北京公司质量环境与职业安全健康手册模板

北京城建一建设工程质量、环境、职业安全健康管理手册QB/CJYG08.01手册发布令依据GB/T19001－idtISO9001：《质量管理体系要求》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB／T28001－《职业安全健康管理体系规范》，企业编制了《质量、环境、职业安全健康管理手册》QB/CJYG08.01（A版）。本手册对质量、环境、职业安全健康管理体系作了具体描述，并对质量、环境、职业安全健康管理各项职能进行了要求，是指导企业实施质量、环境和职业安全健康管理纲领性文件。本手册自二OO二年十二月十八日起实施，全体职员认真遵照实施。企业总经理：二OO二年十二月十六日目录01企业介绍1 02管理者代表任命书2 1目标和适用范围 32术语和定义 33引用文件 84管理体系84.1总要求 84.1.1质量管理体系要求9 4.1.2环境管理体系要求 104.1.3职业安全健康管理体系要求 104.2文件要求 104.2.1管理体系文件结构 104.2.2管理手册 114.2.3文件控制 114.2.4统计控制 125管理职责 125.1管理承诺 125.2以用户为关注焦点 135.3质量、环境、职业安全健康方针 135.4策划145.4.1质量、环境、职业安全健康目标 145.4.2质量、环境、职业安全管理体系策划145.5职责和权限 155.5.1组织机构 155.5.2职责、权限描述 155.5.3信息交流 245.6管理评审 256资源管理 266.1总则 266.2人力资源 266.3基础设施 276.4工作环境 287产品实现 287.1产品实现策划 287.2和工程项目相关要求确实定和评价 297.2.1和工程项目质量相关要求确实定和评审 297.2.2环境原因识别和评价 307.2.3危险源辨识、风险评价和风险控制策划 317.2.4法律、法规及其它要求 327.2.5用户沟通 337.3设计和开发（删减） 337.4物资采购及工程分包 337.5项目施工过程 357.5.1项目施工过程控制 357.5.2应急准备和响应 407.5.3特殊过程 407.5.4标识和可追溯性 407.5.5用户财产 417.5.6产品防护 417.6监视和测量装置控制 418测量、分析和改善 428.1总则 428.2监视和测量 428.2.1用户满意 428.2.2内部审核 438.2.3过程监视和测量 438.2.4产品监视和测量 448.2.5环境／职业安全健康绩效监视和测量 458.3不合格控制 458.4数据分析 488.5改善 498.5.1连续改善 498.5.2纠正方法 508.5.3预防方法 51附录１－管理体系过程步骤图55附录２－程序文件和标准要素对照表56附录３－企业组织机构图58附录４－要素职能分配表59附录５－手册条款和标准要求对应关系62附录６－《质量、环境、职业安全健康管理手册》管理6301企业介绍：北京城建一建设工程，是1983年由中国人民解放军基建工程兵改编组建，初完成国有企业改制，成为多元股权，可负担工业和民用建筑、市政道路、高速公路等工程建设施工。企业现有1700多名职员，拥有土方机械、运输车辆、自升式塔吊、80吨汽车吊等多种优异施工设备，固定资产6731万元，技术装备率1.6万元／人。企业利用标准化管理、全方面质量管理、系统目标管理、计算机网络技术管理等科学手段，加强安全教育、施工控制、污染预防，建成了北京电视台制播演播中心、王府井世纪广场、昌平自行车赛场、青岛电力调度中心、济南至青岛高速公路，参与施工了国家大剧院等一大批科研、文化、通讯、交通、生产、办公、住宅工程，取得多项鲁班奖、长城杯等国家、省市级优质工程奖。本企业前后取得全国建筑优异施工企业、全国优异施工企业、全国科技进步优异企业、全国500家最好经济效益企业、全国用户满意企业、全国质量效益型优异施工企业、北京市重协议守信誉单位、北京市经济百强企业、全国行业领先企业、北京市文明单位标兵，并荣获全国优异基层党组织、全国建设系统精神文明建设优异单位等荣誉称号。企业视职业安全健康为根本，质量为生命，营造绿色空间为已任，前后经过了质量、环境、职业安全健康管理体系认证，全方面提升了企业基础管理，标志着企业已进行现代企业行列。地址:北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦10、11层电话:（010）64428888转31000传真:（010）64429996邮编:10002902管理者代表任命书各单位：兹任命付卫国同志为管理者代表，并授权该同志自即日起，对企业依据GB/T19001-、GB/T14001-1996、GB/T28001-标准建立质量、环境及职业安全健康管理体系实施、保持、改善和外部认证相关工作负全方面责任。企业总经理二00二年十二月十六日1目标和适用范围1.1目标质量、环境和职业安全健康管理手册（以下简称管理手册)是基于下列需求而编制：a)对内提升企业质量、环境和职业安全健康管理水平；b)对外经过第三方认证机构审核，证实企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律、法规要求产品；c)经过质量管理体系有效利用，连续改善质量管理体系过程，确保符适用户和适用法律、法规及相关要求，意在增强用户满意；d)实施、保持并改善环境管理体系，使企业能够依据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些企业能够控制环境原因施加影响；e)经过职业安全健康管理体系有效实施，意在控制职业安全健康风险并改善职业安全健康绩效，消除或降低因企业活动而使职员和其它相关方可能面临职业安全健康风险。1.2适用范围手册要求管理体系适适用于企业承建工业和民用建筑和市政道路施工全过程管理；适适用于企业内部审核、管理评审和第三方认证审核；本手册覆盖了GB/T19001-标准、GB/T24001-1996标准和GB/T28001-标准。GB/T19001-标准“7.3设计和开发”不适用本企业，给予删减。2术语和定义本手册采取GB／T19000－idtISO9000：《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001－《职业安全健康管理体系规范》和给出术语。另外对下述术语作出以下定义：企业：北京城建一建设工程。管理者代表：由企业总经理委任负责管理本企业质量、环境和职业安全健康管理体系建立、实施和改善人员。高级管理人员：指企业副三总师以上领导岗位人员。中层管理人员：指企业部门和各单位副职以上领导岗位人员。通常管理人员：指企业机关各业务管理岗位人员及项目经理部（分企业）业务管理人员。关键岗位人员：指和确定重大风险原因、关键环境原因直接相关岗位人员。如：生产副经理、安全员、消防保卫、机械设备员、材料员、环境保护员、节能员、特种作业人员、炊事员等。特种作业人员：指必需事先经过培训考评，取得北京市特种作业操作证后，方能上岗特殊操作工种人员。包含电工作业、起重作业、电梯作业、焊接作业、登高作业、指挥作业、驾驶作业（指场内机动车辆）、压力容器作业等。通常操作人员：指特种作业以外建筑施工作业人员。受审核方：接收企业内部质量/环境/职业安全健康管理体系审核单位或部门。分供方：指向企业提供产品组织或个人。相关方：关注组织情况或受其影响个人或团体。项目经理部：是以工程项目为对象组建，负责工程项目从开工到完工全过程一次性管理组织，随工程中标而组建，随工程完工而解体。专业分企业：指吊装分企业、大型机械租赁分企业和物资设备租赁分企业。工程分包：指非本企业施工企业以包工包料等形式承包本企业承建施工作业。招标方：工程建设项目标发包方。工程分承包方：含有法人资格且有分包工程施工资质，能够负担分包工程施工任务企业。文件和资料：企业实施质量、环境、职业安全健康管理体系要求所形成全部文件和资料，包含合适范围外来文件和资料。建设工程施工协议：是法人之间书面契约，发包人和承包人进行经济活动关键依据，含有法律约束力书面文件。