《过程量化指标与责任示意图》

过程量化指标与责任示意图第1页/共3页过程号过程名称输入主要任务责任部门输出过程指标绩效指标顾客满意1战略性经营计划的指定与实施公司总体发展目标、产值/利润目标、质量目标市场战备目标、财务与成本目标制定企业的总体发展目标和计划，并赋予实施管理者代表各职能部门中长期经营规划年度规划企业经营计划的达标业绩2人力资源管理培训需求表、教育培训计划、培训记录表确保岗位人員掌握必备的素质和技能、人力资源开发各部门主管人力资源部培训有效性评估,人员素质矩阵图培训知识的应用和人员总体素质的提高3过程开发汇总市场信息和项目可行性分析、产品制造过程的开发、试生产的策划、PPF文件包的准备与提交、价格信息的提供组织/实施新产品开发项目的管理，确保开发项目顺利完成技术部生产部质保部财务部人力资源部里程碑检查结果项目评审结果项目达到计划目标（批量生产的产品合格率及生产效率）。4设备工装的开发设备的配备、工装夹具/模具的设计改进开发设备、工装满足过程控制需要装备部技术部适用于生产控制计划设备与工装设备能力生产效率5供方开发供方能力调查供方开发采购部技术部质保部采购部财务部供方样件批准件报告能力评审报告供方100%的供货保证、供货质量保证、服务质量保证5合同评审顾客需求资源能力质量保证能力生产综合能力充分理解合同要求，根据公司的现有能力，判断合同要求的可实现性营销部质保部技术部装备部生产部评审结果——是否能满足合同的要求的结论或承诺合同履约率6材料采购生产需求计划生产调整计划为公司长期稳定持续提供合格的材料采购部质保部财务部按需求计划购进材料100%的按时到货，并合格

过程量化指标与责任示意图第2页/共3页过程号过程名称输入主要任务责任部门输出过程指标绩效指标顾客满意6设备与工装控制设备维护保养计划设备维护保养规程瓶颈设备的备件计划工装/模具维护性保养规定组织对设备/工装的维护保养，确保设备/工装的正常运行装备部生产车间生产部技术部设备工装应用于生产设备完好率、足够的机器能力和足够小的故障停机率7检测器具设备的控制检测器具设备的检定和发放、各种仪表的管理、测量装置的使用与保养对检测器具设备的认可和管理质保部技术部装备部测量装置应规范化应用于生产检测装置的完好率、足够小的测量不确定度8生产计划控制公司月度生产计划、产品交付计划组织协调生产、确保计划完成生产部生产车间采购部质保部装备部生产计划内的成品交库生产计划的及时完成率9产品审核产品审核计划、产品审核检查表、产品审核检验规范发现系统缺陷和重要缺陷、反映质量趋势质保部生产部产品审核报告产品审核质量水平指数QKZ零缺陷10检验和试验原材料/外购外协件入厂、工序流程、成品出库及质量控制计划/检验规范发现和控制可疑的和不合格的产品，防止非预期使用和交付。生产车间质保部生产部技术部完成检验的状态标识,为后续工序提供合格产品11与顾客的沟通市场信息、顾客需求、顾客满意度调查、顾客抱怨、退货、索赔、投诉对顾客满意度进行多方面调查、了解顾客需求和期望营销部质保部顾客市场分析结果、与顾客沟通记录抱怨、投诉处理顾客投诉处理及时性处理有效率顾客满意度目标12交付合同要求、产品包装规范、贮运规范确保指定产品（含包装）如数完好到达交付地点。采购部生产车间营销部质保部产品按流程进入各个指定渠道产品及时交付率15质量成本管理满足质量所发生的费用减少或避免质量损失，降低成本财务部质保部质量成本月报表月报完整性及时性准确性和完成率

过程量化指标与责任示意图第3页/共3页过程号过程名称输入主要任务责任部门输出过程指标绩效指标顾客满意16产品安全产品质量法环境保护法安全生产要求产品风险识别和预防,确保产品的法规符合性和用户使用过程的安全性。技术部生产部质保部人力资源部存档责任件的管理、质量责任落实到人产品符合法规和安全要求、确保存档责任件的可追溯17管理评审上次评审跟踪、质量目标、质量成本、经营业绩、产品质量状况、内审结果、顾客满意度、持续改进状况对质量体系的适宜性、充分性和有效性的监控总经理各职能部门管理评审资料管理评审报告改进措施质量体系的全面评价及后续改进、绩效18文件控制文件的建立和更改技术部质保部生产车间及各职能部门受控制的体系活动的必要文件、发放登记、文件标识文件的有效性和可使用性，并受控，无失效文件的发现19质量记录的控制质量活动的现状、业绩为质量活动的历史、现状和业绩提供可信的证据质保部生产车间及各职能部门质量记录的规范化、正确、完整、可追溯20不合格品的控制供方产品的不合格品生产过程发生的不合格品顾客提出的不合格品对不合格品采取的措施预防不合格品的产生识别不合格品处理不合格品防止不合格品的非预期使用质保部采购部生产部生产车间技术部不合格品得到有效监控、不合格品统计、不合格品优先减少计划不合格品率、故障成本、产品审核结果顾客质量抱怨21内部体系和过程审核审核计划、审核检查表发现体