隧道工程项目质量管理体系范本

广州凤凰山隧道工程土建工程TJ-06合同段

质

量

管

理

体

系

编制:

审核:

批准执行:

年月日发布年月日实施

目录

一、工程概况...........................................4

二、质量目标...........................................4

三、质量管理组织机构...................................4

四、质量生产责任制.....................................7

㈠项目部质量生产责任制...............................7

㈡作业层质量生产责任制..............................12

五、工程质量过程控制..................................12

1.测量控制..........................................12

2.设计文件及技术标准审查............................13

3.施工技术交底......................................13

4.变更设计管理......................................14

5.技术资料及质量记录的管理和控制...................15

6.物资采购和进货检验控制............................17

7.检验、测量和试验仪器控制..........................18

8.关键工序和特殊工序质量控制........................19

9.对不合格品的控制..................................20

六、质量管理制度.....................................21

1.工程质量检查制度.................................21

2.工程质量自纠制度................................21

3.工程质量事故申报制度.............................21

4.隐蔽工程检查签证制度.............................22

5.质量教育制度.....................................22

6.质量分析会制度...................................22

7.纠正和预防制度...................................23

8.质量跟踪卡制度...................................23

七、工程质量检查程序..................................23

㈠工程质量检查制度.................................23

㈡施工工序检查.......................................24

㈢隐蔽工程检查.......................................24

㈣检验批及分项、分部、单位工程检查...................25

㈤工程竣工检查.......................................26

八、现场管理（含质量管理）检查评比制度.................26

九、关键工序质量控制及防范措施........................26

（一）、防范技术失误造成工程事故的措施..............26

（二）、防原材料质量不合格的措施....................28

（三）、分部分项质量控制措施........................31

1.路基工程质量控制措施........................31

2.涵洞工程质量保证措施........................34

3.桩基施工质量保证措施........................35

4.墩柱、盖梁施工质量保证措施..................37

5.隧道工程施工质量保证措施....................39

6.弃磴场质量保证措施..........................48

项目质量管理体系

一、工程概况

工程名称:广州市凤凰山隧道工程土建工程TJ-06标

工程地点:广州山萝岗区水溪村

建设单位：广州市凤凰山隧道建设有限公司_______________

监理单位:广州诚信公路建设监理咨询有限公司______________

设计单位：中交第二公路勘察设计研究院有限公司

本工程合同总价为18402.1954万元，包括隧道、桥梁、路基、

等工程,合同工期为30个月,预计工程将于2016年6月份完

工.

工程内容：见《工程项目清单》

二、质量目标

1.质量方针：坚持精艺求精、奉献优质工程.

2.质量目标：交工验收质量合格，竣工验收90分以上

三、质量管理组织机构

1.质量管理领导小组

项目部成立质量管理领导小组，对项目的质量全权负责，履行

项目质量的管理职责，质量管理领导小组组成为：项目经理为组长，

副经理和总工程师为副组长.各职能部门负责人为组员.广州市凤凰

山隧道工程土建工程TJ-06标项目部质量管理小组人员组成为：

组长：冯明辉

副组长：刘凯、

组员：、徐伟、罗为、苏首强、朱李刚、李鹏、吴光明、

质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分

析质量保证计划的执行情况，及时发现问题,研究改进措施，积极推动

全面质量管理工作的深入开展.质量管理领导小组下设办公室，办公

室主任且建，负责日常的质量管理工作.质量管理的组织体系图

和工作机构图如下：

2.质量保证体系框图（见图一）

3.工作机构框图（见图二）

质量保证体系

工作机构图

令、各种制度，认真落实集团公司《质量/环境/职业健康安全管理手

册》、《程序文件》、质量目标和管理计划，针对工程特点，组织编制本

工程《工程质量计划》及施工组织设计，确定项目创优计划目树，组织

制定创优规划及编制实现质量目标管理和技术保证措施.

⑶组织质量检查,开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开

展QC小组活动，严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织进行原因

分析和整改.对违反操作规程、质量不符合设计和验收标准的，责令其

返修或返工.

⑷严格按施工程序办事，文明施工，随时掌握工程进度和质量情

况.

(5)依法分包工程，依法使用外部劳务，充分发挥职能部门作用，严

格监管其工程质量.

(6)正确处理质量与工期的关系，组织均衡生产，当工期与质量发

生矛盾时，要优先保证工程质量.

⑺对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任.

2.项目副经理

⑴负责施工生产和质量管理的实施工作，协助项目经理贯彻单位

质量方针、目标，实现质量计划、质量目标.

⑵领导分管业务部门，全面贯彻实施质量管理体系文件，不断提

高项目质量管理和质量保障能力.

⑶调配人力、物力，满足施工及质量管理需要，保证按设计和规范

施工.

⑷受项目经理委托，负责质量整改措施的实施.

3.总工程师

⑴协助项目经理制定项目质量管理方针、目标，组织实施“三标

体系”贯标工作，组织制定本项目《质量管理计划》，负责组织工程创

优活动，针对工程质量中的重难点或问题编制专项方案和控制预防措

施.