对外签署协议主体必需含有法人资格，签约人必需是法定代表人或持有法人授权委托书代理人。工程洽商：是施工图纸补充，用以处理施工过程中相关图纸、材料、工期、造价、施工做法等发生改变情况施工文件，和施工图纸含有相同作用。施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程技术文件，是以一个建设项目或建筑群体为编制对象，用以指导施工全过程各项活动技术、经济综合性文件，是整个工程项目施工战略布署性技术文件。施工方案：以分部分项工程和为完成工程项目所采取各项施工手段为编制对象，用以指导其施工技术文件。施工图纸会审：为了深入了解设计意图、明确设计关键点而进行一项关键施工技术准备工作，经过会审达成澄清疑点，填补设计缺点，统一思想，使设计达成技术优异、经济合理、施工方便目标。关键过程：对最终产品功效起关键作用，施工难度大，需关键控制施工过程。特殊过程：指过程结果不能经过其后产品检验完全验证过程。质量通病：指工程质量中常见、多发、属于轻微不合格，且易于整改质量缺点。质量缺点：指不符合国家现行技术标准、规范和设计文件、协议要求质量要求。技术交底：使参与组织施工项目经理、工程技术人员、业务主管人员、作业班组明确所担负工程任务或作业项目标特点及技术要求、质量标准、安全方法等，方便愈加好地组织施工生产并明确交底人和接收交底人之间责任施工技术文件。成品：施工完成产品，如工序或分项、分部、单位工程。纠正方法：为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法。预防方法：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况原因所采取方法。集体协议：指工会和用人单位或团体为要求劳动关系而签订，以全体劳动者在劳动、生活方面共同条件为中心内容书面协议。劳动争议（又称为劳动纠纷）：它是指劳动者或其团体和用人单位或团体之间，因劳动权利义务所发生争议。施工现场安全管理：包含安全防护设施管理、临时用电安全管理、劳动防护用具安全管理和机械设备安全管理。四通一平：指施工现场水通、电通、路通、电话通和场地平整。一图两牌四板:“一图”指施工现场总平面图;“两牌”指安全计时牌和现场管理体系牌；“四板”指写有安全生产管理要求、消防保卫管理要求、施工现场管理要求和卫生、环境保护管理要求内容标牌。三宝：安全帽、安全带、安全网四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。五临边：阳台周围、屋面周围、楼层周围、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台外侧边。高处作业：高差在2米以上且周围无可靠防护设施作业。三同时：劳动保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产。临边作业：高差在2米以上且周围无可靠防护设施或防护设施低于80厘米作业。劳动保护：依靠技术进步和科学管理，采取技术和组织方法，消除劳动过程中危及人身安全和健康不良条件和行为，预防伤亡事故和职业病发生，保障劳动者在劳动过程中安全和健康。技术安全方法交底：依据不一样分部分项工程施工方法和施工工艺可能给施工带来不安全原因，从技术上采取方法确保其安全实施。操作安全方法交底：针对不一样施工方法和施工工艺施工可能对操作者造成伤害，为规范操作者行为采取方法。因工伤亡事故：是指企业职员在生产区域内发生和生产或工作相关伤亡事故及国家要求其它事故。职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业原因引发疾病。原材试验：依据国家、行业、地方相关标准、规范对工程所使用原材料进行试样抽取和性能测定，并作出结论（或结果）评价活动。施工试验：依据国家、行业、地方相关标准、规范对施工过程中半成品、成品进行试样抽取和性能测定，并作出结论（或结果）评价活动。试验项目：在工程施工过程中，根据国家规范、标准及相关要求实施试验项目。内部市场：根据市场规律建立人才、劳务、物资、设备、资金内部模拟市场。物资：指工程使用原材料、半成品、成品、建安设备等。专用设备：指技术和安装要求较高设备，如电梯、空调机组等。让步接收：对使用或放行不符合要求要求产品许可。降级使用：为使不合格产品符合不一样于原有要求而使其等级改变。搬运：是指从交通部门(车站、码头)和供货单位(厂、库)提取入库、入场物资，使实物发生空间位移工作。大堆材料：是指无包装散状、可存放于露天建筑材料，如砖、石、瓦、砂、多种砌块。五个一样：思想上一样教育、施工上一样要求、生活上一样关心、酬劳上一样合理、行政上一样管理。服务：根据企业质量方针和《建设工程保修协议》要求保修内容、期限，对用户提供包含回访、维修、咨询等使其满意工作。机械设备：指参与施工生产全部起重、垂直运输机械，土方机械、运输车辆、中小型机械及电动机具。机械事故：因为使用、维修、管理不妥等原所以造成机械设备非正常损坏。特种设备：指由国家认定，因设备本身和外在原因影响轻易发生事故，而且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失危险性较大设备，包含起重机、塔吊电梯、压力容器。监视、测量装置：指企业范围内用于施工监视、检验、测量和试验全部计量器具。A类计量器具：即强制检定计量器具。由县以上人民政府计量行政部门指定或授权计量检定机构，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测并列入《中国强制检定工作计量器具目录》实施定点定时检定计量器具。B类计量器具：即除强制检定范围以外计量器具。指由使用单位自己依法送到有权对社会开展量值传输工作计量检定机构进行周期检定计量器具。C类计量器具：指国家明令许可首次强制性检定计量器具；非关键场所，作通常指示用以内部辅助性生产用；低值易耗、正确度无严格要求自制专用计量器具；或国家尚无检定规程计量器具。珍贵监视、测量装置：包含测距仪、经纬仪、水准仪、全站仪、万能材料试验机、压力试验机、拉力试验机、分光光度计、分析天平、核子密度仪等。外协计量监视、测量装置：指租赁、业主提供和工程分包方(业主分包除外)使用计量器具。周期检定：按检定规程或暂行检定方法要求，对使用中监视、测量装置进行定时性检定。监视、测量装置使用单位：指各项目经理部(分企业)、企业试验中心、技术发展部和质量管理部。3引用文件经过在本手册中引用，下列标准包含了组成本手册要求内容：1)GB／T19000－idtISO9000：《质量管理体系基础和术语》；2)GB／T19001－idtISO9001：《质量管理体系要求》；3)GB／T24001－1996idtIS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》；4)GB／T28001－《职业安全健康管理体系规范》。4管理体系4.1总要求为有效利用资源，降低管理费用和提升管理效率，企业在共同管理标准及可兼容各规范条款基础上，兼顾各管理体系特殊要求，根据GB／T19001－idtISO9001：《质量管理体系要求》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001－《职业安全健康管理体系规范》建立了一体化管理体系，形成文件，并达成了下列要求：a)明确了质量、环境和职业安全健康管理所需要过程及相互关系，关键在管理手册各条款中给予描述（见附录1--企业管理体系过程步骤图)；b)明确了各个过程次序和相互关系，关键在程序文件和管理制度中描述；c)在相关程序和文件中要求了统计要求和传输路径，确保相关人员能够取得必需信息，以支持这些过程有效运行和对这些过程监视；d)对各个过程经过程序对各个过程要求了控制准则，并提供资源确保过程有效运行；e)监视、测量和分析这些过程，采取必需纠正和预防方法，不停消除问题，达成体系连续改善。4.1.1质量管理体系1)质量管理体系帮助企业增强用户满意。