关文件

标准条款

贯彻质量方针，协助公司经理分解落实质量

15.1质量手册

目标。

向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要

25.1质量手册

性。

结合公司的实际情形，协助公司经理落实领

3导和相关部门的职责和权限，和谐本公司的5.5.1质量职责和权限

贯标工作。

4.2.3文件控制程序

4主管本公司的文件控制和记录控制。

4.2.4记录控制程序

要求时参加局治理评审，按评审计划做好各

55.6质量手册

项相关工作，落实评审决定的有关事项。

协助公司经理建立内部沟通过程，对本公司

65.5.3质量手册

质量治理体系运行情形进行沟通。

协助公司经理完善本公司的质量治理制度，

78.5.1质量手册

不断改进各项治理工作。

8组织本公司的内部质量治理体系审核8.2.2内部审核程序

8.2.3

9组织本公司贯标工作检查质量手册

8.2.4

和谐本公司的顾客中意度测量，把握本公司

108.5.1服务程序

质量目标的实现情形，提出改进建议。

主管本公司纠正和预防措施的制定、实施和8.5.2

11纠正和预防措施程序

跟踪验证。8.5.3

5.3.3公司总工程师

序

IS09001

号职责和权限相关文件

标准条款

1组织落实本公司科技、质量治理目标。5.4.1质量手册

主管本公司技术文件治理，按权限审批本公司

24.2.3文件控制程序

承建的一样工程的施工组织设计。

3主管本公司施工过程的设计和技术治理。7.1,7.3过程设计控制程序

4主管本公司的托付试验和试验治理工作7.4施工过程控制程序

监视和测量装置

5主管本公司监视和测量装置的控制7.6

控制程序

6协管本公司的产品监视和测量8.2.4施工过程控制程序

7主管本公司不合格品的控制8.3不合格品控制程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

88.5纠正和预防措施程序

施。

5.3.4公司主管生产副经理

序

IS09001

号职责和权限相关文件

标准条款

1组织落实本公司施工生产治理目标。5.4.1质量手册

2主管本公司的施工生产治理7.1+7.5施工过程控制程序

3主管本公司的施工机械设备治理6.3机械设备治理程序

4主管施工过程及其产品的监视和测量6.4施工过程控制程序

5主管本公司的安全生产治理6.4安全生产治理程序

6主管本公司的物资控制7.4物资控制程序

7主管本公司顾客财产的控制7.5.4顾客财产控制程序

8主管本公司对顾客的服务7.5服务程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

98.5纠正和预防措施程序

施。

5.3.5公司主管经营副经理（总经济师）

序

IS09001

号职责和权限相关文件

标准条款

1组织落实本公司的经营、合约治理目标。5.4.1质量手册

主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投

27.2合约治理程序

标阶段和中标后的合同评审与履约治理。

3主管本公司的工程分包和劳务队伍治理。7.4工程分包程序

监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实

48.5纠正和预防措施程序

施。

5.3.6公司副总工程师协助总工程师做好相关治理工作；公司副总经济师协助主管

经营副经理（总经济师）搞好相关治理工作。

5.4公司相关部门的质量职责和权限

以下仅是提示性的部门职责和权限。由于各公司的部门设置和职能分配情形不

同，因此不可能与各公司的实际情形完全吻合。各公司可根据机构设置和人员配备情

形，合理进行职责和权限分配，以保持质量治理体系的有效运行。公司调整后的职责

和权限应报局企业治理部备案。

公司相关部门质量职责和权限

IS09001

部门职责和权限相关文件

标准条款

1、主管质量方针和目标的贯彻落实，把5.3

质量手册

握各项目标的分解和落实情形。5.4

2、协助贯标分管领导制定各部门的职责

5.5.1质量职责和权限

和权限，和谐本公司的贯标工作。

3、主管本公司的体系文件控制。4.2.3文件控制程序

贯标

4、主管本公司的记录控制。4.2.4记录控制程序

主管

5、主管本公司的内部质量治理体系审核。8.2.2内部审核程序

部门

6、收集质量治理体系相关数据并进行分质量手册

8.4

析，为改进质量治理体系提出建议。服务程序

7、监控纠正和预防措施的制定、实施和

8.5纠正和预防措施程序

跟踪验证。

8、负责贯标工作的外部联络

1、贯彻质量方针，制定公司年度生产目

5.4质量手册

标并组织分解落实。

2、审核工程项目的质量计划，做好本部

4.2.3文件控制程序

门的文件控制