⑵组织审核设计图纸，并严格按照设计图纸和技术规范要求指导

施工.对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的工程

队和个人，有权制止，及时纠正质量问题.

⑶组织员工学习施工技术，开展技术攻关和QC小组活动，总结

交流QC小组活动经验和成果材料编写.推广应用“四新”科技成果

和工法，对存在的质量通病组织攻关.

⑷负责对工地实验室和计量管理工作的领导，督促正确使用和管

理检测设备,严格按操作规程进行试验和检测.

⑸组织参加质量检查和质量评定工作，参与质量事故调查、分析.

⑹负责审查各种原始记录及质量评定资料填写的规范性和和完

整性，负责组织技术、质量档案的整理工作.

⑺对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任.

4.安全质量部

⑴组织起草项目部质量管理、检查、评比、考核、奖惩等办法.

⑵组织参与工程项目日常、专项、季节性、季度质量检查，起草

质量通报，根据质量评比结果，提出奖惩建议.

⑶对业主、建设、监理单位提出的工程质量问题，负责督促项目

部及时整改落实，并将结果上报有关单位.

⑷参加质量分析会，提出改进建议；参与质量事故的调查、处置和

上报;组织起草全员质量教育培训计划.

⑸负责搜集质量管理方面的各种法律、法规、规范、标准和相关

文件；负责整理、保管各种资料.

⑹负责制订、管理质量台帐，统计质量情况，起草质量报告.

⑺参与工程竣工验收交接工作.

5.工程管理部

⑴对工程质量负技术管理责任.

⑵负责复核施工图设计文件，接受设计院交桩，组织复测、复核工

作.

⑶负责编制施工组织设计（其中应含质量保证措施、质量管理体

系），并检查执行情况;编制大型构件制作、安装技术措施，检查制作、

安装前的技术准备工作.

⑷参加项目部的质量检查、质量分析会、质量事故调查和处理工

作，提出质量改进办法和施工操作措施.

⑸负责做好工程试验及推广应用新技术、新工艺工作.

⑹负责及时搜集、整理工程施工中各环节的技术资料，归档管理.

6.物资设备管理人员

⑴负责组织工程施工所需重点设备、物资材料的招标采购.

⑵负责组织工程施工重点设备的安装、调试、检验，掌握重点原

材料的来源、产品质量，检查购进的设备、物资材料的出厂合格证或

试验报告单.

⑶监督检查舲搅拌站质量控制措施的贯彻落实.

⑷监督检查中心试验室的检测资质、计量认证合格证.

⑸负责建立设备、物资、材料台帐.

7.计划财务部

⑴协助组织审查协作队伍的资质等级及其施工业绩，不得将本工

程肢解转包或分包.

⑵保证质量奖惩基金及时到位.

8.综合办公室

为工程质量检查工作及时安排交通工具，检查本职工作时，协助

检查工程质量.

9.中心试验室

⑴在项目部总工领导下开展检测工作，负责工程材料的一般性能

试验，为不能进行试验的材料联系委外试验.

⑵负责混凝土、砂浆等配合比的选择及校试件试验.

⑶协助选定工程材料的产地，及时掌握工程材料的质量，指导材

料的正确保管和使用.

⑷负责试验仪器设备的鉴定、使用、维护、保管.参与本单位工

程质量检查、工程质量事故调查、分析及处理.

⑸负责本标段试验资料的整理和保管，参与工程竣工文件的编

制.

(6)参与制订试验段施工工艺.

⑺负责建立测试仪器设备台帐和周期表.

4.项目部质检工程师(质检员)

⑴负责创优规划的策划和落实工作，负责质量计划的宣传、落实

工作.

⑵负责现场自检工作，配合监理工程师做好质检工作.

⑶负责工程质量的检验和评比工作，参加对不合格品的预防、纠

正、处置工作.

⑷编报质量记录.

5.试验工程师（试验员）质量职责

⑴负责原材料、半成品、成品检验试验工作.

⑵负责试验和试验设备状态标识.

⑶负责施工过程中的试验资料记录，出具试验报告.

㈡作业层质量生产责任制

1.协作队长：落实项目部的质量目标，督促作业人员按现行施工

规范和质量检验标准有关要求组织施工.

2.技术员：对现场施工质量进行严格监督和控制，重点对施工全

过程进行控制，如测量、技术交底、作业指导书、工地试验的监督和

控制，进行施工现场质量问题的处理.

3.施工队现场管理人员：贯彻落实技术交底、作业指导书中工艺

质量标准和要求，对隐蔽工程进行监督施工，对工序施工过程进行质

量控制.

4.工班长：严格按照技术交底及作业指导书中要求组织施工.

五、工程质量过程控制

1.测量控制

⑴测量必须按照《集团公司测量双检制度》规定程序进行，项

目部由工程部工程师且直！一分管测量工作，项目部应成立测量组,

由二虹任测量工程师，负责管段内的测量任务，总工程师对控制测

量成果进行复核签认，不定期对施工放线、放样资料进行检查，贯彻落

实测量双检制度.

⑵开工前由项目部总工程师统一组织施工桩撅的交接、精密复

测、控制测量以及竣工测量，项目部测量工程师负责进行工序各部位

的施工放样、放线与复核测量，项目部分管测量的工程师对放样过程

和资料进行不定期检查.