企业经过分析用户要求，要求相关过程并使其连续受控，以提供用户满意产品；质量管理体系经过提供连续改善框架，增强用户及其它相关方满意机会，并就企业能够提供连续满足要求产品，向用户提供信任。2)企业要求质量管理体系要求是对产品要求补充。3)企业建立和实施质量管理体系步骤以下：a)确定用户和其它相关方需求和期望；b)建立质量、环境和职业安全健康方针和目标；c)确定实现质量目标必需过程和职责；d)确定和提供实现质量、环境和职业安全健康目标必需资源；e)要求测量每个过程有效性方法，并应用这些方法确定每个过程有效性；f)确定预防不合格、事故、事件并消除其产生原因方法；g)建立和保持连续改善质量管理体系过程。4)采取过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，尤其是这些过程之间相互作用。4.1.2环境管理体系1)经过依据质量、环境和职业安全健康方针和目标来控制企业生产活动对环境影响，以实现并证实企业良好环境行为。2)建立并保持《环境原因识别和评价控制程序》，确定生产活动中企业能够控制或可望对其施加影响环境原因；判定并控制那些对环境含有重大影响原因。3)确定适合企业生产活动中和环境原因相关法律、法规及其它要求。4)制订意在实现环境目标和指标环境管理方案，以支持环境保护和污染预防。5)对确定和所认定关键环境原因，根据环境管理方案和相关程序要求给予实施。6)经过检验和纠正方法、管理评审，对体系运行过程进行监控，并连续改善环境管理体系。4.1.3职业安全健康管理体系1)建立并保持《危险源辩识和风险评价控制程序》，消除或降低因企业活动而使职员及其它相关方可能面临职业安全健康风险，使企业能够控制可能面临职业安全健康风险，并改善职业安全健康绩效。2)识别和获取适合企业生产活动中和职业安全健康相关法律、法规及其它要求。3)制订意在实现职业安全健康目标和指标职业安全健康管理方案，以控制可能面临职业安全健康风险。4)对识别出和所认定、需要采取控制方法风险相关运行和活动，根据环境管理方案和相关程序要求给予实施。5)经过检验和纠正方法、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改善职业安全健康管理体系。4.2文件要求4.2.1企业管理体系文件结构a)管理手册—向企业内部和外部提供相关我企业管理体系整体信息文件，。b)程序文件—提供怎样完成活动一系列信息文件—d)统计—对所完成活动或达成结果提供客观证据文件，以证实管理体系和工程产品符合要求。4.2.2管理手册企业编制、保持质量、环境和职业安全健康管理手册，质量、环境和职业安全健康质量、环境和职业安全健康质量、环境和职业安全健康质量、环境和职业安全健康4.2.3文件控制企业制订《文件和资料控制程序》，由企业经理办公室组织落实实施，确保和实施管理体系相关文件和资料，得到有效控制，关键要求：a)文件公布前得到同意，确保其充足性和适宜性；b)必需时对文件进行评审和更新，并再次得到同意；c)确保文件更改和现行修订状态得到识别；d)确保对管理体系起关键作用岗位，全部可得到相关文件有效版本；e)确保文件保持清楚，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其发放；g)立即从全部发放和使用场所撤回作废文件；h)对因保留信息而保留作废文件进行合适标识。4.2.4统计控制5管理职责5.1管理承诺领导重视是管理体系能否取得实效关键，本企业领导在管理中亲自主持下列活动：a)向全体职员立即传达满足用户要求、协议要求和法律法規要求关键性和必需性；b)指定管理者代表，明确其管理职责；c)制订质量、环境和职业安全健康方针和目标；d)确保质量、环境和职业安全健康目标制订,以支持质量、环境和职业安全健康方针实现；e)组织进行管理评审，并不停寻求改善管理体系机会；f)为质量、环境和职业安全健康管理提供必需且充足资源。5.2以用户为关注焦点企业总经理以增强用户满意为目标，了解用户明确或隐含要求，确保用户要求得到确定，并给予满足。a)投标阶段：投标管理部实施《工程投标控制程序》，经过和用户沟通交流，对用户需求识别、分析，编制满足用户要求投标文件。b)施工阶段：施工管理部经过实施《施工过程控制程序》，对工程施工阶段进行监控，主动听取用户意见、提议和埋怨，立即进行分析、处理和反馈。c)售后服务阶段：施工管理部经过实施《施工过程控制程序》，为用户提供完善售后服务，取得用户满意。5.3质量、环境、职业安全健康方针精品交给业主健康留给你我绿色献给社会方针表现了企业管理理念、追求目标及发展方向。企业承诺遵守国家法律、法规及其它要求，做遵法企业。经过过程管理方法，采取优异技术，全员参与，精心施工，不停改善施工工艺，创建精品工程；经过科学规范管理，连续改善企业管理能力，关注人员安全健康，预防污染，控制危害，降低对人体不良影响，实现以人为本目标；经过优异技术应用，营造优美环境，降低消耗，降低浪费，还人类一片蓝天，给社会温暖阳光。主动征求相关方意见，经过全员不懈努力，不停追求卓越，交给用户满意精品工程。用户满意是企业成存和发展基石，是企业连续发展动力。质量、环境和职业安全健康质量、环境和职业安全健康质量、环境和职业安全健康5.3.4经过制作标牌、宣传讲解等方法，确保企业全体职员全部能了解企业质量、环境和职业安全健康方针。5.3.5质量、环境和职业安全健康方针内容包含以下承诺：a)满足用户／相关方要求和适用法律法规要求；b)连续改善管理体系有效性；c)预防、降低或消除和施工活动相关伤亡、职业病，工作环境破坏、危害／风险，保护职员安全健康和相关人员安全，避免财产损失；d)预防污染，连续改善企业环境绩效；e)为质量、环境和职业安全健康目标制订提供框架。5.4策划5.4.1质量、环境、职业安全健康目标企业在三年发展计划中明确企业近期经营发展方向和管理目标，经企业董事会同意后公布实施。在每十二个月年初，企业依据方针、适用法律法规要求、已确定关键环境原因、重大风险/危害原因、用户及相关方要求、企业本身财务和经营要求及可选择技术方案，制订并公布企业质量、环境、职业安全健康管理目标，并将目标分解到各单位。企业制订《目标、指标和管理方案控制程序》，确保在企业相关职能和层次建立实施质量、环境和职业安全健康目标。5.4.2管理体系策划企业于1995年建立了GB/T19002-94标准质量确保体系，建立了GB/T24001-1996标准环境管理体系，建立了OHSMS18001-1999标准职业安全卫生管理体系，建立了GB/T19001-标准质量管理体系，经过六年多运行取得了一定经验，同时GB/T19001-标准、GB/T24001-1996标准和GB/T28001-标准含有很强兼容性，为确保企业管理工作连续性，降低无须要反复性劳动，和企业各项管理工作紧密结合，有效地提升企业各项管理活动，企业建立了质量、环境和职业安全健康一体化管理体系，并将文件化管理体系划分为四个层次：管理手册、程序文件、支持性文件、统计。利用PDCA循环，企业经过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防方法等有效改善活动，有效实施管理体系要求。对于已经建立质量、环境和职业安全健康管理体系，企业在总经理率领下将不停改善，每十二个月经过管理评审立即调整质量、环境和职业安全健康目标，制订有针对性方法，确保管理体系有效性。管理体系发生更改时，由企业总经理或管理者代表组织制订计划，确保管理体系平稳过渡。5.5职责和权限5.5.1组织机构（附录3—企业组织机构图)a)企业实施企业和项目经理部、分企业两级管理。b)企业管理体系包含部门和单位有标准化管理部、企业管理部、质量管理部、技术发展部、施工管理部、安全管理部、经营管理部、物资管理部、行政保卫部、设备管理部、劳务管理部、经理办公室、人力资源部、培训中心、试验中心、投标部、信息发展部、财会部和各项目经理部、分企业。