作业流程管理新规制度

步骤管理制度第一章总则1.1.目标：为确保总企业各项业务、工作规范、高效开展，保障企业步骤体系有效运行和连续改善，特制订本制度。1.2.标准：1.2.1.规范性标准：各项业务步骤流转清楚、各项步骤应充足发挥对工作任务方向性、次序指针作用；各项步骤符合企业管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。1.2.2.效率标准：步骤各节点任务描述简明扼要、清楚易懂、便于分解、监控、评价。步骤节点设置精干，降低无须要步骤；流转线路设置要易操作，便于高效流转。1.2.3.应变、连续改善标准：步骤设置需配置特殊情况应变方法和特殊方法适用条件，确保步骤连续有效运行；步骤需定时评审，促进步骤不停优化，使步骤成为企业关键竞争力有效载体之一1.3．适用范围：本制度适适用于总企业全部步骤制订、运行和优化，和步骤运行中各职能部门、各节点上各工作人员。1.4．组织管理1.4.1.各职能部门步骤制订、优化、废止终审权由总经理负责，必需时报请1.4.2.企业管理部负责步骤实施、指导、管理、监督和优化工作。包含：制订、优化步骤管理相关实施细则；指导各职能部门步骤实施落实、提供咨询和培训；监督、检验步骤实施情况，对违反步骤管理行为进行纠正和处罚；立即搜集步骤实施反馈，适时组织1.4.3.步骤评审领导小组是步骤审核优化临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，企业其它各部门责任人及1.4.4.各职能部门负责各业务相关步骤草拟和实施落实、反馈，包含：本部门相关业务步骤建立健全、配套表单拟订、使用；汇报步骤实施情况、反馈步骤运行结果；1.5．步骤体系构建：企业经过构建完整步骤，规范企业各项业务运作；经过业务步骤图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中职责，确立各部门间协调、高效配合关系。1.5.1.步骤阶段：步骤制订优化通常分为：提议、审议审核、审批、实施四个阶段，企业1.5.2．步骤责任人：每个阶段最终节点责任人为步骤端点责任人。依据步骤阶段设计，企业建立三级步骤目标责任人，提议阶段最终节点责任人为第一级目标责任，审议审核阶段最终节点责任人为第二级目标责任人，审批阶段最终节点责任人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。1.5.3.步骤类型：依据步骤对企业主营业务影响强弱程度，步骤分为关键步骤和辅助步骤。关键步骤包含：战略计划管控步骤、经营计划和预算管控步骤、资本运作管控步骤、工程项目管控步骤、其它单项业务金额超出50万步骤等；辅助步骤包含行政办公管理步骤、人力资源管理步骤、物资采购管理步骤等。第二章步骤制订、实施、反馈、评价、优化2.1.步骤制订程序：各职能部门在对步骤设置必需性和可行性进行科学分析、论证后按下列程序制订步骤。2.1.1．由各职能部门向企业管理部提出步骤制订申请，填写《步骤制订申请表》，对设定新步骤必需性和可操作性进行2.1.2.企业管理部依据方案召集步骤评审小组组员开会讨论，2.1.3.企业管理部将步骤评审小组2.1.4.企业管理部将2.2.步骤实施：企业各项业务办理时，各职能部门应按既定步骤办理，没有根据企业办理，步骤责任人应拒绝签字并采取方法给予纠正。注：当步骤因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延轻易给企业造成经济损失，必需以文字形式，利用联络工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对包含金额50万以上关键步骤，必需由责任人亲自或召开联席会议经过等方法处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外）。2.3.步骤实施管控：步骤实施情况由领导逐层监督、管控：企业总经理负责管控副总经理、总监步骤管理实施情况；副总经理、总监负责管控分管部门步骤管理实施情况；企业管理部负责管控总企业各部门步骤管理实施情况；各职能部门责任人负责管控本部门步骤管理实施情况。2.4.步骤实施情况检验监督：2.4.1.关键步骤由企业管理部不定时检验，每六个月全方面抽查一到两次，调查各部门步骤实施情况，且和相关部门责任人访谈了解；对未按此制度实施责任部门或相关责任人下达《步骤纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导2.4.2.2.4.3.各职能部门定时或不定时自检自查，发觉问题立即形成文字资料向企业管理部和分管领导2.4.4.对于内部审计发觉未按企业步骤实施情况，应立即反应到企业管理部，由企业管理部下达《步骤纠正整改通知单》。2.5.步骤反馈和评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写《步骤评价表》，由企业管理部评价其效果，并汇总分析步骤实施存在问题和提议，为步骤制订优化提供依据和参考，企业管理部须立即将各职能部门反馈情况和提议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅指示。2.6.步骤优化：步骤优化分为年度优化和特殊优化。步骤年度优化标准上每十二个月一次，由企业管理部依据整年运行情况，提出优化方案；特殊优化依据企业需求紧急程度，适时提出优化提议，具体操作步骤：2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈步骤运行中问题和提议，企业管理部依据各部门意见和提议，决定对步骤优化进行立项，并由企业管理部统一提出步骤优化方案，填写《步骤优化申请表》；2.6.2.