⑶对重大工程、难度较大放线放样测量或项目经理部首次施工

工程的放线、放样测量，项目部对这些点放样确有困难时，项目部总工

程师应向项目部提出申请，由项目部总工程师协调组织进行施工放

样.

⑷测量人员对测量成果认真记录、计算和复核，并将司镜、扶尺、

吊点、时间、地点、测点等记录清楚，签字齐全，填写《水准、控制测

量过程签认表》（见中铁七程［20041236号文中附表），以便核查，并对

主要控制桩进行保护，对仪器的操作符合测量设备操作规程，并爱护

设备.

2.设计文件及技术标准审查

严格按集团公司《设计文件及技术标准审查制度》规定的程序

办理，避免因设计失误给施工带来损失，影响工程建设项目的施工进

度、安全质量及投资效益.

3.施工技术交底

⑴工程开工前，项目部技术主管组织向施工管理人员进行交底.

交底内容包括：工程概况、施工范围、工程数量、技术标准、工期要

求、施工平、纵断面图、重大技术安全措施、施工中应注意的有关技

术问题.

⑵施工阶段由项目部技术主管对分项、分部工程进行交底，内容

包括：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质量标准、安全操作注意事

项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂的项目，应进行现场示范指

导.

⑶现场技术交底由技术主管向施工员、工班长交底，并履行双方

交接签字手续.

(4)施工技术交底，应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明.

交底资料必须详细、准确、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经

第二人复核确认无误后方可交付使用，交底资料应妥善保存备查.

⑸在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前

讲解、工中指导、工后讲评的程序,加强过程控制，反复地进行技术交

底，由领工员或工班长负责实施.

(6)对重大、复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工

程，或新开发的技术项目，在施工前和施工过程中，由项目部总工程师

根据需要邀请有关专业设计负责人到施工现场进行专题技术交底，以

便掌握该项工程的施工方法、特殊要求和应采取的技术措施.

⑺新开发的技术项目，根据施工需要，必要时可采用组织有关技

术人员走出去、请进来的方法进行技术交底.

4.变更设计管理

工程变更设计根据合同条款中关于变更设计处理办法的有关规

定执行.按照金堂府办发[2011]5号文件执行.

⑴变更设计必须深入调查研究、充分论证，本着精打细算、节约

投资，不断优化设计和保证施工安全、质量、进度需要的原则进行.

变更设计应充分考虑设备、材料的订货和供应情况，以及本工程和相

关后序工程施工进展情况，尽量减少废弃工程，避免造成设备、材料的

积压和延误工期.

⑵对因变更设计需要增加工程费用的项目，由项目部预算人员

报建设单位落实款源.

⑶变更设计批准后，项目部文档管理人员及时修改原设计文件,

当批准后的变更设计取代原设计文件时，应及时对原设计文件加注

“作废”字样并实行封存，防止误用.

⑷变更设计的程序

一类变更设计由项目部提议，并提出技术经济比较资料，项目部

总工程师审核后，按有关文件或合同的规定程序办理.

另一类变更设计由于业主、设计、监理方提出，项目认真核算经

济指标后，报项目总工审批，经项目部总工程师审查同意后，按有关文

件或合同的规定办理.

⑸变更设计应充分考虑对下道工序、相关专业的影响，凡影响相

关专业者，应及时向相关专业提供变更设计资料.

(6)变更设计必须按规定的程序进行，未经批准的变更坚决禁止

施工.

5.技术资料及质量记录的管理和控制

⑴技术资料实行分级管理，分别由项目部工程部、项目部技术室

负责管理，项目部设兼职资料管理人员，项目部设专职的资料管理人

员.项目部资料管理人员应经常检查、指导各项目部施工资料的积累

和管理工作，提出改进措施.

⑵各级资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，各类技

术资料均应分专业、分类立卷，并编制检查目录，补充资料要与原设计

配套,变更设计要在原图上注明.

⑶技术资料的范围

①合同文件及招、投标书.

②施工设计文件（含变更设计文件），有关施工技术的会议纪要、

协议，建设单位、监理单位发文.

③施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情

报资料，国家、行业发布的技术规定及通知文件.

④施工调查总结报告及资料.

⑤施工组织设计，重点工程施工方案、计划.

⑥开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、

半成品、成品质量合格证、检查试验资料.

⑦各种施工记录、施工测量资料、工程日志和工程创优规划及

创优有关资料.

⑧技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）.

⑨保证工程质量、安全措施，施工操作细则及要求，推行新技术、

新工艺、新材料、新设备的技术措施.

⑩工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录;

其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录相）.

设计文件由项目部资料管理人员负责索取、分发和管理，并负责

与设计单位联系，办理有关文件收发事宜，各项目部技术室对项目部

下发的设计文件进行点收，保管本单位使用的设计文件.

(4)施工调查、施工设计文件审查、开工报告、实施性施工组织

设计、重点工程施工方案、控制点复测、变更设计以及其它需要项目

部管理的资料由项目部工程部统一管理，施工过程中形成的签证、评

定资料、施工记录和其它竣工资料，技术交底、测量原始记录、工程

日志等由项目部技术室统一管理，试验资料由中心试验室管理.

