委外加工管理办法

目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。名词解释：略权责：生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。流程图：（附件一）执行细则：寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法）委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。寻价、比价、议价：在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理有指定代理人的，则由代理人核准）。委外加工：A、委外加工人员具备的条件：负责委外加工人员必须了解公司产品配件及公司质量要求程度。负责委外加工人员对质量要求不清楚时，必须到技术部或品管部取得质量标准。负责委外加工人员对加工商的选择，成本必须依公司规定办理。负责委外加工人员产品要有标准样品提供给委外加工商作为依据，如没有标准样必须说明加工产品的质量标准再以书面形式提供。加工商的产能、配合度及质量，负责委外加工人员必须要非常清楚并把相关数据分类建档。(依供应商管理办法处理)加工商的质量与配合度有影响时，必须到加工商进行辅导（技术部、品管部、生管部）。负责委外加工人员对加工厂家的需求要持续开发，以利于公司的运作及成本的降低。负责委外加工人员必须依据前段完成的配件，然后依后段组装需求日期做适时的加工入厂，才不会造成停工待料。B、委外加工计划：生管部接到商务部下的生产任务单，首先要分解订单生产流程与负荷，并作出委外加工的预定点。在生产任务单评审后将相关评审资料提供给委外加工科，委外加工科收到生产任务单后，需做委外加工计划。(但要事先了解加工商的情况再安排品质异常单上注明让步接收，让步接收的扣款依据合同条款办理。交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退库，委外加工人员必须通知加工商限期到场取回。委外加工人员需提供物料明细表给储运科，到加工商处带回，司机需与委上加工商的发料人员当面清点数量、规格并在送货单（一式三联）上签名；数量有异常时，司机需立即以电话联系委外加工人员。委外加工负责人员接到信息后立即与加工商负责人或主办者确认数量及生产明细，会影响到生产车间及交货期，需立即向主管报告并知会相关部门协商解决。司机带回的物料及清单送至仓库，交仓管员清点数量，数量有误时，需与司机当场确认，数量不符则呈报主管处理；没有问题的，则开立送检、验收入库单交品管部检验。品质异常处理依6.7.5~6.7.8办理。交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退库，委外加工人员必须通知储运科派车退回加工商。委外加工人员收到加工商的传真物料交货明细表或电话通知的交货明细后，书面通知储运科到具体地点带回。司机到达货运站带回物料及签单交仓库办理入库。仓库人员收到物料及签单，核对签单明细，无误开立送检、验收入库单交品管人员检验。品质异常处理依6.7.5~6.7.8办理。交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退库，委外加工人员必须通知储运科派车退回加工商。经检验不合格退回加工商重新返工的，必须由委外加工负责人追踪，不可影响交期。所运输的费用依合同规定办理。整帐、审核：委外加工负责人员每月5日以前要与加工商核对上个月的加工帐单，加工商在每月3日以前提供上个月的对帐单。委外加工人员每月10日以前将核对好的各加工商的加工费交生管部经理审核确认，再交财务部审核。（相关表单：委外加工单（第一联）、送检、验收入库单、对帐单、送货单、发票）财务部需要与加工商二次确认加工费，由财务部自行通知。财务部审核中有问题时，则退回委外加工科重新整帐，无误后再交财务部审核。财务部审核后呈报总经理核准，总经理认为有问题的则退还给财务部，财务部则重新审核，无误后再交总经理核准。总经理认为各加工商有需要核对帐务的，交由总经理室的稽核人员办理。加工费发放加工费发放依合同条款办理。相关文件供应商（加工商）管理办法相关表单评鉴申请单合格供应商报价单价格比价表生产任务单生产周计划送检、验收入库单派车申请单送货单品质异常单退料单生产日报表物品出库单委外加工单