企业管理部依据优化方案召集步骤评审小组组员开会讨论，必需时进行步骤优化调研，对步骤优化方案进行必需修改和提议，提出2.6.32.6.4第三章步骤培训、争议处理、奖惩3.1.步骤培训：步骤培训由企业管理部统一组织，各职能部门帮助实施落实。3.1.1.步骤培训每十二个月年初集中培训一次；新步骤、优化步骤在实施前必需3.1.2.步骤培训时间、地点、老师由企业管理部统一安排落实3.1.3.步骤培训期间须实施培训纪律，违反要求者按总企业相关制度处理3.2.争议处理：3.2.1.当各方对同一步骤，出现不一样意见或产生冲突，经各方沟通协商未能达成一致，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。3.2.2.当违反步骤要求，对企业管理部下达《纠正方法通知单》，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，给予奖励3.3.1.对步骤运行提出有效提议，在实际运行中起到主动作用3.3.2.主动参与步骤培训，步骤实施效率较高者3.3.3.勇于对违反步骤及要求行为、人员，进行揭露、批评者3.3.4.3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，给予处罚3.4.1.未按步骤制度要求实施3.4.2.私自修改步骤，给企业造成损失3.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部立案实施，私自制订步骤造成损失3.4.4.无故不参与步骤相关培训3.4.5.因客观原因步骤受到阻碍不能继续实施未立即上报且造成损失3.4.6.企业管理部下达《纠正整改方法单》，未按期更正3.4.7.发觉步骤存在问题，未立即上报造成损失3.4.8.后向步骤未推行对前一项步骤未推行通知义务3.4.9.虚假、歪曲上报步骤实施情况者3.5.上述奖励和处罚将依据行为人具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理部提出奖励或处罚意见，填写《步骤奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部实施。具体奖惩参考企业《职员奖惩管理措施》实施。附件：附1：《步骤制订申请表》附2：《步骤纠正整改通知单》附3：《步骤优化申请表》附4：《步骤奖惩申请单》附5：作业步骤表步骤制订申请表填表时间：年月日申请部门申请人步骤预名称步骤类别□关键步骤□辅助步骤申请/废止原因（目标、必需性、可行性等）（注：可附页）步骤预包含部门或人员初步步骤图（注：可附页）步骤评审小组\企业管理部意见分管领导意见行政总监意见总经理意见备注纠正整改通知单填表时间：年月日检验部门/人员被检验部门/人员检验步骤名称步骤类别□关键步骤□辅助步骤检验统计关键点分析存在问题纠正整改方法责任人意见整改时间限定年月日至年月日跟踪效果评价分管领导意见行政总监意见备注步骤评价表填表时间：年月日步骤名称包含责任部门和人员评价项目评价指标分值和实际符合程度责任部门配置是否齐全工作内容是否明确配套相关制度规章是否建立是否符合企业现阶段发展需要操作难易程度实施效率改善提议说明：分值为10制步骤优化申请表申请部门：申请人：填表时间：年月日申请优化步骤名称现在主导部门参与部门步骤类别□关键步骤□辅助步骤步骤优化现实状况及问题描述1、2、3、4、问题严重性：（）很严重（）严重（）通常步骤优化目标步骤优化所需资源配合步骤优化预期效果步骤评审小组组员提议名单序号小组组员姓名起源部门职务1组长企业管理部2副组长（主导部门）3组员（步骤包含部门）45附：步骤优化方案说明（版面不够可附页说明）意见签署栏企业管理部意见步骤评审小组意见分管领导意见行政总监意见总经理意见步骤奖惩申请单申请类别：□奖励□处罚申请时间：年月日姓名所属部门奖惩事由（工作表现、步骤绩效、达成结果或造成影响和损失等进行描述）企业管理部意见人力资源部意见分管领导意见行政总监意见总经理意见备注《步骤管理制度》作业步骤表序号工作事项提议审议审核审批实施备注部门/人工作内容部门/人工作内容部门/人工作内容部门/人工作内容部门/人工作内容1步骤制订各部门提出步骤申请，填写《步骤制订申请表》，对设定新步骤必需性和可操作性进行描述，提出文字性方案步骤评审小组对步骤必需性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，对制订方案提出修改意见和提议部门分管总监对步骤设定进行审核，提出修改意见总经理对步骤制订进行终审（必需时提交总经理办公会进行讨论）各部门对各自步骤落实实施，定时向企业管理部反馈实施情况行政总监对步骤设定进行总体评定审核2步骤优化企业管理部依据整年运行情况，提出优化计划步骤评审小组对步骤优化必需性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，对优化方案提出修改意见和提议部门分管总监对步骤优化进行审核，提出修改意见总经理对步骤优化进行终审（必需时提交总经理办公会进行讨论）各部门对各自步骤落实实施，定时向企业管理部反馈实施情况年度优化各部门依据企业需求紧急程度，适时优化行政总监对步骤优化进行总体评定审核特殊优化3步骤废止各部门提出步骤废止申请部门分管总监和行政总监对步骤废止理由、目标时间节点进行审核总经理对步骤废止进行终审企业管理部结果通知步骤包含部门和分管领导4步骤反馈及评价各部门提交季度汇报材料，填写《步骤评价表