⑸各类施工规范、规则和验标以及标准设计图，项目部必须配齐,

项目部对项目部规范、标准设计图进行检查，核实受控文件的有效性，

防止作废文件的误用.

(6)技术资料管理人员应了解与工程施工有关的国家、行业的规

范、标准和标准设计方面的动态信息，掌握标准、规范和设计图的颁

发、修改和作废情况，确保施工场所使用文件为有效文件.

⑺标准图、设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修

改图纸和剔除旧图，需保存旧图作为参考应有作废的标识，并注明修

改、作废的日期和依据.

6.物资采购和进货检验控制

⑴物资的采购、验收、发放参照《集团公司的物资管理细则》

规定的程序办理，确保进场材料的质量处于受控状态.

⑵项目部技术主管负责根据设计文件、施工生产计划和物资消

耗定额提出主要物资数量表，主要物资数量表应包括物资的名称、规

格、型号、数量、质量要求及时限要求，项目部技术部对物资数量表

进行审核后，进行备案.

⑶项目部对主要材料供应商进行调查，并对供应商的产品质量、

生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等

情况进行全面评价，评价后，应将调查情况向项目经理进行详细汇报,

项目材料的有效供应.

⑷项目部物资负责对进场的原材料进行检查验收，检查原材料

的生产合格证、检验试验单是否齐全，并报试验室进行检验，试验室根

据进场材料的数量按照有关规范规程对原材料性能指标进行检验，合

格后方可进场.如有不合格，由物资人员通知供货方，办理退货.

⑸物资发放时材料人员建立收发存台账，记录物资的流向，如工

点、部位、规格、数量、作业班组等内容，施工班组及外协队伍领料

时,必须到物资部门填写用料单，同时抄报财务部门一份，用料单应有

施工班组或外协队伍经办人员的签字.

7.检验、测量和试验仪器控制

⑴检验、测量和试验仪器的控制应执行集团公司《计量检测管

理办法》有关规定办理，项目部由国配对计量仪器兼职管理,对项目

部的计量检测工作进行监督指导和不定期检查，发现违规现象时应及

时制止，并采取措施予以改正.

⑵项目部测量工程师负责建立检验、测量、试验仪器的计量检

测台帐，对本项目部使用的仪器设备按期校验，保证仪器在校验有效

期使用.

⑶在使用计量仪器前，测量工程师首先检查计量仪器状态标识

的有效性，对超过鉴定期时必须坚持“先鉴定，后使用”的原则，仪器

应送往具有资质的校验单位进行鉴定，鉴定合格后，在计量器具的明

显部位粘贴相应的状态标识，并保存校验证书，鉴定或校准结果在仪

器计量检测台帐上予以记录.

(4)对逾期未鉴定的仪器设备不得在施工过程中使用，并应标识

清楚其待检(鉴)状态，损坏或待报废的设备、工器具必须标识清楚禁

止使用状态，单独存放，以防止这些设备或工、器具投入过程中使用.

8.关键工序和特殊工序质量控制

⑴根据集团公司《作业指导书》制度，对本标段的关键工序和

特殊工序必须编制详细的作业指导书，制定工艺的实施细则.

⑵作业指导书编制前，根据设计文件以及施工特点，确定关键工

序和特殊工序的项目，作业指导书由工程部部长负责组织编制，作业

指导书编制完成后，经总工程师审核，项目经理批准后以正式文件的

形式颁布实施.

⑶项目部负责落实作业指导书在施工现场的贯彻执行，在关键

工序和特殊工序施工前，项目部总工程师组织对现场施工管理人员和

作业人员进行技术交底或培训，技术交底或培训必须有相关记录，并

存档备查.

(4)在施工过程中，项目部领工员检查落实作业指导书执行情况，

如有违规现象，应及时制止，并对有关人员进行批评教育，劝说无效的,

应坚决将其清退出场，不得继续进行施工.

⑸项目部质检工程师严格按作业指导书对关键工序和特殊工序

进行监督和检查,严格执行隐蔽工程检查制度，并加强对工序的监测

工作，进行信息反馈，消除不稳定因素.

(6)涉及对工程质量有重大影响的关键环节施工时，尤其是外协

协作队伍承担的施工，项目部必须派技术人员及责任心强的领工员对

施工全过程旁站监督，确保工序关键环节施工始终处于受控状态.

9.对不合格品的控制

⑴对不合格品的控制，应加强从源头进行控制，严把材料的进场

验收和检验试验关，经检验不合格的原材料、半成品坚决清场，不得使

用.

⑵对道路、排水、绿化等工程中容易出现的各种质量通病，进行

分析,项目部技术主管负责制定出切实可行的预防措施，将不合格品

消灭在萌芽状态.

⑶当工序或工程发生质量通病或质量事故，施工班组立即通知项

目部质检工程师，质检工程师对不合格做出详细记录并标识，同时报

告项目部，由项目部总工程师组织，会同安质部、工程部对不合格品进

行现场调查，召开工程质量事故分析会，按照“四不放过”的原则进行

分析,制定处理方案，经项目部会议研究讨论，项目部经理批准后实

施.