附件一：流程图相关内容相关部门相关表单寻找加工商寻找加工商评鉴询价、比价、议价审核委外加工发料进度管控交货检验入库整帐审核发放金额NGNGYESYES寻找能配合的相关委外加工商。审查委外加工商的相关条件对加工商的报价进行分析审核加工商的报价根据生产任务单的分析做委外加工计划。根据委外加工单进行备料、发料的动作。根据委外加工周计划做好分析统计委外加工完成后入库作业。品质检验作业。物料入库作业。对相关加工商的数量、价格进行整理。对加工商的数量、价格进行审核。通知委外加工商取款。生管部品管、技术部委外加工科生管部、财务部、总经理委外加工科储运科、委外加工科、财务委外加工科储运科、委外加工科、财务品管部、委外加工科储运科、委外加工科委外加工科财务部委外加工科评鉴申请单合格供应商报价单价格比价表报价单价格比价表生产任务单委外加工周计划、委外加工单委外加工单、派车申请单、物料出厂单生产日报表送货单、委外加工单验收入库单、品质异常单验收入库单、退库单对帐单、验收入库单、委外加工单、送货单对帐单、验收入库单、委外加工单、送货单XXXX有限公司评鉴申请单统一编号：客户编号：客户名称负责人实际经营者资本额创立日期年月日公司地址电话传真工厂主要产品名称产能/年主销地区主要产品名称产能/年主销地区主要干部姓名职务文化程度经历姓名职务文化程度经历资产设备办公室：平米租用%自用%厂房：平米租用%自用%员工人数组织制度健全□普通□不健全ISO9000□QS9000□评鉴结果□合格□不合格核准主管评鉴人员评鉴项目品德□忠诚□善变□正常□欠佳接洽□诚恳□费事□平实□不易财务状况□雄厚□中康□薄弱品质□高□稳定□平常□欠佳价格□高□稍高□平常□低XXXX有限公司合格供应商供应类别:日期:年月日厂商名称电话号码公司地址负责人接洽人主要供应材料主管:制表:

XXXX有限公司价格比价表NO：年月日比价、议价明细序号品名规格供应商条件单价付款条件税金单价付款条件税金单价付款条件税金单价付款条件税金单价付款条件税金部门主管审核：制表：总（副）经理裁示：

XXXX有限公司生产任务单NO：客户编号：本厂编号：原合同号：下单日期：货号品名颜色数量交货期产品装箱要求：装箱数内装数及要求唛头：不干胶（条码）纸卡特殊要求：核准：审核：制表：XXXX有限公司生产__周计划排程(__月__日~__月__日)生产单位：___________序号客号生产编号料号批号品名规格订单数单位生产数量单位颜色交货期生产进度控制备注上线时间完工日核准：审核：制表：XXXX有限公司送检、验收入库单供应商：______________□原料□半成品□配件□其他年月日序号生产编号采购单号加工单号批号料号品名规格数量单位备注主管（审核）：收料员：验收、入库序号生产编号采购单号加工单号批号料号品名规格数量单位抽样数判定不合格数入库数备注：仓库主管：收料员：品管主管：检验员：一式五联：财务，采购，生管，供应商，仓库

XXXX有限公司派车申请单用车部门用车人职称用车原因:载货明细：出车地点:乘载人数:________人出车时间:备注核准：申请人：

XXXX有限公司送货单NO：供应商(加工商)：________年月日序号加工单号采购单号料号品名规格数量单位颜色单价总价备注收料员：送货员：

XXXX有限公司品质异常单□进料□制程□成品□业务年月日品名(型号)料号客户(供应商)批量不良数异常原因：主管：制表人：处理意见(制造)：制造主管：处理人：处理意见(采购)：采购主管：处理人：处理意见(技朮或工程)：主管：处理人：处理意见(生管)：生管主管：处理人：结果：总经理批示：

XXXX有限公司退料单NO：退货厂商:年月日序号采购单号加工单号验收单号料号品名规格数量单位退货原因处理方式结案补货扣款核准：制表:

XXXX有限公司生产日报表NO：生产车间：______年月日部门应到人数出勤人数客号生产编号批号料号品名规格生产数本日产量累计数单位时间起讫备注停工原因换模时间————修模时间————停工待料时间————设备故障时间————其他时间————备注制造部主管：车间主任：制表人：

XXXX有限公司物品出库单加工商：年月日序号客号生产编号批号料号品名规格材质数量单位单价总价备注备注生管经理：仓库主管：制表人：

XXXX有限公司委外加工单NO：协力厂商﹕年月日序号合同号客号批号料号品名订单数单位加工类别单价总价交期备注合计金额：（大写）_____万_____仟_____佰_____拾_____