5.5.2职责权限描述要素职能分配表—附录4各类人员职责：(1)企业总经理a)在企业内部传达满足法规和用户要求关键性；b)组织制订并审批颁布质量、环境和职业安全健康管理手册、方针和企业近期发展目标；c)任命企业管理者代表；d)组织制订并实施实现质量、环境和职业安全健康方针、目标重大方法；e)负责策划质量、环境和职业安全健康管理体系；f)负责管理体系组织机构建立及职责权限划分；g)主持管理评审工作,审批《管理评审汇报》。(2)管理者代表a)负责建立和保持质量、环境和职业安全健康管理体系；b)负责关键环境原因清单审批；c)负责危险源辩识及风险评价组织领导工作；d)负责审批企业年度质量管理目标、环境管理目标、指标和方案、职业安全健康管理目标、指标和方案；审批各基层单位上报目标、指标和方案；e)领导和策划内部审核工作，对体系运行符合性、有效性负责；负责审核《企业内部审核计划》、《企业内部审核汇报》；同意成立审核小组，任命审核组长；处理内部审核工作所需资源；组织内部审核数据分析，向企业最高管理者提供管理评审相关内部审核信息；f)负责企业管理评审工作策划,审批《管理评审改善方法》,向企业经理汇报体系运行情况。g)代表总经理负责管理体系有效运行，组织协调管理体系各部门关系；h)对重大合格项提出处理意见，监督相关部门采取纠正方法，并验证其结果；i)确保在企业范围内提升满足用户要求意识；ej)处理用户提出相关管理体系问题。(3)副总经理a)合理组织施工生产、文明施工、安全施工，争创优质工程；b)帮助总经理落实实施企业质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系文件实施情况进行监督检验；c)审批企业《关键环境原因清单》和《重大风险原因清单》；d)对施工过程中忽略工程质量做法及违章施工，有权责令其返工、停工、整改，并有权处罚；e)合理组织资源配置，建立健全材料、机械设备、劳务分包方和工程分包方选择制度，确保工程质量和服务质量。(4)总工程师a)负责企业质量监督管理、技术管理，有权监督各级领导行使质量责任；b)帮助总经理落实实施企业质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系文件实施情况进行监督检验；c)落实实施国家级国家、北京市地方相关技术规程，施工规范、工艺标准，负责项目施工组织设计审批，主持编制关键工程、大型工程施工组织设计和特殊工程施工方案；d)建立健全质量、技术管理制度，负担技术指导和领导责任，对施工过程中工程质量负领导责任；e)定时组织工程质量检验，评定单位工程质量，处理重大技术、质量问题。(5)总经济师a)负责企业企业改革和企业管理策划、组织实施；b)帮助总经理落实实施企业质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系文件实施情况进行监督检验；c)组织工程投标和协议评审，承揽工程任务，确保协议履约。(6)总会计师a)负责企业财务管理和企业经济核实，有效使用和确保资金；b)帮助总经理落实实施企业质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系文件实施情况进行监督检验；c)根据协议要求进行成本管理，负责企业各单位成本跟踪核实。(7)经理办公室：a)负责制订和落实实施《文件和资料控制程序》；b)负责企业行政文件发放、评审、归档，并负责汇总企业《规章制度总清单》；c)负责接收上级相关单位下发相关法律法规文件，并转发给对应职能部门；d))经理办公室综合档案室按《综合档案管理措施》负责统计存档和管理。(8)企业管理部：a)负责制订和落实实施《法律法规控制程序》；并负责管理和定时公布企业有效《法律法规总清单》；b)负责制订和落实实施《项目经理部成立及解体控制程序》；负责组织制订岗位职责，依据项目等级，确定岗位定编，受理项目经理部解体汇报；负责项目经理部解体具体工作；c)负责项目经理资质管理；d)负责提供项目经理资质及外埠投标所需介绍信，开具法人委托书。(9)施工管理部：a)负责制订和落实实施《施工过程控制程序》；负责施工生产协调、调度，控制工程施工进度、现场管理；负责对完工后工程项目(保修期内)进行回访、保修服务工作组织和管理；负责施工现场环境保护控制及对分承包方环境保护控制工作进行监督、检验、指导；b)负责制订和落实实施《环境原因识别和评价控制程序》；负责企业环境原因识别和评价组织工作；负责企业环境原因和关键环境原因汇总、登记、更新工作；c)负责制订和落实实施《环境保护监控程序》对环境保护法律、法规实施情况进行监控，对体系运行控制程序实施情况进行监控，并对各单位测量结果进行评价；负责环境事故调查和处理和制订纠正和预防方法；d)负责用户满意度信息和数据搜集和分析；e)负责制订施工现场忽然停水、停电相关应急方法；f)审查项目经理部《工程分包申请》；预选参与工程分包投标方；对投标方施工方案、工期、安全、进度计划和综合施工能力进行评审；g)负责经过对施工现场检验取得相关信息传输、处理和反馈。(10)安全管理部：a)负责组织和落实实施《施工现场安全监控程序》；负责监督、检验施工现场安全管理工作；负责监督劳动防护用具进货、保管、发放和正确使用；b)负责制订和落实实施《危险源辨识和风险评价控制程序》，负责确定、汇总企业重大风险原因，填写企业《重大风险原因清单》，同意项目经理部（分企业)《重大风险原因清单》并立案；c)负责制订和落实实施《事故应抢救援和调查处理控制程序》；负责工伤事故统计和应抢救援，协调工伤事故调查、汇报和处理工作；负责职业病危害原因监测及现场职业病预防监督检验；d)负责施工组织设计中职业安全健康目标、方法审核、落实工作；e)负责制订施工中造成工伤事故应抢救援预案；f)负责安全事故调查和处理和制订纠正和预防方法；g)参与塔吊、电梯基础验收及组装后复验工作；h)对劳务分包方责任人进行安全培训，负责代办《施工企业安全资格认可证》。(11)技术发展部：a)负责制订和落实实施《施工技术控制程序》；组织施工组织设计及施工方案审核工作；b)负责制订和落实实施《监视和测量装置控制程序》；对全企业监视、测量装置进行控制、监督检验和管理；c)负责组织塔吊、电梯基础方案审核；参与基础验收，并负责电动吊篮施工方案审核；d)对施工施工组织设计、施工方案、交底负技术管理责任；e)负责工程资料审核和移交。(12)经营管理部：a)负责制订和落实实施《施工协议控制程序》；负责牵头商谈并签署施工协议，并立即传输给企业相关职能部门；负责建设工程施工协议和对外分包协议签署和管理；b)负责制订和落实实施《工程分包控制程序》；负责工程分包招标工作，公布工程分包招标信息，编制招标文件，拟订编制分包工程标底，组织投标单位填写《资格预审表》。c)负责协议管理、经营核实工作；组织分包工程招标；负责和业主签署《建设工程保修协议》。d)负责协议变更和推行数据搜集和分析。(13)质量管理部：a)负责制订和落实实施《质量监控程序》；对施工质量负监督检验责任；负责保修质量监督，及保修后质量检验工作；b)负责项目质量目标、方法审核、落实工作；c)负责指导现场进行不合格工序、施工过程、质量检验评定数据搜集和分析，负责本部门工程过程监控所获取数据进行搜集和分析；e)负责组织或参与对重大质量事故调查和处理和制订纠正和预防方法，组织制订质量通病预防方法。(14)标准化管理部：a)负责制订和落实实施《统计控制程序》；负责统计标识及对各单位统计控制工作进行监督检验；b)负责制订和落实实施《目标、指标和管理方案控制程序》；监督各职能部门目标、指标实施，并将实施情况报管理者代表；c)负责制订和落实实施《内部审核控制程序》；编制《企业内部审核计划》，并组织实施内审工作；推荐经过培训含有内审员资格、且独立于受审核单位和部门人员组成审核组；负责不合格项纠正和预防方法效果跟踪、验证；负责编制《企业内部审核汇报》；d)负责制订和落实实施《数据分析和利用控制程序》；对内、外审和管理评审信息和数据进行搜集和分析，负责汇总各部门、各工程项目标分析结果；e)负责制订和落实实施《信息交流控制程序》；并负责管理体系审核信息和管理评审信息接收、传输、处理和反馈；f)负责制订和落实实施《纠正和预防方法控制程序》；制订管理体系纠正和预防方法；g)负责制订和落实实施《管理评审控制程序》；负责管理评审输入和输出,和管理评审资料搜集、整理和存档；h)负责《管理手册》和程序文件发放、修订和换版；i)负责组织各相关职能部门确定、汇总、登记企业各职能部门、项目经理部（分企业)危险源，编制企业《危险源辩识和风险评价一览表》。