速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南范围本指南规定了速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本指南适用于山东省内速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T****-2017企业生产安全事故隐患排查治理体系细则术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的术语和定义适用于本指南。4基本要求4.1全员落实4.1.1主要负责人全面负责组织隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。4.1.2分管负责人应负责分管范围内的隐患排查治理工作，组织制定隐患排查治理体系建设工作方案，开展隐患排查治理体系建设和监督检查工作，推进生产安全事故隐患排查治理体系建设。4.1.3各职能部门负责人负责部门隐患排查治理工作的组织、指导、考核。4.1.4安全、生产、技术、设备、工艺、电气等各类专业技术人员承担建立和实施隐患排查治理的主体责任，按照隐患排查治理方案，组织人员进行隐患排查。4.1.5各岗位人员负责岗位自查。4.2安全管理一体化按DB37/T****-20174.2的规定构建一体化的安全管理体系。4.3激励约束按DB37/T****-20174.3的规定建立激励约束机制。4.4完善制度按DB37/T****-20174.4的规定完善制度。5隐患分级与分类5.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围为标准进行级别划分，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：──违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；──涉及危险化学品重大危险源的且不能立即排除整改的隐患；──具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人及以上的，存在不能立即排除整改的隐患；──危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；──因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；──涉氨包装间、分割间、产品整理间等人员较多作业间的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统；──使用液氨的快速冻结装置未设置在单独的作业间内或者单独作业间内作业人员在9人及以上的；──设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。5.2隐患分类5.2.1基础管理类隐患按DB37/T****-20175.2.1的规定进行基础管理类隐患分类。5.2.2生产管理类隐患按DB37/T****-20175.2.2的规定进行生产管理类隐患分类。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1按DB37/T****-20176.1.1的规定，结合公司实际，分成立标准编写小组、起草、征求意见、试运行、修订更新五个阶段，根据风险分级管控中各类风险点的控制措施和标准、规程要求编制，形成排查项目清单，参见附录A。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2按DB37/T****-20176.1.2的规定编制生产现场类隐患排查项目清单。6.1.3按DB37/T****-20176.1.3的规定编制基础管理类隐患排查项目清单。6.2制定排查计划按DB37/T****-20176.2的规定执行，形成公司隐患排查计划表(参见附录C)。6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对液氨制冷机房重大危险源的检查和巡查。综合性隐患排查按DB37/T****-2017第条b）项执行。专业性隐患排查主要是指根据行业特点对涉氨场所、设备、电气、消防等分别进行的专业排查。季节性隐患排查是根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：──春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；──夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪防汛、防暑降温、防食物中毒为重点；──秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；──冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防煤气中毒为重点。节假日隐患排查、专家诊断性检查、事故类比隐患排查按DB37/T****-2017第6.3.1条e）、f）、g）项规定执行。6.3.2排查要求隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。6.3.3组织级别与周期食品行业排查组织级别一般包括公司级、厂级、科室/车间级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。公司级隐患排查，由公司每季度组织的综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查等方式对生产经营场所原料储存、斩料拌馅、成型加工、包装生产、成品储存、物流运输、污水处理、设备设施、区域布局、周围环境、自然灾害、公司相关方及其他辅助生产等内容进行的隐患排查。对排查过程发现的问题确定责任部门和责任人、制定整改措施、限期整改治理，隐患问题录入预警指数系统，由公司进行跟踪验证整改结果。厂级隐患排查，由厂区每月组织的综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查等方式，对所辖区域的各个车间、工序、班组，按照场所、原材物料、环境、人员、设备设施（包括地下填埋和高空架设）和作业活动等风险清单定期组织的隐患排查和管理考核工作，包括，对排查过程发现的问题确定责任部门和责任人、制定整改措施、限期整改治理，隐患问题录入预警指数系统，由厂区进行跟踪验证整改结果。科室/车间级隐患排查，由科室/车间每周组织的综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查等方式，对整个车间的现场、设备、设施、防护装置、电器管线、冷库等生产及附属设施，按照风险清单进行的隐患排查，对排查过程发现的不安全隐患，采取措施落实责任人予以消除，纠正作业人员的不安全行为。