(4)对质量问题按照批准的处理方案进行处理，项目部质检工程

师进行监督检查,记录处理情况.处理完成后，及时向项目部报告，由

项目部总工程师组织复验,对处理后的工程质量重新进行检验评定.

⑸不合格品处理完成后，对有关责任人进行处罚，并认真总结经

验教训I,工程部部长负责制定纠正和预防措施，防止类似质量问题再

次发生.

六、质量管理制度

1.工程质量检查制度

内容见第七款《工程质量检查程序》

2.工程质量自纠制度

通过自检发现检验批、分项、分部或单位工程中出现不合格品时,

施工作业队首先对不合格品进行分析，确定产生的原因，制定相应的

整改措施报项目部.

项目部将认为可行的纠正措施交施工作业队组织实施.实施过程

中，项目部质检工程师跟踪监督、检查.

纠正措施完成后，作业队将实施结果报项目部，由项目部总工程

师组织对所采取的纠正措施进行评审.

3.工程质量事故申报制度

项目部安质部按时填报工程质量事故统计报表，上报项目部安质

部，汇总后报送监理站和业主.

工程质量事故发生后，项目部施工负责人立即采取有效措施，防

止事故扩大,并保护好事故现场.同时报告项目部，由项目部负责向上

级部门报告，以便得到妥善处理.

项目部按照规定程序在24小时内向集团公司和建设单位报告,

三天内向上级部门提供书面报告，报告内容包括：发生的时间、地点、

工程项目、发生的简要经过、损失情况、发生原因的初步分析、采取

的应急措施、处理方案及恢复计划等.

对于工程质量事故，由上级单位进行处理，质量事故的处理根据

集团公司有关文件进行办理.

4.隐蔽工程检查签证制度

隐蔽工程自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件,

隐蔽前24小时通知监理或建设及设计单位代表检查，合格签认后方

可施工.

检查不合格或与实际不符时，必须在规定时间内整改，达标后重

新检查签证.

与设计资料差异较大的隐蔽工程，项目部质检工程师在通知监理

或建设单位代表的同时，通知设计单位参加检查、签证.

5.质量教育制度

项目部安质部部长负责对各项目部作业队不定期进行质量事故

案例教育制度，质量教育做好相关记录；质量教育的主要内容包括:

质量意识、质量管理、专业技术、操作技能和有关业务知识教育.

对管理人员、技术人员进行全面的系统教育，对职工进行质量普

及教育，加强技术、技能教育，提高技术业务水平和操作技能，特殊工

序进行专业技术培训，做到持证上岗.

6.质量分析会制度

项目部坚持每月召开一次质量分析扩大会议，由项目部总工程

师组织，现场施工管理人员和技术人员参加，针对施工中存在的质量

问题，提出解决问题的办法，防止类似质量问题再次发生，质量分析会

形成会议纪要，下发至项目部和作业队，并抄报集团公司安质部、工程

部.

7.纠正和预防制度

项目部质量工程师收集施工过程中产生的不合格及质量问题的

各类信息，每月对质量不合格信息进行整理，提出分析报告，判明产生

的原因，制订相应处置方案和纠正措施，在规定期限内进行整改.

在开工前对以往类似工程施工中存在的质量通病，项目部技术主

管负责对其发生的原因进行认真细致地分析，并制订详细的预防措施,

以技术文件的形式下发至施工作业队，项目部质检工程师负责跟踪验

证并记录.对预防措施加强控制，确保其有效性，对有效的措施予以巩

固和推广.

8.质量跟踪卡制度

实行挂牌施工，建立质量跟踪卡及施工质量档案，记录施工项目、

工序名称及操作、质检人员，项目部和作业队各存一份，以便对施工质

量进行跟踪验证.

七、工程质量检查程序

㈠工程质量检查制度

项目部对在建工程质量实行定期检查制度，项目部每月都要组

织一次质量大检查.质量大检查由各项目经理、项目总工程师、技术

部、安质部组成检查组进行检查，检查内容包括工程实体质量检查和

内业资料检查，对检查中发现的问题，要求项目部立即进行整改，整改

完成后，项目部再次复查.

项目部安质部门对工程质量进行不定期检查，发现问题及时纠

正.项目部技术人员、质检人员、施工管理人员，对施工质量经常进行

巡回检查，对关键工序、重点部位、特殊过程应联合进行专项检查，

必要时设专人进行旁站检查.

㈡施工工序检查

1.工序检查严格执行“自检、互检、交接检”制度，以工序质

量保工程质量.

2.班组作业人员对施工工序各环节进行自觉检查，边施工边检查,

工班长或项目部质检员负责对完工后的工序进行初次检查，作出检查

记录，特别是定量的数据记录.

3.工序自检合格后，由项目部质检工程师按照设计图纸和质量

验收规范进行检查验收，填写检查记录，合格后方可进行下道工序施

工.

4.工序完成或不同专业施工之间，必须进行交接检查，合格后方

可进行下道工序施工，以确保工序的工艺流程、操作标准达到质量规

定的要求.