(15)投标管理部：a)负责制订和落实实施《工程投标控制程序》；负责搜集、分析工程投标信息，编制投标文件；负责组织工程投标相关要求确实定和评审，并和招标方沟通；负责投标阶段从业主处获取环境保护和职业安全健康方面要求，获取市场对环境保护和职业安全健康发展动态信息，作好信息搜集和传输并统计，并在工程中标后对投标资料进行移交。b)负责工程投标、市场和用户需求、市场竞争趋势等信息搜集和分析。(16)人力资源部：a)负责制订和落实实施《人力资源控制程序》；依据企业需求，责任人才开发、引进、人员配置；负责组织编制企业年度教育培训计划；负责对各业务系统年度计划实施情况考评；负责做好通常管理人员选择、调配；负责职员社会统筹保险建立；b)负责企业职员劳动协议签订，确保职员劳动酬劳、休息、休假权益落实；c)负责工伤、职业病医疗判定，工伤保险；d)负责培训需求、培训效果和能力考评等信息搜集和分析；e)和各业务系统负责对项目经理部通常业务人员管理。(17)劳务管理部：a)负责组织和落实实施《劳务分包方控制程序》；依据企业用工需求，负责劳务分包方招收、录用、管理、考评和评价；b)负责劳务招标、劳动力调配和管理；c)对投标方劳务人员规模、组成及整体素质进行评审（本市单位除外)；d)负责对外劳务协议签署和管理；e)帮助施工管理部、安全管理部、行政保卫部负责对项目经理部（分企业）所使用劳务分包方，在施工生产中对遵守企业管理体系运行要求情况进行监督、检验；f)负责劳务分包方信息搜集和分析。(18)物资管理部：a)负责制订和落实实施《物资采购控制程序》；负责制订企业物资采购、物资供给管理文件及规章制度并监督实施；负责依据企业《年度施工生产综累计划》编制《年度物资需用计划》；负责“三材”月度计划审核、传输；负责企业物资采购协议审查及立案工作；参与企业物资采购招标工作；负责对合格分供方进行审批，编制《合格分供方名目》。b)负责制订和落实实施《物资管理控制程序》；负责制订化学危险品在搬运、使用和贮存过程中出现事故应急方法；负责相关不合格物资信息搜集，组织制订、实施纠正和预防方法。(19)设备管理部：a)负责制订和落实实施《机械设备控制程序》；负责组织提供满足施工需要机械设备；b)负责制订机械设备使用维修过程中可能出现事故应急方法。(20)行政保卫部：a)负责制订和落实实施《应急准备和响应控制程序》；负责制订易燃易爆品引发火灾、爆炸、交通事故、食物中毒应急方法；负责火灾、交通事故统计和应抢救援，协调发生火灾、交通事故调查、汇报和处理程序；负责职业病立案登记，掌握医疗情况，作好通报上报。b)负责制订和落实实施《节水节电及生活区、办公区控制程序》；负责制订用水用电定额指标及向经理部（分企业）下达用水用电计划指标，对各单位节能消耗情况进行监测；c)负责对机关办公区、生活区环境原因进行识别、汇总、评价，确定关键环境原因，并将《环境原因汇总表》和《关键环境原因统计表》报施工管理部；d)负责施工现场生活区、办公区环境卫生管理监督工作，并组织检验；e)负责劳动卫生和职业病防治宣传教育、体检，并组织制订相关职业病纠正和预防方法。(21)培训中心：负责组织企业各项培训计划实施。(22)试验中心：a)负责制订和落实实施《试验控制程序》；负责试验中心试验工作管理及企业试验系统人员业务管理，并为工程提供立即、正确试验汇报；b)负责帮助项目经理部现场试验室建立，对于公路工程如需取得对应试验机构资质者，由企业试验中心帮助市政项目经理部办理；c)负责施工试验过程中所包含试验数据搜集和分析。(23)组织部：a)负责项目经理队伍建设、管理和考评；b)牵头负责中层以上干部选拔、考评和向人力资源部提供培训计划。(24)工会：a)负责制订和落实实施《工会监督和维权控制程序》；b)依法指导职员和企业签署劳动协议；负责进行平等协商、签署集体协议，做好职员劳动争议调解工作，依法维护职员正当权益；负责宣传落实《工会法》、劳动保护法律法规；指导督促所属单位建立各级工会劳动保护监督组织；定时监督检验劳动保护工作落实情况；参与职员伤亡事故和职业病调查处理工作。(25)物资供给分企业：a)负责采购和供给合格物资；b)负责采购其权限内物资,依据各单位月度材料需求计划；负责材料、建安设备采购、供给；负责所供材料质量监控和服务情况，按内部供给协议完成相关工作；c)组织材料采购招标工作并负责采购权限内材料采购协议谈判和签署，负责材料采购协议推行、台帐建立、信息传输工作；立即提供相关材料、建安设备采购凭证；d)负责采购范围内合格分供方评定，定时向物资管理部传输相关报价资料及多种材料采购价格资料。(26)项目经理部(分企业)：a)负责本单位文件资料登记、借阅和管理；b)建立本单位质量、环境、职业安全健康管理相关法律法规清单；c)实施过程控制,确保工程实物质量达成要求要求,严格推行施工协议要求权利和义务；d)负责对本单位辖区内环境原因进行识别、排查，负责对本单位关键环境原因进行监测，依据需要配置监测、测量设备，定时委托相关部门校准；e)负责本单位危险源辩识及风险评价工作，实施过程控制，确保工程安全管理达成要求要求；f)负责制订本项目标质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案，报标准化管理部审批后实施；g)负责做出劳动防护用具使用计划，报物资管理部审定，合格后组织采购进货；项目经理部（分企业）材料管理人员和安全管理人员对其所采购劳保用具进行质量控制；h)负责在施工过程中和用户、物资分供方、工程和劳务分包方等直接获取相关信息和数据，在施工过程中选择适宜统计技术，以实现连续改善工程质量；i)对进场劳务分包方进行质量、环境和职业安全健康管理体系全员教育，在施工生产中进行指导、监督，做好统计j)各分企业，依据企业年度目标和指标，制订本单位目标、指标和管理方案，报标准化管理部审批后实施；k)大型机械租赁分企业负责市政筑路机械及土方运输车辆使用、维修及保养工作。l)吊装分企业负责塔吊、电梯、电动吊篮租赁管理、安装调试、保养维修、日常检验工作。m)物资设备租赁分企业负责中小型机械出场验收及退场机械修理保养工作；负责对废旧棉纱回收、处理。5.5.3信息交流

企业建立并保持《信息交流控制程序》；对外说明企业对质量、环境和职业安全健康承诺，处理企业管理活动中相关质量、环境原因，危害源／风险原因质询和关注。；对内提升职员对企业方针、目标、指标和管理方案认识，促进全员参与；包含参与方针制订和评审，商讨影响工作场所任何改变，参与安全健康事务等。必需时向内、外相关方通报管理体系绩效，确保职员及其代表所关心职业安全健康问题，和对这些问题想法、提议得到搜集、考虑和响应。5.6管理评审5.6.1总则企业根据《管理评审控制程序》要求，每十二个月（通常不超出12个月)）对企业质量、环境和职业安全健康管理体系进行一次管理评审，以确定管理体系在达成方针和目标要求方面其是否适宜、充足和有效，和管理体系变更必需性，、方针和目标调整必需性等。管理评审由企业总经理主持，由管理者代表组织，企业贯标领导小组组员参与；如遇有下列情况，由企业总经理决定增加评审频次：a)国家法律、法规有重大改变；b)市场形势发生改变；c)企业组织结构发生改变；d)管理体系发生改变；e)发生质量、环境、职业安全健康事故或用户有严重投诉时。5.6.2评审输入管理评审内容关键包含：5.6.3评审输出5.6.4管理评审统计6资源管理6.1总则资源管理包含人力资源、基础设施及工作环境三方面。a)从事影响产品质量工作人员，不管是管理、技术或操作人员，企业对其所必需能力全部应做出要求；b)项目所需各类基础设施在施工组织设计中确定，分别经过内部调用或租赁给予提供，满足施工生产需求；c)项目工作环境，由项目经理部负责在项目所在场地，依据施工组织设计给予落实；d)企业机关办公地点设在安华发展大厦写字楼10、11层，实施物业管理，提供良好办公环境。6.2人力资源6.2.1总则企业人力资源部制订并实施《人力资源控制程序》。