班组级隐患排查，由班组长每天组织的日常隐患排查，结合岗位责任制\o"常规安全检查通常是对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的检查。检查效果很"对本班作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的日常安全隐患排查。及时发现现场存在的不安全隐患并采取措施予以消除，纠正作业人员的不安全行为。岗位自检，由班组成员每天对自己岗位的日常隐患排查，\o"常规安全检查通常是对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行的检查。检查效果很"通过《岗位自检表》对作业前、作业中、作业后的不安全因素等进行的日常安全隐患排查，主要针对风险较大的设备设施的关键装置、要害部位、关键环节以及重大危险源的现场巡检，宜采用间隔不得大于2小时的不间断巡检方式进行现场巡检，确保自身安全。6.3.4确定排查项目按DB37/T****-20176.3.5的规定确定排查项目。6.3.5排查结果记录按照隐患排查治理要求，各相关层级的组织部门和单位对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录，形成整改前后照片对比。6.4隐患治理6.4.1隐患治理建议根据排查出的隐患类别，提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门按照管控层级在公司安全预警指数系统内对隐患责任部门下达隐患整改通知单，限期整改，并监督管理整改过程，完成整改结果“闭环”确认，一般应包含：──针对排查出的每项隐患，分析隐患形成原因、整改方法、明确治理责任单位和主要责任人；──经排查评估后，进行分级，提出初步整改或处置建议，估算整改资金；──依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4.2隐患治理要求隐患治理实行分级治理，分类实施的原则。主要包括岗位自纠、班组治理、科室/车间治理、厂级治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、治理有效。能立即整改的隐患应立即整改，无法立即整改的隐患，治理前研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理措施的基本要求──能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；──处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；──预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；──能有效地预防重大事故和职业危害的发生；──发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。6.4.3隐患治理流程隐患治理流程包括：录入内部安全预警指数系统（指安全生产标准化一级企业）、通报隐患信息、下发隐患整改通知单、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。──录入内部安全预警指数系统。将隐患录入安全预警指数系统后，系统将隐患排查数据进行分析、计算，生成安全生产预警指数图，预测安全生产中安全管理状况，定量表示安全生产发展趋势，警示将面临的危险；──通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，可通过定期召开会议、公示告知、OA系统、QQ、微信等方式；──下发隐患整改通知单。在安全预警指数系统内，由隐患排查组织部门下发隐患整改通知单，将治理建议传达给隐患责任部门，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”要求和闭环管理；──实施隐患治理。隐患责任部门在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实，分为一般隐患治理和重大隐患治理；──治理情况反馈。隐患责任部门在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的，应制定临时控制措施，与整改通知单下发部门说明原因并协同解决；──隐患治理验收。隐患整改通知单下发部门组织对隐患整改效果组织验收，在安全预警指数系统内出具验收意见，完成整改“闭环”。6.4.4一般隐患治理按DB37/T****-20176.4.4的规定执行。6.4.5重大隐患治理隐患评估按DB37/T****-2017的规定执行。治理方案按DB37/T****-2017的规定执行。治理实施按DB37/T****-2017的规定执行。6.4.6隐患治理验收按DB37/T****-20176.4.6的规定确定重大隐患治理执行。7文件管理按DB37/T****-20177的规定确定文件管理。8隐患排查治理效果按DB37/T****-20178的规定验证隐患排查治理效果。9持续改进9.1评审食品行业应按照生产安全事故隐患排查治理流程，每年至少一次组织相关人员对生产安全事故隐患排查治理体系进行系统性评审，可随安全生产标准化自评一同开展，并对评审结果进行公示和公布。以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求，当发生更新时应及时组织评审并保存评审记录。9.2更新按DB37/T****-20179.2的规定更新。9.3沟通9.3.1食品行业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部隐患排查治理沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。9.3.2食品行业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，可通过定期召开会议、公示告知、签订安全协议等形式，不断增强从业人员的安全意识，使其熟悉掌握隐患排查方法，消除各类事故隐患，有效控制岗位风险，保障企业安全。