㈢隐蔽工程检查

1.隐蔽工程检查主要由项目部负责完成，实行班组、项目部、监

理工程师三级检查模式，项目部工程师会同监理工程师对隐蔽工程实

行最终联合检查.

2.隐蔽工程完成后，班组进行初检，合格后填写初次检查记录，由

项目质检工程师或技术负责人组织技术人员、工班长、领工员进行联

合检查，检查按照设计文件、质量标准的要求进行，检查合格后由技术

人员填写隐蔽工程检查证，其他有关人员进行签证.

3.隐蔽工程自检合格，项目部质检工程师或技术负责人备齐有

关资料，向项目部、监理工程师通知进行验收，经监理工程师检查验收,

并签字认可后方可进行隐蔽施工.

㈣检验批及分项、分部、单位工程检查

1.检验批及分项工程检查

检验批及分项工程完成后，由项目部技术负责人或质检工程师

组织技术员、质检员、领工员（工班长）等有关人员按有关标准、规范

的要求进行检查,在自检合格的基础上，填写检验批、分项工程质量验

收记录，签字齐全后提交监理单位进行验收.

2.分部工程检查

分部工程完成后，由项目总工程师组织项目技术负责人、质检工

程师、作业队长、领工员等有关人员，按有关标准、规范的要求进行

检查，在自检合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后

提交监理单位进行验收.

3.单位工程检查

单位工程完成后，由项目部总工程师组织工程部、安质部负责人

以及项目部总工程师、项目技术负责人、质检工程师、作业队长、领

工员等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基

础上，填写单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、

单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观

感质量检查记录，签字齐全、加盖公章后提交建设单位（监理单位）进

行验收.

㈤工程竣工检查

工程项目完工后，由总工程师、工程部和安质部负责人等有关人

员，按照合同规定、图纸要求、验收标准进行自检预验，各公司有关部

门尚应派人参加.工程符合要求，备齐竣工资料，向建设单位提交工程

验收报告，由建设单位负责组织工程验收.

八、现场管理（含质量管理）检查评比制度

项目部对检查评比加大奖惩力度，对因现场管理混乱，安全质量

失控而使项目部的评比名次受到影响的，要求公司领导赶赴现场进行

整顿，采取有效措施改变现状，直至撤换项目经理，消除不良影响.

项目部对每次评比结果正式行文，主送各项目部所在公司，并抄

报集团公司工程管理部、安质部.

九、关键工序质量控制及防范措施

（一）、防范技术失误造成工程事故的措施

1.项目部总工程师是项目的技术负责人.总工程师必须对本单位

人员（含各级技术人员、实习生、测量工、试验工）加强责任心的教育,

经常组织他们学习集团公司技术管理办法和设计规范、施工规范和相

关专业的技术标准、规程，并经常对他们的工作进行认真检查.

2.直接在现场从事施工技术工作的人员，必须以严肃、认真、负

责的态度地对待自己的工作，严格遵守技术工作纪律，认真贯彻执行

技术复核制、测量双检制、交底签认制.

3.项目部技术组必须指定专人兼管设计文件和所使用的规范标

准.兼管文件资料的人员必须对使用的设计文件、资料、规范、标准

等进行分类登记造册并进行标识，接到图纸或文件作废通知后，必须

立即在登记表中、图纸或文件上标识“已作废”字样（或盖“作废”

章），并告知所有其他技术人员.

4.贯通测量、线路曲线测量、高程测量等重要测量工作必须由项

目总工亲自组织，并事先拟订好测量方案，召集专门会议进行论证，确

定适宜的方法，进行明确的人员分工.对草图、计算数据指定他人进行

复核（项目部自己不能复核时提请公司复核）.测量准备的结果必须在

“中线测量记录薄”上记载.

5.测量使用的仪器、工具必须保持其适用的精度要求，精度达

不到要求的要及时进行校准.禁止将不符合精度要求的全站仪、测距

仪、经纬仪、水准仪和刻度严重磨损或折断了的钢尺、皮尺投入

任何测量过程中使用.

6.测量负责人必须向跑尺、对点人员讲述清楚桩号、路线.几个

控制桩相距不远时，必须现场指认清楚.

7.测量过程和结果必须在记录簿中记载清楚.

8.对设计意图、数据拿不准、不理解的地方，必须向设计人询问

清楚后再作决断.电话询问设计问题时，必须在工程日志上记录清楚.

9.涉及桩位的施工技术交底，交接双方必须到现场逐桩指认，并

提请接底人保护好桩械.现场交接桩过程中应比较其它桩位、建筑物,

对交底的位置、方向、标高进行目测观察，判断相互关系、位置、方

向、高程等是否有较大差异，以发现错误，避免出现明显的技术性失误.

施工过程中发生桩撅丢失、碰撞、晃动情况后，应进行复测补桩.

10.技术交底过后，在施工阶段，交底人应经常巡查现场，发现疑

问时，应立即核对是否存在失误、遗漏，及时解决问题,避免事态进一

步发展和扩大.