经过合适教育、培训及技能和经验考评，确保从事影响质量、环境和职业安全健康活感人员能够胜任工作。6.2.2能力、意识和培训1)确定影响质量、环境和职业安全健康工作岗位，对应岗位工作人员必需含有适应能力，并持证上岗。2)采取培训或其它方法，满足影响质量、环境和职业安全健康工作岗位对人员需求。3)采取方法后，从人员是否符合要求角度出发，对相关人员进行再次评价，以验证所采取方法有效性。4)经过宣传教育和培训工作，确保职员认识到：a)符适宜用法律、法规要求、方针、程序和管理体系要求关键性；b)在工作活动中实际或潜在质量、环境、职业安全健康后果，和个人工作改善所带来效益，怎样为实现方针、目标和指标作出贡献；c)在实施方针和程序，实现管理体系要求，遵守适用法律、法规要求，包含在应急准备和响应要求方面作用和职责；d)偏离要求运行程序潜在后果。5)对所组织培训和职员教育、技能、经验作对应统计并给予保持。6.3基础设施1)基础设施包含：a)办公和施工场所及对应设施；b)机械设备、监视测量装置和计算机信息系统设置；c)支持性服务。2)为确保企业管理体系有效运行，确保最终产品能够满足用户要求、符合相关法律、法规要求，企业为项目配置施工必需资源设施。3)施工管理部制订并实施《施工过程控制程序》，确保项目顺利实施。6.4工作环境1)工作环境包含：a)企业机关办公环境b)施工现场办公和施工环境2)为确保企业管理体系有效运行，确保最终产品能够满足用户要求、符合相关法律、法规要求，企业为项目配置施工必需资源设施和良好工作环境，并经过实施《环境保护监控程序》和《施工现场安全监控程序》，确保项目顺利实施。7产品实现7.1产品实现策划产品实现过程策划分为工程中标后项目成立项目经理部组建策划和项目管理实施过程策划。7.1.1工程中标后项目成立项目经理部组建策划a)工程中标后，根据企业《项目经理部成立及解体控制程序》中要求，由企业管理部负责给项目经理部命名，依据工程项目标性质和规模定级定编，下发文件，成立组建项目经理部，明确人员编制；b)项目经理由企业组织部、人力资源部提名，交企业党委会讨论决定，项目经理管理具体实施企业《项目经理系统管理措施》；c)项目副经理由项目经理提名，项目总经济师、总会计师、总工程师等由各系统提名，交组织人事部门考察，符合要求后交企业党委会讨论经过；d)项目其它人员配置情况具体实施企业《人力资源控制程序》。7.1.2项目管理实施过程策划1)为使本手册所确立管理体系能在具体工程项目上有效运行，每一个工程项目在工程开工时，须依据协议要求及本手册要求制订《施工组织设计》、和《目标、指标和管理方案》进行策划，2)项目策划文件编制要求a)《施工组织设计》编制实施企业技术发展部编制《施工技术控制程序》中相关要求要求；c)《施组施工组织设计》是企业质量管理体系文件组成部分，实施企业《文件和资料控制程序》；d)《施组施工组织设计》在工程开工后立即编制，上报企业技术发展部，经企业总工程师同意后实施；e)目标、指标和管理方案编制审批实施企业《目标、指标和管理方案控制程序》。7.2和工程项目相关要求确实定和评价7.2.1和工程项目质量相关要求确实定和评审1)工程项目标实施可分为两大阶段：将和用户相关过程划分为投标报价过程阶段、和协议推行阶段（包含：现场施工、工程保修服务）。上述阶段和工程项目相关要求确实定管理过程、服务过程。，分别由：a)投标部编制并实施《工程投标控制程序》并负责实施；b)经营管理部编制并实施《施工协议控制程序》并负责实施；c)施工管理部编制并实施《施工过程控制程序》并负责实施。2)和用户工程项目相关要求确实定路径3)用户要求评审7.2.2环境原因识别和评价1)为了对企业范围内及项目施工过程中环境原因进行识别、评价，确定关键环境原因，以使在企业内部管理及施工过程中可能影响环境不利原因得到有效控制，由企业标准化管理部负责编制并组织实施《环境原因识别评价程序》。2)识别环境原因范围，必需覆盖企业施工及办公过程中全部活动、产品或服务各个方面。3)识别环境原因时应考虑三种时态（过去、现在、未来）、三种时状态及（正常、异常、紧急）三种状态和七种类型。即：a)向大气排放污染物，如：施工扬尘及茶炉大灶产生烟尘；b)向水体排入污染物，如：生活污水及油料、油漆和化学品泄漏；c)固体废物污染物，如：不可回收施工垃圾和生活垃圾；d)噪声对周围环境影响，如：强噪声机械施工时产生噪声及夜间施工人为产生噪声；e)对周围居民生活影响，如：晚10点至早6点之间施工对周围居民影响；f)水、电、煤气及原材料和自然资源使用对环境影响；g)土地污染，如：机油、油漆泄漏。4)评价环境原因时应考虑对环境影响范围、程度、发生频次、小区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节省数量等。5)由标准化管理部、施工管理部、行政卫生管理部、物资管理部负责企业环境原因识别、登记、评价工作。6)新开工程或法律法规要求有更新时，施工管理部、行政卫生管理部和标准化管理部应立即对环境原因进行补充识别，方便立即确定并更新后关键环境原因。7)对评价确定关键环境原因，由施工管理部编制《关键环境原因清单》，报企业分管生产副总经理同意。7.2.3危险源辨识、风险评价和风险控制策划1)总则企业建立并保持《危害危险源辩识和危险风险评价控制程序》，从而科学地分析和评价企业全部施工生产及管理活动、全部些人员、全部设备中存在风险原因，为建立、实施和连续改善职业安全健康管理体系打下基础。2)控制要求a)危害危险源辩识和风险评价范围应覆盖企业全部活动、人员和设备，并要考虑危险原因三种时态（过去、现在和未来)和三种状态（正常、异常和紧急状态)）。b)危害危险源辩识和危险风险评价方法应符合企业施工生产活动和实际危害和危险特点，做到科学、可行，具体方法按企业《危害危险源辩识和风险评价控制程序》实施。c)经过危害危险源辩识和危险风险评价，对企业各类职业安全健康风险进行分级，确定出企业重大风险原因，并提出各项控制方法，为制订目标、指标和职业安全健康管理方案提供最基础依据。d)危害危险源辩识和危险风险评价程序工作应含有动态适应性，当生产过程有重大改变或法律及要求更新时，各部门应立即对风险原因危险源重新进行识别，并报安全管理部给予重新评价确定重大风险原因。7.2.4法律、法规及其它要求1)企业建立并保持《法律法规控制程序》，确定适适用于企业经营活动、产品实现和服务活动中和质量、环境和职业安全健康管理相关法律、法规和其它相关要求，并建立获取渠道，培训这些法律、法规和其它要求，提升职员法律意识和认知水平。2)企业应遵守和质量、环境和职业安全健康管理相关法律、法规和其它要求范围包含：a)国家法律；b)行政法规；c)国际条约；d)行业规范、标准、指南；e)部门规章；f)地方法规；g)和相关机构协定；h)非法规性指南等其它。3)明确责任，要求获取相关法律、法规要求渠道；建立《法律法规清单》。4)跟踪相关法律、法规和其它要求，更新《法律法规清单》，确保相关法律、法规和其它要求现行修订状态得到识别，并立即获取有效版本。5)对这些法律、法规及其它要求进行培训，以提升职员法律意识和认知水平，推行相关法律责任。6)相关法律、法规要求是全过程质量控制、环境原因识别、危险原因辩识、风险评价和风险控制计划等关键依据准则，也是设定目标、指标、制订管理方案、实施运行控制、监视和测量等活动关键依据。7.2.5用户沟通7.3设计和开发7.4采购7.4.1总则7.4.2分供方和分包方选择和评定7.4.3采购资料全部影响质量物资采购，全部须形成采购文件；全部采购文件、工程分包和劳务分包文件在生效之前全部须根据《物资采购控制程序》、《工程分包控制程序》、《劳务分包方控制程序》要求进行审批。7.4.4采购产品验证b)分包单位进场后，项目经理部应依据协议文件要求，对其进行验证，包含：分包单位生产要素配置和要求要求或其承诺是否一致，分包单位人员资格、技术准备及持证上岗情况是否符合分包协议要求；当发觉不符合时，应采取合适方法；7.4.5分包工程质量、环境保护、职业安全健康控制a)分包单位进场后，项目经理部应依据协议文件要求，在开始作业前，对分包单位人员开展必需环境保护和职业安全健康知识教育、培训和质量交底；b)实施质量预防、污染预防、伤亡事故及职业病预防；c)检验制；d)对分包单位分项工程质量验收；e)技术管理；f)结算控制。