3、做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

工程4、主管施工生产治理7.5施工过程控制程序

部门5、主管安全生产治理6.4安全生产治理程序

6、主管施工过程和交付后的顾客沟通和7.2.3

服务程序

服务，组织实施顾客中意度调查。7.5

7、参与监控顾客财产的控制7.5.4顾客财产控制程序

8、监管本业务系统纠正和预防措施的制

8.5纠正和预防措施程序

定和实施。

公司相关部门质量职责和权限

IS09001

部门职责和权限相关文件

标准条款

1、贯彻质量方针，制定公司年度质量目

5.4质量手册

标并组织分解落实。

2、做好本部门的文件控制4.2.3文件控制程序

3、做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

4、主管工程质量控制，负责产品的监视

质量和测量，参加地基基础和主体分部质量验8.2.4施工过程控制程序

部门评。

5、主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序

6、定期进行质量信息的收集和分析，提质量手册、纠正和预

8.4

出改进建议。防措施程序

7、监管本业务系统纠正和预防措施的制

8.5纠正和预防措施程序

定和实施。

1、贯彻质量方针，制定公司年度科技治

5.4质量手册

理目标并组织分解落实。

2、监控工程技术文件的治理，组织编制/

7.1

审核施工组织设计，做好本部门的文件控文件控制程序

4.2.3

制。

3、监控技术资料的治理，做好本部门的

4.2.4记录控制程序

记录控制

技术、

4、主管施工过程的设计控制7.1,7.3过程设计控制程序

计量

5、参与不合格品的控制8.3不合格品控制程序

部门

监视和测量装置

6、主管监视和测量装置的控制7.6

控制程序

7、负责设计分包的联络7.4设计分包程序

8、参与监控顾客财产的控制7.5.4顾客财产控制程序

9、监管本业务系统纠正和预防措施的制

8.5纠正和预防措施程序

定和实施。

公司相关部门质量职责和权限

IS09001

部门职责和权限相关文件

标准条款

1、贯彻质量方针，制定公司年度经营目

5.4质量手册

标并组织分解落实。

2、做好本部门的文件控制。4.2.3文件控制程序

经营3、做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

合约4、主管与顾客有关的过程，组织做好合

7.2合约治理程序

部门同评审及履约治理。

5、主管工程分包和劳务队伍治理7.4工程分包程序

6、监管本业务系统纠正和预防措施的制

8.5纠正和预防措施程序

定和实施。

1、贯彻质量方针，制定公司年度人力资

5.4质量手册

源治理目标并组织分解落实。

人力

2、做好本部门的文件控制。4.2.3文件控制程序

资源

3、做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

治理

4、主管人力资源治理与职工培训6.2人力资源治理程序

部门

5、监管本业务系统纠正和预防措施的制

8.5纠正和预防措施程序

定和实施。

1、贯彻质量方针，制定公司年度物资治

5.4质量手册

理目标并组织分解落实。

2,做好本部门的文件控制。4.2.3文件控制程序

3、做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

物资4、主管物资控制，包括对供应商的评判、7.4,8.3

部门挑选、采购、验证、标识、防护及不合格7.5.3物资控制程序

物资的处理等。7.5.5

5、组织实施顾客财产的控制7.5.4顾客财产控制程序

6、监管本业务系统纠正和预防措施的制

8.5纠正和预防措施程序

定和实施。

公司相关部门质量职责和权限

IS09001

部门职责和权限相关文件

标准条款

1、贯彻质量方针，制定公司年度设备治

5.4质量手册

理目标并组织分解落实。

2、做好本部门的文件控制。4.2.3文件控制程序

设备3、做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

部门4、主管本公司机械设备治理6.3机械设备治理程序

5、参与监控顾客财产的控制7.5.4顾客财产控制程序

6、监管本业务系统纠正和预防措施的制

8.5纠正和预防措施程序

定和实施。

1、贯彻质量方针，制定公司年度安全治

5.4质量手册

理目标并组织分解落实。

2、做好本部门的文件控制。4.2.3文件控制程序

安全

3、做好本部门的记录控制4.2.4记录控制程序

部门

4、主管安全生产治理6.4安全生产治理程序

5、监管本业务系统纠正和预防措施的制

8.5纠正和预防措施程序

定和实施。

1、贯彻质量方针，