（二）、防原材料质量不合格的措施

1.物资供方的调查与评价

调查时，调查人员要对物资供应方的产品质量、质量保证体系、

生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等

情况进行全面的评价；对长期供货的物流企业要对其营业执照的有效

性、经营范围、进货渠道、产品质量、企业信誉、资金状况等进行评

价.评价后，参加调查人员应向项目经理或主管领导详细汇报调查情

况，最终确定合格供方.

注：评价工作遵循先评价后采购、谁组织采购谁进行评价的原则

进行，评价后应保存供方调查表、供方评价表和供方相关资料（经营执

照或许可证复印件、体系资料、奖励资料等）.评价资料报公司物资管

理部门保存.定期评价工作每年进行一次，定期评价工作结束后由公

司统一下达一次《合格供方名册》.临时增加的供方要及时进行评价.

2.进货检验和试验

⑴不论以何种渠道进料，物资人员都必须按《铁路物资仓库技术

管理规定》TB/T2631T995和合同条款进行验收.并依据订货合同、

物资采购计划或申请单（含甲供）核对随车料单（发票）中的物资名称、

规格型号是否与订货合同、物资采购计划或申请单相符.不符时拒收,

并通告供方.相符时要对物资的数量、外观、包装、材质证及合格证、

装箱单逐一进行验证，合格时点收并进入物资复试程序，不合格拒收

并通知供方.

⑵根据不同物资的要求按规定进行计量、换算等工作，一般物资

验收应在24工作小时内完成，新验收完毕应填写《物资验收记录》.

大宗物资（水泥、钢材、大堆料等）为便于结算,应填写《物资验收单》，

一式两份，项目物资部门和供方各一份，作为结算的依据.大堆料必须

指定专人进行现场验收，收方必须两人参加，大堆料进场做到随到随

收.

⑶现场验收完毕后，不需复试的物资，验收合格后应入库或现场

存放，并进行标识，以备投入使用.如钢材、水泥、大堆料除按以上要

求验收外还应进行复试的物资，物资人员应及时填写《复试通知单》

并传递到项目试验人员，由试验人员组织物资的复试工作.物资的复

试要求按《施工技术管理规范》执行.

a.钢材按不同的批/炉号每进一次做一次复试，同一批/炉号每60

吨作一次复试.

b.水泥不同批号每进一次做一次复试，同一批号每200吨做一次

复试.

c.大堆料每进400立方米或折合600吨做一次复试.

⑷复试结果出具后，试验人员应及时将相关信息传递到物资人员,

物资人员对《复试通知单》和《物资验收单》或《物资收发存台帐》

进行登记，注明复试日期、编号、合格或不合格等信息.

⑸对复试合格的物资，物资人员依据购料发票填写《收料单》.

根据《收料单》建立《物资卡片》，物资进入待用保存状态.对复试不

合格物资，由项目物资部门通知供方，办理退货，同时物资人员应及时

将此不合格产品信息反馈到公司物资管理部门.

3.物资发放程序

⑴根据劳务承包合同或班组承包合同，确定供应物资的范围、名

称、规格型号、数量、单价，并建立单项工程物资供应台帐.为确保工

程质量，对组成工程实体的主要物资必须控制管理，其它零星物资原

则上一次包给施工班组或外协队.

⑵根据单项工程需要，施工班组或外协队到物资部门填写《用料

单》，内容有：物资编号、物资名称、规格型号、计量单位、单价（含

运输、搬运和附加费）、数量、金额、收料单位、发料单位、发料人、

工号、收料人、日期、单据编号和发料专用章.材料员依据《单项工

程限额量》或劳务承包合同中的数量对预领数量进行审核，限额数量

内的（限额数量以外的，增量部分由项目总工根据项目变更或其他原

因编制增（减）计划，项目经理审批后，按领料程序领料,并刷新供应数

量.增量部分未审批的，拒绝发料.），材料员签字确认.领料人持确认

的《用料单》到财务登记.财务登记领用班组或外协队名称、领用数

量、预领物资的单价和总价，财务登记完毕后签字确认，作为收取或支

付材料费的依据.领料人持财务签认的《用料单》到库管员领料.库管

员严格按《用料单》发料，及时刷新《物资收发存台帐》和《物资卡

片》，并将库存情况反馈到物资采购人员.物资采购人员根据实际情况

及时补给.

⑶库管员应逐日登记《物资卡片》和《物资收发存台帐》，月末

根据《用料单》汇总编制物资的收、发、存动态表，并与财务的物资

明细帐进行核对.季度末，项目财务和物资人员对工地物资必须进行

一次盘点.

⑷大堆料可以先按《物资验收单》的数量、金额发放，每隔十天

必须核对，核对后开具正式《发料单》，相关手续按有关规定办理.

（三）、分部分项质量控制措施

1.路基工程质量控制措施

认真进行填方范围基底处理，并爬松、平整压实地基，经监理工程

师认可，实测填前标高后，方能上土填筑路基.对于基底需特殊处理时,

必须按设计处理完毕，按照施工规范及验标要求，先完成自检，再报请

监理工程师检验，检验认可后，才能进行下一工序的施工.