7.5项目施工过程7.5.1项目施工过程控制为了在施工准备、施工过程、完工验收交付和保修服务各个阶段进行全方面细致控制，确保协议履约，使用户满意，企业建立并保持《施工过程控制程序》。项目施工过程能够划分为五个阶段：l)项目开工准备；2)项目施工；3)项目完工验收；4)完工清场和撤离；45)工程保修；。5)完工清场和撤离。7.5.1.1项目开工准备阶段包含：1)项目经理部组建，具体实施企业《项目经理部成立及解体控制程序》，关键包含：a)项目经理、项目经理部关键管理人员、技术人员配置、职责、权限安排；b)任务交底；c)内部（承包)要求；d)项目目标要求（质量、工期、成本、安全、环境保护、现场管理等）。2)项目开工准备工作实施a)协议交底；b)设计文件会审（包含自审、设计交底及发觉问题处理)；c)环境原因排查及危险源辨识和风险评价，具体实施企业《环境原因识别和评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》。d)编制和准备施工项目所需管理文件和技术文件，具体实施企业《施工技术控制程序》和《目标、指标和管理方案控制程序》：①施工组织设计；②质量、环境和职业安全健康目标、指标和管理方案；③施工总进度计划；④临时设施设计；⑤施工方法和方法；⑥施工图纸；⑦适用法律、法规要求；⑧国家和行业工程建设技术标准、规范、规程；⑨书面技术交底；⑩协议文件。3)制订各类计划制订a)材料、半成品、工程设备采购及进出场计划；b)施工机械设备选择、调拨、租赁、购置及进出场计划；c)材料、设备、工艺和工程质量检验试验和验收计划；d)工程分包、劳务分包或其它分包方案／计划；e)劳动力组织安排及人员培训需求计划；f)施工生产计划。4)工程分包和劳务承包方评价和选择，具体实施企业《工程分包控制程序》和《劳务分包方控制程序》；5)技术交底；6)项目经理部目标估计和制订；7)施工现场准备；8)外部条件准备；9)开工申请汇报；10)按项目实施进度，陆续组织工程和劳务分包方进场并实施：a)工程交底；b)技术交底；c)质量标准交底；d)安全教育；e)现场文明施工、安全生产、环境保护等要求沟通；f)工程和劳务分包方满足协议要求能力进场验证。7.5.1.2项目施工包含：1)目标管理，具体实施企业《目标、指标和管理方案控制程序》；2)合约管理，具体实施企业《施工协议控制程序》：a)和建设单位签署施工承包协议管理；b)和供给商、工程和劳务承包方签定协议管理；c)协议台帐管理；d)出现设计变更时，应先洽商后施工，并满足本手册“和用户相关过程中相关条款要求”。3)技术管理，具体实施企业《施工技术控制程序》；4)质量管理，具体实施企业《质量监控程序》和《试验控制程序》；a)工程项目质量管理应以施工承包协议文件，设计文件，项目管理和技术文件，适用法律、法规要求，国家和行业工程建设技术标准、规范及相关检验试验计划为依据；b)项目经理部建立完善质量管理体制，严格推行质量检验职责，并给予质检人员对施工工艺过程进行全方面质量检验和随时抽样检验权力；c)工程质量应经过自检、互检、交接检、预检、隐检、试验室检验等多种验证方法进行控制，接收监理单位、建设单位、政府主管部门、企业职能部门监督，并进行施工过程参数监测；d)工程质量控制应突出对关键工序、质量通病、项目标特定难点和包含新结构、新材料、新工艺、新设备过程等方面控制；e)依据施工承包协议要求要求，具体做好质量检验统计，编写质量检验报表。5)进度计划管理，具体实施企业《施工过程控制程序》：a)项目经理部应在项目工程开工前向监理单位报送年度计划；b)监理单位有要求时，应编制季、月进度计划；c)提交进度报表；d)对进度计划进行调整和修订。6)施工机械设备管理，具体实施企业《机械设备控制程序》；7)物资管理，具体实施企业《物资管理控制程序》；8)工程和劳务承包管理，具体实施企业《工程分包控制程序》和《劳务分包方控制程序》；9)成本管理；10)人力资源管理，具体实施企业《人力资源控制程序》；11)文明施工管理，具体实施企业《施工过程控制程序》；12)安全生产管理，具体实施企业《施工现场安全监控程序》；13)环境保护管理，具体实施企业《环境保护监控程序》和《节水节电及生活区、办公区控制程序》；14)成品保护；15)审计管理：接收监理、政府主管部门、上级和企业主管部门对项目标监控。7.5.1.3项目完工交验，具体实施企业《质量监控程序》，完工交验工作包含：l)完工验收申请汇报21)完工交验条件当工程项目含有以下条件时，项目经理部可向建设单位、监理单位提交完工验收申请汇报：a)已完成了协议范围内全部工程和相关工程项目；b)备齐符合协议要求完工完工资料；c)已按监理单位要求编制了在保修期内实施收尾工程项目清单和未修补缺点项目清单和对应施工方法计划。32)单位工程完工验收在单位工程完工后，经建设单位同意，可申请对施工承包协议条款所列单位工程项目中一些需要进行验收项目进行验收，其验收内容和程序应按上述相关条款要求进行。单位工程验收结果和结论可作为工程完工验收申请汇报附件。43)部分工程验收在全部工程完工验收前，建设单位依据协议进度计划安排，需要提前使用还未全部完工某项工程时，能够对已完成部分工程进行验收。7.5.1.4完工清场及项目经理部解体：1)完工清场在工程移交证书要求移交日期前，各项目经理部（分企业)应按以下工作内容对工地进行根本清理，并经监理单位检验合格：a)工地范围内残留垃圾已全部清除出场；b)临设按协议要求拆除，场地已按协议要求清理和平整；c)按协议要求应撤离设备、剩下建筑材料已按计划撤离工地，废弃材料和设备已清除；d)施工区内永久道路和建筑物周围排水沟道已按协议图纸要求和监理单位指示进行了疏通和修整；e)主体工程建筑物周围施工堆积物已按监理单位指示进行了清理。2)项目经理部解体,具体实施企业《项目经理部成立及解体控制程序》。7.5.1.5工程保修，具体实施企业《施工过程控制程序》，做好后续服务工作，确保满足协议和法规要求：1)保修期保修期自工程移交证书中写明全部工程完工日开始算起，保修期按协议条款要求；在全部工程完工验收前，已经建设单位提前验收单位工程或部分工程，还未投入使用，其保修期可按全部工程完工日开始算起。2)保修期所包含质量活动：a)有计划、主动地回访建设单位；b)保修期内，应负责未移交工程和工程设备全部日常维护和缺点修复工作，对已移交建设单位使用工程和工程设备，按移交证书中所列缺点修复清单进行修复，直至监理单位检验合格；c)建设单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发觉新缺点和损坏或原修复缺点部位或部件又遭损坏，则应按监理单位指示负责修复，直至监理单位验证合格；d)工程保修期满后还有缺点未修补，则应按监理单位要求完成缺点修复工作，即使建设单位或监理单位已签署和颁发保修责任终止证书，还应对保修责任终止证书颁发前还未推行义务和责任负责。7.5.2应急准备和响应企业行政保卫部负责建立并保持《应急准备和响应控制程序》、，安全管理部负责建立并保持《事故应抢救援和调查处理控制程序》，以识别和评价潜在意外事故或紧急情况，确定进行应急响应需求并制订对应应急计划，定时演练和评定应急计划和程序有效性，从而尽可能降低或消除因意外事故或紧急情况所造成损失。a)依据环境原因识别和评价、危险源辨识和风险评价及内部审核结果明确潜在意外事故和紧急情况；b)针对潜在关键环境原因和重大风险进行分析，并制订出对应预防和响应方法，确保当事故发生时能快速做出反应，并采取有效方法降低危害损失；c)按程序要求发明条件定时检验应急预案和响应实际效果。7.5.3特殊过程确实定。a)项目经理部(分企业)技术责任人《特殊过程质量确保方法》；特殊过程由合格技术工人、采取合格设备、根据同意方法进行作业；c)栋号长、质检员给特殊监控；d)必需时，对操作人员进行培训；e)过程判定：采取样板领先方法，取得经验后经过判定推广；f)使用要求方法和程序，严格实施并连续控制，保留监控统计；g)伴随工序开展进行重新评价和调整。