附录A（资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查季节性检查节假日检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件/标准管控措施日常检查岗位自检电气设备检查消防检查重大危险源及特种设备机械设备检查综合性检查综合性检查季节性检查节假日检查序号名称每天/班组级每天/岗位员工每月一次/电工每月一次/厂级每月一次/厂级每月一次/维修工每季度一次/公司级每月一次/厂级每季度一次/厂级节假日前/厂级1操作及作业活动速冻作业黄1交接班、运行调试设备带病运行，零部件安装未断电、断汽，安装不牢固一、工程技术措施：对单冻机和速冻库做完全隔离，设强制事故排风和氨气浓度检测报警仪；二、管理措施：制定交接班管理制度，编制速冻作业风险分析，张贴《液氨泄露应急预案》，定期对氨管、排风装置及报警仪进行检测；三、教育培训措施：对作业人员进行交接班管理制度、速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，联系制冷人员对车间操作人员进行操作技术、维护保养及应急处置方面的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，如发生机械伤害事故事立即启动机械伤害事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故专项应急预案及现场处置方案。√√√√√√2速冻带病运行，入库结束后未确定库内无人，入库过程中架车开焊或断裂未及时发现停用；入库过程中发生液氨泄漏一、工程技术措施：对单冻机和速冻库做完全隔离，设强制事故排风和氨气浓度检测报警仪，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制速冻机操作规程及安全注意事项，岗位自检；显著位置张贴警示标识；三、教育培训措施：对作业人员进行交接班管理制度、速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案、低温冻伤事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故专项应急预案及现场处置方案。√√√√√√√3冲霜拉温过程中开启库门，液氨泄漏一、管理措施：编制速冻作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；二、培训教育措施：对作业人员进行速冻作业风险分析、液氨泄露应急预案的培训，培训合格后方可上岗；三、个体防护措施：设置防毒面罩与洗眼器，正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动机械伤害专项应急预案、低温冻伤事故专项应急预案，发生液氨泄露时立即启动液氨泄露事故应急预案及现场处置方案。√√√√√√√4收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案、高温烫伤专项应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害专项应急预案。√√√√√√2设备设施下刮渣电加热油炸机黄1机体机体完好，防护罩齐全，升起油炸机时，安装保险杠一、工程技术措施：机体外围设置防护栏，旋转链条、电机设有安全防护罩，机罩设置提升装置并配备保险杠；二、管理措施：编制油炸机操作规程安全，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时立即启动高温烫伤专项应急预案。√√√√√√2网带网带完好无断裂，松紧适中，运转平衡一、工程技术措施：网带设有松紧度调节装置并设置压板，网带裸露区域设有防护罩；管理措施：编制油炸机操作规程安全，岗位安全自检；三、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程及维护保养的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时立即启动机械伤害专项应急预案、高温烫伤事故专项应急预案。√√√√√√3油液油位正常，禁止干烧，油液加热均匀，无水等其他液体混入一、工程技术措施：配置加油装置与放油装置，油位安全报警装置及油液循环装置，配备泡沫灭火系统等消防器材，油炸机下方应设有沸油回收装置，安装油浮、报警器；二、管理措施：制定油炸机安全操作规程，对油位进行岗前检查；三、培训教育措施：对操作人员进行油炸机安全操作规程及使用安全注意事项培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急事故时，立即启动高温烫伤事故专项应急预案、油炸机火灾事故现场处置方案。√√√√√√4操作屏、电控箱及其他有电器元件的部位操作屏显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；电控柜及其电器元件应保持完好、干燥。一、工程技术措施：加装故障报警装置，操作屏设置防护膜，电控柜内设有排风装置，电控柜门设有密封装置，所有线路配置防护管，配备泡沫灭火系统等消防器材，安装急停开关；二、管理措施：编制安全操作规程，电控柜显著位置张贴警示标志标识；三、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时立即启动触电事故专项应急预案、油炸机火灾事故现场处置方案。√√√√√√5排烟装置排烟筒通畅，无积油，无堵塞、风机运行正常一、工程技术措施：配置油烟浓度报警装置，烟罩设置调节开关，风机配置防水装置，配备泡沫灭火系统等消防器材；二、管理措施：编制安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：对操作人员进行安全操作规程的培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服、水鞋等劳动防护用品；

五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急状况时立即启动油炸机火灾事故现场处置方案。√√√√√√6防护罩完好，无破损，无变形，不松动一、工程技术措施：设备转动及电气部位防护装置齐全；二、管理措施：制定油炸机安全操作规程；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工手持电动工具使用培训，提高员工安全意识；√√√√√√注1：隐患排查项目清单中基础安全管理要求应根据法律法规及标准要求补充完善。注2：根据排查类型进行勾选，经筛选形成各类型隐患排查清单。

附录B

（资料性附录）基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查季节性检查节假日检查日常检查岗位自检电气设备检查消防检查重大危险源及特种设备机械设备检查综合性检查综合性检查季节性检查节假日检查每天/班组级每天/岗位员工每月一次/电工每月一次/厂级每月一次/厂级每月一次/维修工每季度一次/公司级每月一次/厂级每季度一次/厂级节假日前/厂级1安全教育培训确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。√√√√按计划进行安全教育培