地面自然横坡或纵坡陡于1:5时，应将原地面挖成台阶，台阶宽

度应满足摊铺和压实设备操作的需要，且不得小于1米.台阶顶作

成2%〜4%的内倾斜坡.

土方路基实测项目

规定值允许偏差

项高速公

次检查项目其它公检查方法和频率

路一级

路

公路

压零填及路堑按JTGF80/1—2004附录B

0-0.8296295

实路床（米）检查

1

度路堤路床0-0.8296295

%（米）上路0.8-294294密度法：每200米每压实层

堤1.5测4点

下路>1.5

》93N92

堤

按JTGF80/1—2004附录I

2湾沉值（0.01米米）大于设计计算值

检查

3纵段面高程（米米）10,-1510,-20水准仪：每200米测4断面

经纬仪：每200米测4点

4中线偏差（米米）50100

弯道加测HY.YH两点

5宽度（米米）不小于设计值用尺量每200米测4处

3米直尺每200米测4处X3

6平整度（米米）W15W20

尺

7横坡（米米）±0.3水准仪：每200米测4断面

8边坡（%）不陡于设计值尺量：每200米抽查4处

路堤施工前，做好原地面临时排水设施，并与永久排水设施相结

合.

路堤填料使用前，在取土场取样试验.每一层全宽应采用同一种

填料.雨天不得填筑非渗水土壤.

路基施工中除保证达到规范要求压实度外，还要用平地机整平，

即每一层均有一定的平整度，每一层都要有路拱，随时阻止雨水聚集,

以免影响填土质量.

严格执行监理验收制，下一层填土未经检验合格，不得进行上层

土的填筑.在雨季施工中，严防积水，采取填筑层表面适当加大横坡

度、开挖排水沟、塑料薄膜覆盖边坡等手段，以利于排水，并注意天

气预报，及时碾压成型，防止填土被雨水泡软.

路基填料最小强度和最大粒径要求

填料最小强度（CBR）（%）填料最大

项目分类

高速公路、粒径

（路面底面以下深度）二级及二级以下公路

一级公路（米米）

上路床（0〜0.3米）8.06.0100

下路床（0.3—0.8

5.04.0100

路堤米）

上路堤（0.8〜1.5

4.03.0150*

米）

下路堤（＞L5米）3.02.0150*

下路堤（0〜0.3米）8.06.0100

零填及土

下路床（0.3~0.8

质路堑5.04.0100

米）

土质路基压实度标准

路床顶面以下压实度

填挖类型

深度（米）高速公路、一级公路二级公路三、四级公路

上路床0-0.3米二96叁95二94

路下路床0.3~0.8米二96叁95二94

堤上路堤0.8〜1.5米叁94叁94二93

下路堤>1.5米二93叁92二90

零填及挖方路0-0.3米二96工95二94

基0.3~0.8米叁96叁95一

石方路基实测项目

项规定值或允许偏差

次检查项目高速公路一级公检查方法和频率

其它公路

路

1压实度层厚和碾压遍数符合要求监理工程师旁站或查施工记录

弯沉值（0.01

2不大于设计计算值按JTGF80/1—2004附录I检查

米米）

纵段高程（米+10-

3+10-20水准仪：每200米测4断面

米）30

中线片位（米经纬仪:每200米测4点

450100

米）弯道加测HY,YH两点

5宽度（米米）不小于设计值米尺：每200米测4处

6平整度（米米）W20W303米直尺：每200米测2处X10

7横坡±0.3水准仪：每200米测4断面

坡度不陡于设计值

边

8每200米抽查4处

坡平顺度符合设计

填石路堤施工质量标准

项规定值或允许误差

次检查项目检查方法和频率

高速公路、一级其它等级公

公路路

符合试验路确定的施工工艺施工记录

1压实度水准仪：每40米检测1个段

沉降差W试验路确定的沉降差

面，每个断面检测5-9个点

2纵面高程（米米）+10,-20+10,-30水准仪：每200测4米个断面

3弯沉不大♦产设计值

经纬仪：每200米测4点，弯

4中线偏位（米米）0100

道加HY、YH两点

5宽度不小于设计值米尺：每200米测4处

3米直尺：每200米测4点*10

6平整度2030

尺

7横坡％±0.3±0.5水准仪：每200米测4个断面

边坡度不陡不设计值

8坡每200米抽查4处

平顺度符合设计要求

填石路堤压实质量控制标准

石料分填层分路面底面以下摊铺层孔隙

最大粒径压实干容重

类区深厚率

小于层厚2

硬质石上路堤0.80-1.50W40由实验确定>23

/3

料260

小于层厚2

米PA）下路堤>1.50W60由实验确定>25

/3

中硬石小于层厚2

上路堤0.80-1.50W40由实验确定>22

料/3

（30〜60小于层厚2

下路堤>1.50〈50由实验确定>24

米PA）/3

软质石上路堤0.80-1.50W30小于层厚由实验确定>20

料

（15〜30下路堤>1.50W40小于层厚由实验确定>22

米PA）

2.涵洞工程质量保证措施

箱涵检查项目

项规定值或允许

次检查项目检查方法

偏差

混凝土或砂浆强度按JTGF80/1—2004附录D和F检

1