7.5.4标识和追溯性a)c)对送试试件标识，实施企业《试验控制程序》；d)当标识受到损害或出现不完整状态时，由相关责任人负责复制，确保标识清楚、完整及其唯一性、有效性。7.5.5用户财产管理7.5.6成品保护在施工期间，工程由业主接收、验收之前，项目经理部实施成品保护方法，预防产品丢失、破坏。7.6测量和监控装置控制a)为了确保施工工程中使用监视和测量装置达成要求要求，企业制订《监视和测量装置控制程序》，由技术发展部组织实施。b)监视、测量装置分A、B、C三类管理，企业制订《关键计量器具分类管理目录》、《检验、测量和试验设备检定周期》和相关管理制度，确保工程监视、测量装置功效适宜，所检测数据正确可靠。c)工程开工前，项目经理部（分企业)总工程师要依据工程实际情况，在《施工组织设计》中明确测试要求，组织编制监视、测量装置配置计划，配置工程所需设备。d)现场计量员对设备进行分类管理，按周期进行检定，在用设备必需张贴表明其校准状态彩色唯一性标识；设备使用人员按要求要求使用保管维护和保养设备。e)当业主或其代表提出查看设备技术资料时，企业提供该设备检定证书和相关资料，以证实该设备功效是适宜。f)当发觉监视、测量装置未处于校准状态时，由装置使用单位总工程师立即组织评定，评定已测试结果有效性，并做好统计。g)企业技术发展部和装置使用单位建立、建全监视、测量装置档案，保留设备检定统计。8测量、分析和改善8.1总则为确保企业管理体系含有有力自我监督、自我发觉问题、自我完善机制，企业策划并实施监视、测量、分析和改善过程，方便：1)证实产品符合要求；2)确保管理体系符合标准、法律、法规要求；3)连续改善管理体系有效性。8.2测量和监控8.2.1用户满意a)企业施工管理部编制并负责落实实施《施工过程控制程序》，对已完工程实施回访，了解用户满意程度；b)在施工过程中根据《施工过程控制程序》，用户意见由项目经理部立即搜集处理，必需时上报企业是施工管理部；c)在工程完工后,企业经营管理部有组织根据企业《施工协议控制程序》要求，做好协议履约评审；d)对用户满意程度评价将在每次管理评审中做出专门评价。8.2.2内部审核企业标准化管理部编制《内部审核控制程序》，并组织实施。a)管理者代表全方面负责内审领导、策划及组织，并依据以往审核结果(如有)安排新内部审核计划，具体审核工作按《内部审核控制程序》实施；b)内审员由管理者代表负责并正式发文任命，有内审员全部应经过外部或内部培训合格；c)审核结果形成审核汇报，并以文件形式下发；d)受审单位负责对提出不符合项制订更正方法并落实实施；e)审核统计由标准化管理部保留；f)纠正方法实施统计将是下次内审内容之一；g)内审结果将作为管理评审输入。8.2.3过程监视和测量对过程实施过程中活动、资源、方法和结果等进行监视和测量。企业对管理体系中过程监视和测量分为日常监督检验、内审、管理评审三级监控。8.2.3.1日常监督检验1)机关部室对基层单位监督和检验a)机关各职能部室日常根据程序要求和分工职能对基层单位管理情况进行监控，并保留相关统计；b)机关各职能部门对自己控制程序文件落实实施情况、各单位目标指标完成情况、部门分管重大风险原因、关键环境原因控制情况进行检验，每三个月覆盖各基层单位一次，查出问题立即填写《体系运行检验统计》并责成该单位立即整改，每三个月对检验情况进行汇总，对普遍存在问题制订纠正方法并实施，依据施工管理经验，对可能发生问题制订预防方法，并在下一季度对纠正方法、预防方法实施情况进行检验，将检验结果以书面形式报标准化管理部，标准化管理部依此对过程运行情况做出评价；c)标准化管理部对各单位管理体系运行情况不定时抽检填写《自检统计》；d)标准化管理部根据企业《贯标工作考评制度》，对机关各部室和基层各单位体系运行情况建立考评档案。2)基层单位自检各基层单位根据企业《自检、抽检制度》，每个月对体系运行情况进行检验，填写《体系运行检验统计》，并报标准化管理部，作为年底考评一部分内容。8.2.3.2内审员作为企业管理体系运行有效推进者，企业成立内审员系统，并加强管理，建立内审员记录表，对内审员工作业务进行培训、检验、指导和考评，具体实施《内审员作业指导书》。8.2.3.3对体系内部审核、外部审核、管理评审和日常检验中发觉不合格，由责任单位立即分析原因，制订纠正和预防方法。必需时利用数据分析方法，从根本上找出不合格产生原因，修改体系文件，体系文件修改实施《文件和资料控制程序》。8.2.4工程质量检验和试验1)总则全部产品，包含购入原材料、半成品及施工完成成品、半成品全部须经过必需检验或试验合格后才能投入使用、安装、进入下道工序或交付用户。a)企业制订《物资采购控制程序》，由物资管理部负责实施；b)企业制订《质量监控程序》，由质量管理部负责实施；c)企业制订《试验控制程序》，由试验中心负责实施。2)进货检验和试验a)为确保用于工程物资符合要求要求，全部进货产品须按《物资控制程序》和《试验控制程序》进行检验和试验或验证；b)c)3)过程检验和试验(施工工序检验和试验) a)b)4)最终检验和试验5)检验、试验统计a)b)8.2.5环境/职业安全健康绩效监视和测量企业建立并保持《环境保护监控程序》、《施工现场安全监控程序》、《工会监督和维权控制程序》，对和关键环境原因和重大风险／危害原因相关活动及其关键特征、目标指标完成情况、遵法情况进行监视、测量，经过监测监视和测量以结果确定确保：a)对环境、职业安全健康方针、目标、指标正在实现之中落实情况进行监控，确保能实现预定目标和指标；b)监视企业环境和职业安全健康行为是否符合环境/职业安全健康管理方案、运行准则和适使用方法律法规要求关键环境原因、重大危害／风险原因控制已得到实施并行之有效；c)从环境违章和职业安全健康事故、事件（包含未遂过失和职业病案例)）中正在吸收经验教Vll训；d)对职员相关意识培训、协商和交流是有效；e)可用于评审改善环境、职业安全健康绩效信息正在产生和被使用。2)环境绩效监测a)噪声测试：项目部按不一样施工阶段噪声源进行监测，施工管理部进行抽查监测；b)废气、废水、有毒物质：委托环境保护主管部门检测并出具环境现实状况证实或监测汇报；3)职业健康安全绩效监测a)职业健康：接触有毒有害物质，可能造成职业病人员、女工及未成年工，建立职业病防护设备及劳动保护用具、职业健康监护档案等；b)安全：安全防护设施、施工机械、起重机械、施工用电、基坑支护、模板工程、四口防护、个人安全防护用具等。c)工会对用于防护职业病设备及劳动保护用具使用情况、女工及未成年工使用情况定时进行监督检验；d)安全管理部按《安全生产管理要求汇编》要求对项目安全防护设施、施工机械、起重机械、施工用电、基坑支护、模板工程、四口防护、个人安全防护用具等进行检测，并对其使用情况进行检验。8.3不合格控制8.3.1不合格品控制8.3.1.1不合格品控制分为：a)不合格物资控制，实施《物资采购控制程序》，由物资管理部负责实施；b)不合格工序控制，实施《质量监控程序》，由质量管理部负责实施；c)不合格试验品控制，实施《试验控制程序》，由试验中心负责实施。8.3.1.2不合格物资控制1)不合格物资范围a)材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或协议要求物资；b)受潮、受损、变质及过期物资；c)无产品合格证或质量证实书物资；d)不含有要求生产资质或行业“立案”许可厂家物资。2)不合格物资处理方法有：a)让步接收；b)降级使用；c)拒收。3)企业依据物资管理部和项目经理部责权，要求不合格物资评审和处理权限：a)采购不合格物资，由现场材料员依据检验和试验结果，进行统计、标识和隔离，汇报企业物资管理部评审和处理；b)物资在贮存和使用期间发觉不合格，由项目经理部材料员统计、标识和隔离，由材料责任人组织相关人员进行评审，确定处理方法；c)不合格物资评审和处理情况须进行书面统计。4)不合格物资标识a)对经验证或检验和试验确定为不合格物资，由现场材料员根据企业《物资采购控制程序》要求要求进行标识，必需时隔离，严禁投入工程中使用；b)施工过程中发觉不合格物资时，有现场材料员确定后立即追回并给予标