生产物资采购管理办法

XXX有限公司资料来源于网络整理生产物资采购管理办法第一章：前言本管理办法规范了生产物资从采购准备到计划、采购、结算及成本控制、质量控制全过程的处理流程和要求。为生产物资的采购工作提供指引，确保采购准确、及时，能保证生产的要求。本标准适用于公司所有生产物资的采购。第二章：定义生产物资：指用于产品生产加工的各种零部件、原材料类物资。第三章：职责第一条：采购部负责根据公司生产、技术、设备及外协等方面的需要，制定物资采购计划、实施采购并安排供方到货，负责因供方问题导致的生产停线调查、考核以及不合格物资清退等工作。第二条：物流部1.负责进厂物资的收货管理和通知检验；2.负责配合不合格物资的处置工作；3.负责对进公司的外购物资进行初步检查，并作好物资待检标识。第三条：质量部1.负责对外购物资进行质量检验；2.负责对已检验的物资作好状态标识，并作好相关检验记录；3.负责因物资质量导致的封存、返包、生产停线的调查并提出考核建议。第四条：工艺部1.负责因生产工艺需要变更的物资确认；2.负责将生产过程中发现的产品设计问题反馈技术部并提出更改建议，根据技术部的答复确定最终生产方案；3.需更改生产工艺(含引进新材料)时，负责向技术部提出工艺更改申请，并根据技术部的答复最终确定生产方案；4.负责BOM表定额的准确性。第五条：生产部1.负责生产计划及时下达；2.负责缺料导致的生产停线、班组被迫休息、订单延期的调查并提出考核建议。第四章：采购准备第一条：所有生产物资的采购必须选择公司合格供方。第二条：原则上所有生产物资采购前须与供方签订《供应链管理协议》、《质量保证协议》《ROHS合格声明》、《相关方安全协议》、《环保承诺书》。第五章：采购计划的下达第一条：采购部接到生产部的月度生产计划后；采购部计划员根据ERP系统导出生产物资计划总需求量，在4个工作日内完成采购计划编制下达给厂家。采购部严格按照订单数量购买，不额外增加损耗比例。第二条：采购部在接到月度生产计划后需在5个工作日内完成可满足生产计划时间节点分析提交到生产部，并对瓶颈问题专项通报。第三条：采购部业务员综合考虑各种物资特性（如通用、专用）、采购周期（长线、中长线和短线）、淡旺季及现有库存等，2日内编制《采购需求计划》经采购部业务主管审核、采购部负责人批准，由采购部计划员归档发布。第四条：如果因市场需求变化等原因而调整生产计划，采购部需在2个工作日内完成系统订单删除工作，业务员根据计划及时将信息传达供方以满足生产需求。第五条：采购订单原则上通过采购系统平台进行审核、批准和发放。计划员在接到采购订单后通过平台传给供方，包含环保符合性要求，所有要求需跟进供方在2个工作日内在采购系统中确认。第六条：采购订单内容应包括厂家代码、物资编码、名称规格、数量等，由采购部领导审核，风险采购由分管采购的公司高层审批。1.风险采购1)风险采购的物资指采购周期较长且单价、采购总额较大的物资。2)风险采购的审批a.如存在计划风险的，由采购部负责编制风险采购审批单，交本部门负责人审核，主管采购公司高层批准。b.对于采购周期较长的长线物资，由于技术部门来不及下发物资确认单，导致正常采购周期无法满足，而又必须提前下达采购订单的，由对口的技术部门提前填写技术质量风险采购审批单，经技术部门负责人审核、质量部、公司高层审批批准后，提交采购部，由采购部安排对口业务员下单采购。此类风险采购应遵循以下原则：①办理风险采购后，技术部门应及时完成新物资的确认工作，严禁出现相同物资重复办理风险采购的情况。②由于技术开发工作延误导致新物资未完成确认工作，被迫进行风险采购的，追究相关单位责任处理。③原则上以下几种情况禁止申请办理风险采购：采购周期较短的短线物资；技术部门尚未拿到样品的；技术图文尚未下发的。第七条：车间生产过程中损耗或报废，或由于各单位管理不当造成丢失等现象由责任单位填写申购单，交采购部接单采购。第六章：物资的采购第一条：采购部负责供方所需图文资料的信息传递。1.已开通文图查询权限的供方，由供方自己查看相关需求图纸。对于没有开通图文查询权限的供方，由采购部负责及时将受控文件通过供应链平台或指定网络平台传递给供方。供方需按照接收到的最新版本图文资料进行生产加工。2.若图文发生更改，采购部需及时将相关信息传递给供方。3.若图文发生更改因生产紧急来不及办理更改单签审手续的，技术员需通过将更改后的临时图文资料下发给采购部、质量部。采购部需及时通知厂家按上述临时图纸进行生产加工，质量部在新图文正式上挂系统前需按照临时图纸对来货进行检验。4.对于因更改产生旧制品且同意消耗的情况，采购部要求供方来货时粘贴旧制品标识，标识内容需包括制品状态、生产批次、同意消耗总数量、累计已消耗数量等。物流部和质量部依据更改单旧制品库存数量对旧制品供货进行控制。第二条：所有的新物资或整改后物资批量供货前都需进行试用、确认。第三条：供方提供的已整改物资，采购部必须要求供方提供具体更改物资、位置及是否涉及到我司生产工艺变更的书面材料；对于生产工艺需要变更才可以使用的物资必须经工艺部确认后才可以批量正常供货。第四条：业务员根据计划员下达的采购订单向供方发出采购需求。第五条：业务员根据采购订单、生产周计划、日计划、物流部实际库存量和最高库存标准，通知供方具体的送货时间及数量。第六条：供方按送货单要求的送货时间及数量送到，送检后入仓库。第七条：业务员需跟踪其负责的采购物资入库情况，如不合格，需及时通知厂家处理或办理不合格品代用，以免影响生产。第七章：采购结算第一条：每月供应商在采购平台提供上月对账单，采购部合同管理员从ERP系统中导出供方入库物资对账单核对，核对无误后由供应商开出增值税发票。第二条：采购部合同管理员对供方发票价格核实后，打出采购合同。第三条：打印出的采购合同经采购部领导审批，合同及发票经财务部审核后挂账，由公司高层审批，并凭挂账申请在合同约定的付款期给予办理付款。挂账申请经公司高层审批后，付款申请经财务负责人审核后即可进行付款。第八章：采购成本控制财务部对生产物资的价格进行审核监督。第九章：采购质量控